IATF16949-2016工装管理程序
IATF16949-2016工装管理程序
工装管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为了有效地管理和使用公司工装。
2.适用范围适用于本公司生产周转、运输工装和夹具等所有工装（模具除外）。
3.定义易损工装：生产过程中，所使用的工装由于不断磨损、消耗会造成使用的失效或对产品的质量造成不良影响，这部分工装称为易损工装。
4.职责4.1 技术课负责工装设计。
4.2 新产品开发中的工装制造，由多方论证小组和/或生产课提出。
4.3 老产品备用工装和/或扩大生产需增加的工装，由生产课提出。
4.4 生产课负责工装的使用、保养和保管。
5.工作流程及内容5.1工装的接收5.1.1移交给生产课的工装须经产品试制合格后，由工装管理人员签收确认，入生产课工装库。
相关的技术资料交资料室存档。
5.1.2车间工装管理人员在接收公司自制工装时，须熟练掌握工装的使用及维护保养要求，必要时，工装设计制作部门应提供工装操作指导书。
5.1.3工装设计制作部门有责任对工装的正确使用进行指导，并应确认被指导者已完全掌握。
5.1.4车间工装管理人员在接收外购工装时，应确认对工装的使用及维护保养要求的熟悉了解，必要时，应要求供应商提供工装操作指导书或给予现场指导。
5.1.5对所有工装必须按产品型号、工位名称或具体用途进行标识，要清晰明显，防止工装的误用及方便查找。
5.2工装使用管理5.2.1工装使用部门需编制设施台帐，对本部门的所有工装进行管理，并要帐、物相符；5.2.2工装使用部门要对易损工装或工装易损件进行识别，对关键易损工装要编制《易损件清单》，制定相应的安全库存。
5.2.3生产课工装组定期组织进行工装盘点，对工装的使用管理进行监督检查。
5.2.4工装使用部门应指定专人进行工装管理，在生产前领用工装及生产后归还工装时，必须经工装管理人员确认工装的完好有效，方可入库存放。
5.2.5在接收归还的易损工装时，工装管理人员应记录该工装的使用情况，确认“累积数”是否已达到“允许使用周期、件数”的规定，需要时应对工装进行维护保养，更换易损工装或工装的易损件。
IATF16949工装模具控制程序精选全文
可编辑修改精选全文完整版文件制修订记录通过对工装模具的设计、制造和验证、使用、维护保养、周检、修理、报废等几个环节工作程序的规定，保证合格的工装模具及时投入使用，确保工装模具满足产品质量要求和生产进度要求。
2.0范围本规范适用于我公司所用的冲压、注塑成型等工装模具的设计、制造和验证、使用、周检、保养、修理、报废全过程的管理。
3.0职责3.1 模具课：3.1.1 负责建章立制，确保制度贯彻执行。
3.1.2 负责组织编制工装模具使用规范和保养规范，并按规范进行维护、保养。
3.1.3 负责对重要工装模具按使用规程和维护规程进行周检和月检。
3.1.4 负责组织重要工装模具的验证工作。
3.1.5 负责制造工装模具所需的标准件的采购，保证质量、品种、数量及交货时间。
3.1.6 负责公司工装模具的制造，包括外协加工，保证质量、品种、数量及交货时间。
3.2 工程部：3.2.1 负责编制新产品工装模具制作计划（含设计、制造及验证）。
3.2.2 负责新产品工装模具的设计并确定验证标准，并参与验证。
3.2.3 负责对工装模具的检验，并出具检验报告单及合格证。
3.3 车间模具管理员3.3.1 负责制订车间工装模具现场文明定置。
3.3.2 负责车间工装模具使用过程的台帐管理。
3.3.3 负责车间工装模具使用、保养、周检、月检工作的检查及考核。
3.3.4 负责保管本车间暂时不用及闲置的工装模具，并做好维护。
4.0定义工装：是指工艺装备的简称，是产品生产过程中所用的各种工具的总称。
5.0流程及说明无7.0需要保存的记录生产设备管理台帐注塑模具保养记录表工装模具验收评审表工装模具保养检查表工装模具报废单设备预见性维护明細統計模具维修单关键设备及工装的关键零部件的维护保养及更换计划一览表。
IATF16949工装管理程序
工艺装备盘点汇总报表
工夹量具定量检定合格证
易损工装更换计划
6.5工装设计修改
6.5.1当产品图纸更改后，工装使用单位应及时与此工装设计制造单位对相关的工装设计文件/资料（即工装图纸）进行修订。
6.5.2工装制造单位针对产品图纸更改作此工装的修改，进行工装返修作业。
6．6工装返修
6．6．1在使用过程中发现产品不合格，且由单位主管确认为工装原因造成的，或在使用、保存过程中发成工装零部件损伤影响工装使用精度的，由使用单位提出，鉴定站开具“工装返修单”，注明返修内容，由制造工程部以“生产准备定制合同”的形式安排工装返修。
6．3．3工装必须经产品试制合格后方能进行正式生产，按《工装试用鉴定制度》进行。
6．3．4工装鉴定合格后应填写“工夹模具合格证”，“工装全尺寸检验报告单”由鉴定站保存。
6．3．5鉴定不合格的工装,由鉴定人员在“工装全尺寸检验报告单”上注明“不合格”字样,并按《工艺装备返修、报废管理》执行。
6．3．6鉴定合格的工装移交使用单位。其设计文件交档案馆归档。
5．2 采购部负责通用工装的订货与采购。
5．3 各使用单位负责自制工装的设计、制造和工装的正确使用、维护保养等工作；可对工装使用状况提出改进意见。
5．4计量部门负责工装的鉴定。
6.工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
NO
6．1工装需求提出
6．1．1各分厂根据产品制造工艺要求，在工艺规程中提出专用工装需求。
工装报废单
6．8工装复制
6．8．1因工装报废需要复制的工装，按6．6．3规定执行。
6．8．2因产品生产量增加、工装预备等需要复制的工装，由使用单位提出申请，由制造工程部批准，以“生产准备定制合同”的形式安排定制。
IATF16949-2016质量管理体系程序文件全套
0. 过程与程序文件对应表0.1顾客导向过程（备注： ● 表示主要相关 ◎ 表示次要相关 ○ 表示一般相关 顾客导向过程管理过程支持过程0.2过程与程序文件对应表过程过程名称S1 文件信息1、市场调研控制程序1.目的明确市场开发的程序和方法，提高市场开发工作的效率，以达到预期效果。
扩大企业的市场份额，为企业寻求新的经济增长点，提升综合竞争力，促进公司发展。
2.适用范围本程序适用苏州行动力企业管理咨询有限公司市场开发工作。
3.术语无4.职责与权限4.1销售负责市场开发工作的组织和执行；4.2销售负责市场开发工作的规划和审批，跟踪考核绩效。
5.工作流程及内容6.相关文件6.1合同评审控制程序7.相关记录7.1市场开发计划7.2市场开发计划实施记录单2、合同评审控制程序1.目的对顾客的需求和期望得到充分理解和规定，并加以实施和保持，确保本公司具有满足合同要求的能力。
2.范围适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。
3.职责3.1 销售负责识别顾客的要求与期望，负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同（订单）的合规性、产品要求等；并负责与顾客沟通。
3.2品质负责评审产品的检测、质量保证能力。
3.3技术负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力，负责变更的控制。
3.3 销售负责评审采购的可行性、交货期等。
3.4 生产评审生产设备、工装的能力、交期等。
3.5 总经理批准《合同（订单）评审表》。
4.术语和定义4.1合同：本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。
常规合同：对公司定型产品所订的合同；通常一次性签合同下多次订单。
特殊合同：常规合同以外的所有销售合同；符合以下一条或多条的合同，如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。
□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。
4.2 订单：本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议，从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单，从内容上分包括一般订单和非一般订单。
IATF16949：2016生产工装管理规范
工装/模具在使用过程中发生故障时，应及时通知维
使用部 修部门安排维修，如果为“A”类工装/模具，必须
门 填写《工装/模具维修报告单》，维修后必须提交品
《工装/模
故障维
质管理部执行工装/模具校验。
19
具维修报告
修
及时处理工装/模具故障，包括库存工装/模具的故
单》
障，故障维修的工装/模具必须挂“维修”牌，不能
等
回采购部，如合格，则传递给模具使用部门负责人。
根据使用要求，验证工装/模具是否满足使用功能，
工装/模具
使用验 使用部 必要时，可安排试装、试制来评价，试装、试制产
9
验收跟踪报
证
门 品的数量应≥100 件，无异常的，则该工装/模具的
告
验证结果为合格，否则，验证结果判定为不合格。
10 改进跟 采购部 如验收结果不合格，属于供应商制造原因的，通知
请
具校验报告》
车间收到工装/模具组模具验收申请 3 个工作日内，
需回复工装/模具组验收日期。
工装/模具验收时，技术工程部须召集项目负责人，
技术部 品质、工装/模具使用人同时在场，共同验收模具生
产状况，试模时生产数量应不低于 5 件产品。
使用部 负责对工装/模具的可操作性、与设备匹配性等进行
《试模报告》
工装/模具输出工装/模具图，进行唯一性编号、状 《工装/模
设计和
2
技术部 态标识，并注明在工艺规程中；通用型工装/模具 具图》
选型
（如刀具、工具）则直接在工艺规程中规定型号可《工艺规程》
规格即可。
使用部
3 申请
提出工装/模具采购/外协申请单。
门
申购单
工装模具管理程序(含表格)
工装/模具管理程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了在生产过程中正确使用、维护和保持工装/模具的良好状态，确保产品质量符合规定的要求，特制定本程序。
1.2 本程序规定了工装/模具的设计、制造、验收、维护和管理的职责、内容及要求。
1.3 本程序适用于本企业工装/模具的管理。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 生产科为本程序归口管理部门，负责工装/模具制造、使用维护、保养与管理。
3.2 技术科负责工装/模具设计。
3.3 质管科组织相关人员对工装/模具进行验收、验证。
3.4 工作流程4、程序内容4.1 工装/模具设计4.1.1 工装/模具设计必须结构合理、使用方便、安全可靠、符合产品的质量要求。
4.1.2 由技术科进行工装/模具图纸设计，按《技术文件控制程序》执行。
4.2 工装/模具制造4.2.生产科根据工装/模具配备的技术要求，确定自制和委外制造任务。
4.2.2 凡本企业无能力制造时，由生产科委外供方制造，并要对供方能力进行评定和监控，具体执行《供方评价程序》。
4.3 工装/模具验收4.3.1 由质管科组织生产科、技术科、使用班组及相关人员对完成的工装/模具共同进行验收，并填写“工装/模具验收记录”，合格后方可投入生产使用。
4.3.2 验证合格的工装/模具图纸由技术科保管。
4.4 工装/模具的管理4.4.2 生产科负责对工装/模具进行统一管理，并制定工装/模具统一编号规定，建立工装/模具台帐，制定“工装/模具周检计划”。
4.4.2 各生产班组也应建立“工装/模具台帐”。
4.4.3 工装/模具图纸发放必须加盖“受控”印章，执行《技术文件管理程序》。
4.4.4 各类工装/模具要做好防护工作，使工装/模具处于良好状态。
4.4.5 专用工装/模具应有所属产品图纸的专用编号，存放地有状态标识，状态标识包括合格、待修、不合格等。
4.4.6 质管科组织按计划对工装/模具进行周检，检验员做好“工装/模具周检记录”。
IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)
******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
IATF16949-2016工装模具管理程序
工装、模具管理程序（IATF16949-2016）1.目的通过对工装的设计、制作、验证、使用、保养、维修、报废等几个环节工作流程的规范，确保合格、实用的工装投入使用，从而提升产品质量、满足产品交期。
2.适用范围适用于本公司所有产品工装、模具的设计开发、采购、制作、验收、试用、使用、维修、保养、报废等管理工作的控制。
3.术语工装：指制造过程中所用的各种工具的总称，即工艺装备；包括模具、夹具、检具、刀具、辅具、钳工工具、工作器具等，工装为其通用简称。
模具：专指钣金冲压模具。
外协工装/模具：是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具：工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4.职责4.1、总经理负责批准工装的制作和报废；4.2、技术部负责新产品工装、模具的设计策划、跟踪监督、成本核算及验收确认；4.3、生产部负责工装、模具的收发、保管及日常维护、维修、保养、申请报废等工作；4.4、采购部负责工装、模具的外购或外协加工控制及所需物料的提供；4.5、质量部参与对工装、模具的评审、验收及关键工装、模具的定期校检工作，并及时跟踪、反馈使用状态；5.依据标准5.1、本程序依据IA TF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6编制。
6.程序序号流程工作说明责任部门使用表单6.1 6.1.1、新产品设计开发时，新产品所需设计开发的工装、模具由技术部提出采购申请；6.1.2、现场生产能力不足需要增加时，生产部可提出工装复制申请；6.1.3、生产过程中工装被损坏时，由生产部车间提出采购申请；6.1.4、申请部门需填写《工装、模具外购申请表》交予总经理审批。
技术部生产部《工装、模具外购申请表》6.2 N《工装、模具外购申请表》6.2.1、总经理审批。
总经理6.3 6.3.1、总经理审批通过后，技术部负责设计方案、确定工装编号及发出图纸；6.3.2、技术部负责组织制作，并判定自行制作还是外协或外购制作；如外协制作加工完成后，须检测确认零部件关键尺寸；技术部6.4 N6.4.1、技术部组织验收并填写《工装、模具验收单》归档保存；6.4.2、生产部应对工装实用性进行确认，并将实际情况填写于《工装、模具验收单》上；6.4.3、质量部负责对工装、模具产出的首件及小批量试制产品进行确认，并填写《工装、模具验收单》；6.4.4、技术部对工装的效率、可靠性进行确认并在《工装、模具验收单》里填写最终结论；6.4.5、如验收不合格，技术部需重新制作或联系采购部将工装、模具退回现期返工至验收合格；技术部生产部质量部《工装、模具验收单》Y工装策划与设计审批工装的制作验收AA6.5 6.5.1、技术部将验收合格的工装列入《工装、模具台账》中归档，标识后将工装、模具移交生产部门作业、保存；6.5.2、生产部将合格的工装、模具按类别放在工装架上；6.5.3待维修或待验证的工装需在指定位置存放，须挂牌或标识；技术部生产部《工装、模具台账》6.6 6.6.1、技术部需策划指定维护和点检项目、识别易损件的更换寿命和储存要求，并制定《工装、模具易损件清单及更换计划》和《工装、模具保养计划》。
IATF16949-2016内部审核检查表(设备管理、工装管理)
审核组长：审核员：被审方：
工装更新计划
工装设计任务
生产准备计划
工装设计资料
输出：
设备管理台账
完好的设备
工装台账
合格的工装
易损工装更换计划
1、是否确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的设备、工装？
2、是否识别关键的过程设备，为机器/设备/工装的维护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的全面性预防性维护系统？
3、预防性维护系统是否至少包括：a)有计划的维护活动？b)关键生产设备更换零件的可获得性？b)维护目标的文件化、评估和改进？
过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)：SOP6设备管理、SOP7工装管理/ 7.1.3/8.5.1
过程绩效指标
设备完好率
适用的质量管理体系文件
设备、设施和工装管理程序
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
√
使用什么？（材料、设备）
√
是否已经定义过程？
√
有谁进行？（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
输入(I) /输出(O)
审核关注要点
检查记录，包括客观证据
审核结论
NC
OFI
NR
输入：
设备技术文件
保养计划
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ备品备件计划
IATF16949：2016采购与供应商管理程序
文件名称：采购与供应商管理程序文件编号:DF-G∕B(02)27-2017总页数:版本版次: AO1、目的对本公司生产用的原、辅料、零部件、外协件等采购物资和过程进行控制，保证所采购的原材料和零部件符合规定要求。
2、适用范围2.1适用于本公司生产用原材料、辅料、零部件、五金杂件等物料的采购和服务的供应商管理。
2.2生产设备、模具、工装可参考本控制程序执行采购作业。
3、职责3.1行政经营部负责供方的开发、选择、信息管理，及对供方的业绩的评估和管理工作，并执行采购作业并监控供方的交货绩效。
3.2技术部负责提供原料采购信息相关的技术资料和同供方签订《产品技术协议》o3.3模、检具和五金杂件由请购部门提供相关采购所需的信息；3.4质量部负责对供方的来料质量进行测量和监控，同供方签订《供方品质协议》，并协助行政经营部完成供方的评审工作及采购产品的验证；3.5技术部负责组织相关人员对模、检具入厂验收和验证。
4、工作程序4.1采购物资技术部对拟采购产品依据对最终产品质量的影响程度确定原材料的等级。
A类物资：直接影响产品安全性、法规及功能、性能的原材料、零部件；B类物资：对产品主要性能无直接影响或影响不大的物资；4.2供方的初选4.2.1行政经营部根据相关信息预选供方，并发函填写《供应商基本情况调查表》，并根据汇总的信息挑选出潜在供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。
4.2.2供方应满足以下条件之一：a.原则上以通过IS09001：2008第三方认证为起点，且证书在有效期内，证书产品范围覆盖拟采购的产品；b企业和产品信誉良好；c产品符合顾客要求，符合国家法律法规要求；4.2.3必要时，行政经营部组织技术部、质量部、生产部的相关人员对提供A类物料的供方进行一次现场审核，并编制《供方质量能力评审报告》。
4.3样品的采购4.3.1行政经营部根据新产品开发所需原材料的质量要求，开展潜在供方调查和咨询，对拟采购物资按4.2确认新供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。
IATF16949-2016产品质量先期策划控制程序
产品质量先期策划控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的:明确过程设计的职责范围和活动内容，确保产品符合规定要求和使顾客满意；2.适用范围:适用于企业新产品在过程设计和批量生产前的准备（对现有产品的改进可参照执行）；3.职责:3.1总经理或其授权人负责APQP的总体策划和监督，并组织成立APQP小组，以及产品实现策划的审批；3.2开发部负责产品过程设计控制的归口管理；3.3APQP小组成员及相关部门负责开展产品质量先期策划各阶段的具体活动；4.定义:无5.工作说明:5.1策划任务来源按《顾客特殊要求识别程序》通过评审的新产品按5.2执行；5.2成立APQP小组和制定APQP进度计划5.2.1由开发部提出APQP （产品实现策划）小组，并报请总经理批准；APQP小组成员由质量部、生产课、物流课、顾客代表等相关单位人员组成；必要时，供应商和顾客代表也可参加;5.2.2 开发部负责组织APQP 初始会议，确定如下内容：5.2.2.1 确定组长人选；5.2.2.2 确定顾客及其质量目标；5.2.2.3 确定小组的责任划分；5.2.2.4 确定成本、进度和限制的条件；5.2.2.4.1 小组会议应形成会议记录（包括本次会议未能解决的事项），每项措 施要明确到责任组和人员以及进度要求；5.2.3 由APQP 小组组长负责组织制订〈产品APQP 计划〉；计划内容应包括各阶 段具体工作项目/任务及责任组的人员、预计开始/完成时间等；对同类型不同 型号产品的〈产品APQP 计划〉，其工作项目/任务根据实际需要可作适当裁减; 〈产品APQP 计划〉经APQP 小组组长审核，报总经理批准后由APQP 小组组织实 施；5.2.4 APQP 小组组长负责进度计划的控制，每个工作项目完成时,应记录/标识 于〈产品APQP 计划＞中；当实际进度和计划进度有较大差异时，APQP 小组应召 集讨论修改进度计划，修改后的进度计划仍按5.2.3实施管理；APQP 每阶段结 束时由APQP 组长确定阶段评审内容（如质量风险、成本、周期、关键路径等） 并组织召开阶段评审会议，责任人员根据评审结论采取适应的措施确保 APQP 顺利完成；5.2.5 APQP 通常分为:前期准备阶段、过程设计和开发阶段、产品和过程确认阶 段、反馈评定和纠正措施阶段，各阶段工作任务如下；5.3 前期准备阶段：_ UJUJW .55匕。
IATF16949-2016生产过程管理程序
生产过程管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的：加强对生产过程控制,确保生产质量及交期,以符合客户要求。
2.范围：凡本公司生产制造的成品、半成品及其生产过程均适用之。
3.权责：3.1物流课:负责编排生产计划，并跟踪客户订单的生产进度，并且向业务课传达相关信息；3.2质量部:生产过程质量检验和控制；3.3开发部/质量部:作业指导,质量异常的技术确认及其改善；3.4生产课:设备维修调试,质量异常的技术确认及其改善；3.5仓库:收发物料。
4.定义：4.1凡由供应商或分包商进行加工之工程，皆不列入制程管制流程管理。
4.2凡进行有关生产之人员，在此统称为操作者。
5.作业内容：5.1制造管制程序流程图5.2生产安排：5.2.1制造单位需依物流课计划所排之「生产日/月计划」安排人、机调配与生产切换等生产作业；5.3前置作业：5.3.1设计文件包括产品标准、图面、材料清单、说明书等，这些文件应给出产品正常使用有关重要的特性和对产品安全有影响的安全特性；在有害物质方面还应该明确哪些是高风险物料；5.3.2对有可能产生污染物质的过程依《设备设施及工作环境管理程序》进行控制；5.3.3制造单位之操作者于生产前，对所有制程操作要求之条件，须参照生产作业指导书《设备安全操作规程》执行；5.3.4新产品首次投线生产，由开发部和质量部相关担当现场确认品质，无异常时方可离开生产现场，交于制程序巡检巡检员；5.3.5正式生产前，巡检员或组长须依相关检验规范进行首件检验，并记录，合格后方可正式生产；若不合格，需再试作至合格为止；5.3.6作业员在生产从事特殊工站时，必须有该特殊工站之「上岗证」。
5.4生产作业：5.4.1生产课进行生产时,依照制造工程图、设备安全操作规程、作业指导书等相关规定使用适切之生产设备；5.4.2生产课须依《生产计划管理程序》从事各项相关作业；5.4.3在确保生产所使用的关键零部件及关键产品的质量，可通过进料控制，首件巡检验，出货检验来确保；5.4.4生产过程中，操作者须依作业指导书、过程工艺流程图等相关资料进行样板比对自主检查；5.4.4.1生产中如发生异常时，立即报请现场巡检巡检员及现场技术员，对应处理之；5.4.4.2生产中经操作者检查出之不合格品，则依据《不合格品控制程序》处理之；5.4.5生产中如有机械故障时，操作者立即向班组长反映，班组长先自行处理，若不能处理时，要及时报备上级处理；5.4.6本批订单生产完后,操作者需清理生产现场；将产线剩余良品及不良品依照《仓储管理程序》退回材料仓库；制造现场订单生产完成后，操作者应及时清理生产现场，做好5S，有尾数时贴上尾数票便于区分，不良品拉到不良品区域，整理好后待下一产品正常生产。
IATF16949-2016-SP-06-05工装、模具控制程序
工装、模具控制程序 附录3 《工装分级说明》
SP-06
版本号页
工装分为A、B、C、D四级。其中：
① A级工装：为重点维护工装，包括：自动组装模具、翅带滚刀、夹紧模、铆合模、压入模等。A级工装需编制《工装保养基准书》、《工装日常 点检表》。并按《工装保养基准书》的要求每天进行日常点检、每月进行定期点检和维护。每6个月定期验收工装，填写《工装定期验收报告》。 ② B级工装：为主要保证产品尺寸和性能要求的复杂工装，包括：集液管冲圆孔模、TIG/MIG焊胎、TIG/MIG焊验胎、调整胎、总成组装胎、手工 焊胎等、夹具调整验具。B级工装每6个月进行定期验收，填写《工装定期验收报告》。并对有滑动轴和紧固件的工装编制《工装日常点检表》。 ③ C级工装：为保证产品尺寸和性能要求的简单工装，包括：检漏接头、检漏堵、表面处理堵、表面处理筐、冷凝器芯体宽度尺寸验具、加长定 位杆、隔板尺寸验具、切断定位板、压入定位板、58PAF芯体组装前定位、钎焊托盘、组装拍板、MIG焊盖板、芯体首件检查模板（胎）、性能检查 胎、钢丝捆扎机压块、堵盖压入模加长块、性能检测线束、堵盖安装手柄、钎焊夹具等。C级工装中的钎焊夹具和钎焊托盘由STQM推进组及改善组 进行日常维护和保养。C级工装需要时每6个月进行定期验收，填写《工装定期验收报告》。 ④ D级工装：为无控制文件的工装，包括：整列托盘、防落夹子、计数齿轮、喷涂堵等，仅进行数量管理。
工装模具管理控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的对工装模具的设计、制造、验证、使用、修理、维护、报废等进行控制和管理，以确保产品符合规定的要求。
2.适用范围本程序适用于本公司内工装模具的管理。
3.术语模具：用以限定生产对象的形状和尺寸的装置。
本公司模具指用于生产的弯管模具。
工装：指制造过程中所用的各种工具的总称。
本公司工装指包括卷筒芯棒/脱模治具/裁切治具等。
4.职责4.1质量部负责外制工装模具的入库检验并参与内外制工装模具的使用验收。
4.2生产部负责工装模具的汇总、台帐的建立，工装模具的贮存和日常保养维护工作，负责工装模具的使用验收。
4.3项目工程部负责内制工装模具的设计与制作，负责外制工装模具的设计方案评估确认，参与内外制工装模具的使用验收。
5 流程图6 内容6.1 工装、模具任务单下达：6.1.1 APQP小组根据新产品开发要求，在APQP提出新工装、模具需求，填写【工装、模具需求表】。
1.2在用工装、模具精度不能满足要求或损坏不能修复时，由使用部门提出，并给审批后，报技术部安排制作新的工装、模具。
1.3在用工装、模具需改进或需重新设计时，由技术部更改工装、模具设计图纸或重新设计。
1.4生产部工装、模具管理员每月盘点在用工装、模具，发现遗失或达到使用寿命更换周期，报项目工程部安排制作新的工装、模具。
1.5项目工程部在设计新工装、模具或更改工装、模具设计图纸时，收集相关工装、模具制作资料，如产品的相关参数、样件、产品图纸、现有工装、模具的图纸、其它工装、模具设计资料。
6.2工装、模具设计制作计划表制订和设计启动6.2.1项目工程部编制“工装、模具生产任务通知单”后，制订“工装、模具设计及制作进度表”，设计工程师按照“工装、模具设计及制作进度表”执行设计任务。
6.2.3设计工程师接受到“工装、模具生产任务通知单”、“工装、模具设计及制作进度表”及客户产品图纸及产品造型后，即可按计划开始工装、模具设计。
6.2.4 设计策划：项目工程部主管接受任务后，将设计任务分派给设计人员，并确定设计各阶段的时间安排和顺序。
IATF16949-2016程序文件-19工装管理程序
5.8.4工装的使用寿命由使用部门统计，技术部负责提交易损工装（直接加工产品的易损件）的更换计划，报制造中心审核，采购负责采购。
1.《修理、制作委托书》
2.《易损工装更换计划》
6.相关文件
6.1《采购管理程序》
6.2《工厂、基础设施及设备策划程序》
2.适用范围
本程序适用于可普汽配有限公司产品的工艺装备控制管理。
3.定义
3．1工装：指过程设备的一部分，特指一个部件或分总成。工具（或工装）用于过程设备中把材
料加工成零件或总成。
3．2专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。
3．3通用工装：可适用于多种产品或多道工序的工装。
4.职责和权限
4．1技术部负责公司工艺装备的统一管理，是公司工装相关工作的归口管理部门，
7.相关记录
文件名
编号
REV
修理、制作委托书
CAPB19-01
0
工装设备验收单
CAPB19-02
0
模具/工装履理目录
CAPB19-04
0
工装/设备维修经历表
CAPB19-05
0
易损工装更换计划
CAPB19-06
0
5.3.3验收或试用后确定为不合格的工装按《修理、制作委托书》内容执行。
5.3.4安装验收合格的工装移交使用部门，并由技术部对工装进行编号、标识，专用工装设计文件交技术部归档。
5.3.5通用工装的说明书等文件由技术部归档，并由技术部建立《模具/工装履历卡》。
1.《工装设备验收单》
2.《修理、制作委托书》
3.《履历卡》
使用
日常保养
5.4工装使用管理
IATF16949-2016产品搬运、储存、包装、防护和交付管理控制程序
1.目的保证原材料，完成品，零备件，工装模具在收发，搬运，贮运，防护，包装，交付的生产全过程质量，数量不受影响。
2.适用范围本程序适用于本公司原材料进厂到产品交付的各阶段搬运、储存、包装、防护和交付的管理3.术语3.1搬运：搬运是指在物流过程中，对货物进行装卸，运输，堆垛，取货，整理分类等，或以改变产品的存放状状态为主要内容的活动。
3.2储存：为了达到或满足一定目的，对产品进行库存和储备的活动。
3.3包装：在流通过程中保护产品，方便贮运，按一定技术方法而采用的容器，材料及辅助物等的总体名称。
也指为了达到上述目的而采用容器，材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。
3.4防护：对产品采用恰当包装，捆绑，隔离等措施，以避免产品因运输，搬运，贮存和交货过程中发生不必要的损坏或安全事故所采取的必要的保护措施等。
4.职责4.1供应链管理部：4.1.1负责各类原材料，完成品的发料和交付，搬运，贮存，防护等相关工作。
4.2制造部：4.2.1负责生产过程中产品的搬运，储存，防护及成品包装管理4.2.2根据生产管理部提供的生产计划制造部负责材料领料。
负责完成品包装作业。
4.3营销部：负责产成品的运输交付管理4.4小型电池开发部&动力电池开发部：根据各类原材料，完成品的规格，运输方式，防护措施，库存管理等要求，界定并规类包装规范（包装材料设计，周转容器设计，验证等作业）。
4.5 品质：4.5.1负责各类原材料，半成品，完成品各段搬运，贮存，包装，防护等措施的品质管控。
5 程序内容5.1搬运：本着安全第一原则，搬运时应使用适合的设备，器具及正确的方法。
5.1.1 搬运是指产品从原材料直至成品交付到预定地点的搬运、装卸和运输工作。
5.1.1.1各种产品在搬运时应选用叉车、地牛、推车等适宜的搬运设备、工位器具和方法，严禁乱堆乱放，并选择适宜的加固方法，防止其在运输途中损坏、磕、碰，产品在搬运过程中要注意安全，注意保护好产品标识及检验状态标识。
IATF16949-2016-SP-06-01工装、模具控制程序
1.目的和适用范围
1．1 目的：为建立工装管理体系，确保工装得到有效控制，特制定本程序。
1．2 适用范围：本程序适用于组织内生产工装的管理（包括分公司及中间库使用的工装）。
2.职责
2.1产品开发部负责量产前工装模具的设计、制造和验收，并提供相应文件、图纸和报告。
生产管理部负责量产前冲压
模具的设计、制造和验收，并提供相应文件、图纸和报告。
生产管理部负责量产后工装模具的设计、制造和验收，并提供相应文件、图纸和报告。
2.2生产管理部负责工装夹具的定期验收、定期维护和补充。
2.3制造部负责工装夹具的使用和日常点检、维修。
3.术语和定义
3.1 生产工装：通常包括注塑模具、冲压模具、翅片滚刀、集液管冲圆孔模具、蒸发器压合模具、组装胎具、工位器具、
工具。
4.内容
详见内容附页
5.相关程序/指导书
COP-06-S03 《工装设计规范》
COP-06-S04 《过程开发文件编号规范》
COP-06-D02 《注塑模具开发指导书》
COP-06-D03 《冲压模具开发指导书》
COP-08《变更控制程序》
SP-06-D01《钎焊夹具、托盘管理指导书》
SP-06-D02《顾客财产管理指导书》
SP-06-D03《模具、刀具管理指导书》
SP-06-D04《工装、夹具管理指导书》
SP-10-D04 《备品备件、工装、设备采购实施指导书》
7．变更内容一览表
责量产前冲压
制造和验收，具、工位器具、。
IATF16949-2016质量管理体系文件：全套最新版(质量手册+控制程序+表单文件共173页)
XX 汽车技术股份有限公司（压铸铝合金●汽配件）质量管理体系全套文件汇编（IATF 16949：2016 质量管理体系）受控状态/受控号：持有者：IATF 16949：2016 质量管理体系文件：全套最新版（质量手册+控制程序+表单文件）编制：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日校对：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日审核：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日批准：XXX 生效日期：XXXX 年XX 月XX 日质量手册QUALITY MANUAL(依据 IATF 16949：2016 标准)QM--2016版本：A/0编制：管理部审核：批准：分发号：持有者：2019 年10 月8日发布2019 年10 月8日实施XX 汽车技术股份有限公司发布文件修改历史表质量手册目录质量手册发布令 (3)管理者代表任命书 (4)前言 (5)公司简介 (6)公司组织架构图 (7)质量管理体系组织架构图 (8)术语和定义 (9)质量管理体系职责矩阵 (10)质量管理体系过程清单...............................................................11~13 过程相互作用矩阵 .. (14)顾客特殊要求文件清单 (15)质量管理体系…………………………………………………………………16~17 管理职责………………………………………………………………………17~20 资源管理………………………………………………………………………21~23 产品实现………………………………………………………………………23~35 测量、分析和改进……………………………………………………………35~41质量手册发布令我代表公司董事会在此郑重宣布,本公司质量手册是遵循ISO/IATF16949:2016 版标准结合本公司的实际情况编制，且经过审核现予以批准发布。
IATF16949-2016全套管理规范 QD8.5.8-2016仓库管理规范
1目的规定了物资的验收入库、保管、发放、退料、物料账务处理、6S管理等仓库管理的基本内容和要求。
2适用范围适用于对公司仓库（原材料区域、成品区域、化工物资区域和不合格品库）管理、检查与监督。
对于不合格品库，还应按《不合格品控制程序》执行。
3定义无4权责4.1 仓库保管员负责物资（含不合格品）的收发料、保管、退料，安全库存提示、物料账务(单据、台账、报表)及仓库的安全工作。
4.2 仓库主管负责对仓库工作的检查与考核。
4.3 采购员负责物资的进货通知、入库和供方不合格品的退货。
4.4 品质部负责进货检验以及在制品、成品和出厂的检验。
4.5 物流员负责成品的发货通知。
4.6 财务负责仓库业务操作的管理、指导和监督。
5作业内容5.1 仓库保管员应严格按《标识可追溯性控制程序》和《产品防护交付控制程序》执行，并按《产品监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《安全生产管理制度》、《消防安全管理制度》的要求进行物资的收发料、退料、日常管理。
5.2物资的入库管理5.3.1 经由检验员检验合格或判定让步接收的物资方可入库。
物资入库时，仓管员应采用合理的计量单位，根据零部件的实际情况，通过全数点收、抽样点收的方式进行数量验收。
仓管员填写《原材料入库单》，确保物资的数量、型号、规格填写准确规范，并由采购员签字。
若发现物资经检验不合格且未办理《不合格品处理单》，或物资的数量短缺超过规定损耗而办理入库手续时，仓管员应以口头和书面方式在4小时内反馈给部门主管和采购员，在处理完毕前物资不得入库和动用。
5.3.2 所有未入库物资以及出库后因各种原因须重新入库的物资，均应经检验合格或办理《不合格品处理单》或《让步接收处理单》方可开具《入库单》办理入库手续。
仓管员凭检验员签过字的《进货检验通知单》，必要时附《不合格品处理单》验收入库。
5.3.3 成品在经品质部检验合格后，由各生产车间班组长填写《成品入库单》送成品库签收入库，检验员在成品入库单上签字。
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1. 目的
规范工装夹具、产品模具以及委外加工模具的管理流程，提高工装夹具、产品模具以及委外加工模具管理水平，确保工装夹具、产品模具以及委外加工模具处于受控状态，以满足产品制造工艺要求，更好的为生产服务。
本过程风险识别及管理需要依照《风险和机遇控制程序》实施。
2. 适用范围
适用于过程设计、现生产工艺改进、质量攻关、试验试制、定型量产、外协开模、外协加工所涉及的影响产品质量和性能等工装夹具、产品模具以及委外加工模具的申请、设计、加工、到货、验收、建账、校验、库存、领用、使用、维护保养、更新、报废全过程。
3. 术语和定义
3.1 工装夹具：是指与产品直接接触，并且零、部、整件产品在制造过程中换型时，必须对其调换、调整
才能满足工艺要求的各种工位辅助装置、验具的总称；
3.2 产品模具：指冲壳模具、冲切模具等模具的统称；
3.3 委外加工模具：产品部件在供应商处委外加工时，指为了满足工艺要求，通过委外模具设计、开模，
进行委外单工序冲压、铸造、模切、焊接等加工作业的零部件加工所涉及的各种工位辅助装置的总称；
4. 职责与权限
4.1 需求申请：各相关需求部门负责工装夹具、产品模具以及委外加工模具的需求申请；
4.2 设计：工艺设备部负责工装夹具、产品模具的设计、风险评估、设计方案制定、方案评审、是否外发
制作等工作；供应链管理部和小型电池开发部或动力电池开发部负责委外加工模具的方案评审、设计方案、技术要求等工作；
4.3 请购：使用部门负责工装夹具、产品模具的请购工作；
4.4 采购：供应链管理部负责商务谈判、供应商选择、合同签订、下单、交期跟进；
4.5 制作：工艺设备部负责监督工装夹具、产品模具的制作过程；供应链管理部负责监督委外加工模具的
制作过程；
4.6 到货、检验、验收：工艺设备部负责组织工装夹具、产品模具的到货、检验、验收工作；供应链管理
部和小型电池开发部或动力电池开发部负责委外加工模具的检验、验收工作。
品质保证部配合工装夹具、产品模具、委外加工模具的检验和监督检验工作；
4.7 资产管理：工艺设备部负责工装夹具、产品模具的资产管理工作；供应链管理部负责委外加工模具的
资产管理工作；
4.8 维护：使用部门负责在线的工装夹具、产品模具的日常维护，工艺设备部负责在线的工装夹具、产品
模具的定期维护；工艺设备部负责在库的工装夹具、产品模具的日常维护、定期维护工作。
供应链管理部负责监督委外加工模具的日常维护、定期维护工作；
4.9 报废：使用部门负责工装夹具、产品模具的报废申请工作；
4.10 加工方式：工艺设备部负责工装夹具、产品模具的内部加工的实施；
4.11 图纸归档：品质保证部负责图纸归档和管理；
5. 内容
5.1 需求申请：
生产订单分为量产订单、试验申请单和样品需求单，根据生产订单类型，提交工装夹具、产品模具的需求申请。
5.1.1 样品项目和研发项目所需的工装夹具、产品模具的需求申请由小型电池开发部或动力电池开发部的研
发人员提交《工装夹具设计申请单》公文申请，并经申请部门一级主管、工艺设备部一级主管审批完毕后转交工艺设备部工装专业人员；
5.1.2 量产项目所需的工装夹具、产品模具的需求申请由各制造部门提交《工装夹具设计申请单》公文申
请，并经申请部门一级主管、工艺设备部一级主管审批完毕后转交工艺设备部工装专业人员；
5.1.3 委外加工模具的产品规格书及其数量由使用部门相关负责人员提交《工装夹具设计申请单》公文申
请，并经申请部门一级主管、供应链管理部一级主管审批完毕后转交供应链管理部；
5.2 设计输入：
5.2.1 样品项目和研发项目所需的工装夹具、产品模具的产品规格书及其数量由小型电池开发部或动力电池
开发部的研发人员提供；
5.2.2 量产项目所需的工装夹具、产品模具的产品规格书由小型电池开发部或动力电池开发部的研发人员提
供；
5.2.3 委外加工模具的产品规格书及其数量由使用部门小型电池开发部或动力电池开发部的研发人员提供；
5.3 设计及方案制定：
5.3.1 公司内，对所有项目中所涉及的工装夹具、产品模具的设计和方案制定由工艺设备部负责；
5.3.2 委外加工模具的设计以及方案供应链管理部和小型电池开发部或动力电池开发部负责，供应链管理部负
责联系和推荐外协厂家提供相关委外设计工作，原则上委外设计单位同时承担加工职责，工艺设备部原则上不对委外加工模具方案负责，但可以给出相对专业的建议；
备注：研发项目所配套工装夹具、产品模具以及委外加工模具的成本中心为小型电池开发部或动力电池开发部或者某个项目组。
5.4 方案评审、路线确定：
5.4.1 公司内对项目中所涉及的工装夹具、产品模具的方案新制、变更优化进行评审和确定由工艺设备部负
责组织，小型电池开发部或动力电池开发部、品质保证部、使用部门、工艺设备部等相关人员参加；5.4.2 委外加工模具的方案评审和确定供应链管理部和小型电池开发部或动力电池开发部负责，工艺设备部
可以给出相对专业的建议；
5.5 公司内对所有项目中所涉及的工装夹具、产品模具的加工方式采用内部加工方式还是委外加工的确定
由工艺设备部负责；委外加工模具的加工方式由供应链管理部负责管理确定。
5.6 图纸审批、受控：
5.6.1 公司内，所有项目外加工中所涉及的工装夹具、产品模具图纸的校核审批和受控由工艺设备部负责；5.6.2 委外加工模具图纸的校核审批和受控供应链管理部和小型电池开发部或动力电池开发部负责；。