QP-BYJYPS-840-ZN01 质量分析控制程序封面-20080801-OK
QP-001文件控制程序
编制/更改日期
版本号
更改内容
修订
2013年4月09日
R02/05
增补5.10部门代码；修改5.6.2
2014年6年17日
R02/06
增加5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.7.5；修改5.1.1
2014年8月19日
R02/07
修改5.1.3
2016年6月15日
R02/08
物料清单(外单)
部门相关人员
部门主管
中心副总或总监
部门主管
物料清单(内单)
部门相关人员
部门主管
原理图
部门相关人员
部门主管
变压器规格书
部门相关人员
部门主管
(工程)图纸
部门相关人员
部门主管
包材(外单)
部门相关人员
部门主管
中心副总或总监
部门主管
包材(内单)
部门相关人员
部门主管
中心副总或总监
部门主管
三阶文件
5.1.5为了保证前期文件的有效性，不需变更的文件暂不增加会签栏；从本程序生效日期起，所有新编的文件及变更的文件，都需增加会签栏。
5.2文件的编写和发放
5.2.1受控文件应在审批前由文控文员统一进行编号，按5.10执行。
注：技术类文件编号见《技术文件编码规则》
5.2.2文控文员在彩蝶系统内，收到待发布文档时，必须先查看该受控文档是否符合要求（上传彩蝶系统文件包括原始编写档和会签扫描档），然后再发布，如需发放纸档的文件，必须在1个工作日内完成文件受控及通知相关部门领取，分发时要做签收并在《文件发放/回收记录》上记录。
四阶文件（表单/表格） 例：EN-QR-001
外来文件 例：W-001
质量控制计划 INSPECTION AND TEST PLAN(ITP)
ACCEPTANCE CRITERIA 验收标准
图纸文件 GB50235-2010 图纸文件 GB50235-2010 图纸文件 GB50235-2010 图纸文件 GB50236-2011 WN416C JB/T4730-2005 GB50235-2010 GB50184-2011 图纸文件
GRADE (Note) 验 收等 级
ITP No. 编号 1209
INSPECTION ACTIVITY 验收项目
Drawing, Procedure, Code 图纸、程序或者 规 范
ACCEPTANCE CRITERIA 验收标准
GRADE (Note) 验 收等 级
RESPONSIBILITY
CON QSC wacker
(Note)
A
1109
最终外观检查
图纸
GB50461-2008
图纸
GB50461-2008
A
I/QR
I
I
W®:
W®:
每台设备
A
— SH/T3503-J328 SH/T3503-J329
1110
泄漏实验
图纸
GB50461-2008
图纸
GB50461-2008
A
T/QR
H
H
W®:
W®:
每台设备
A
1200
静设备
设备开箱检验 基础复测/中间交接/条件确 认 基础表面处理 垫铁位置/地脚螺栓孔灌浆 检查 二次灌浆隐蔽检查 图纸 图纸 设计文件 GB50231-2009 设计文件 GB50231-2009 A I/QR I I W®: _ 每台设备 A SH/T 3503-J115B
图纸
QC-01-2008质量方针和质量目标管理考评办法
质量方针和质量目标管理、考核办法编号: QC-01-2008编制:审批:# # #机械有限公司2008.8质量方针和质量目标管理、考核办法1 目的通过对本公司质量方针和质量目标的管理和考核进行了规定，确保有效地完成质量目标，有序地实现质量方针。
2 适用范围适用于本公司质量方针和质量目标策划、制定、实施、验证、评价、修订等活动。
3 职责3.1 总经理负责组织策划本公司质量方针，并最终批准、解释、更改本公司的质量方针和质量目标。
3.2 质保工程师负责遵循质量方针要求，组织策划质量目标并分解落实，对其有效性和适宜性进行评价，并在必要时予以修订。
3.3 各部门负责质量方针的内部宣贯，以实现策划的质量目标。
4 内容4.1 质量方针本公司质量方针：“科学管理, 质量安全，持续改进，顾客满意。
”质量方针的内涵：科学管理—按先进的质量管理模式，进行严格管理，使企业不断得到发展,以便赢得顾客的信誉。
质量安全—严格控制生产工序，以安全的产品质量为保证，满足顾客获得质量安全产品的要求。
持续改进—寻找改进的机会，不断自我完善产品和质量管理水平，增强顾客满意率。
顾客满意—树立以“顾客”为中心的观念，通过全方位周到服务，实现对顾客满意的承诺。
4.1.1 质量方针策划/修订遵循原则。
总经理在策划/修订质量方针时，应遵循以下原则：a）以与本公司“以顾客为关注焦点”的宗旨相适应；b）对满足适用的法律法规及安装质量要求和其他要求作出承诺；c）能对持续改进质量保证体系有效性作出承诺；d）能提供为制定和评审质量目标而形成框架；e）能在公司内部得到沟通并使全体员工得到理解；f）在持续适宜性方面得到评审。
4.1.2 质量方针策划/修订时机。
a)质量保证体系首次运行前，总经理应组织策划质量方针；b)管理评审时，若需要，总经理应组织修订质量方针；c)内、外部环境发生重大变化时，总经理应组织修订质量方针；d)总经理认为需要时，应组织修订质量方针。
QP-001文件和资料控制程序
湖北博创机械制造有限责任公司文件和资料控制程序文件编号： BC-QP-001文件版本： A1控制状态：受控本拟制：审核：批准：生效日期： 2011.01.01文件变更履历表1.目的：确保公司所有内部文件、外部文件、图样与技术资料的准确性和统一性，使公司所有与质量管理体系有关的文件、图样与技术资料之流通、应用、处理等得到有效控制；控制质量管理体系文件的编制、审核、批准、更改、发放、使用、回收、保存、作废和销毁等过程；使所有持有文件、图样与技术资料的相关部门、生产场所能及时获得有效的最新版本的文件、图样与技术资料。
防止误用失效或作废的文件和资料，使质量管理体系持续、稳定地运行。
2.适用范围：本程序适用于公司质量管理体系所涉及到的有关产品和原/辅材料的采购、制造（包括设计、开发、样件生产、试生产、批量生产等）检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的所有文件、图样与技术资料等的控制。
文件的分类为：质量手册、控制程序、管理性文件、公司规章制度、管理规范、图样与技术资料、作业指导书、质量记录、外来文件、法律法规、国际标准、国家标准、上级文件、函件等。
3.引用文件、术语和定义；3.1引用文件:3.1.1 GB/T 19001-2000idt ISO 9001:2000《质量管理体系要求》3.1.2 GB/T 19000-2000idt ISO 9000:2000《质量管理体系基础和术语》3.1.3 BC-QM-2009 《质量手册》第4.2.3章节：文件控制3.2术语和定义:3.2.1本程序采用GB/T19000-ISO 9000标准所给定的术语和定义。
3.2.2体系管理文件：一级文件、二级文件、三级文件和四级文件；3.2.3一级文件：质量手册；3.2.4二级文件：控制程序；3.2.5三级文件：管理性文件、作业指导书（包括：操作说明书、检验标准/检验规程、工艺标准/工艺规程、在过程中所需使用的工艺文件、工序卡片、图样与技术资料等作业指导书）、质量记录、外来文件、法律法规、国际标准、国家标准、上级文件、函件等；3.2.6四级文件：表单/表格、记录；3.2.7外来文件：指来源于公司外部用以指导、规范公司某些作业的文件（包括：法律法规、行政文件、国际标准、国家标准、行业标准和顾客提供的图样或技术资料等）；3.2.8技术文件：指本公司内部编制的工程规范、标准、工作规范、作业标准、检查基准、图样、包装标准、工艺技术文件等和顾客提供的图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软件、样品等和本公司与供应商签订的协议等。
ISO9001-2008版 程序文件
程序文件（依据ISO9001：2008)受控状态：分发号：杭州东禾实业有限公司1、目的通过对文件和资料的批准、发布、更改等控制，确保质量体系运行的各个场所使用的文件和资料均为有效版本。
2、适用范围适用于与质量体系运行有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。
3、职责3。
1管理者代表负责质量手册和质量体系程序文件的控制和管理;3.2技术部负责与质量活动有关的技术文件和资料的控制和管理；3。
3综合办负责其它与质量管理有关文件和资料的控制和管理；3。
4各职能部门负责本部门相关文件的控制和管理.4、工作程序4。
1文件和资料的分类几编号a)1公司将文件和资料分类如下:a)质量手册和质量体系程序；b)与质量活动有关的技术文件和资料（包括内部文件和外部文件）;c)其它管理性文件和资料。
4.1。
2公司将文件和资料分为受控文件与非受控文件。
受控文件加盖“受控”印章,并注明分发好，非受控文件加盖“非受控"印章，以作标识。
4。
1.3文件编号规定:QP/DH- 01 XX –XXXX4.1。
3.1 程序文件编号方法:4。
2 文件的编写4.2。
1 管理者代表负责组织编写质量手册、程序文件和相关的质量记录表格; 4。
2。
2 技术部负责组织编写与质量活动有关的文件；4。
2.3综合办负责组织编写与其它质量管理活动有关的文件。
4.3文件的审批4.3。
1质量手册由管理者代表审核，总经理批准；4。
3.2质量体系程序文件由各归口管理部门负责人编制，管理者代表批准；4。
3。
3与质量活动有关的技术文件由技术部负责人审核,总经理批准；4。
3。
4其它与质量管理有关的文件由各归口部门负责人审核，总经理批准。
4。
4 文件的发放4。
4。
1质量手册和质量体系程序文件及其它与自治领管理有关的文件,由综合办统一发放。
受控文件须按规定的发放范围发放（相关表格见《文件定额发放一览表》）; 4。
4。
2与质量活动有关的技术文件由技术部负责发放;4.4.3文件领用人应在《文件和资料发放、回收、销毁登记表》上填写相应栏目,领取加盖“受控”印章和注有发放号的文件（每份文件都有不同的分发号，便于追溯)；4.4。
2008版ISO9000质量手册及程序文件范本
************有限公司质 量 手 册FB/SC00-2009 （B/0版）受控状态分 发 号 0持 有 人编制 日期 2009.3.1审核日期 2009.3.1批准日期 2009.3.12009年3月1日发布 2009年3月1日实施目录页码更改标记0.1 质量手册颁布令 ----------------------------------------------------- 2 ○0.2 管理者代表任命书---------------------------------------------------- 3 ○0.3 质量方针、质量目标 ------------------------------------------------- 4 ○0.4 公司质量管理体系机构图 --------------------------------------------- 5 ○0.5 部门质量职责分配表 ------------------------------------------------- 6 ○1.0 质量管理体系范围 --------------------------------------------------- 7 ○2.0 引用标准 ----------------------------------------------------------- 7 ○3.0 术语 --------------------------------------------------------------- 7 ○4.0 质量管理体系 ------------------------------------------------------- 8 ○4.1 总要求 ------------------------------------------------------------- 8 ○4.2 文件要求 ----------------------------------------------------------- 8 ○4.2.1 总则 ------------------------------------------------------------- 8 ○4.2.2 质量手册 --------------------------------------------------------- 8 ○4.2.3 文件控制程序 -----------------------------------------------------10 ○4.2.4 记录控制程序 -----------------------------------------------------12 ○5.0 管理职责 -----------------------------------------------------------13 ○5.1 管理承诺 --------------------------------------------------------- 13 ○5.2 以顾客为关注焦点 ------------------------------------------------- 13 ○5.3 质量方针 --------------------------------------------------------- 13 ○5.4 策划 ------------------------------------------------------------- 13 ○5.5 职责、权限和沟通 ------------------------------------------------- 13 ○5.5.1 各岗位各部门职责、权限 ------------------------------------------ 14 ○5.5.2 管理者代表 ------------------------------------------------------ 15 ○5.5.3 内部沟通 ------------------------------------------------------- 15 ○5.6 管理评审程序 ------------------------------------------------------ 16 ○6.0 资源管理 --------------------------------------------------------- 18 ○6.1 资源的提供 ------------------------------------------------------- 18 ○6.2 人力资源控制程序 -------------------------------------------------- 19 ○6.3 设施和工作环境控制程序 -------------------------------------------- 21 ○7.0 产品实现 --------------------------------------------------------- 22 ○7.1 产品实现策划控制程序 ---------------------------------------------- 23 ○7.2 与顾客有关过程控制程序 -------------------------------------------- 25 ○7.4 采购控制程序 ------------------------------------------------------ 28 ○7.5 生产和服务提供过程控制程序 ---------------------------------------- 30 ○7.6 监视和测量设备控制程序 -------------------------------------------- 34 ○7.7 产品一致性控制程序 --------------------------------------------―― 36 ○8.0 监视、分析和改进 ------------------------------------------------- 37 ○8.1 总则 ------------------------------------------------------------- 37 ○8.2.1 顾客满意度测量程序 ---------------------------------------------- 38 ○8.2.2 内部审核程序 ---------------------------------------------------- 39 ○8.2.3 过程和产品监视测量程序 ------------------------------------------ 41 ○8.3 不合格品控制程序 -------------------------------------------------- 43 ○8.4 数据分析控制程序 -------------------------------------------------- 44 ○8.5 改进程序 ---------------------------------------------------------- 46 ○修改记录 --------------------------------------------------------------- 49质量手册颁布令为建立和完善我公司的质量管理体系，提高企业的竞争能力，实现公司的质量方针和目标，依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系-要求》标准，结合本公司的实际情况及顾客需求和期望，编制了B版《质量手册》。
回转窑质量控制程序表
目录目录 (1)说明 (9)控制点 (10)1通用 (10)1.1材料 (10)1.1.1钢板 (10)1.1.1.1材质证书 (10)1.1.1.2钢板表面质量 (10)1.1.1.3板材厚度 (10)1.1.1.4材料牌号、规格、炉批号 (10)1.1.2扁钢 (10)1.1.2.1材质证书 (10)1.1.2.2批号 (10)1.1.2.3表面质量 (10)1.1.2.4厚度 (10)1.1.3圆钢 (11)1.1.3.1材质证书 (11)1.1.3.2批号 (11)1.1.3.3表面质量 (11)1.1.3.4厚度 (11)1.1.4角钢 (11)1.1.4.1材质证书 (11)1.1.4.2厚度、负偏差 (11)1.1.4.3表面质量 (11)1.1.5槽钢 (11)1.1.5.1材质证书 (11)1.1.5.2表面质量 (11)1.1.5.3厚度、负偏差 (12)1.1.6工字钢 (12)1.1.6.1材质证书 (12)1.1.6.2批号 (12)1.1.6.3表面质量 (12)1.1.6.4厚度 (12)1.1.7H型钢 (12)1.1.7.1材质证书 (12)1.1.7.2批号 (12)1.1.7.3表面质量 (12)1.1.7.4厚度 (12)1.1.8钢管 (12)1.1.8.1材质证书 (12)1.1.8.2表面质量 (13)1.1.8.3厚度、负偏差 (13)1.1.9焊条 (13)1.2未注公差 (13)1.2.1焊接尺寸 (13)1.2.1.1未注尺寸公差 (13)1.2.1.2未注角度公差 (13)1.2.1.3未注形位公差 (13)1.2.2机加工尺寸 (13)1.2.2.1未注尺寸公差 (13)1.2.2.2未注形位公差 (13)1.3制造文件 (13)1.3.1制造厂 (13)1.3.2安装单位 (14)1.3.3本台设备适用标准 (14)1.4焊缝 (14)1.4.1焊缝质量 (14)1.4.2禁忌 (14)1.5下料 (14)1.6表面处理 (15)1.7涂漆要求 (15)1.8密封要求 (15)1.9拆分 (15)第1页共114页221095646.doc 04.27.2022 创建CDI1.9.1拆分方案 (15)1.9.2拆分标识 (15)1.10包装 (16)2外购件 (16)2.1主减速机 (16)2.1.1证书 (16)2.1.2标识 (16)2.1.3尺寸 (16)2.2主减速机润滑油站 (16)2.2.1证书 (17)2.2.2标识 (17)2.2.3实物对照 (17)2.3柴油发动机 (17)2.3.1证书 (17)2.3.2标识 (17)2.3.3尺寸 (17)2.4离心式离合器 (17)2.4.1证书 (17)2.4.2标识 (17)2.4.3尺寸 (18)2.5液力偶合器 (18)2.5.1证书 (18)2.5.2标识 (18)2.5.3尺寸 (18)2.6制动器 (18)2.6.1液压推杆制动器 (18)2.6.2证书 (18)2.6.3标识 (18)2.6.4尺寸 (18)2.6.5电磁式制动器 (18)2.7油脂喷射润滑系统 (18)2.7.1证书 (19)2.7.2标识 (19)2.7.3实物对照 (19)2.8测速发电机 (19)2.9主电动机 (19)2.9.1证书 (19)2.9.2标识 (19)2.9.3尺寸 (19)2.10联轴器 (20)2.10.1证书 (20)2.10.2标识 (20)2.10.3尺寸 (20)2.11膜片联轴器 (21)2.12轴毂 (21)2.12.1证书 (21)2.12.2标识 (21)2.12.3尺寸 (21)2.13减速发电机 (21)2.14减速机 (21)2.15行程开关 (21)2.15.1证书 (21)2.15.2标识 (21)2.16耐热气缸 (21)2.16.1证书 (21)2.16.2标识 (22)2.17油浸石棉盘(夹丝1Cr18Ni9Ti) (22)2.17.1证书 (22)2.17.2标识 (22)2.18调心滚子轴承 (22)2.18.1证书 (22)2.18.2标识 (22)2.19推力调心滚子轴承 (22)2.20挡轮液压油站 (22)2.20.1.1证书 (22)2.20.1.2标识 (23)第2页共114页221095646.doc 04.27.2022 创建CDI2.20.1.3实物对照 (23)2.20.2液压缸 (23)2.20.2.1证书 (23)2.20.2.2标识 (23)2.20.2.3尺寸 (23)2.21单线干油泵装置 (23)2.21.1证书 (23)2.21.2标识 (23)2.21.3实物对照 (23)2.22端面热电阻 (24)2.22.1.1证书 (24)2.22.1.2标识 (24)3零部件 (24)3.1窑尾密封装置 (24)3.1.1不锈钢板 (24)3.1.2不锈钢焊条 (24)3.1.3固定圈 (24)3.1.4活动圈 (24)3.1.5提升环 (25)3.1.6气路系统 (25)3.1.7其它零件 (25)3.2筒体部分 (25)3.2.1窑尾护板 (25)3.2.2材质 (25)3.2.3化学成份 (25)3.2.4力学性能 (26)3.2.5表面质量 (26)3.2.6零件尺寸和公差 (26)3.2.7筒体 (26)3.2.8钢板 (26)3.2.8.1材质 (26)3.2.8.2化学成份 (26)3.2.8.3力学性能 (26)3.2.8.4表面质量 (27)3.2.8.5钢板厚度 (27)3.2.8.6材料牌号、规格、炉批号 (27)3.2.9焊条 (27)3.2.10下料前超探 (27)3.2.11焊接坡口 (27)3.2.12焊前检查 (27)3.2.13焊缝对口错边量 (28)3.2.14出厂大段节两端面偏差 (28)3.2.15尺寸公差要求 (28)3.2.16出厂大段节的同轴度 (28)3.2.17拼板要求 (29)3.2.18焊接方式 (29)3.2.19焊缝 (29)3.2.19.1焊缝表面质量 (29)3.2.19.2焊缝高度要求 (29)3.2.20焊缝探伤 (30)3.2.20.1焊缝探伤长度 (30)3.2.20.2焊缝交叉处 (30)3.2.20.3探伤不确定及不合格 (30)3.2.21焊缝返修 (30)3.2.22人孔要求 (30)3.2.23大齿轮处筒体纵向焊缝打磨 (30)3.2.24轮带下筒体段节(第Ⅰ、Ⅲ档) (31)3.2.24.1尺寸公差 (31)3.2.24.2垫块、挡块中心线 (31)3.2.24.3焊缝应力 (31)3.2.25轮带下筒体段节(第Ⅱ档) (31)3.2.26筒体上弹簧板孔 (31)3.2.27其它零件 (32)3.2.28筒体预组装 (32)3.2.28.1预组装的直线度 (32)3.2.28.2预组装的环缝错边量 (32)第3页共114页221095646.doc 04.27.2022 创建CDI3.2.29编号标识 (33)3.2.30涂漆要求 (33)3.2.31运输注意事项 (33)3.2.32轮带(第Ⅰ档) (33)3.2.32.1材质(一) (33)3.2.32.1.1材质检验要求 (33)3.2.32.1.2化学成份 (33)3.2.32.1.3力学性能 (34)3.2.32.1.4表面质量 (34)3.2.32.1.5加工后的外圆面硬度 (34)3.2.33材质(二) (34)3.2.33.1材质检验要求 (34)3.2.33.2化学成份 (34)3.2.33.3力学性能 (35)3.2.33.4表面质量 (35)3.2.34材质(三) (35)3.2.34.1材质检验要求 (35)3.2.34.2化学成份 (35)3.2.34.3力学性能 (35)3.2.34.4表面质量 (36)3.2.34.5加工后外圆表面硬度 (36)3.2.35加工后的外圆面硬度 (36)3.2.36粗加工后铸件缺陷 (36)3.2.37补焊 (36)3.2.38精加工后的工作表面 (37)3.2.39尺寸和公差 (37)3.2.40轮带(第Ⅱ、Ⅲ档) (38)3.2.40.1材质要求 (38)3.2.40.2尺寸和公差 (38)3.2.41大齿圈装置 (38)3.2.41.1大齿圈 (38)3.2.41.1.1材质(一) (39)3.2.41.1.2材质(二) (39)3.2.41.1.3材质检验要求 (39)3.2.41.1.4化学成份 (39)3.2.41.1.5力学性能 (39)3.2.41.1.6表面质量 (39)3.2.41.1.7加工后外圆面硬度 (40)3.2.41.1.8材质(三) (40)3.2.41.1.9粗加工后铸件缺陷 (40)3.2.41.1.10补焊 (40)3.2.41.1.11精加工后的工作表面 (41)3.2.41.1.12两个半齿圈加工结合面 (41)3.2.41.1.13尺寸和公差 (41)3.2.41.1.14运输和存放要求 (42)3.2.42弹簧板 (42)3.2.43铰孔螺栓(一) (43)3.2.43.1材质 (43)3.2.43.2质量控制要点 (43)3.2.44铰孔螺栓(二) (43)3.2.45铰孔螺栓(三) (43)3.2.46挡油圈(一) (43)3.2.47挡油圈(二) (44)3.2.48窑头护板 (44)3.2.48.1材质 (44)3.2.48.2化学成份 (44)3.2.48.3力学性能 (45)3.2.48.4表面质量 (45)3.2.48.5零件尺寸和公差 (45)3.2.49螺钉 (45)3.2.49.1材质 (45)3.2.49.2零件尺寸和公差 (45)3.2.50冷风套 (46)3.2.51顶丝座 (46)3.2.52挡块(Ⅰ、Ⅲ档) (46)3.2.53挡块(Ⅱ档) (46)第4页共114页221095646.doc 04.27.2022 创建CDI3.2.54小挡块 (46)3.2.55垫板(Ⅰ、Ⅲ档) (46)3.2.56垫板(Ⅱ档) (47)3.2.57挡板 (47)3.2.58筒体组装要求(现场安装) (47)3.3支撑装置 (48)3.3.1底座 (48)3.3.1.1下料 (48)3.3.1.2组对、焊接 (48)3.3.1.3重要尺寸 (48)3.3.2托轮轴承组 (50)3.3.2.1材料(HT200) (50)3.3.3轴承座 (50)3.3.4轴承盖 (52)3.3.5托轮 (53)3.3.5.1材质(一) (53)3.3.5.1.1材质检验要求 (53)3.3.5.1.2化学成份 (53)3.3.5.1.3力学性能 (53)3.3.5.1.4表面质量 (53)3.3.5.1.5加工后外圆 (54)3.3.5.2材质(二) (54)3.3.5.3硬度 (54)3.3.5.4材质(三) (54)3.3.5.5粗加工后内外圆工作表面缺陷 (54)3.3.5.6补焊 (55)3.3.5.7精加工后的工作表面 (55)3.3.5.8尺寸公差及表面粗糙度 (56)3.3.6托轮轴 (56)3.3.6.1材质要求(一) (56)3.3.6.2材质要求(二) (57)3.3.6.3粗加工 (58)3.3.6.4滚压强化处理 (58)3.3.6.5尺寸、粗糙度要求 (58)3.3.6.6形位公差 (59)3.3.7油勺 (59)3.3.8压块 (60)3.3.9球面瓦 (60)3.3.9.1球面瓦体 (61)3.3.10衬瓦 (62)3.3.10.1材质 (62)3.3.10.2尺寸、形位公差、粗糙度 (62)3.3.11止推圈 (64)3.3.11.1轴承端盖 (65)3.3.12密封盒(一) (65)3.3.13密封盒(二) (65)3.3.14密封圈(一) (65)3.3.15密封圈(二) (65)3.3.16其它零件 (66)3.3.17托轮轴承组装配 (66)3.3.17.1工前准备 (66)3.3.17.2刮研要求 (66)3.3.17.3装配要求 (66)3.3.17.4其它要求 (67)3.3.17.5装配尺寸要求 (67)3.3.18挡轮底座 (68)3.3.19挡轮装置 (69)3.3.20左底座 (69)3.3.20.1材质要求 (69)3.3.20.2尺寸、形位公差及表面粗糙度 (70)3.3.21活塞 (73)3.3.22端盖 (73)3.3.23油缸 (74)3.3.23.1材质要求 (74)3.3.23.2粗加工 (74)3.3.23.3尺寸、形位公差及表面粗糙度 (75)第5页共114页221095646.doc 04.27.2022 创建CDI3.3.24活塞杆 (75)3.3.24.1材质要求 (75)3.3.24.2粗加工 (75)3.3.24.3尺寸、形位公差及表面粗糙度 (75)3.3.25轴套 (76)3.3.25.1材质要求 (76)3.3.25.2尺寸、形位公差及表面粗糙度 (77)3.3.26导向套 (77)3.3.26.1材质要求 (77)3.3.26.2尺寸、形位公差及表面粗糙度 (77)3.3.27压盖 (78)3.3.28顶块 (79)3.3.29挡轮轴 (79)3.3.29.1材质要求 (79)3.3.29.2粗加工 (80)3.3.29.3尺寸、形位公差及表面粗糙度 (80)3.3.30挡轮 (81)3.3.30.1材质(一) (81)3.3.30.1.1材质检验要求 (81)3.3.30.1.2化学成份 (81)3.3.30.1.3力学性能 (81)3.3.30.1.4表面质量 (81)3.3.30.1.5加工后外圆 (82)3.3.30.2材质(二) (82)3.3.30.3材质(三) (82)3.3.30.4粗加工后内外圆工作表面缺陷 (82)3.3.30.5非工作表面缺陷 (83)3.3.30.6补焊 (83)3.3.30.7精加工后 (83)3.3.30.8尺寸、形位公差及表面粗糙度 (83)3.3.31右底座 (84)3.3.31.1材质要求 (85)3.3.31.2尺寸、形位公差及表面粗糙度 (85)3.3.32轴 (86)3.3.32.1材质要求 (86)3.3.32.2粗加工 (86)3.3.32.3尺寸、形位公差及表面粗糙度 (86)3.3.33轴承盖 (87)3.3.34轴套 (88)3.3.34.1材质要求 (88)3.3.34.2尺寸、形位公差及表面粗糙度 (88)3.3.35底盖 (88)3.3.36材质要求 (88)3.3.36.1尺寸、形位公差及表面粗糙度 (88)3.3.37空心轴 (89)3.3.37.1材质要求 (89)3.3.37.2尺寸、形位公差及表面粗糙度 (89)3.3.38液压挡轮限位装置 (91)3.3.38.1固定支座 (91)3.3.38.2装配 (92)3.3.39其它零部件 (92)3.3.40装配 (92)3.4传动装置 (94)3.4.1齿轮罩 (94)3.4.2各零部件的制作 (94)3.4.3带油轮装置 (94)3.4.4齿轮罩预组装 (94)3.4.5涂漆要求 (95)3.4.6主减速机底座 (95)3.4.6.1制作要求 (95)3.4.6.2尺寸检查 (96)3.4.7主电动机底座 (96)3.4.7.1制作要求 (96)3.4.7.2尺寸检查 (96)3.4.8小齿轮底座 (96)3.4.8.1制作要求 (96)第6页共114页221095646.doc 04.27.2022 创建CDI3.4.8.2尺寸检查 (97)3.4.9辅传底座 (97)3.4.9.1制作要求 (97)3.4.9.2尺寸检查 (97)3.4.10小齿轮装置 (98)3.4.10.1小齿轮 (98)3.4.10.1.1材质 (98)3.4.10.1.235CrMo (98)3.4.10.1.342CrMo (98)3.4.10.2表面检查 (99)3.4.10.3硬度检查 (99)3.4.10.4超声波探伤 (99)3.4.10.5外形 (99)3.4.10.6尺寸、粗糙度、形位公差 (99)3.4.11齿轮轴 (100)3.4.11.1材质(一) (100)3.4.11.2材质(二) (100)3.4.11.3表面检查 (101)3.4.11.4硬度检查 (101)3.4.11.5超声波探伤 (101)3.4.11.6尺寸、粗糙度、形位公差 (101)3.4.11.7套筒 (102)3.4.12轴承座 (103)3.4.12.1材质 (103)3.4.12.2铸造质量 (103)3.4.12.3缺陷的补焊要求 (103)3.4.12.4铸造公差 (103)3.4.12.5热处理 (104)3.4.12.6表面质量 (104)3.4.12.7尺寸、粗糙度、形位公差 (104)3.4.13轴承盖 (105)3.4.13.1材质 (105)3.4.13.2铸造质量 (105)3.4.13.3缺陷的补焊要求 (105)3.4.13.4铸造公差 (105)3.4.13.5热处理 (105)3.4.13.6表面质量 (105)3.4.13.7尺寸、粗糙度、形位公差 (105)3.4.14闷盖 (106)3.4.14.1材质 (106)3.4.14.2表面质量 (106)3.4.14.3尺寸、粗糙度、形位公差 (106)3.4.15透盖（1） (107)3.4.15.1材质 (107)3.4.15.2表面质量 (107)3.4.15.3尺寸、粗糙度、形位公差 (107)3.4.16透盖（2） (108)3.4.17透盖（3） (108)3.4.18装配 (108)3.4.19斜齿离合器 (108)3.4.19.1斜齿（一） (108)3.4.19.1.1材质要求 (108)3.4.19.1.2硬度检查 (108)3.4.19.1.3尺寸、粗糙度 (108)3.4.19.2斜齿（二） (109)3.4.19.2.1材质要求 (109)3.4.19.2.2硬度检查 (109)3.4.19.2.3尺寸、粗糙度 (109)3.4.20其它零件 (110)3.4.21装配 (110)3.4.22行程开关装置 (110)3.5窑头罩及密封 (110)3.5.1左窑门 (110)3.5.2右窑门 (111)3.5.3上壳体 (111)3.5.4下壳体 (111)第7页共114页221095646.doc 04.27.2022 创建CDI第8页 共114页221095646.doc 04.27.2022 创建 CDI3.5.5 窑头密封装置 (111)3.5.6 上托架 ...................................................................................... 111 3.5.7 下托架 ......................................................................................112 3.5.8 套筒 .........................................................................................112 3.5.9 其它零件 ..................................................................................113 3.5.10 厂内预组装 .......................................................................113 3.6 挡轮液压管路系统 (113)3.6.1 油管材质要求 ...........................................................................113 3.6.2 油管内外表面质量 ...................................................................113 3.6.3 制作及安装 ..............................................................................113 3.7 减速器润滑系统 (113)3.7.1 油管材质要求 ...........................................................................114 3.7.2 油管内外表面质量 ...................................................................114 3.7.3 管路安装 . (114)第9页 共114页221095646.doc 04.27.2022 创建 CDI说明2. 记录类型为IRT 的控制点，制造厂必须在检测条件具备前，提前7天书面通知CDI 派出检查人员，在检查人员到达后5天内必须具备检测条件并保持直至检测完成，仅当CDI 书面通知不参加该项检测或检查人员未在7天内到达时，制造厂才可自行检测，但必须保留IRM 备查，否则直接判定为不合格。
CNAS质量手册
No.:00000000000000073质量手册（依据ISO/IEC 17025：2005编写）文件编号：XXXX－QM－2007版本：第一版编制：审核：批准：发布日期：2005年08 月05 日实施日期：2007年08月05 日受控状态:受控号：持有人:XXXXXXX鞋业有限公司实验室发布目录目录 (2)批准发布令 (4)修订页 (5)0 前言 (6)0.1关于成立实验室的决定 (6)0.2实验室主任任命书 (7)0.3授权书 (8)0.4不干预声明 (9)0.5公正性声明 (10)0.6保密承诺 (11)0.7员工行为规范 (12)0.8对认可机构的承诺 (13)0.9实验室内部任命书 (14)0.10授权签字人任命书 (15)1 本实验室概况 (16)1.1名称及地址 (16)1.2法律地位 (16)1.3机构概况 (16)1.4质量保证模式 (16)2 质量方针声明 (17)2.1质量方针 (17)2.2质量目标 (17)2.3服务承诺 (17)3 质量手册管理 (19)3.1手册的编制 (19)3.2审批和发布 (19)3.3发放与回收 (19)3.4手册的修订 (19)3.5手册的宣贯 (20)3.6手册的管理 (20)3.7持有人的责任 (20)3.8术语和定义 (21)3.9支持性文件 (21)4 管理要求 (22)4.1组织 (22)4.2管理体系 (26)4.3文件控制 (29)4.4合同评审 (31)4.5检测的分包 (32)4.6服务和供应品的采购 (33)4.7服务客户 (34)4.8投诉 (35)4.9不符合检测工作的控制 (36)4.10改进 (37)4.11纠正措施 (39)4.12预防措施 (41)4.13记录的控制 (42)4.14内部审核 (44)4.15管理评审 (46)5 技术要求 (48)5.1总则 (48)5.2人员 (49)5.3设施和环境条件 (51)5.4检测方法及方法确认 (53)5.5设备 (57)5.6测量溯源性 (60)5.7抽样 (62)5.8样品的处置 (63)5.9检测结果质量的保证 (65)5.10结果报告 (66)6 附录 (68)附录1组织机构图 (68)附录2管理体系要素职能分配表 (70)附录3岗位职责与权利 (71)附录4岗位任职资格条件 (77)附录5程序文件目录 (80)附录6作业指导书目录 (82)附录7人员一览表 (83)附录8平面布置图 (84)附录9仪器设备一览表 (85)附录10技术能力一览表 (89)附录11检测工作流程图 (90)附录12管理体系运行保证图 (91)批准发布令为进一步提高本实验室的管理水平，切实保证检测工作的质量，更好地服务于公司内外部客户，主任根据实验室认可相关要求领导建立质量管理体系。
质量手册管理控制程序
1.目的保证质量手册的运行过程中得以控制。
2。
适用范围本程序适用于本公司产品制造的全过程。
3。
手册编制《手册》由质保工程师负责组织编制,质保工程师审核,法人批准.4.手册的发放4.1《手册》分为“受控本”和“非受控本"两种。
“非受控本”仅供参考,不在公司内使用。
4。
2“受控本”手册持有人名单由质保工程师确定，技术部资料室负责按名单发放和登记.4。
3“非受控本”手册根据用户的要求，经质保工程师批准，技术部负责按名单发放和登记。
4.4公司应给国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构提供一本“受控本"手册,并做好登记记录。
5。
手册修改5。
1当压力容器法规、标准及国家有关标准、法规新发布(修改)或公司内部质量保证体系变更时，对手册进行相应的修改.以使手册符合最新版本压力容器法规、标准及国家有关法规、标准的要求。
5。
2手册修改由质保工程师组织实施，修改后的手册经质保工程师批准。
按照“手册发放"内容执行.5.3手册修改采用整章更换的方式进行.5。
4手册的修改章、前言章由技术部资料室发放到每一个“受控本”手册的持有人.同时回收手册中作废各章，并登记签收。
5.5公司办公室应将每次修改前的一个旧版本手册存档.6.质量文件6。
1 《质量管理体系文件分类编码规定》Q/TX。
RQGW—01—20086。
2 《文件和资料控制程序》Q/TX。
RQCW-04-20087。
记录7。
1 《质量手册持有人名单表》Q/TX。
RQJL-001—2008 7。
2 《质量手册发放登记表》Q/TX。
RQJL-002—2008 7。
3 《受控文件清单》Q/TX。
RQJL—003-2008 7.4《文件发放/回收记录》Q/TX。
RQJL—004—2008 7。
5《文件/图样更改通知单》Q/TX。
RQJL—008—2008 7.6 《失效、作废文件目录》Q/TX。
RQJL-009—20087。
7 《失效、作废文件保留目录》Q/TX。
质量文件一览表
QEOP-550-01
A/0
2005-05-30
10
人力资源管理控制程序
QEOP-620-01
A/0
2005-05-30
11
设备管理控制程序
QEOP-630-01
A/0
2005-05-30
12
与客户相关过程控制程序
QEOP-720-01
A/0
2005-05-30
13
设计控制程序
QEOP-730-01
WI-770-03
A/0
2005-05-30
35
能源管理办法
WI-770-02
A/0
2005-05-30
36
化学品\油品管理办法
WI-770-05
A/0
2005-05-30
37
躁声管理办法
WI-770-06
A/0
2005-05-30
38
消防设施管理办法
WI-770-08
A/0
2005-05-30
39
QEOP-840-01
A/0
2005-05-30
23
纠正/预防措施控制程序
QEOP-850-01
A/0
2005-05-30
24
认证产品一致性控制程序
QEOP-790-01
A/0
2005-05-30
25
有害物质限量控制程序
QEOP-790-02
A/0
2005-05-30
26
认证标志使用和保管控制程序
QEOP-753-01
防止人身击碰伤管理规定
WI-770-09
A/0
2005-05-30
QR-PSZ-840-ZN01-01-01数据分析报告
统计部门：
一级管理目标数据分析
序号
统计项目
统计周期
目标值
实际达成值
计算方法
统计依据/资料
目标达成情况分析（含图表及文字分析）：
备注
1
费用收缴率
每月
≥98%
实际收缴费用/应收缴费用×100%
相关财务报表
2
工伤死亡事故
每月
0
发生工伤死亡事故人数之和
员工工伤情况登记表
3
急性中毒事故和职业病危害事故
≥95%
专业培训合格的项目数/专业培训总的培训项目数×100%
培训考核记录
6
客户投诉处理率
每月
100%
已处理的投诉事件总数/（月有效投诉事件数+月一般投诉事件数）
月投诉统计表及处理记录表
7
顾客有效投诉率
每月
＜7‰
住宅：顾客有效投诉单数÷已办理入住总户数；写字楼或其他物业：顾客有效投诉数÷在管建筑面积（平方米）×100%
月投诉统计表及处理记录表
8
房屋本体完好率
每月
≥98%
房屋本体完好面积/房屋本体总面积×100%
派工单和维修登记表
9
消防设备完好率
每月
100%
（消防系统设备总数量-本月（截止31日）消防系统设备损坏数量）/消防系统设备总数量
派工单和维修登记表
10
一、二级设备完好率
每月
99%
（设备总数量-本月（截止31日）设备损坏数量）/设备总数量
物品检验记录表
2
特殊员工投诉数
每月
≦5起
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3
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(情绪管理)压力容器质量保证手册(兰石容器)
质量保证手册
章节
标题
文件号
Q/SF 01—2008
版次/修订状态
4/0
兰州兰石四方容器
设备有限责任公司
2
引用或采用的法规标准
第1页/共1页
本手册发布时，所引用的下列法规、标准均为最新有效版本：
（1）2007年国家质量监督检验检疫总局颁发的TSG Z0004《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》
总经理：
2008年7月18日
质量保证手册
章节
标题
文件号
Q/SF 01—2008
版次/修订状态
4/2
兰州兰石四方容器
设备有限责任公司
0.2
授权任命书
第1页/共1页
为保证压力容器制造质量体系的有效运行，特任命并授权压力容器制造质量体系中各质控系统责任人如下：
质量保证工程师：胡民庆
设计质控系统责任人：王长志（A）刘芳（B）丁雪根（C）
总经理：
2009年6月29日
质量保证手册
章节
标题
文件号
Q/SF 01—2008
版次/修订状态
4/0
兰州兰石四方容器
设备有限责任公司
0.3
质量方针
及目标
第1页/共1页
公司质量方针
以先进的技术、优良的品质、持续的改进和周到的服务满足或超越顾客需求，是我公司永恒的质量追求。
质量目标
公司质量目标由质量部门分年度制定（具体见各年度质量目标），并分解到各部门，年终据此对各部门进行考核。
13
5
文件和记录控制
21
6
合同控制
25
7
材料、零部件质量控制
QP-PSZ-824-ZN01质量环境安全监测管理程序
深圳市保利物业服务有限公司深圳分公司质量环境安全监测管理程序文件现行版号/改次：A/0首版生效日期：2009年06月01日本版生效日期：2009年06月01日发放编号：（盖受控章处）文件编号：QP/PSZ-824-ZN01 总 页 数： 3（含本页）编 制： 史艳霞 编制日期：2009年06月01日审 核： 陆长松 审核日期：2009年06月01日批 准： 张朝晖 批准日期：2009年06月01日文件修改记录修改状态日期修改章节修改内容修改人审核人批准人受控文件未经批准不得翻印 第 1 页 共 3 页 生效日期：2009年06月01日名 称 深圳分公司文件标题质量环境安全监测管理程序版号/改次 A/0受控文件未经批准不得翻印 第 2 页 共 3 页 生效日期：2009年06月01日1.0目的使各物业服务中心在QEHS 管理体系运行过程中，保持对自身质量环境安全状况的了解，评价环境/安全目标和指标的实现情况，验证质量环境安全管理方案和程序是否有效且被很好地履行，同时确定是否满足了法律、法规和其他应遵守的要求。
2.0范围适用于公司各物业服务中心QEHS 管理体系运行过程中，对可能具有重大质量环境安全影响的运行与活动的关键特性进行监测与评价。
3.0职责3.1业务管理部负责组织安排环境监测的相关工作,并制定环境安全监测计划。
3.2各物业服务中心负责本部门监测计划的制订与实施。
4.0方法及过程控制4.1各物业服务中心根据已识别的重大环境因素、重大危险源，环境安全目标、指标，环境安全管理方案，有关环境安全的法律、法规要求等资料，组织制定《监测计划》。
4.1.1监测计划中设置的需监测的环境安全表现参数应具有客观性、可验证性和再现性，还应能反映公司的活动及环境安全方针，可操作性强、成本低、效益高并且技术上可行。
4.1.2监测计划应包含以下内容A.监测的项目及分析内容；B.监测的时间、频率；C.监测责任人；D.产生的记录。
ISO9000-2008版程序文件...
文件编号：RC—QP—01—2009持有人：分发号：程序文件第01版编制：审核：批准：生效日期：**有限公司2009年06月26日颁布2009年06月26日实施程序文件清单RC-QP-01 文件控制程序RC-QP-02 质量记录控制程序RC-QP-03与顾客有关的过程控制程序RC-QP-04人力资源控制程序RC-QP-05设施和工作环境控制程序RC-QP-06与顾客有关的过程控制RC-QP-07采购控制程序RC-QP-08生产和服务运作控制程序RC-QP-09测量和监控装置的控制程序RC-QP-10内部审核程序RC-QP-11过程、产品测量和监控程序RC-QP-12不合格控制程序RC-QP-13 纠正措施控制程序RC-QP-14 预防措施控制程序**有限公司2009年07月26日颁布2009年07月26日实施1.0目的对与本公司所有质量管理体系有关的文件进行控制,确保文件的充分性和适宜性，确保各相关场所使用的文件均为有效版本；2.0范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3.0职责3.1 总经理负责批准发布质量管理手册、程序文件。
3.2 质量管理者代表负责审核质量管理手册。
3.3 办公室负责质量管理体系相关文件的编制、分发和保管；负责组织对现有体系文件的适时评审。
3.4 办公室负责与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4.0程序4.1文件分类及保管。
4.1.1质量手册及所有过程控制的程序文件,由办公室备案保存。
4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为三类:a)工作手册，作为运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；质量记录文件等。
b)质量体系其它文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制计划或其它标准、规范、管理方案、技术图纸等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。
c)公司行政管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室保存。