物资采购管理制度

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物资采购、领用管理制度(5篇)

物资采购、领用管理制度(5篇)

物资采购、领用管理制度(一)常用物资的采购1、采购计划的拟订。

行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对,统计库存低于储备量的物资,并拟订月采购计划,交行政办公室主任。

2、计划审批与采购。

行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批,按月将物资计划采购到位。

3、物资验收。

行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。

同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。

如发现数量不足,质量不好,规格不符,品种不对时拒绝验收,并及时向部门负责人反映。

4、物资入库与挂账。

采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续,并按财务规定办理挂帐和报销手续。

(二)非常用物资的采购1、各科室所需的非常用物资,必须填写非常用物资采购申请表,价值在____元以内的,报后勤副院长审批后,价值超过____元的,需经后勤副院长审核并报院长审批后,再交行政办公室落实到位。

2、行政办公室按领导审批计划及时采购,凡科室急需物资须在____日内采购到位,对不是急需的物资,安排随同常用物资一并采购。

(三)物资采购的管理1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核,并报院长审批后,形成物资采购目录。

2、常用物资采购,是采购目录内的,须按目录采购。

若不在采购目录内的非常用物资,在保证质量的前提下,坚持按最优惠价采购,非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批,____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。

3、严格实行物资储备量制:即印刷品不超过一年,耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量,特殊情况须经院长审批。

4、库房文员、采购人员等,必须按时拟订计划核对库存量,按计划采购、入库和挂帐,做到各负其责。

二、科室物资领用管理制度(一)计划审批与发放1、计划申报。

各领物科室每月____日前,必须将下月物资领用计划单交行政办公室,计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。

物资采购管理规定(3篇)

物资采购管理规定(3篇)

物资采购管理规定一、职责部门:业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。

2、负责制定采购计划,执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类:1、重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严惩投诉的物资。

(一级)2、一般物资:构成最终产品非关键部分的物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资。

(二级)3、辅助物资,非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。

(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要,通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较,对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。

业务部负责建立并保存合格供方的质量记录,根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的质量证明文件,适当时包括以下内容,以证实其质量保证能力:a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应,维修服务等);e、其他方面,如履约能力有关的财务状况,价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方,除提供上述的书面证明材料外,还需经样品测试及批量试用,测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方,除应提供必要的质量证明文件外,还需要经过样品验证和小批试用合格,业务部提供评价意见,厂长批准,可列入《合格供方名录》。

5、对于批量供应辅助物资的供方,也应提供质量证明文件,业务部相关人员在进货时对其进行验证,并保存验证记录,合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。

物资采购管理制度通用8篇

物资采购管理制度通用8篇

物资采购管理制度通用8篇随着社会不绝地进步,制度使用的情况越来越多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?读书破万卷下笔如有神,以下内容是本店铺为您带来的8篇《物资采购管理制度》,希望能够充足亲的需求。

程序篇一(一)物资需求计划及发放程序1、需求使用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求(采购)计划》。

对于的确急需不能列入《月度物资需求(采购)计划》的物资,物资需求使用单位可随时适时填写《物资紧急需求计划》。

2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核,所需物资主管部门的审查,公司分管领导批准后,提报至需求物资的采购部门。

3、供应部依据所需物资的库存情况出库发放物资。

(1)库存数量充分的,先行部分发放或随时发放。

(2)库存数量不足的,执行《物资采购审批程序》后发放。

(3)库存数量充分但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的,先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。

(二)物资采购审批程序供应部依据依照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求(采购)计划》,结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况,确定应采购物资的品名、数量和拟实行的采购方式,填写《物资采购审批表》,经供应部部长审查,经营副经理审核,总经理批准后实施《物资采购实施程序》。

(三)物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》,先核对采购内容,查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后,依据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商供应的资料,除经批准的紧急特别情况外,必需精选三家以上的供应商进行询价。

2、对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和经批准的采购方式向厂商讨价。

3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》,经供应部部长审核后,进行采购。

物资采购管理制度5篇

物资采购管理制度5篇

物资采购管理制度5篇在进展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的进展,对社会公共秩序的维护,有着非常紧要的作用。

我敢确定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,读书破万卷下笔如有神,以下内容是为您带来的5篇《物资采购管理制度》,希望能够给您供给一些帮忙。

物资采购管理制度篇一一、目的:为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特订立本制度。

二、适用范围本方法适用于公司总部全部物资的采购。

三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批;2、公司财务部负责采购管理制度的。

3、产品中心负责采购管理制度的订立。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必需有两家以上供应商供给报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最后价格,临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能充足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须适时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。

4、廉洁原则(1)自发维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。

(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事,自发接受监督。

(4)加强学习,广泛把握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

(5)工作认真认真,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则凡大宗或常常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由采购、财务等相关部门共同参加,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。

物资采购管理制度范文(五篇)

物资采购管理制度范文(五篇)

物资采购管理制度范文一、总则:为规范物资采购,降低采购成本,确保采购过程高效、透明,采购物资优质、价廉,按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。

二、采购范围指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。

三、采购程序物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制,具体为:1、采购负责人严格按照计划进行采购,未经审核批准一律不得采购,因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价,由此造成的损失归采购人负责,视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。

2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)申购计划的提出,原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量,编制月份采购计划,计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等,因采购计划错误致使物料、物品不合格影响生产造成损失者,由计划部门负责人自行负责。

3、综合部负责办公用品等申购计划的提出,其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出,劳保用品由综合部负责提出。

车辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出,综合部协助询商查价等工作。

4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。

三、采购原则1、对长期订货和大款项的进货,须签订合同。

2、执行询价原则:根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求,1/3重庆中明志杭物流有限公司精选三家以上的供应商进行询价,参考市场行情综合分析优中选优确定供应商,按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。

3、采购负责人根据采购物资的缓急程度,必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。

大型采购需上总经办会后经集团领导批准进行。

4、实现物资采购信息化,采购人员应建立供应商信息档案库,通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。

物资采购制度和管理办法

物资采购制度和管理办法

物资采购制度和管理办法(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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物资采购管理制度范本(5篇)

物资采购管理制度范本(5篇)

物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动,维护国家和组织的经济利益,保障公平竞争,提高物资采购效率和质量,制定本制度。

第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则,坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。

第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规,确保合法合规。

第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源,倡导绿色采购和可持续发展。

第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构,明确职责分工,确保采购工作的高效运行。

第七条组织应设立采购部门或采购中心,负责组织和实施物资采购活动。

第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成,具备相关的专业知识和经验。

第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作,保证采购工作的顺利进行。

第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进,提高物资采购效率和质量。

第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。

第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量,需在采购计划中予以明确。

第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略,包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。

第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息,吸引应投标或提供报价的供应商参与。

第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价,对供应商的投标或报价进行评估,确定中标供应商或议价结果。

第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果,与中标供应商签订采购合同。

第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程,包括验收、验收报告、物资接收等环节。

第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况,进行支付或结算的过程。

第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。

第二十条组织应及时披露采购信息,提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。

物资采购及出入库管理制度(五篇)

物资采购及出入库管理制度(五篇)

物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

热点栏目:____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。

在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。

第四条外购物资入库1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在____元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。

如未超过____元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在____%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。

但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。

届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

物资采购管理规定范文(3篇)

物资采购管理规定范文(3篇)

物资采购管理规定范文为加强公司采购物资的管理,统一采购物资的进货渠道和价格,进一步降低采购成本,特制订本规定。

一、采购范围采购范围包括各类原材料、辅助材料(包括设备配件);办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。

二、采购计划1、根据办公与生产需求情况,每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划,经有关副总审批后,报财务部门。

采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。

一般物资需求计划应于一周前提报;特殊物资(涉及需加工制做的非标件等)应提前____天提报。

2、劳保类用品(如:手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等)以及日常消耗类(如:电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等)由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。

其它部门不再提报此类物资的采购计划。

3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划,报审计部门审批后(审计部门原则上在一个工作日完成审批),转入供应部组织实施。

4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资,应及时提报需求计划并经分管副总审批后,报财务部门,由财务部门及时报审计部门审计。

审计部门及时进行审批后转供应部采购。

供应部根据具体情况给予及时安排采购,确保物资供应。

确因紧急情况的,在分管副总同意后,在供应部的指导下,物资使用部门可直接采购,以确保生产经营的物资需求,随后办理相关采购手续。

5、各单位要加强物资申报的计划性,及时搞好仓库物资的清查和盘点,确定合理、科学的常用物资库存量;除设备损坏、项目建设等特殊情况外,要严格控制急需物资的申报。

6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的,由各单位有关责任人承担责任。

三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资,供应部应确定相对固定的供货单位(一般规定每种物资应至少有两家供货单位),与其签订供货协议。

其采购价格经审计部门审批后执行。

2、对于公司非稳定需求的各类物资,供应部在采购时应做到货比三家,质优价廉。

物资采购管理制度

物资采购管理制度

物资采购管理制度物资采购管理制度(通用6篇)在社会一步步向前发展的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

我敢肯定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度(通用6篇),仅供参考,欢迎大家阅读。

物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制,确保工程物资质优价廉,满足工程设计和施工需要。

2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理,物资种类分为:4.2.1重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资:其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收,做到合理保管,妥善看护,减少保管损耗,使物资安全存放。

5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定,并由合同成本部检查监督。

物资采购管理规定模版(4篇)

物资采购管理规定模版(4篇)

物资采购管理规定模版第一章总则第一条为规范和细化企业的物资采购行为,提高企业物资采购管理水平,保障企业资金的安全和合理利用,制定本规定。

第二条本规定适用于企业内部的物资采购活动。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则,确保采购行为的合法性、公正性和公开性。

第四条物资采购管理应建立科学、规范、高效的运作机制,加强采购决策、供应商管理和合同管理,提高物资采购效率和质量。

第五条物资采购应遵循市场化原则,努力寻求最佳供应商和最优价值。

第六条本规定中所涉及的物资包括但不限于原材料、设备、办公用品等。

第七条企业物资采购应当遵守国家有关法律法规和企业内部规章制度,禁止任何形式的腐败行为。

第八条企业物资采购人员应具备相应的专业知识和业务能力,并遵循职业道德和行为准则。

第二章采购流程第九条企业物资采购应按照规定的流程进行,包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订和付款等环节。

第十条需求确认应由相关部门提出,详细说明物资的种类、规格、数量、质量等要求。

第十一条供应商选择应根据采购需求,经过公开招标、询价、竞争性谈判等方式确定。

第十二条谈判环节应由采购人员与供应商进行沟通,明确双方的要求和条件,达成共识。

第十三条合同签订应将谈判结果落实到合同中,明确双方的权益和责任,确保合同的有效性和可执行性。

第十四条付款环节应按照合同约定的支付方式和时间进行,确保及时支付和合理利用资金。

第十五条企业应建立物资采购信息管理系统,确保物资采购过程的可追溯和可监控。

第三章供应商管理第十六条企业应建立供应商库,对供应商进行分类管理,按照信誉、品质、价格等指标进行评估。

第十七条企业应与供应商建立长期稳定的合作关系,加强沟通和协作,共同提高产品质量和供应能力。

第十八条企业应优先选择具备良好信誉的供应商,防范和避免采购风险。

第十九条企业应对供应商进行定期的评估和考核,及时发现和解决问题。

第二十条企业应加强对关键供应商的管理,确保供应链的稳定和可靠性。

物资采购管理制度范文(3篇)

物资采购管理制度范文(3篇)

物资采购管理制度范文一、目的与范围为了规范和科学地管理物资采购活动,保障公司的正常运转,制定本物资采购管理制度。

本制度适用于公司的物资采购活动。

二、责任机构与职责1. 采购部门负责组织、协调和监督公司的物资采购活动。

2. 采购经理负责制定和组织实施物资采购策略,并审批相关的采购文件。

3. 各部门负责提供自身所需的物资采购计划,并配合采购部门进行采购活动。

三、采购流程1. 预算编制阶段a. 各部门根据实际需要编制物资采购计划。

b. 采购部门负责汇总部门的采购计划,并制定物资采购预算。

2. 采购准备阶段a. 采购部门根据采购计划编制采购文件,包括招标公告、招标文件、投标评审标准等。

b. 采购部门负责组织招标活动,向符合条件的供应商发出招标邀请。

3. 投标评审阶段a. 采购部门负责收集、整理和评审供应商的投标文件。

b. 采购经理负责组织评委对投标文件进行评审,并选定中标供应商。

4. 合同签订阶段a. 采购部门与中标供应商进行谈判,达成协议并签订合同。

b. 采购部门负责对合同进行监督和管理,确保供应商履行合同义务。

5. 履约验收阶段a. 采购部门负责与供应商进行货物或服务的验收工作。

b. 采购部门负责对供应商的履约情况进行评估,并对不合格的供应商采取相应的处理措施。

四、管理措施1. 采购部门应建立完善的物资采购档案,记录物资采购的各项信息。

2. 采购部门应定期对供应商进行评估,评估内容包括供货质量、价格合理性、履约能力等。

3. 采购部门应加强对合同的管理,定期与供应商进行沟通,及时处理合同变更和问题。

4. 采购部门应建立健全的风险管理机制,及时发现和应对采购过程中的风险和问题。

五、违约责任对未按照本制度执行物资采购活动的人员,依据公司相关规定进行相应的追责和处理。

六、附则本制度自发布之日起执行,并根据实际情况进行调整和完善。

以上为物资采购管理制度的范文,供参考使用。

具体制度内容可根据公司实际情况进行调整和修改。

物资采购及出入库管理制度(4篇)

物资采购及出入库管理制度(4篇)

物资采购及出入库管理制度一、制度目的为了规范物资采购和出入库管理流程,提高物资管理的效率和准确性,制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司的物资采购和出入库管理工作。

三、物资采购流程1. 需求申请:各部门根据实际需求填写物资采购需求申请表,并提交给采购部门负责人审核。

2. 采购计划:采购部门负责人负责根据需求申请进行合理的采购计划制定,包括采购物资种类、数量、价格及供应商选择等,并提交给总经理审批。

3. 供应商选择:总经理根据采购计划,选择合适的供应商,并签订采购合同。

4. 采购执行:采购部门根据采购计划和合同内容,与供应商进行协调和沟通,确保采购工作的顺利进行。

5. 物资验收:采购部门和相关部门负责人共同参与物资的验收工作,确认物资的数量、质量、品种等是否与合同要求一致。

6. 入库登记:采购部门负责人将验收合格的物资进入库存,并做好入库登记记录。

7. 领用申请:各部门根据实际需要填写物资领用申请表,并提交给库管人员审核。

8. 出库管理:库管人员根据领用申请进行物资的出库管理,包括出库记录、物资数量核对等。

9. 库存管理:采购部门负责人和库管人员根据库存情况进行物资库存管理,及时补充和调整库存。

四、责任及权限1. 采购部门负责人负责制定物资采购计划,选择供应商,并与供应商进行合同签订和物资验收工作。

同时负责物资的入库登记和库存管理。

2. 总经理审批并监督采购计划和供应商选择工作。

3. 相关部门负责人负责填写物资需求申请表并参与物资的验收工作。

4. 库管人员负责审核并进行物资领用管理工作,同时负责物资出库记录和库存管理。

五、制度执行1. 公司员工需严格按照本制度执行工作,不得擅自修改和篡改记录。

2. 各部门负责人应积极配合本制度的执行,并及时提供相关信息。

3. 采购部门负责人、总经理和库管人员应定期检查和审查物资采购和出入库管理工作,并及时发现和解决问题。

4. 对违反本制度的行为,将按照公司相关规定进行处理。

物资采购管理制度(5篇)

物资采购管理制度(5篇)

物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作,提高采购效率和质量,保障企业的正常运营,制定本制度。

第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。

第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,确保国家和企业利益。

第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。

第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。

第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案,组织实施采购活动,并拟定采购合同。

第七条采购部门应及时了解市场动态,收集供应商信息,建立供应商库,确保采购渠道畅通。

第八条采购部门应定期评估供应商,建立供应商绩效评价体系,评估供应商的信誉度和交货质量。

第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调,明确采购需求,并及时提供技术规范和标准。

第十条通过采购信息化系统进行采购管理,确保采购的透明度和数据的准确性。

第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第十二条采购需求由各部门提出,采购部门进行审批,并建立采购计划。

第十三条采购部门根据采购计划,发布采购公告,并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。

第十四条采购部门根据供应商的投标或报价,进行评审和比较,选择供应商,签订采购合同。

第十五条供应商交付物资后,采购部门进行验收,确保物资的数量、质量符合合同要求。

第十六条采购部门应建立物资采购档案,存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。

第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分,应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。

第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订,签订双方应遵守合同约定的义务和责任。

第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理,确保合同的执行和履约。

第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系,加强沟通和协调,及时解决合同履行中的问题。

第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况,采购部门应及时采取补救措施,保护企业的合法权益。

公司物资采购管理制度(5篇)

公司物资采购管理制度(5篇)

公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。

第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。

第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:1.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理____入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下:经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

物资采购管理制度

物资采购管理制度

物资采购管理制度物资采购管理制度精选篇1为简化、规范办公物资管理,经公司研究决定,由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理,特制定本制度。

一、适用范围本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等,其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。

2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查,并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划,并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实,并对特殊大件及应急物资的采购进行审批,以整体控制成本费用支出。

三、流程原则1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量,各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库,以确保各部门的正常领用。

2、各部门物料物资的申购原则:由各部门主任每月25日前集中申购一次。

遇特殊情况,需紧急采购的,经部门经理审核,行政人事主任同意后发起临时申购。

四、采购流程(一)流程说明1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后,按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续,执行2—3人共同采购。

2、因行政人事部暂无库房设置,与各部门属于异地入库。

由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库,视同从行政人事部集中批量领用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份,一份交由行政人事主任签字;一份交财务列帐,一份存档。

采购管理制度6篇

采购管理制度6篇

采购管理制度6篇采购管理制度 (1)1 、总则加强对物资采购的管理,进一步规范公司生产、办公用品采购工作,提高采购工作的效益,根据我公司实际,现制定本规定。

2 、采购原则2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。

凡是能在定点采购的办公用品,要纳入定点采购,不能列为定点采购的,按采购原则,进行市场比价采购。

2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

2.3 按审批计划采购,不准采购计划外的物品。

3 定点供应商确定原则:3.1 根据市场调研,认真考察,货比三家,以质优价廉、售后服务好、质量好为原则,方能定为定点供货单位。

3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核,根据考核结果,确定或淘汰定点供应商。

3.3 建立供货商名录,根据情况变化及时更新。

对长期合作的供应商,办公室应建立档案,索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。

并每年对供应商做出评价。

3.4 建立《采购台账》(件附件一),要求记录全面、准确、真实。

4 采购程序4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要,提出办公用品需求计划,报办公室汇总。

4.2 办公室按需求统一购买。

采购工作要科学、合理、增强透明度,采购前,应做到市场调查,充分掌握欲购物品的性能,价格及附加物件,力争达到货真价实、优质低价。

4.3 大宗办公用品和固定资产采购,各部门因工作需要购置的,须先提出《采购申请单》(附件二),注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求,办公室审核,报公司主管领导审批同意后,办公室根据申请单审批费用指标,按照采购原则进行办理5 验货5.1 所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

物资采购管理制度范文(六篇)

物资采购管理制度范文(六篇)

物资采购管理制度范文一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。

本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:重要物资。

钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资。

砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资。

其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制:a、工程项目需用材料清单。

b、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

物资采购管理制度范文(二)第一章总则第一条为规范和加强公司的物资采购工作,提高采购效率和经济效益,制定本制度。

第二章采购组织机构第二条公司设立采购部门,负责统一组织和管理公司的物资采购工作。

采购部门设立采购科,主要负责具体的采购事务。

第三章采购流程第三条公司的物资采购流程包括需求计划编制、采购方案制定、供应商选择、合同签订、采购执行等环节。

第四条所有的物资需求都必须先向采购部门提出申请,并填写采购申请表。

第五条采购部门根据采购申请的内容,制定采购方案,并提交公司领导审批。

第六条根据采购方案,采购部门进行供应商的选择,并进行评估和比较,最终确定供应商。

第七条采购部门与供应商进行合同谈判,达成一致后签订合同。

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物资采购管理制度新开工项目进场,首先对项目的物资设备基本情况进行初步调查分析和规划,并编制物资设备采购管理方案,报公司物资设备部。

具体有以下几点要求。

一、项目基本情况及前期调查分析1、工程项目的简介及人员组成。

内容包括工程地点、业主、主要工作量、工程造价、工期;项目经理、技术、材料负责人及相应的联系方式,以便进行沟通。

2、主要材料、设备资源及单价。

当地货源情况,运距,资源单价、预算单价及两者比较分析。

3、施工合同物资供应约定。

明确该项项目甲供或甲控材料情况。

二、拟定采购供应方案1、物资采购方案。

初步分析主要材料的品种、单价、货源、运输情况、地方事宜,拟定该项目主要材料的采购方案,在采购方案中应明确采购的方式、大概时间。

2、设备使用方案。

明确购置或租用,租用方式等。

3、周转料与小型机具购置方案。

按公司管理办法申报计划或当地租用,编制供应计划,并明确与分包队结算或回收的方式。

三、管理设想及工作要求1、分包队伍结算。

根据分包合同约定,应采取什么措施控制主要材料的供应与结算扣款,坚决避免超供材料,确保及时转帐扣款。

2、主要材料消耗控制。

按照技术部门月底前提报的主要材料消耗计划,坚决执行限额发料,并及时填写工号供应消耗台帐。

3、合同签定。

在合同签订时,应注意材料单价,验收,结算,付款,数量,纠纷解决方式等条款。

4、严格材料准入制度。

物资部门应严把质量关,确保物资供应商在合格供方名单中择优选择,严禁不合格物资进场。

分包队伍自行采购的物资也应执行公司的采购文件,并在合格供方名单中择优选择。

5、日常资料收集。

物资部门应主动与技术、计划部门联系配合,提前抓好物资核算索赔工作,对超出预算单价的物料要及时复印发票和采购合同,并妥善保存。

6、施工管理构想。

物资部门应针对工程项目的施工、分包特点,制定相应的物资设备管理重点及具体的控制措施。

二、计划管理物资计划是物资部门组织采购的主要依据,为提高供应的预见性、减少盲目性,保证施工生产正常、协调和持续进行并取得最佳经济效果,施工技术部门和物资部门应密切配合,提高计划质量。

物资计划包括:工程备料单、物资申请计划、物资采购计划。

计划分为机械、物料、小型机具、周转料四类。

一、工程备料单1、工程备料单由项目经理部技术部门编制。

技术部门接到设计文件、图纸后应在施工准备阶段编制单位工程分部分项备料单(单位工程材料计算表),并把单位工程分部分项备料单汇总编制成总工程备料单一并报物资部门。

2、分包工程备料单应由分包队伍编制盖章,项目技术部审核后报物资设备部组织供应。

3、施工任务变化或设计变更引起需用物资品种、规格、数量变化的,技术部门应及时向物资部门提交追加或核减备料单,防止因计划滞后造成供应不及时或产生多余积压物资。

二、物资申请计划。

1、物资申请计划由物资部门依据工程备料单编制,物资部门负责人审核,单位分管领导批准。

2、建设单位采购供应的物资(甲供料),必须由项目部物资部门根据甲方要求,向甲方或甲方指定的采购单位提报物资申请计划,并办理领料手续,绝不允许分包队伍越权和业主直接办理领料手续。

3、按照采购管理权限由上级组织采购的物资,项目经理部要编制物资申请计划逐级上报。

4、设计或施工变更要及时提报追加或核减申请计划。

5、物资部门接到工程备料单后即编制总物资申请计划报公司物资设备部,使用前根据月度生产计划于次月前5天提报月度计划,但月度申请计划总数不能超总计划数。

有生产周期要求的大型、专用物资要提报季度计划,于季前10天提报。

遇有特殊情况可提报临时计划。

三、采购计划采购计划由采购实施部门或单位依据工程备料单、物资申请计划编制,经部门负责人审核,单位分管领导批准后实施。

四、标准格式1、工程备料单(J-2)2、单位工程分部备料单(J-3)3、物资申请计划(J-4)4、采购计划(J-5)物资采购管理制度一、采购制度物资采购实行招标采购、议标采购和比价采购。

各级物资部门采购时对具备条件(具体执行公司物资设备招议标采购办法)的必须采取招议标方式进行采购。

采购金额在五十万元以上的所有材料采购(含分管物资)均须由公司参与。

不具备招议标采购条件的采取比价方式采购。

二、招议标采购1、评标原则及评标办法。

招议标工作遵循“质量第一,确保供应,合理低价中标”的原则。

评审分为商务评审和报价评审。

商务评审是对投标单位的企业资质、生产许可、技术标准、质量安全供应保障措施、履约能力、业绩信誉、承诺等进行综合评审,选择质量良好、确保供应、信誉优良的合格供应单位入围。

把入围单位按照综合评审得分情况分成A、B、C(90-100分为A类,80-90分为B类,70-80为C类)三档,在报价评分时根据招标物资类型及投标单位性质可给予0-5分不等的加分。

报价评分办法是,以标底为基准分80分,报价高出标底1%扣1分,低于标底1%加1分。

报价得分和商务加分的和即为投标人的最终得分。

2、招标资料的留存及上报。

基层单位招标完毕,应及时收集标书资料并编写评标报告。

自留一套标书正本。

再编制一套完整的评标报告,内容包括评标报告、招标文件、签到表、评分记录、二次报价表、投标标书副本。

项目部上报时间为季度后5日前,把招标情况及采购合同复印件一起上报。

公司物资设备部建立相应的招议标登记台帐。

三、比价采购各级物资部门向被询价人发出表述完整的询价单,并要求被询价单位按照规定时间和报价要求填写加盖公章(没有者可签字)后报询价人,方式为传真或送达。

询价人收到报价后,应及时汇总报本单位招议标小组集体会签确定供应单位或个人,并保留相关资料。

四、合同管理主要物资采购除一次性结算完毕外,原则上应采用书面形式签订合同,合同主体要明确、内容合法、条款齐全、文字规范,并经主管部门和领导审核批准,具体条款要求参考公司提供的合同标准文本。

签订材料金额满三十万元的采购合同,首先由合同签订单位评审后,连同该批材料的招标评审资料或比价资料和项目经理部合同评审记录报公司复审,经公司同意后方可签订。

公司物资设备部建立相应的合同登记台帐。

五、物资结算物资采购部门应在合同约定结算期向物资供应商索取结算有效资料,办理结算手续。

并向项目部财务部提供买卖合同、购货发票、物资收料单,地材、设备及周转料租赁还要提供验收签认单等原始凭证。

项目部财务部应依据买卖合同的约定,并结合业主付款情况综合安排支付料款。

六、责任追究及公示制度1、各级物资部门必须严格执行公司《物资设备招议标管理办法》,对具备条件的必须进行招议标采购,其他情况应采取比价采购。

如遇特殊情况需书面报告公司,经同意后方可放行,否则,公司将追究单位领导和责任部门的责任,并在公司内部通报。

2、建立定期公示制度。

公司每半年将对各单位招标数量、中标单价等情况与予以公开,同类产品单价较高者将公开点名。

七、标准文本1、标书样本(含招标文件、招标签到表、评标办法、评分标准、评标报告)2、合同文本(采购合同、加工合同和租赁合同)3、物资询价单(J-6)第四条工程项目物资过程控制工程项目物资过程控制要几个重要环节:物资进货验收、物资发放、分包队伍结算、项目剩余材料处置。

一、物资进货物资按进货来源分为自购料、公司调拨、甲供料。

无论哪种来源的物资,管库人员均要按《铁路物资技术保管规程》的要求,对实物进行数量和外观质量的检验。

核实无误后,自购料需办理点收手续,填写入库单;公司调拨需根据调拨单入帐。

甲供料需及时向业主索要转帐手续,绝不允许分包队伍越过项目部直接同业主申请进料,控制措施:1、分包队伍每月初根据本月生产计划提报月度用料计划,经项目技术部门审核后报物资部门,由物资部门报到业主或材料供应商,作为该月物资供应的限量。

如计划数量提报不足,需增加补充计划。

2、材料供应到现场后,分包队伍管理人员应及时通知项目部物资部门和监理工程师验证或取样检验,并由项目部物资人员开据收货证明(分包队伍管理人员和项目部物资人员共同签认),登记甲供料台帐。

连续供应的材料(水泥、混凝土)收货时,项目部物资人员不能随时到现场,项目部物资人员可向分包队伍管理人员提供当天使用的收货证明,委托其代收料,但必须于次日把收货证明留取联报项目部,并登记甲供料台帐。

以上控制措施适用于甲供料和供应商直发料(水泥、混凝土)。

二、物资发放根据不同的分包形式,物资发料控制重点有:1、劳务分包(包清工)(1)劳务作业队用料严格执行限额领料制度。

项目部物资支出材料的依据是限额领(发)料单,劳务作业队领料须持限额领料单,由有权领料人领料。

(2)物资部门人员要督促劳务作业队及时清理和收集施工剩余材料,防止材料丢失和浪费;料库对作业队交回的剩余料要及时办理退料手续,并做好工号竣工领用材料、使用周转料、机械设备、机具汇总,对劳务作业队材料及其他费用盈亏进行分析,超耗费用将在劳务费中扣除。

(3)项目部物资人员应在每个成本核算期末及时准确核对消耗材料并点收支出。

对帐单迟到,应做无凭证点收,办理暂估入帐手续,投入使用的按暂估价支出,帐单到达后冲销暂估记账。

材料出库尚未使用的,要办理假退料手续以核实材料成本。

2、包工包部分材料包工包部分材料消耗是现在各单位主要采用的一种分包形式,也就是甲方供应部分主材由分包队伍包干使用。

这种分包形式主要控制好四个方面。

(1)严格控制供应材料数量、单价。

提供分包队伍的主要材料,分包合同内要明确材料品名,材料数量及超用结算约定,材料价格约定等。

分包队伍领用材料超出分包工程量应该消耗材料数量(由项目技术部门在项目竣工后提供书面数量)5%的部分,必须明确约定按市场价并加8%管理费从工程款扣除;分包队伍领用材料低于分包工程量应该消耗材料数量的95%,应按95%扣材料款;其他按合同约定单价和实际领用数量转帐。

(2)严格控制周转料、小型机具、机械设备供应。

合同约定项目部为分包单位提供周转料、小型机具、机械设备,合同中必须明确周转料、小型机具、机械设备使用时间、数量,超出的时间和数量应按市场价在其分包工程款中扣除。

(3)工程分包项目应设物资专业人员。

分包队伍自购材料应在项目部评定的合格供应商名单中选择采购,材料单价风险由分包队伍承担,并接受进场材料质量检验监督,一旦发现进场物资存在质量问题,应及时将其清理出场。

(4)项目物资部门应在每个成本考核期末及时对供应做好结算转帐手续。

对帐单迟到,应做无凭证点收,办理暂估入帐手续,分包队伍领用的应及时办理转帐。

虽然这部分材料款影响不到项目成本,当能影响到分包队伍结算付款。

3、专业分包(大包)工程。

(1)分包队伍自购材料必须在项目部评定的合格供应商中选择采购,材料单价风险由分包队伍承担,并接受材料进场质量检验验收,不合格材料不得进场使用。

(2)严禁为分包队伍担保或代租代购机械设备、周转料、机具、材料。

三、分包队伍结算分包队伍结算时,项目部需严格核实对供应分包队伍供应的材料、周转料、机械费数量,超用部分按照合同约定扣款。

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