三合一体系记录表样本
三合一体系培训记录
10
20
培训效果评价:
11、是否以达到培训的目的？是□否□
12、整体评估优异□良好□满意□不满意□
13、教师优异□良好□满意□不满意□
14、课程内容（组织、深浅程度）优异□良好□满意□不满意□
15、教材（书本、讲义、幻灯片、视听教材）优异□良好□满意□不满意□
6、对改善工作是否有帮助？是□否□
改进建议（如未达到培训效果填此栏）:
改进建议（如未达到培训效果填此栏）:
培训主管：
培训记录表
编号：QR-6.2-01序号：04
培训主题
内审员培训
培训时间
2011-4-15至16
培训方式
授课
培训内容摘要：
学习《内审员培训教程》及内部审核技巧
序号
姓名（签到）
考核成绩
序号
姓名（签到）
考核成绩
1
11
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9
培训主题
环境、职业健康安全运行培训
培训时间
2011-5-11
培训方式
考核
培训内容摘要：
环境运行知识、公司环境管理文件。安全生产法、安全生产管理知识、典型事故案例分析
序号
姓名（签到）
考核成绩
序号
姓名（签到）
考核成绩
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培训效果评价:
三合一体系记录文本表样本
发放编号：陕西水利水电工程集团有限公司SSJT-JL-2016记录表样表2016-04-28 发布 2016-05-01试行陕西水利水电工程集团有限公司发布前言为确保公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系能满足国家适用法规和体系标准要求，并得到有效实施和保持，依据GB/T19001-2015/ISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2015/ISO14001:2015《环境管理体系要求及实施指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2011《职业健康安全管理体系要求》等标准和公司《管理手册》编制的《记录表样表》，以便为管理体系运行提供充分的证据，希望各部门和广大员工，认真填写。
本《记录表样表》不包括行业要求的记录，行业要求的记录按行业要求执行。
目录SSJT-JL-01 文件和资料清单 (1)SSJT-JL-02 受控文件发放/回收记录 (2)SSJT-JL-03 文件借阅登记表 (3)SSJT-JL-04 最新标准清单 (4)SSJT-JL-05 收文登记簿 (5)SSJT-JL-06 发文登记簿 (6)SSJT-JL-07 文件更改通知单 (7)SSJT-JL-08 作废文件销毁记录 (8)SSJT-JL-09 记录清单 (9)SSJT-JL-10 适用法律、法规及其它要求清单 (10)SSJT-JL-11 管理评审计划表 (11)SSJT-JL-12 会议签到表 (12)SSJT-JL-13 会议记录 (13)SSJT-JL-14 员工培训申请表 (14)SSJT-JL-15 培训实施结果评价表 (15)SSJT-JL-16 环境因素识别和评价清单 (16)SSJT-JL-17 重要环境因素及其控制计划清单 (17)SSJT-JL-18 危险源辨识与评价清单 (18)SSJT-JL-19 优先控制危险源及其控制计划清单 (19)SSJT-JL-20 交底记录 (20)SSJT-JL-21 合格分承包队伍名单 (21)SSJT-JL-22 物资材料合格供应商名单 (22)SSJT-JL-23 物资材料供应商评价表 (23)SSJT-JL-24 合格供应商考核表 (24)SSJT-JL-25 物资材料采购、验证单 (25)SSJT-JL-26 工程机械设备台账 (26)SSJT-JL-27 图纸会审记录 (27)SSJT-JL-28 特殊过程确认记录 (28)SSJT-JL-29 固体废弃物回收处置记录 (29)SSJT-JL-30 检查记录 (30)SSJT-JL-31 事故调查表 (31)SSJT-JL-32 检测设备台账 (32)SSJT-JL-33 工程检验、试验报告登记表 (33)SSJT-JL-34 工程竣工内部验收报告 (34)SSJT-JL-35 法律、法规符合性评价一览表 (36)SSJT-JL-36 不合格品处置记录 (37)SSJT-JL-37 内审检查表 (38)SSJT-JL-38 内部审核不合格报告 (39)SSJT-JL-39 纠正措施和预防措施及有效性验证表 (40)SSJT-JL-40 顾客回访记录 (41)SSJT-JL-41 顾客回访调查表 (43)SSJT-JL-42 质量、职业健康安全及环境目标考核汇总表 (45)SSJT-JL-43 风险和机遇评估分析表 (46)SSJT-JL-44 风险管理计划 (47)SSJT-JL-45 管理方案 (48)SSJT-JL-46 设备验收记录 (49)SSJT-JL-47 设备运转、交接班记录 (50)SSJT-JL-48 工程施工规范清单 (51)SSJT-JL-49 顾客财产登记表 (52)文件和资料清单编码：SSJT-JL-01 单位名称：编号：整理时间文件编号文件名称发放时间版次整理人受控状态备注注：本表由文件和资料管理单位填写。
三合一建筑用表格
法律、法规与其他要求清单
法律法规及其他要求获取评价表
顾客满意度调查表
顾客满意度调查结果及分析报告
岗位工作入职要求
培训申请单
年度职工培训计划
合格供方名册
供方调查、评价表
劳务供方调查评价表
合格供方考评表
年月日
特殊过程主要技术参数监控记录
不符合报告及纠正措施
综合管理体系内部审核报告
管理目标、指标及管理方案
目标、指标和管理方案完成情况评审表
危险源辨识/风险评价表
重大/不可容许风险清单
重大风险控制管理方案
重大事故及紧急情况处理记录
填表人/日期：
环境因素识别评价表
重要环境因素清单
环境管理方案
废弃物处理记录
危险废弃物处理申请单
废弃物分类处理/处置一览表
特殊过程/关键过程确认表
编制/日期：批准/日期：
不符合、纠正和预防措施实施情况报告。
三合一体系记录簿表样本
发放编号：陕西水利水电工程集团有限公司SSJT-JL-2016记录表样表2016-04-28 发布2016-05-01试行陕西水利水电工程集团有限公司发布前言为确保公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系能满足国家适用法规和体系标准要求，并得到有效实施和保持，依据GB/T19001-2015/ISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2015/ISO14001:2015《环境管理体系要求及实施指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2011《职业健康安全管理体系要求》等标准和公司《管理手册》编制的《记录表样表》，以便为管理体系运行提供充分的证据，希望各部门和广大员工，认真填写。
本《记录表样表》不包括行业要求的记录，行业要求的记录按行业要求执行。
目录SSJT-JL-01 文件和资料清单 (1)SSJT-JL-02 受控文件发放/回收记录 (2)SSJT-JL-03 文件借阅登记表 (3)SSJT-JL-04 最新标准清单 (4)SSJT-JL-05 收文登记簿 (5)SSJT-JL-06 发文登记簿 (6)SSJT-JL-07 文件更改通知单 (7)SSJT-JL-08 作废文件销毁记录 (8)SSJT-JL-09 记录清单 (9)SSJT-JL-10 适用法律、法规及其它要求清单 (10)SSJT-JL-11 管理评审计划表 (11)SSJT-JL-12 会议签到表 (12)SSJT-JL-13 会议记录 (13)SSJT-JL-14 员工培训申请表 (14)SSJT-JL-15 培训实施结果评价表 (15)SSJT-JL-16 环境因素识别和评价清单 (16)SSJT-JL-17 重要环境因素及其控制计划清单 (17)SSJT-JL-18 危险源辨识与评价清单 (18)SSJT-JL-19 优先控制危险源及其控制计划清单 (19)SSJT-JL-20 交底记录 (20)SSJT-JL-21 合格分承包队伍名单 (21)SSJT-JL-22 物资材料合格供应商名单 (22)SSJT-JL-23 物资材料供应商评价表 (23)SSJT-JL-24 合格供应商考核表 (24)SSJT-JL-25 物资材料采购、验证单 (25)SSJT-JL-26 工程机械设备台账 (26)SSJT-JL-27 图纸会审记录 (27)SSJT-JL-28 特殊过程确认记录 (28)SSJT-JL-29 固体废弃物回收处置记录 (29)SSJT-JL-30 检查记录 (30)SSJT-JL-31 事故调查表 (31)SSJT-JL-32 检测设备台账 (32)SSJT-JL-33 工程检验、试验报告登记表 (33)SSJT-JL-34 工程竣工内部验收报告 (34)SSJT-JL-35 法律、法规符合性评价一览表 (36)SSJT-JL-36 不合格品处置记录 (37)SSJT-JL-37 内审检查表 (38)SSJT-JL-38 内部审核不合格报告 (39)SSJT-JL-39 纠正措施和预防措施及有效性验证表 (40)SSJT-JL-40 顾客回访记录 (41)SSJT-JL-41 顾客回访调查表 (43)SSJT-JL-42 质量、职业健康安全及环境目标考核汇总表 (45)SSJT-JL-43 风险和机遇评估分析表 (46)SSJT-JL-44 风险管理计划 (47)SSJT-JL-45 管理方案 (48)SSJT-JL-46 设备验收记录 (49)SSJT-JL-47 设备运转、交接班记录 (50)SSJT-JL-48 工程施工规范清单 (51)SSJT-JL-49 顾客财产登记表 (52)文件和资料清单编码：SSJT-JL-01 单位名称：编号：文档受控文件发放/回收记录编码：SSJT-JL-02 单位名称：洛川县李家河水库项目编号：批准：审核：编制：文档时间：时间：时间：文件借阅登记表编码：SSJT-JL-03 单位名称：洛川县李家河水库项目编号：文档最新标准清单编码：SSJT-JL-04 编号：文档收文登记簿编码：SSJT-JL-05 单位名称：编号：文档发文登记簿编码：SSJT-JL-06 单位名称：编号：文档文档文件更改通知单编码：SSJT-JL-07 编号：批准：审核：制表：时间：时间：时间：作废文件销毁记录编码：SSJT-JL-08 单位名称：编号：文档记录清单编码：SSJT-JL-09 单位：编号：文档适用法律、法规及其它要求清单编码：SSJT-JL-10 单位名称：编号：文档文档标准实用文案管理评审计划表编码：SSJT-JL-11 编号：编制：审核：批准：日期：日期：日期：会议签到表编码：SSJT-JL-12 编号：会议记录编码：SSJT-JL-13 编号：共页，第页员工培训申请表编码：SSJT-JL-14 编号：填写人：批准人：培训实施结果评价表编码：SSJT-JL-15 编号：填表人：审核：环境因素识别与评价清单编码：SSJT-JL-16 编号：文档控制措施：A－检查/检测；B－运行控制相关程序；C－加强相关方管理；D－应急预案;E-目标指标与方案。
施工管理所需表格(三合一 1234)
三合一体系所需准备资料一、成立项目部批文二、项目部人员证书复印件及培训记录、岗位职责上墙，背熟管理方针、目标上墙。
三、有效文件分类登记、盖受控章、联系单修改及登记四、相关法律法规清单及相关资料五、施工组织设计及进度计划六、图纸内部会审及记录、技术交底会议记要七、应急预案（上墙）、安全责任书、三级教育台帐八、材料采购审批，进货台帐，合格供方。
现场保管前状态分：合格、待检、不合格三种，挂牌（规格型号、合格、品名、产地、进货日期），材料进场检验及记录，不合格品的处理。
九、施工设备台帐、运行记录、检测仪器仪表十、施工过程控制：1、技术安全交底记录、质量检查记录、施工日记2、隐bi工程记录3、安全检查记录4、作业人员持证上岗（焊工、电工）5、纠正/预防措施6、特殊过程控制十一、危险品仓库、不安全因素分析控制有效文件一览表NBJS/MR0201-04员工个人培训台帐施工设备台帐重要设备维护保养记录大型设备安装、调试、验收单NBJS/MR0205—04 No.（）类物资采购审批表NBJS/MR0209-03NBJS/MR0209-05-安装进货物资验证表质量员：材料员：技术联系单技术交底记录表内部图纸会审记录表分公司项目部单位工程产品防护措施记录表NBJS/MR0213-01监测设备管理台帐NBJS/MR0214-01注：此表中的“启用日期”指计量器具首次检定后启用的日期；当计量器具封存、报废时，应在相应的“封存日期”、“报废日期”栏内填写具体日期。
（报废日期指计量器具因损坏或检定不合格而报废的日期，并非指器具合格证书上注明的有效期终止日期。
）监测设备周检计划／完成表NBJS/MR0214-02单位（部门）名称：年度： NO.注：此表每年1月底上报总工办。
计量员：上下道工序检验表不合格品评审及处置报告纠正/预防措施实施记录NBJS/MR0219-01 NO.注：1.本表可附页； 2.主管部门泛指对不合格负有责任的管理部门，可以是项目部、职能部门等。
三合一记录表格分表一课件
发文登记簿ZMWJ/QEOP-01C-记录1收文登记簿ZMWJ/QEOP-01C-记录2文件借阅登记簿 ZMWJ/QEOP-01C-记录3文件更改申请书ZMWJ/QEOP-01C-记录4文件销毁申请书ZMWJ/QEOP-01C-记录5文件更改通知书ZMWJ/QEOP-01C-记录6作废文件申请书（代通知书） ZMWJ/QEOP-01C-记录7批准人/日期：经办人/日期：受控文件清单 ZMWJ/QEOP-01C-记录8电子文件发放清单ZMWJ/QEOP-01C-記录9记录清单 ZMWJ/QEOP-02C-记录1记录明细表 ZMWJ/QEOP-02C-记录2部门（单位）：年月日年度目标、指标和管理方案考核记录ZMWJ/QEOP-03C-记录1环境因素调查表（污染物类）ZMWJ/EP-04C-记录1部门：调查人/日期：审核/日期确认/日期环境因素调查表（资源能源类）ZMWJ/EP-04C-记录2注：资源能源指：煤、电、水、气、原辅料、化学品等。
调查人/日期：审核/日期：确认/日期：环境因素台帐（污染物类）ZMWJ/EP-04C-记录3编制/日期审核/日期确认/日期环境因素台帐（资源能源类）ZMWJ/EP-04C-记录4注：资源能源指：煤、电、水、气、原辅料、化学品等编制/日期：审核/日期：确认/日期：环境因素评价表（污染物类）ZMWJ/EP-04C-记录5部门：评价人/日期：审核/日期：批准/日期：环境因素评价表（资源、能源类）ZMWJ/EP-04C-记录6部门：评价人/日期：审核/日期：批准/日期：重大环境因素清单ZMWJ/EP-04C-记录7编制/日期：审核/日期：批准/日期：危险源调查表ZMWJ/OP-05C-记录1部门：调查人/日期：审核/日期：确认/日期：危险源登记表ZMWJ/OP-05C-记录2编制/日期：审核/日期：确认/日期：风险评价表（LEC法）ZMWJ/OP-05C-记录3评价人/日期：审核/日期：批准/日期：重大OHS风险及其控制方式ZMWJ/OP-05C-记录4 注意：重大OHS风险从大到小依次排列。
3三标一体化体系记录表格
中铁城建集团第一工程有限公司文件编号簿
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－09-02
序 签发时间 行文单位 文件字号
号
文件标题
签发人 经办人
中铁城建集团第一工程有限公司
会 议 签 到 表一
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－10
□内部审核首次会议 会议名称
□内部审核末次会议
序
号
姓名
单
□管理评审会议 □
中铁城建集团第一工程有限公司（
公司
〔 〕 号 缓急
签发
会签
）发文稿纸
密级
主送 抄送
主办部门 主办部门 审稿 打印 附件
标题
拟稿 核稿 份数
电话 校对
（由核稿人填写）
式样 14：
中铁城建集团第一工程有限公司文件更改申请单
申请部门：
经办人：
文件名称
文件编号 申请更改原因：
申请日期
更改前内容
更改后内容
部门审核：
×××××××××××××××××××××××××××× ×××××××××××××××××××××××××××。
此复
式样 3：
中铁城建集团第一工程有限公司 2014 年×月×日
中共中铁城建集团 第一工程有限公司委员会文件
公司党××〔2014〕×号
关于××××××的决定
××××： ××××××××××××××××××××××××××
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－08
第
页
销毁单位：
序 号
文件（记录）名称
批准人：
文件（记录） 编号
发文单位
销毁 份数
备注
监销人：
销毁人：
三标一体管理体系认证管理表格(2010年 40张)
受控文件清单QEHS/TJJT-JL-001-01-2010 NO：文件、档案销毁清单QEHS/TJJT-JL-001-04-2010 NO：批准：制表人：执行人：监销人：监督检查记录QEHS/TJJT-JL-001-06-2010 NO：记录清单QEHS/TJJT-JL-002-2010 NO：法律、法规和其他要求清单QEHS/TJJT-JL-004-01-2010 NO：管理评审计划QEHS/TJJT-JL-006-01-2010 NO：管理评审会议信息输入表QEHS/TJJT-JL-006-02-2010 NO：会议记录QEHS/TJJT-JL-006-04-2010 NO：会议签到表QEHS/TJJT-JL-006-03-2010 NO：员工培训需求表QEHS/TJJT-JL-007-01-2010 NO：员工培训登记表QEHS/TJJT-JL-007-02-2010 NO：特种作业人员花名册QEHS/TJJT-JL-007-03-2010 NO：培训记录表QEHS/TJJT-JL-007-04-2010 NO：负责人：填表人：劳务工招用计划表QEHS/TJJT-JL-007-05-2010 NO：编制人：审核人：批准人：年月日年月日年月日劳务工班组评价记录表QEHS/TJJT-JL-007-06-2010 NO：评价人：审核人：批准人：拟招用劳务工名册QEHS/TJJT-JL-007-07-2010 NO：部门名称：制表人：审核人：批准人：合格劳务工注册登记表QEHS/TJJT-JL-007-08-2010 NO：劳务用工检查记录表QEHS/TJJT-JL-007-09-2010 NO：劳务工班组期末评定考核记录表QEHS/TJJT-JL-007-010-2010 NO：填表人：年月日工程合同评审单QEHS/TJJT-JL-009-02-2010 NO：工程合同台帐QEHS/TJJT-JL-009-03-2010 NO：供方调查、评价记录QEHS/TJJT-JL-010-01-2010-B NO：合格供方名册QEHS/TJJT-JL-010-02-2010-B NO：单位工程物资申请总计划QEHS/TJJT-JL-010-03-2010-B NO：审批人：编制人：年月日项目部组成上岗审查表QEHS/TJJT-JL-011-01-2010-B NO：公司总工程师：公司副经理批准：年月日用户意见调查表QEHS/TJJT-JL-011-02-2010-B NO：内部审核实施计划QEHS/TJJT-JL-016-01-2010 NO：内部审核检查表QEHS/TJJT-JL-016-02-2010 NO：审核员：内部审核不合格报告QEHS/TJJT-JL-016-03-2010 NO：内部审核报告QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 NO：QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页内部审核不符合项分布表QEHS/TJJT-JL-016-05-2010 NO：收（发）文登记表QEHS/TJJT-JL-001-02-2010 NO：文件号：文件名称：收到时间：员工健康档案QEHS/TJJT-JL-018-01-2010 NO：姓名：性别：出生年月：婚姻状况：工种：从事本工种年限：不合格物资记录事故、事件不符合调查处理报告单事故处理报告QEHS/TJJT-JL-021-02-2010 NO：技术负责人：填表人：报告时间：数据分析应用表纠正/预防措施报告QEHS/TJJT-JL-024-01-2010 NO：。
三合一记录表格分表二
单位:单位：年月日页脚ZMWJ/QEOP-15C-记录11 押运员: 提货员: 驾驶员: 验收员:页脚页脚夜班炸药、雷管送检销毁通知单ZMWJ/QEOP-15C -记录14单位意见:单位负责人:上级主管部门批示:保卫部门负责人:设计交底、图纸会常记录ZMWJ/QP-16C -记录1会审日期 年月 日施工现场调查报告ZMWJ/QP-16C-记录 2开工报告ZMWJ/QP-16C-记录 3施工措施贯彻考核记录表ZMWJ/QP-16C-记录4隐蔽工程检查验收记录ZMWJ/QP-16C-记录6工程检验批质量验收记录表ZMWJ/QP-16C-记录7分项工程质量验收记录表ZMWJ/QP-16C-记录8填表说明：1、将分项工程名称填写具体和检验批表的名称一致。
2、检验批逐项填写，并注明部位、区段，以便检查是否有没有检查到的部位；3、由项目专业技术负责人和专业的监理工程师签字。
分部（子分部）工程质量验收记录表ZMWJ/QP-16C-记录9填表说明：1、分部（子分部）工程的名称填写要具体，并注明是分部还是子分部;2、分项工程填写要是全部分项工程，并写明检验批的数量；3、资料审查要按子分部分别检查，要按层次进行，并判断其能否达到完整的要求；判定达到页脚项要求施工单位填写“合格”监理单位填写“同意验收”，并将资料附在后边;4、安全和功能抽查，每项检测有单项报告，其结果能达到设计要求;5、观感质量验收按单位工程的程序和要求进行，并附评价表；6、各单位的项目经理、项目负责人及总监理工程师签字确认。
产品检测状态认定记录ZMWJ/QEOP-18C-记录3易燃、易爆品发放、领用记录ZMWJ/E0P-19C-记录2监测装置管理台帐类别：ZMWJ/QEOP-20C-记录1单位:单位：第贞单位:总工程师: 部门负责人:4-L-& 旦 计压贝:监测装置周期检定计划表（代通知单）ZMWJ/QEOP-20C-记录 3发出单位: （签制表: 年月曰章）确认:精度等级：检定日期：年月曰有效日期：年月曰（盖章）监测装置报废通知单ZMWJ/QEOP-20C-记录5报废检定意见:检定员：年月曰部门意见:部门负责人：年月曰领导批示:总工程师：年月曰申请人:审核人:申请单位：批准单位（盖章）：年月曰批准人: 编制人: 年月曰部常核实施计划表ZMWJ/QEOP-21C-记录2第贞共贞编制人:批准人:部门:第贞共贞:注:不合格类型A.体系性不合格B.实施性不合格C效果性不合格不合格性质：1, 一般；2,严重。
三体系内审表2
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
三合一体系审检查表编号：
. -可修- .。
“三标一体”施工公司内部审核检查及记录表
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
控制部门：科技质量处NO:共42页，第28页
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；
Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
控制部门：科技质量处NO:共42页，第42页
备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；
Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。
三合一管理体系检查表(8.8汇总)
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
职能岗位：管理者代表
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
三合一管理体系检查表
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
职能部门：热压工段
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
职能部门：砂光工段
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
职能部门：制胶车间
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
职能部门：财务部
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
职能部门：行政部
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
三合一管理体系检查表
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
三合一管理体系检查表
职能部门：销售部
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：
三合一管理体系检查表
职能部门：原料部
审核员：部门负责人：品保部经理：管理者代表：。
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发放编号：
陕西水利水电工程集团有限公司
SSJT-JL-2016
记录表样表
2016-04-28 发布 2016-05-01试行
陕西水利水电工程集团有限公司发布
前言
为确保公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系能满足国家适用法规和体系标准要求，并得到有效实施和保持，依据GB/T19001-2015/ISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2015/ISO14001:2015《环境管理体系要求及实施指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2011《职业健康安全管理体系要求》等标准和公司《管理手册》编制的《记录表样表》，以便为管理体系运行提供充分的证据，希望各部门和广大员工，认真填写。
本《记录表样表》不包括行业要求的记录，行业要求的记录按行业要求执行。
目录
SSJT-JL-01文件和资料清单 (1)
SSJT-JL-02受控文件发放/回收记录 (2)
SSJT-JL-03文件借阅登记表 (3)
SSJT-JL-04 最新标准清单 (4)
SSJT-JL-05 收文登记簿 (5)
SSJT-JL-06 发文登记簿 (6)
SSJT-JL-07 文件更改通知单 (7)
SSJT-JL-08 作废文件销毁记录 (8)
SSJT-JL-09 记录清单 (9)
SSJT-JL-10 适用法律、法规及其它要求清单 (10)
SSJT-JL-11 管理评审计划表 (11)
SSJT-JL-12 会议签到表 (12)
SSJT-JL-13 会议记录 (13)
SSJT-JL-14 员工培训申请表 (14)
SSJT-JL-15 培训实施结果评价表 (15)
SSJT-JL-16环境因素识别和评价清单 (16)
SSJT-JL-17 重要环境因素及其控制计划清单 (17)
SSJT-JL-18 危险源辨识与评价清单 (18)
SSJT-JL-19 优先控制危险源及其控制计划清单 (19)
SSJT-JL-20 交底记录 (20)
SSJT-JL-21 合格分承包队伍名单 (21)
SSJT-JL-22 物资材料合格供应商名单 (22)
SSJT-JL-23 物资材料供应商评价表 (23)
SSJT-JL-24 合格供应商考核表 (24)
SSJT-JL-25 物资材料采购、验证单 (25)
SSJT-JL-26 工程机械设备台账 (26)
SSJT-JL-27 图纸会审记录 (27)
SSJT-JL-28 特殊过程确认记录 (28)
SSJT-JL-29 固体废弃物回收处置记录 (29)
SSJT-JL-30 检查记录 (30)
SSJT-JL-31 事故调查表 (31)
SSJT-JL-32 检测设备台账 (32)
SSJT-JL-33 工程检验、试验报告登记表 (33)
SSJT-JL-34工程竣工内部验收报告 (34)
SSJT-JL-35法律、法规符合性评价一览表 (36)
SSJT-JL-36 不合格品处置记录 (37)
SSJT-JL-37 内审检查表 (38)
SSJT-JL-38 内部审核不合格报告 (39)
SSJT-JL-39 纠正措施和预防措施及有效性验证表 (40)
SSJT-JL-40 顾客回访记录 (41)
SSJT-JL-41 顾客回访调查表 (43)
SSJT-JL-42 质量、职业健康安全及环境目标考核汇总表 (45)
SSJT-JL-43 风险和机遇评估分析表 (46)
SSJT-JL-44 风险管理计划 (47)
SSJT-JL-45 管理方案 (48)
SSJT-JL-46 设备验收记录 (49)
SSJT-JL-47 设备运转、交接班记录 (50)
SSJT-JL-48工程施工规范清单 (51)
SSJT-JL-49顾客财产登记表 (52)
文件和资料清单
受控文件发放/回收记录
编码：SSJT-JL-02 单位名称：洛川县李家河水库项目编号：
批准：审核：编制：
时间：时间：时间：
文件借阅登记表
编码：SSJT-JL-03 单位名称：洛川县李家河水库项目编号：
最新标准清单编码：SSJT-JL-04 编号：
收文登记簿
编码：SSJT-JL-05 单位名称：编号：
发文登记簿
编码：SSJT-JL-06 单位名称：编号：
文件更改通知单
编码：SSJT-JL-07 编号：
批准：审核：制表：时间：时间：时间：
作废文件销毁记录
记录清单
编码：SSJT-JL-09 单位：编号：
适用法律、法规及其它要求清单
编码：SSJT-JL-10 单位名称：编号：
管理评审计划表
编制：审核：批准：日期：日期：日期：
会议签到表
编码：SSJT-JL-12 编号：
会议记录
编码：SSJT-JL-13 编号：
共页，第页
员工培训申请表
编码：SSJT-JL-14 编号：
填写人：批准人：
培训实施结果评价表
编码：SSJT-JL-15 编号：
填表人：审核：
环境因素识别与评价清单
控制措施：A－检查/检测；B－运行控制相关程序；C－加强相关方管理；D－应急预案;E-目标指标与方案。
重要环境因素及其控制计划清单
控制措施：A－检查/检测；B－运行控制相关程序；C－加强相关方管理；D－应急预案;E-目标指标与方案。
危险源识别与评价清单
控制措施：A－检查/检测；B－运行控制相关程序；C－加强相关方管理；D－应急预案;E-目标指标与方案。
优先控制危险源及其控制计划清单
控制措施：A－检查/检测；B－运行控制相关程序；C－加强相关方管理；D－应急预案;E-目标指标与方案。
交底记录
共页，第页
合格分承包队伍名单
编制：审核：批准：
物资材料合格供方名单
编制：审核：批准：
物资材料供应商评价表
SSJT-JL-23 编号：
合格供应商考核表编码：SSJT-JL-24 编号：
物资材料采购、验证单编码：SSJT-JL-25 编号：
工程机械设备台账
图纸会审记录
特殊过程确认记录
固体废弃物回收处置记录
检查记录
事故调查表
检测设备台账
工程检验、试验报告登记表
编码：SSJT-JL-33 编号：
工程竣工内部验收报告编码：SSJT-JL-34 编号：
法律、法规符合性评价一览表
编制：审批：时间：时间：
不合格品处置记录
内审检查表编码：SSJT-JL-37 编号：
内部审核不合格报告
编码：SSJT-JL-38 编号：
纠正措施和预防措施及有效性验证表
顾客回访记录
_____________顾客回访调查表
说明：每项评价分三个档次，最高档次为满分，第二档次得分为该项分值的70%，第三档次得分为0分。
合计得分90分以上（含90分）为非常满意，75-90分为满意，60-75分为基本满意，60分以下为不满意。
接受回访单位：回访部门：
接受回访人员：回访人员：
回访时间：
项目质量、职业健康安全及环境目标考核汇总表
风险和机遇评估分析表
批准：审核：编制：。