安全质量监督检查管理办法

安全质量监督检查办法

第一章总则

第一条：为进一步完善“统一领导，分级管理，逐级负责，员工监督。”的安全生产管理体制，促进安全生产监督检查工作规范化、制度化、经常化，保障安全生产管理办法的实施，特制定本办法。

第二条：公司安全生产部对下属各企业煤矿安全生产及质量标准化建设情况进行监督检查。

第三条：日常检查人员为安全生产部现有人员，季度质量标准化达标验收及重点专项检查，可抽调各矿总工或安全矿长参加。

第二章检查的依据

第四条：法律法规依据《煤炭法》、《矿山安全法》、《安全生产法》等法律法规和国家一系列有关安全生产的指示指令。

第五条：行业标准规定《煤矿安全规程》、《煤矿安全技术操作规程》及《煤矿安全质量化标准及考评办法》等有关质量规定、标准条例。

第六条：集团公司安全生产、质量相关的规定、考核细则等进行全方位的监督检查。

第三章监督检查的要求

第七条：集团公司监督检查的总体要求是：日常检查、特殊监控、重点专盯、集中整治。

第八条：监督检查的基本要求是：

（一）“查”。按规定标准做到过程细、项目全、无死角、不漏项。

没到一处都必须全面细致的进行检查。

（二）“帮”。帮助被检查单位解决问题，能办的的立即办，不能立即办的要限期解决，以尽快消除隐患为目的。

（三）“停”。发现随时都可能发生的重大事故隐患，要立即令其停止作业，进行整改，坚持“不安全不生产”。

（四）“追”。属于安全责任制未落实，人为造成的隐患，应追究其责任，令其改正。

（五）“回”。对停止作业进行整改的项目或单位，要实行隐患闭合管理，做到停一处整改好一处，并及时回头及时进行复查验收。

（六）“蹲”。对于重点工程必要时派人蹲点，盯住不放，帮想办法，制定措施，督促整改直至达到安全生产的要求。

（七）“处”。对疑难问题请有关单位或主要领导出面处理，不能悬的不决，影响安全生产。

第四章安全质量监督检查的方式和方法第九条，集团公司将采取多种形式，全面实行精细化安全质量监督检查，消除安全质量监管上的漏洞和盲区，确保实现安全生产年目标。主要采取以下几种检查形式：

（一）、日常安全检查。检查矿领导值班、跟班情况，检查安全绳生产责任制和各项安全管理制度落实情况，深入现场进行安全检查，发现问题，及时督促有关单位进行整改。

（二）、定期检查。就是执行旬检查、月度检查、季度达标验收，年度综合大检查，进行国家法定节假日前的安全生产检查。

（三）、不定期检查。不定时间、不定地点，不预先通知的临时性检查，主要对重点环节的安全检查，对事故隐患整改情况的追踪性监督检查和对“三违”行为监督检查。针对薄弱环节、薄弱人物、薄弱时间检查，以真实反映安全生产的真实情况。

（四）、专业安全监督检查。根据一个时期的安全生产实际情况或者上级的指示精神，开展专业性检查。也就是季节性的专项检查，春冬季的防寒防冻、防火、防尘以及春季的复垦绿化环保；夏季的防洪防汛、露天矿的防滑坡、井工矿的防顶板事故、防治水等等专项检查。

（五）、连续性检查。是对新设备、新工艺、新材料的使用，新工作面投产，火区监控，新建和改扩建工程等有可能引发不安全因素进行不间断的检查，以及对事故多发地点和工程进行的检查。

（六）、各煤矿企业每月召开至少三次安全办公会议，传达上级有关文件和指示，通报企业安全工作生产情况，及时布置、检查、交流、总结企业的安全生产情况。

（七）、各煤矿企业每季度进行一次安全生产工作总结评比工作。

第十条：公司将采用灵活多变的方法进行安全监督检查，主要表现在以下几个方面：

（一）实地观察。深入现场，靠直感，凭经验进行实地观察。

（二）调查分析。通过对有关人员和知情者的调查，逐项进行分析，提出措施决策。

（三）个别访问。在检查某个系统隐患时，访问有经验的实际操作人员，得到真实情况和正确结论。

（四）查阅资料。查阅有关的安全质量资料。

（五）抽考提问。为检查企业的安全工作、职工素质、管理水平，可对职工进行个别提问、部分抽查考试的方法，检查真实情况和水平。

（六）利用科学手段，采用先进的检查监测工具进行现场检查。

第五章监督检查的重要环节和主要内容

第十一条：煤矿企业应根据实际情况及时确定本单位安全生产监督检查重点环节，适时加大监督检查力度和频次。

第十二条：安全监督检查应将安全生产基础管理的主要内容和发生安全安全生产事故可能性较大以及一旦发生事故可能造成人身伤亡、财产重大损失或者安全生产受到严重影响的环节，确定为安全生产监督检查的重点环节。

第十三条：煤矿安全管理，也就是对人、物、环的管理，影响安全生产的主要因素主要表现在人的不安全行为、物的不安全状态、环境存在的不安全条件以及管理的缺陷，只要抓住这四个环节，采取强有力措施就可以减少事故发生，促进安全生产。

第十四条：通过对人、物、环、管四个环节的细化和分解，在安全质量监督检查中所要检查的主要内容如下：

（一）安全管理基础内容：

1、执行安全法律、法规、安全指令指示及上级会精神，主要查记录和制度。

2、安全生产责任制建立和落实情况：是否建立健全安全管理制度，是否逐级签定安全管理责任制；检查安全办公会议记录，是否定

期布置检查本单位安全生产工作；

3、“一岗双责”制建立和落实情况：是否细化并明确各工种岗位安全生产制职责；检查岗位安全职责的制定情况。

4、教育培训情况，重点查员工“三级”教育，高危作业（特种工种）人员培训，考核和持证上岗，查培训计划制定及落实情况，内容针对性和档案。

5、查各单位安全生产管理人员履行职责情况基础管理资料，检查记录，检查通报工作计划等。

6、“三同时”规定执行情况，重点检查有关部门按分工履行职责情况，查审批、选型、验收等资料。

7、各类安全生产事故调查处理，责任追究情况重点查是否严格执行《规定》有关要求。

8、安全投入资金是否按规定提取和使用

9、灾害预防预处理计划的制定与落实及措施

10、重大危险源的辨识与建档

11、安全事故的排查与治理是否有总工牵头坚持每月的事故隐患排查

12、查各类安全事故的应急预案及演练情况

13、查职业安全健康情况，各类劳保的发放和使用情况

14、“三违”现象

15、矿领导调度值班和跟班下井、交接班情况。

（二）安全生产技术措施的检查内容主要包括：