工厂检查记录表资源节约总

1. 职责受审核部门/负责人：质量部/李秋裕

1.1核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期：长期有效。核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：一致

1.2与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责、权限及其相互关系在哪些文件作出规定？其职责和权限是否明确？

是☒否☐

部门职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识

质量手册/ASDD/QM—2017谌厚榕/2017-01-05 纸质文档受控

岗位职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识

岗位责任制/ASDD/DOM0102 谌厚榕/2017-01-20 纸质文档受控

抽查的部门：

质量部、生产部

抽查的岗位：

质量部主管、生产部任主管

1.3是否已指定认证负责人/联络人，并履行了相应的职责？是☒否☐

姓名：李秋裕职务：厂长

明确其职责的文件名称/编号：

任命书

履行职责的情况：

问询了解，有依认证规则建立并保持相关体系，文件。

1.4认证证书和标志的使用受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊

对认证证书和认证标志的使用是否满足认证的相关规定？是否☐

认证证书和认证标志的使用控制文件名称/编号:

认证标志和证书使用控制程序/SZ/QA-C07

认证证书保管情况：初审，未发证。

责任部门/人员存放地点证书完好

认证标志使用情况：初审,未使用。

备案情况使用方式使用位置

2 文件和记录受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊

2.1与认证产品相关的法律、法规、标准或技术要求、实施规则是否得到识别？

是☒否☐

文件名称编号受控标识

1）工厂质量保证能力要求CQC/F002-2009 符合

2）认证实施规则GB20665-2015、CQC5105-2015、CQC61-448262-2015 符合

3）主要性能标准/技术要求

GB20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》

CQC-5105-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉环保认证技术规范》

4）标志和证书使用管理规定等文件

认证标志和证书使用控制程序/SZ/QA-C07

2.2是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是☒否☐

a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？是☒否☐

b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？是☒否☐

c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？是☒否☐

如果有文件，请给出参考文件号：？

2.3．质量记录

2.3．1是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？是☒否☐

如果有文件，请给出参考文件号：《质量记录控制清单》/ QR-4.3-15，保存期限3年。

2.3.2质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？是☒否☐记录：《质量记录控制清单》/ QR-4.3-15，保存期限3年。

3 认证产品的设计/开发受审核部门/负责人：

不适用

3.1 是否制定了设计开发控制文件？是否☐控制文件名称/编号批准人/日期：受控标识3.2是否进行了认证产品设计/开发策划，并确定了产品主要性能指标和节能评价指标？

设计输入是否满足有关的法律法规和产品标准要求？

是否☐抽查产品型号：

设计输入内容：

3.3 是否对设计/开发结果进行评审和验证？是否☐评审、验证的记录名称/编号/时间方式/内容结论3.4是否对认证产品在其规定条件下进行了确认？是否☐确认的记录名称/编号/时间方式/内容结论

4 受控零部件/材料采购受审核部门/负责人：采购部/李秋裕

4.1 受控零部件/材料供应商管理

4.1.1是否制定受控零部件/材料供应商选择、评价和日常管理的文件；是☒否☐

文件名称/编号：物资采购控制程序ASDD/QP-01.08

4.1.2 是否规定了供应商评价的时机、频次、内容及日常管理等具体办法？是☒否☐

4.1.3合格分供方名录编号/批准日期： /QR-

5.1-03/2017年2月15日

是否包含备案/型式试验的所有供方？是☒否☐

抽查记录：

已收录上海禾森、浙江广涛、广东华美骏达等供方。

4.2 采购控制

4.2.1是否规定受控零部件/材料的采购技术要求？在与供方沟通前，采购要求是否经过授

权人批准？是☒否☐

受控零部件/材料名称、型号供方名称

热交换器浙江广涛

燃烧器上海禾森

燃气比例阀`浙江三国

采购技术要求文件名称/编号批准人/日期供方确认的证据：

燃气采暖热水炉零部件采购文件ASDD/QCI0501 冯典焯/2017.2.6 纸质文档受控

主要技术要求（项目及其数值）：

热交换器：

耐压性能（热水水路系统在1.0MPa水压下，供暖水路系统在1.5MPa水压下持续1min，无渗漏和变形）水流量（在0.1MPa下水流量不小于额定水流量的90%）

燃烧器：

耐热性能（燃烧器熔点应大于700℃，喷嘴、喷嘴托架、调风板熔点应大于500℃）

燃烧工况（火焰传递、火焰状态、火焰稳定性符合要求）

气密性（应无漏气现象）

燃气比例阀：

开阀电压

关阀电压>DC2V

4.2.2采购过程是否得到控制？受控零部件/材料与备案清单是否一致？是☒否☐

采购控制文件名称/编号批准人/日期受控标识

物资采购控制程序 /ASDD/QP-01.08 谌厚榕/2017-1-10 纸质文档受控

采购的受控零部件/材料名称、型号供方名称

热交换器 SL270 浙江广涛

燃烧器 209072001 上海禾森

燃气比例阀` PVC02-020 浙江三国

采购合同/计划/定单名称、编号批准人/日期

购销合同（成都双流）/WSM/QR-2.2-07 张世炜/2017.2.20

购销合同（湛江中信）/SZCG2017050215 张世炜/2017.2.20

购销合同（台州迪欧）/SZCG2017050214 张世炜/2017.2.20

采购的物料名称/物料号数量交货期交货地点供方名称/代号

热交换器 100 2017.3.10 本厂双流

燃烧器 100 2017.3.13 本厂迪欧

比例阀 100 2017.3.18 本厂中信

实施情况：