“特殊管理药品”管理与使用检查表(药房)

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特殊管理药品检查表

毒麻药品检查表日期：年月日
部门
保存条件
药品情况
药品管理
其他
检查人
防盗
设施
报警
系统
温度、
湿度
数量是否准确
效期是
否合格
是否双人
双锁管理
各种登记记
录是否完整
门诊
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□准确
□不准确
□合格
□不合格
□是
□否
□完整
□不完整
住院
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□准确
□不准确□合格ຫໍສະໝຸດ □不合格□是□否
□完整
□不完整
手术室
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□准确
□不准确
□合格
□不合格
□是
□否
□完整
□不完整
数量是否准确
效期是
否合格
是否双人
双锁管理
各种登记记
录是否完整
门诊
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□准确
□不准确
□合格
□不合格
□是
□否
□完整
□不完整
住院
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□准确
□不准确
□合格
□不合格
□是
□否
□完整
□不完整
库房
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□准确

药房药品管理质量检查表

药房药品管理质量检查表
检查日期：
检查人员：
一、药品销售管理
- 是否按照法律法规规定进行药品销售管理？
- 是否按照药品分类进行药品摆放和管理？
- 是否定期清理过期药品？
二、药品采购管理
- 是否按照法律法规和相关要求进行药品采购？
- 是否定期对药品供应商进行评估和考核？
- 是否按照采购记录进行验收及入库管理？
三、药品储存管理
- 是否按照药品特性进行储存分类？
- 是否定期进行药品库存盘点？
- 是否保持药品储存环境整洁、防潮、防尘？
四、药品配送管理
- 是否确保药品配送过程规范、及时？
- 是否按照配送记录进行验收和入库管理？
- 是否定期对配送过程进行质量控制检查？
五、药品质量管理
- 是否对药品进行质量追溯和不良反应监测？
- 是否定期开展药品质量控制活动？
- 是否按照药品包装和储存要求保持药品的完整性和质量？
六、药品信息管理
- 是否保持药品信息的准确性和及时性？
- 是否按规定记录药品流通和使用情况？
- 是否保护药品信息的安全和机密性？
七、文化建设
- 是否开展药品管理相关培训？
- 是否定期进行员工药品管理知识考核？
- 是否建立激励机制和荣誉称号？
以上为药房药品管理质量检查表的内容，请实际情况进行填写并记录检查结果。

医疗机构(医院)特殊药品管理专项整治检查表

审核、主管院长审批，采购品种录。
在目录内； 2、检查付款记录了解付款方式。
3、根据本机构临床用药需求、 3、查看麻、精一药品处理有关记
药库基数，购入麻、精一、精二、录，了解是否规范处理。
非管制类麻醉、和易制毒药品并 4、检查库存是否合理。
保持合理库存； 5、从验收记录抽查麻、精一药品
4、向麻、精一药品定点批发企购进情况，核对购用印鉴卡记录情
4、医院应设立各类特殊药品的录，标识。
目录，针对各类特殊管理药品明
确标识。其中高警示药品专用标
识、药品标签及警示语等按照分
级建立。
现场查看各储存、使用部门麻、精
1、严格执行麻、精一药品的“五一药品的管理现场，检查是否配备
“五专”管
12
专”（专柜加锁、专人、专账、应有的管理设施，检பைடு நூலகம்药品、工作
理
检查标准
4、基数设定与调整应按照医院规定的程序审批。
检查方法
检查结果
1、各部门有符合相应规定的麻
精、易制毒等特殊药品安全管理
设施；
2、药库设立管理专库或专柜（保 1、检查各部门的存贮设施、监控险柜或智能柜），双人双锁管理，设施及其所处状态。
有安全防盗设施，有视频监控报 2、现场检查手术室，了解是否有
1、医疗机构应制定突发事件应
急处置流程，并做记录。发生麻、
精、易制毒非管制类麻醉等特殊
药品被盗、被抢、丢失或者其他
流入非法渠道的情形的，应当立 1、查阅文件，检查是否有应急预即采取必要的控制措施，同时报案，预案内容是否全面、具可操作
11 应急管理告卫生主管部门及所在地县级性。公安机关和药品监督管理部门；2、询问相关人员，检查是否熟悉

特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表

特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表督查记录日期：XXXX年XX月XX日督查记录人：XXX一、督查目标：本次督查的目标是对特殊管理药品管理与使用的质量持续改进情况进行监督检查。

二、督查过程：1.审查文件和记录：（1）查阅特殊管理药品的使用记录、库存台账以及相关的文件和记录。

（2）审查特殊管理药品的供应商评估和合同管理情况。

（3）审查特殊管理药品的购进流程和验收记录。

2.采访相关人员：（1）与特殊管理药品的使用人员进行面谈，了解其对特殊管理药品管理与使用的情况。

（2）与药品管理人员进行面谈，了解是否存在质量持续改进的相关措施。

（3）与供应商评估人员进行面谈，了解供应商评估的程序和标准。

3.现场检查：（1）对特殊管理药品的存储条件进行检查，确保符合规定。

（2）对特殊管理药品的过期药品进行清理和销毁情况进行检查。

三、督查结果：1.文件和记录审查结果：（1）特殊管理药品的使用记录、库存台账和其他文件记录齐全，符合规定。

（2）特殊管理药品的供应商评估和合同管理文件完备，供应商评估程序和标准符合规定。

（3）特殊管理药品的购进流程和验收记录齐全，符合规定。

2.相关人员采访结果：（1）特殊管理药品使用人员对特殊管理药品的管理与使用情况了解清楚，能够正确操作。

（2）药品管理人员已经采取了质量持续改进的措施，并进行了培训和宣传。

（3）供应商评估人员对供应商的评估程序和标准进行了详细说明，能够有效管理供应商合作关系。

3.现场检查结果：（1）特殊管理药品的存储条件良好，符合规定。

（2）过期药品已经得到及时清理和销毁，无过期药品存放情况。

四、存在的问题和改进建议：1.存在的问题：（1）有部分特殊管理药品使用人员对特殊管理药品的质量要求理解不够到位，需要加强培训。

（2）特殊管理药品的供应商评估和合同管理中缺乏一些具体的指标和要求，建议明确评估标准。

2.改进建议：（1）加强特殊管理药品使用人员的培训，提高其对特殊管理药品质量的认识和要求。

特殊管理药品检查登记表

特殊管理药品检查登记表
检查日期：检查项目具体要求是否符合要求是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 年月日备注
1.专用设备药库储存条件 2.双人双锁 3.防盗设施运行正常 1.麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡是否合格采购管理 2.是否定点采购(变更手续完备) 3.是否保持合理库存 1.否严格做好专册登记，做到分批验收、最小包装验收、分批发放、帐物相符、批药库验收、保管、发号相符放管理 2.出入库手工帐及时记录，帐物相符领用部门应由专人领用，出入库手工帐及时记录，电脑帐及时登帐领用部门管理 1.专人专锁，查质量和效期，查帐物相符临床科室的使用管理 2.查各种记录本登记是否完整 3.药品外观质量符合要求 1.双人双锁，专用处方书写，帐物相符 2.处方管理符合规定调剂部门使用管理 3.慢性病用药资料手续完备 4.各种记录本登记完整 5.是否按规定上报不良反应 6.药品外观质量符合要求检查结论及□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□
签名：

麻醉、第一类精神药品药房管理情况检查表

麻醉、第一类精神药品药房管理情况检查表
检查部门：检查日期：年月日
检查内容
检查是否合格
设备实施及管理制度
1、检查防盗设施是否完好，监控是否正常工作
是口
否口
2、是否实行专人负责，专人调剂
是口
否口
3、保险柜是否执行双人双锁管理
是口
否口
专用账册记录完整，无缺项
1、麻醉药品、第一类精神药品出入账册
否口
3、药品名称、规格、用法书写符合规定
是口
否口
4、开具处方的医师有麻精处方权、签名与留样一致
是口
否口
5、调剂药师有调剂权、签名与留样一致
是口
否口ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6、符合麻醉药品临床应用指导原则
是口
否口
处方保管审查
1、处方逐日编号，摆放有序
是口
否口
2、处方销毁有审批记录
是口
否口
是口
否口
2、麻醉药品、第一类精神药品处方登记册
是口
否口
3、麻醉药品注射剂/贴剂发放与安瓿/废贴回收记录表
是口
否口
4、近效期药品登记表
是口
否口
5、交接班记录
是口
否口
6、无偿收回药品登记册
是口
否口
处方合理及合法性审查
1、专用处方填写无缺项
是口
否口
2、诊断书写规范，有疼痛诊断
是口

零售药店经营特殊疾病药品服务达标检查自查表参考

6
83
咨询与指导
5.2
对患者在进行用药咨询与指导时，应对患者生活习惯（饮食、烟酒、运动）、疾病情况（现病史、既往史）、用药情况（既往用药经历、过敏史、目前正在使用的所有药物）等进行询问，应特别关注老年、儿童、肝肾功能损害、多病共存人群的用药情况，综合判断给予客观的指导意见，对用药复杂或记忆有困难的患者，可提供用药指导单。分析整理咨询内容并分享。
8
96
5.3-7
7、执业药师或药师应有药物治疗管理服务的内容和在实际工作中应用MTM进行患者管理的具体案例；
4
97
患者教育
5.4
开展特殊疾病药品使用和健康管理的科普教育。
98
5.4-1
1、开展面向特殊疾病患者的药品使用和健康管理的科普教育。
2
99
5.4-2
2、涉及特病与特药相关内容的公众讲座每年不少于6次。
3、岗位服务操作规范。
5
12
1.4-4
4、冷链药品验收、储存、养护和配送等管理知识。
5
13
1.4-5
5、常规急救基础知识。如心绞痛、急性心肌梗死、脑卒中、低血糖等引起的昏迷与昏厥处置知识，CPR（心肺复苏术）的方法等。
5
14
1.5
药学技术人员参加涉及特殊疾病知识和特殊疾病药品知识以及服务技能的培训每年不少于30课时。
6
100
5.4-3
3、具有患者教育活动记录。
2
101
5.4-4
4、有患者教育活动记录包括患教开展时间和地点、参与人数、患教内容概述、照片和签到表。
6
102
药学服务工具
5.5
配备供药学技术人员使用的及时更新的专业工具书或参考资料，配备必要的专业设备。

特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表

特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表被检单位：医院督查人员：XXX、XXX一、督查情况：1.医院是特殊管理药品的批准使用单位，此次督查主要目的是检查医院在特殊管理药品管理与使用方面的质量持续改进情况。

二、督查内容：1.药品采购管理：a.检查医院特殊管理药品采购台账，查看是否按照规定记录采购信息，并核实与实际采购情况的一致性。

b.检查医院特殊管理药品的采购合同，核查是否与供应商签订并保留完整。

c.检查医院设立特殊管理药品库房，查看库房管理制度及其执行情况，特别注意药品进出库登记、货位管理和库存盘点等环节。

2.药品配送管理：a.检查医院特殊管理药品配送车辆，核查车辆营运证、驾驶员从业资格证等相关证件的合法性，检查车辆装备和温度控制设备状态。

b.检查特殊管理药品配送清单，核实与实际配送情况的一致性。

c.检查在特殊管理药品配送过程中是否有相关记录，如货物收发记录、温度监测记录等。

3.药品质量控制：a.检查医院特殊管理药品质量控制流程，查看是否能够保证从采购到配送过程中药品质量的稳定性。

b.核查医院特殊管理药品质量控制人员的资质及培训情况，是否能够保证其能够胜任相关工作。

c.检查医院特殊管理药品的质量管理记录，如药品质量问题反馈记录、药品召回记录等。

4.药品使用管理：a.检查医院特殊管理药品使用情况，核实是否按照临床需要和规定使用，是否存在超量、超频等问题。

b.检查医院特殊管理药品使用记录，查看是否按规定进行记录，是否与实际使用情况相符。

c.检查医院特殊管理药品使用后的废弃物处理情况，核实是否按规定进行处理。

三、督查结果：1.药品采购管理方面，医院的药品采购台账记录规范，与实际采购情况吻合；采购合同完整保存，符合要求；库房管理制度执行较好，药品进出库信息记录齐全，库存盘点及时。

2.药品配送管理方面，医院的配送车辆证件齐全，车辆装备和温度控制设备状态良好；配送清单与实际配送情况一致；配送过程中的相关记录规范。

特殊管理药品查检表

账物相符
固定基数，账物相符
其他
四、放射性药品
使用登记
建立放射性药品使用登记表，在使用时认真按项目要求逐项填写。并做永久性保存
标识及储存
放射性药品放置在铅罐内，容器应贴好标签
使用登记
必须对购买、使用放射性药品情况进行详细登记，登记簿至少保存2年
其他
考核人员签字
迎检人员签字
检查科室：检查时间：
特殊管理药品管理查检表
评价项目
总支数
评价内容
评价标准
发现的问题（支数）
一、毒性药品
标识
医疗用毒性药品由专人专柜加锁保管并有毒性药品标识
专册登记
使用专用账册登记
销毁档案
建立销毁档案，包括销毁日期、时间、地点、品名、数量、方法等。销毁批准人、监督人均应签字其他二、麻醉药品、第 Nhomakorabea类精神药品
药品安全
麻醉、第一类精神药品实行专柜加锁，双人管理
账物相符
固定基数，账物相符
标识及储存
标识及储存正确
空瓶管理
麻醉、第一类精神药品空瓶是否及时交回（急诊患者要求1小时内及时交回）
使用及交接登记
查看麻醉药品使用登记册，登记需完整及时准确；麻醉药品班班交接，分别注明药品和空安瓿数量
其他
三、第二类精神药品
标识及储存
各病区对第二类精神药品实行专柜或专区存放，专用标识，并且标识正确

药学部门麻醉药品、第一类精神药品使用与管理质量检查表

检查结果
□符合
□不符合
□正常
□异常
□正常
□异常
□符合
□不符合ห้องสมุดไป่ตู้
□符合
□不符合
□符合
□不符合
□规范
□不规范
□完善
□不完善
□较好
□一般
□较差
具体存在问题（包括上次检查问题的整改情况）
整改措施
注：1、药学部门定期对本科室各部门麻醉、第一类精神药品管理与使用情况进行质量检查，对检查情况如实记录，对于存在问题及时督促整改；
2、本表一式两份，一份被查部门留存，一份作为药学部门质量检查的工作记录；
3、药学部门检查人员填写存在的问题，部门负责人就存在的问题填写整改措施；
4、下次检查时同时就上次检查存在的问题整改情况进行检查，落实持续改进情况。
药学部门麻醉药品、第一类精神药品使用与管理质量检查表
日期：检查人：部门（室组）：负责人签字：
检查内容
储存管理情况
使用环节管理情况
是否专人专柜双锁管理
温湿度情况
防盗设施及监控报警装置
药品质量是否符合要求
药品标识是否符合
账、物、批号是否相符
工作流程是否规范
各种登记、记录是否完善
法律法规及制度掌握知晓情况

特殊药物持续改进记录(医务科)

病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日。

特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表

特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表人民质量持续改进督查记录表主题特殊药品的使用与管理情况时间2022、3、27督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题经查发现“精麻药品”没有每天结算。

整改意见严格要求按制度流程，必须每天对数。

科室整改措施严格执行精麻药品数量每天结算。

追踪成效评价已执行精麻药品数量每天结算，整改效果好。

主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、6。

26督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题经调查发现我院“精麻”药品保险柜没有配备监控设施。

整改意见按要求安装监控设施并24小时监管。

科室整改措施给相关部门申请后已按要求安装监控设施。

追踪成效评价已安装监控设施，整改效果好。

主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、9。

25督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题经查发现我院“精麻”药品处方不符合要求。

整改意见严格要求按《处方管理办法》整改。

科室整改措施将精麻药品处方按《处方管理办法》整改。

追踪成效评价已按《处方管理办法》整改，整改效果好。

主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、12、27督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题空安瓿回收后没有按分类存放。

整改意见要求必须要按规章制度操作。

科室整改措施回收的空安瓿按分类存放。

追踪成效评价已实行回收的空安瓿按分类存放，整改效果好。

主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、3、25督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题没有按照“先进先出，近期先出，按批号发货”的原则发药。

药房药品安全管理月检查表

药房药品安全管理科室自查整改登记表（月）
检查
项目
检查内容
存在问题
药品
储存
环境
1、药品储存环境安全，有防鼠、防火、防盗等安全措施；2、有控温措施和温湿度计，特殊药品按要求存放；3、药品分类摆放，标识清晰。4、加强药品管理，定期盘点，无霉烂、虫蛀、破损药品。
药品
质量
管理
1、药品领发时，严格核对药品的品种、规格、批号、有效期、生产单位等；2、严格检查药品质量，无假、劣药品；Байду номын сангаас、加强药品有效期管理，定期核查，无过期失效药品。
药品
使用
管理
1、按照规范做好处方的审核，对药品适宜性使用和潜在配伍禁忌进行核对；2、调剂规范精确，无差错；3、抗生素使用规范，无滥用；4、药品使用注意事项交代清楚；5、药品不良反应有检测。
特殊药品管理
1、精神、毒麻类药品管理严格，实行“五专”管理；2、高危药品管理到位；3、按照规范要求做好特殊类药品的使用和发放。
整改
措施
药房主任签字：年月日

特殊药品检查表定版

茌平县医院特殊管理药品检查记录被检查部门：检查日期：项目序号检查内容检查方法标准检查情况标准分值检查得分扣分及原因人员1 麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。

麻精药品调剂权及处方权是否备案，每年更新一次。

查看医务科、药剂科、药房签章试样、培训记录。

签章齐全 1管理制度2 是否建立麻醉药品和精神药品的制度。

查看药剂科、药房、药库、科室制度文件制度健全 1采购和销售3 是否从合法的经营单位购进特殊药品查看药库购进记录记录完整 14 麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》购进。

查看药剂科印鉴卡记录、印鉴卡账目清楚1麻精账目5 购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。

查看药库随货及验收记录记录完整 26 是否建立纸质的购销记录。

查看药库麻精出入库账目建立 27 麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。

查看药库麻精出入库账目符合要求 2储存8 是否设有专库、专柜。

查看药库、药房现场是 29 核对基数，库存是否合理，账物是否相符查看药库、药房现场合理、相符21麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。

查看药库、药房文件、现场是 211专库、专柜是否存放有无关物品。

查看药库、无 2现场使用管理12是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐。

查看药房、药库帐目有 213专帐记录是否包括：日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。

查看药库、药房帐目齐全 514专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于5年查看药库、药房帐目是 515麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。

查看药房、药库现场实行五专管理516是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。

查看文药房、药库账目齐全、完整517是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。

特殊药品检查表

查看帐目
是□否□未涉及□
五专管理
14
麻醉药品、第一类精神药品专柜是否双人双锁管理。
查看文件、现场
是□否□未涉及□
15
专库、专柜是否存放有无关物品.
查看现场
是□否□未涉及□
16
是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐。
查看帐目
是□否□未涉及□
17
专帐记录是否包括：日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
查看文件
是□否□采购和使用5 Nhomakorabea是否销售假劣麻醉药品和精神药品。
査看记录
是□否□未渉及□
6
采购麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》进行购买。
査看文件、账目
是□否□
7
购迸的特殊药品是否有合法的票据并做到票、账、物、卡相符。
査看账目
是□否□
8
是否从合法的经营单位购进特殊药品
査看帐目
是□否□未渉及□
查看帐目
是□否〇
18
专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2年。
查看帐目
是□否□
销毁
19
是否制定特殊药品不合格品的确认、报告、处理、销毁制度并严格执行。
査看文件、记录
是□否□未涉及□
报告
20
是否建立完善的特殊药品信息化网络管理系统。
查看现场、挡案、
文件
是□否□未涉及□
21
是否按规定报送（录入）特殊药品月流向表.
高邮市汤庄镇卫生院
特殊药品检查表
项目
序号
检査内容
检査方法
检査情况
备注
人员
1
各级人员是否符合规定。