江安县2009年财政预算执行情况和

江安县14届人大

次会议文件（）

江安县2009年财政预算执行情况和

2010年财政预算（草案）的报告(书面)

2010年1月日在江安县第十四届人民代表大会

第四次会议上

江安县财政局局长刘勇

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会报告江安县2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员提出意见。

一、关于2009年财政预算执行情况

2009年，面对历史罕见的国际金融危机严重冲击，全县上下深入学习实践科学发展观，围绕“止滑提速、加快发展”的总体要求，抢抓列入全省“扩权强县”机会，积极应对全球金融危机对我县经济发展的影响。我县财政态势逐月向好，全年财政收支预算执行情况良好，各项重点支出得到较好保障。同时，财政改革与财政管理工作取得新的成效，促进了全县经济社会稳定协调发展。

（一）全县财政预算执行情况：

县十四届人大三次会议审议通过的全县地方财政一般预算收入预算为11500万元，2009年全县地方财政一般预算收入完成

1.23亿元，为年初预算的105 %，同比增长23.9 %。其中：税收收入完成8181 万元，为预算的101 %，增长23.4 %；非税收入完成4218万元，为预算的12

2.9%，增长24.9 %。全县上划中央“两税”5257 万元，为预算的88%，同比下降11.7%。全县财政一般预算总收入完成83943万元，增长30 %。按财政部规定口径计算，2009年我县财政经常性收入增长5.2 %。

县十四届人大三次会议审议通过的全县财政一般预算支出预算为40711万元，执行中发生了以下三项变动：一是上级财政增加我县各项转移支付补助、专款补助及结算补助收入40646元；二是各级动用当年部分超收收入增加支出预算899万元；三是上年结转项目结余1607万元并入当年预算。以上三项共计调增支出预算43152万元，全县财政一般预算支出预算相应变动为83863万元。

根据快报统计，2009年全县财政一般预算支出完成82306 万元，为调整预算的98.13 %，增长31 %。其中：农业生产和农业事业支出完成9632万元，增长27.8%；教育支出完成16441万元，增长36.6 %；科技方面支出完成1004万元，增长90%。以上三项支出增幅均达到法律规定的高于财政经常性收入增幅的要求。

全县财政一般预算执行的平衡情况：全县地方财政一般预算收入12399万元，加上中央税收返还收入及所得税基数返还收入2818万元、专项拨款补助32388万元、中央转移支付补助、结算补助等各项财力性补助收入34731万元、上年结余收入1607万元，全年总收入为83943万元。总收入减去当年支出82306万元和上解中央支出80万元后，年终滚存结余为1557万元。扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余1280万元后，全县累计净结余277万元，其中当年实现净结余30万元

全县基金预算收入完成8265万元，为预算的82.65 %，上级补助收入5752万元，上年滚存结余110万元，收入总计14127万元。

基金预算支出完成10666万元，为预算的107 %，上解支出35万元，全县基金预算收支总额品迭后结余3426万元。

（二）县本级财政预算执行情况

县十四届人大三次会议批准的县级财政一般预算收入预算为9985万元。

县级财政一般预算收入完成9399万元，为年初预算的94.13 %。其中：税收收入完成5325万元，为年初预算的81 %，增长15.8%；非税收入完成4074万元，为年初预算的125.6 %，增长37.8 %。

县十四届人大三次会议批准的县级财政一般预算支出预算为36154 万元。执行中发生了三项变动：一是上级财政增加各项转移支付补助、专款补助及结算补助收入39718万元；二是上年结转项目结余1360万元并入当年预算；三是按规定增加对乡镇转移支付补助、专款补助及乡镇上解收入品迭后增加补助支出3310万元(此项为减项)。以上三项品迭后需调增支出预算37768万元，县级财政一般预算支出预算相应变动为73922万元。

县级财政一般预算支出完成72365万元，为预算的98 %，增长34%。其中：农业生产和农业事业支出完成7628万元，增长27%；教育支出完成16370万元，增长35%；科技方面支出完成994元，增长90%。

县级财政年初安排的600万元预备费主要用于安排民政救灾救济、农业抗旱救灾、动物疫病防控、红桥地质灾害等应急以及支持社会事业发展等支出。

县级财政一般预算执行的平衡情况是：县级地方财政一般预算收入9399万元，加上中央税收收入及所得税基数返还收入2818万元、专项拨款补助32388 万元、上级转移支付补助、结算补助等各项财力性补助收入34731万元、上年结余收入2149万元、乡镇上解收入268 万元后，全年总收入为81753万元。总收入减去当年支出72365万元、

上解支出80万元、补助下级支出7209万元，年终滚存结余为2099万元。扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余1280万元后，县级累计净结余819万元。

县级基金预算平衡情况:县级基金预算收入8217万元，加上上级补助收入5752万元，上年滚存结余110万元，收入总计14079万元。基金当年支出9908万元，上解支出35万元，补助下级支出710万元，全县基金预算收支总额品迭后结余3426万元。

二、关于2009年的财政工作

2009年，我县财政工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，全面落实科学发展观，积极促进经济发展，紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定、扩内需、调结构”等一系列政策措施要求，认真落实县委、县政府各项工作部署，应对金融危机，促进经济发展，努力强化公共服务，继续推进财政改革，坚持科学理财，切实加强财政管理，各项工作取得了新的成效。

（一）认真执行县人民代表大会的决定决议

认真贯彻落实《预算法》和县人大及其常委会关于财政工作的各项决定、决议。改进预决算编制工作，报送人代会和人大常委会的预决算草案力求更加全面、准确、细化，部门预算年初批复到位率进一步提高。强化预算约束力，严格预算执行。大力推进公正、透明、规范的阳光财政工程。认真办理县人大代表建议和政协委员提案，人大代表和政协委员对办理工作满意率进一步提高。

（二）努力关注民生，切实保障和改善民生

加大“三农”投入，确保惠农助农政策的落实。全县各级财政安排“三农”的资金达41590万元，增长50.6%。在基础设施建设方面，全县安排下达资金 22340万元，支持农田水利、人畜饮水、高标准基本农田、“村村通”农村公路等重点工程建设，着力解决群