有机硅项目可行性研究报告

有机硅项目可行性研究报告规划设计/投资方案/产业运营报告说明—该有机硅项目计划总投资14847.18万元，其中：固定资产投资10612.76万元，占项目总投资的71.48%；流动资金4234.42万元，占项目总投资的28.52%。

达产年营业收入37633.00万元，总成本费用29621.42万元，税金及附加301.20万元，利润总额8011.58万元，利税总额9417.83万元，税后净利润6008.68万元，达产年纳税总额3409.14万元；达产年投资利润率53.96%，投资利税率63.43%，投资回报率40.47%，全部投资回收期3.97年，提供就业职位823个。

全球有机硅单体产能主要分布在中国、德国、美国、英国、日本、泰国和法国。

近十年来，有机硅全球产能向中国国内转移趋势明显，我国已经成为有机硅的生产大国。

2019年中国有机硅单体产能为328万吨(含外资和合资企业产能)，占全球有机硅单体产能的比重达59.42%，位居全球第一位。

第一章概述一、项目概况（一）项目名称及背景有机硅项目（二）项目选址某某高新技术产业示范基地场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模项目总用地面积42147.73平方米（折合约63.19亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.57%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.79%，固定资产投资强度167.95万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积42147.73平方米，建筑物基底占地面积25107.40平方米，总建筑面积43412.16平方米，其中：规划建设主体工程29856.30平方米，项目规划绿化面积2946.65平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费4967.71万元。

（七）节能分析1、项目年用电量639536.76千瓦时，折合78.60吨标准煤。

2、项目年总用水量32747.85立方米，折合2.80吨标准煤。

3、“有机硅项目投资建设项目”，年用电量639536.76千瓦时，年总用水量32747.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.40吨标准煤/年。

达产年综合节能量33.25吨标准煤/年，项目总节能率28.54%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14847.18万元，其中：固定资产投资10612.76万元，占项目总投资的71.48%；流动资金4234.42万元，占项目总投资的28.52%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37633.00万元，总成本费用29621.42万元，税金及附加301.20万元，利润总额8011.58万元，利税总额9417.83万元，税后净利润6008.68万元，达产年纳税总额3409.14万元；达产年投资利润率53.96%，投资利税率63.43%，投资回报率40.47%，全部投资回收期3.97年，提供就业职位823个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新技术产业示范基地及某某高新技术产业示范基地有机硅行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地有机硅产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“有机硅项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位823个，达产年纳税总额3409.14万元，可以促进某某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率53.96%，投资利税率63.43%，全部投资回报率40.47%，全部投资回收期3.97年，固定资产投资回收期3.97年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显提高。

全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。

三、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。

基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

二、公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入34748.19万元，同比增长29.67%（7949.92万元）。

其中，主营业业务有机硅生产及销售收入为31349.02万元，占营业总收入的90.22%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算，公司实现利润总额7231.80万元，较去年同期相比增长1595.38万元，增长率28.30%；实现净利润5423.85万元，较去年同期相比增长963.70万元，增长率21.61%。

上年度主要经济指标第三章项目建设背景全球有机硅单体产能主要分布在中国、德国、美国、英国、日本、泰国和法国。

近十年来，有机硅全球产能向中国国内转移趋势明显，我国已经成为有机硅的生产大国。

2019年中国有机硅单体产能为328万吨(含外资和合资企业产能)，占全球有机硅单体产能的比重达59.42%，位居全球第一位。

2008-2010年，国内有机硅新建项目快速扩张，行业产能呈现爆发式增长，经历了一轮扩产潮之后，国内有机硅单体产能出现过剩显现，行业的产量增速逐渐放缓。

根据卓创资讯统计数据，2013-2018年中国有机硅单体产能不断扩大，2018年中国有机硅单体无新增产能，维持在309万吨/年;自2019年起，随着有机硅单体新增产能的陆续投产，2019年有机硅单体产能有所上升。

根据百川盈孚统计数据，截至2019年底，中国有机硅单体产能达到328万吨/年。

(含外资和合资企业产能)根据卓创资讯统计数据，2013-2015年中国有机硅单体产量不断扩大，2016年受环保督察的影响，有机硅单体产量所有下降。

2017-2018年有机硅单体产量有所回升，2018年有机硅单体产量为230万吨。

有机硅中以硅氧键为骨架的组成的聚硅氧烷约占总用量的90%以上，狭义上有机硅材料主要指聚硅氧烷。

根据全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)统计数据，2019年我国聚硅氧烷产能为142.3万吨/年，同比增长0.57%。

根据全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)统计数据，2010-2019年中国聚硅氧烷产量不断增长，2019年中国聚硅氧烷产量达到118.0万吨，同比增长4.42%。

目前有机硅的发展方向为有机硅产品深加工、新型有机硅产品开发、新应用领域拓展以及提高综合利用水平等方面。

根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，当前国家对落后有机硅产品产能进行了限制和淘汰，对有机硅产品深加工、新型有机硅产品开发等进行鼓励。

随着过剩产能的逐步消化、行业技术进步以及企业工艺管理水平的提升，行业产能利用率整体上呈现上升趋势。

以SAGSI统计的聚硅氧烷的产量和产能进行计算，2010-2019年中国聚硅氧烷产能利用率整体上呈现波动上升的趋势，2019年聚硅氧烷产能利用率达到82.92%。

近年来，随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，有机硅产品在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用，逐步实现对传统材料的替代，应用范围不断扩大，中国的有机硅工业不仅支撑了国防军工、信息技术、高端装备制造、新能源、生物医学等战略性新兴产业的发展，而且也使我国的建筑、电器、纺织、个人护理、日用品、交通运输等领域用上了有机硅，从而对传统产业的技术进步和产品升级换代起到积极的推动作用。

有机硅凭借其优异的性能，显示出其强大的生命力和广阔的发展前景。