IATF16949-2016工装管理程序

1. 目的

规范工装夹具、产品模具以及委外加工模具的管理流程，提高工装夹具、产品模具以及委外加工模具管理水平，确保工装夹具、产品模具以及委外加工模具处于受控状态，以满足产品制造工艺要求，更好的为生产服务。

本过程风险识别及管理需要依照《风险和机遇控制程序》实施。

2. 适用范围

适用于过程设计、现生产工艺改进、质量攻关、试验试制、定型量产、外协开模、外协加工所涉及的影响产品质量和性能等工装夹具、产品模具以及委外加工模具的申请、设计、加工、到货、验收、建账、校验、库存、领用、使用、维护保养、更新、报废全过程。

3. 术语和定义

3.1 工装夹具：是指与产品直接接触，并且零、部、整件产品在制造过程中换型时，必须对其调换、调整

才能满足工艺要求的各种工位辅助装置、验具的总称；

3.2 产品模具：指冲壳模具、冲切模具等模具的统称；

3.3 委外加工模具：产品部件在供应商处委外加工时，指为了满足工艺要求，通过委外模具设计、开模，

进行委外单工序冲压、铸造、模切、焊接等加工作业的零部件加工所涉及的各种工位辅助装置的总称；

4. 职责与权限

4.1 需求申请：各相关需求部门负责工装夹具、产品模具以及委外加工模具的需求申请；

4.2 设计：工艺设备部负责工装夹具、产品模具的设计、风险评估、设计方案制定、方案评审、是否外发

制作等工作；供应链管理部和小型电池开发部或动力电池开发部负责委外加工模具的方案评审、设计方案、技术要求等工作；

4.3 请购：使用部门负责工装夹具、产品模具的请购工作；

4.4 采购：供应链管理部负责商务谈判、供应商选择、合同签订、下单、交期跟进；

4.5 制作：工艺设备部负责监督工装夹具、产品模具的制作过程；供应链管理部负责监督委外加工模具的

制作过程；

4.6 到货、检验、验收：工艺设备部负责组织工装夹具、产品模具的到货、检验、验收工作；供应链管理

部和小型电池开发部或动力电池开发部负责委外加工模具的检验、验收工作。品质保证部配合工装夹具、产品模具、委外加工模具的检验和监督检验工作；

4.7 资产管理：工艺设备部负责工装夹具、产品模具的资产管理工作；供应链管理部负责委外加工模具的

资产管理工作；

4.8 维护：使用部门负责在线的工装夹具、产品模具的日常维护，工艺设备部负责在线的工装夹具、产品

模具的定期维护；工艺设备部负责在库的工装夹具、产品模具的日常维护、定期维护工作。供应链管理部负责监督委外加工模具的日常维护、定期维护工作；

4.9 报废：使用部门负责工装夹具、产品模具的报废申请工作；

4.10 加工方式：工艺设备部负责工装夹具、产品模具的内部加工的实施；

4.11 图纸归档：品质保证部负责图纸归档和管理；

5. 内容

5.1 需求申请：

生产订单分为量产订单、试验申请单和样品需求单，根据生产订单类型，提交工装夹具、产品模具的需求申请。

5.1.1 样品项目和研发项目所需的工装夹具、产品模具的需求申请由小型电池开发部或动力电池开发部的研

发人员提交《工装夹具设计申请单》公文申请，并经申请部门一级主管、工艺设备部一级主管审批完毕后转交工艺设备部工装专业人员；

5.1.2 量产项目所需的工装夹具、产品模具的需求申请由各制造部门提交《工装夹具设计申请单》公文申

请，并经申请部门一级主管、工艺设备部一级主管审批完毕后转交工艺设备部工装专业人员；

5.1.3 委外加工模具的产品规格书及其数量由使用部门相关负责人员提交《工装夹具设计申请单》公文申

请，并经申请部门一级主管、供应链管理部一级主管审批完毕后转交供应链管理部；

5.2 设计输入：

5.2.1 样品项目和研发项目所需的工装夹具、产品模具的产品规格书及其数量由小型电池开发部或动力电池

开发部的研发人员提供；

5.2.2 量产项目所需的工装夹具、产品模具的产品规格书由小型电池开发部或动力电池开发部的研发人员提

供；

5.2.3 委外加工模具的产品规格书及其数量由使用部门小型电池开发部或动力电池开发部的研发人员提供；

5.3 设计及方案制定：

5.3.1 公司内，对所有项目中所涉及的工装夹具、产品模具的设计和方案制定由工艺设备部负责；

5.3.2 委外加工模具的设计以及方案供应链管理部和小型电池开发部或动力电池开发部负责，供应链管理部负

责联系和推荐外协厂家提供相关委外设计工作，原则上委外设计单位同时承担加工职责，工艺设备部原则上不对委外加工模具方案负责，但可以给出相对专业的建议；

备注：研发项目所配套工装夹具、产品模具以及委外加工模具的成本中心为小型电池开发部或动力电池开发部或者某个项目组。

5.4 方案评审、路线确定：

5.4.1 公司内对项目中所涉及的工装夹具、产品模具的方案新制、变更优化进行评审和确定由工艺设备部负

责组织，小型电池开发部或动力电池开发部、品质保证部、使用部门、工艺设备部等相关人员参加；5.4.2 委外加工模具的方案评审和确定供应链管理部和小型电池开发部或动力电池开发部负责，工艺设备部

可以给出相对专业的建议；

5.5 公司内对所有项目中所涉及的工装夹具、产品模具的加工方式采用内部加工方式还是委外加工的确定

由工艺设备部负责；委外加工模具的加工方式由供应链管理部负责管理确定。

5.6 图纸审批、受控：

5.6.1 公司内，所有项目外加工中所涉及的工装夹具、产品模具图纸的校核审批和受控由工艺设备部负责；5.6.2 委外加工模具图纸的校核审批和受控供应链管理部和小型电池开发部或动力电池开发部负责；