品质异常处理通知单管理规定

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品质异常处理作业规范

3.5客诉异常
3.5.1我司接收到客户端异常讯息后，QE需将此异常讯息记录于客诉异常履历中，并负责同客户端对应品质人员协商确认，确认非我司制程问题的异常问题点需同客户端对应品质人员协商产品正常放行，当协商遇到困难时需及时反馈我司业务人员共同协商沟通处理。
3.5.2当确认属我司造成的产品异常问题点时，需立即将异常信息反馈至内部生产/工程/品质/业务人员，立即对内部制程/库存品做确认验证，是否存在客户反馈的不良问题点，在确认完产品异常讯息后带回客户端
3.1.3成品异常：我司生产产品在成品检验过程中发现的异常问题。
3.1.4客诉异常：出货到客户端产品在客户端检验，生产过程中发现的异常问题。
3.2来料异常
3.2.1所有物料/外发产品在来料过程中依据检验规范，产品图纸及客户标准检验作业，当检验人员发现异常问题后，将此异常问题反馈给品质工程师，品质工程师需复测检验评估异常问题是否属实，确认无异常可正常入库，确认异常属实检验人员开出品质异常反馈单，并将异常问题点同步反馈给采购，生产计划，工程及业务部门。
3.3制程异常
3.3.1IPQC依据制程检验作业指导书要求对产线做对应巡查稽核时，发现违反稽核内容的项目，通知对应生产组长确认改善，等于或超过三次稽核中仍未改善的部分开立《品质异常反馈单》由生产回复原因及改善措施。并确认改善对策有效性。
3.3.2当IPQC在制程稽核过程中发现制程参数异常，需立即开出《品质异常反馈单》并通知对应班组长停机调
提供的不良样品，并主导召开品质异常检讨会，根据异常检讨会各部门提供的信息回复客户改善报告，当客户端需要对库存及客户在线产品做返工处理时，由生产提供返工人员，QE/业务协商安排车辆并负责返工人员协调客户端返工作业。异常处理完成后将客诉内容记录于客诉异常履历，由制程品质人员予以跟进内部改善效果。

品质质量异常处罚规章制度

品质质量异常处罚规章制度第一章总则第一条为规范企业产品质量管理行为，维护市场秩序，保护消费者合法权益，根据相关法律法规和国家标准，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于所有生产、经营企业的产品质量管理活动，包括但不限于产品质量检验、产品质量监控、产品质量管理，以及对品质质量异常行为的处罚。

第三条企业应当严格遵守国家相关法律法规和标准，保证产品质量安全，禁止以次充好、伪劣产品流入市场。

第四条企业应当建立健全产品质量管理制度，确保产品质量的稳定性和可靠性，消除产品质量隐患，提高产品质量水平。

第五条企业应当对产品进行严格的检验和监控，确保产品质量符合国家标准和消费者需求，不得生产和销售劣质产品。

第六条对于存在品质质量异常行为的企业，将依据本规章制度进行处罚，包括但不限于罚款、产品召回、停产整顿等措施。

第二章品质质量异常行为的认定第七条品质质量异常行为包括但不限于以下情形：（一）生产和销售次品、伪劣产品；（二）生产和销售未经合格检验的产品；（三）生产和销售超出国家标准允许范围的产品；（四）生产和销售未经授权或许可的产品；（五）生产和销售有质量缺陷的产品。

第八条对于品质质量异常行为，企业应当及时采取措施进行整改，确保产品质量符合要求。

第九条对于品质质量异常行为涉及的产品，企业应当立即停止生产和销售，采取措施予以处理，防止继续对市场造成影响。

第十条对于发现品质质量异常行为的企业，应当及时报告相关部门，并主动配合调查和整改工作。

第三章处罚措施第十一条对于存在品质质量异常行为的企业，将根据情节轻重，进行如下处罚措施：（一）警告：对于轻微违法行为，给予企业警告，并督促整改；（二）罚款：对于违法行为较为严重的企业，给予适当罚款，并督促整改；（三）产品召回：对于存在较大质量问题的产品，要求企业立即召回，并进行处理；（四）停产整顿：对于大规模违法行为或者重大事故，暂停企业生产经营活动，进行整顿；（五）吊销许可证：对于严重违法行为或者造成严重后果的企业，吊销相关生产经营许可证。

质量异常上报管理制度

质量异常上报管理制度一、总则为了保障产品质量和消费者权益，确保企业的可持续发展，制定本管理制度。

本制度是企业质量管理制度的重要组成部分，旨在规范质量异常的上报程序和管理流程，加强内部质量管理，提高产品质量和企业竞争力。

二、适用范围本制度适用于企业生产制造过程中发现的所有质量异常情况的上报和管理。

三、质量异常的定义本制度中的质量异常是指在生产制造过程中产生的与产品质量标准不符或可能影响产品质量和安全的情况。

四、质量异常上报的原则1. 及时性原则：发现质量异常情况应当立即上报，不能隐瞒、拖延或掩盖。

2. 全面性原则：上报应包含所有相关信息，确保上级部门能够全面了解质量异常情况。

3. 真实性原则：上报应当客观真实，不夸大、不虚报、不掩饰。

4. 级别原则：根据质量异常情况的严重程度、影响范围和风险等级，确定报告的级别和处理程序。

5. 责任追究原则：严格按照责任追究制度，对上报质量异常情况的人员进行追责。

五、质量异常上报流程1. 质量异常的发现：任何员工在工作中发现质量异常情况时，应立即报告质量管理部门。

2. 质量异常的确认：质量管理部门接到报告后，将组织人员进行现场确认，确定质量异常的具体情况和影响范围。

3. 质量异常的分级：根据质量异常情况的重要程度和风险等级，确定报告的分级。

4. 质量异常的上报：将确认后的质量异常情况上报给公司领导和相关部门，做出应对措施和处理计划。

5. 质量异常的处理：根据上报情况制定应对措施和处理计划，督促各相关部门积极配合，迅速解决质量异常问题。

6. 质量异常的跟踪：对已处理的质量异常情况进行跟踪和评估，确保问题得到彻底解决，同时总结经验，防止类似问题再次发生。

六、质量异常上报的责任和义务1. 生产部门：负责产品质量控制和监督，在生产制造过程中发现质量异常情况时，应立即上报质量管理部门。

2. 质量管理部门：负责组织质量异常上报和管理工作，对上报情况进行核实和处理，追踪问题的整改情况。

ISO9001-2015制程异常处理程序

制程异常处理程序（ISO9001：2015）1.目的：规范制程异常处理之流程，以利各阶段（进料、制程、成品）生产中发生异常时，能及时有效的处理，以确保产品品质。

2.适用范围：产品在从进料生产到成品出货，有发生品质异常时之处理均属之。

3.权责：3.1 品管单位：3.1.1异常通知单之开出与通知责任单位。

3.1.2不合格产品之区隔与标示。

3.1.3制程不良对策改善结果之追踪及确认。

3.2 责任单位：3.2.1制程异常原因调查分析，及应急对策，永久对策之拟定及执行。

3.2.2对不良品处理方案建立及执行。

3.2.3对人员教育训练及完善各项作业标准，以预防不良再次发生。

3.2.4流程各管制点制定品质目标，并持续研讨及改善。

4.作业说明：4.1在制程各阶段生产中发生品质不良依「不合格品管理程序」，品管人员应及时开出「品质异常对策单」并及时通知相关人员。

4.2异常通知单必须清楚叙述生产单位、制程名称、品名料号、生产数量、发生时间、不良比率、不良样品及异常内容。

4.3异常内容之描述尽量以数字图形等具体明确的语言，且描述内容至少应包括：4.3.1该项异常事项之规格4.3.2产品实际不良之现象4.3.3产品实际不良现象与规格要求之差异。

4.4品管主管对于不良应明确判定，对于产品之品质产生影响严重性，并作出处理如：停机、停线、全检、批退等，对于已产生之不合格品依「产品鉴别与追溯管制办法」执行标示。

4.5制造单位对不良现象应调查与原因分析，并配合生产需求提出良品计划，若问题较疑难或严重之异常，应会同相关单位共同分析及提出解决方案。

4.6各责任单位依据异常处理之应急措施及永久改善对策，以5W1H落实执行持续性改善及教育训练，使异常在管制状态下生产。

4.7品管单位对于不良实施监控必要时设立管制方案以监控改善效果，必要时定期召开检讨会以确定品质持续改善，当效果达到目标并稽核各项改善措施，已形成各项标准并落实执行方能结案。

4.8品质异常对策单之编码原则：╳╳╳╳╳╳╳部门代码：流水码：00、01、02 (99)总经室：G 财会部：F管理部：M 工程部：E资材部：B 制造部：P品管部：Q 模具部：I业务部：S5.记录保存：品质异常对策单之相关记录依「品质记录管理程序」办理。

[企业流程优化]制程品质异常处理流程

[企业流程优化]制程品质异常处理流程文件代码: 拟制:发布日期: 审核: 制程品质异常处理流程版本:B2 页次: 1/6 批准:文件修,制,订履历一览表版《管理文件审查单》 N0. 发布日期修,制,订说明拟制审核批准备注次编号1 B0 - -2 B1 061212002 优化流程:(更改格式,1 修改定义内容,2 简化活动框动作,3 修改生成记录表格。

3 B2 070518005 1 取消《品质异常报告单》～增加《品质异常处理单》并延用《品质异常报告单》的记录代码,2 取消《制程一览表》～增加《制程品质异常跟进表》并延用《制程一览表》的记录代码,3 更改部分职责.文件发放范围及份数,在“( )”中打“?”表示需分发的单位～在“[ ]”中填写该单位发放文件份数,: (?) 总裁办[ 1 ] ( ) 财务中心[ ] ( ) 管理者代表[ ] ( ) 人力资源中心[ ] (?) 研发项目中心[ 1 ] ( ) 蓝牙事业部[ ]( ) 营销中心[ ] ( ) 精密模具事业部[ ] (?) 品质中心[ 1 ] ( ) 精密塑胶事业部[ ] (?) 电池事业部,制造部,[ 1 ] ( ) 其他: [ ] ( ) 电池事业部,PMC,[ ]( ) 物流中心,采购,[ ]( ) 物流中心,仓库,[ ]( ) 信息中心[ ]文控员备注唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。

文件代码: 拟制:发布日期: 审核: 制程品质异常处理流程版本:B2 页码:2/6 批准:1 目的 4.2 品质中心为规范本公司制程品质异常处理流程～对制程中的品质异常及时处理～确保制程中4.2.1 IPQC:对整个生产过程进行监控～将拉上的异常向有关部门进的产品品质得到有效控制～满足客户要求。

行汇报～对改善行动进行跟踪～做好首件检查等,4.2.2 QAE:对制程品质异常采取应急对策～对改善措施进行跟进。

2 适用范围适用于电池事业部所有制程品质异常处理。

品质管理规定的内容

品质管理规定的内容关于品质管理规定的内容引导语：为确保及提高产品品质符合管理及市场需要，完善产品品质管理制度，制定了品质相关管理规定，下面yjbys店铺给大家介绍关于品质管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。

总则第一条：目的为保证本公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要，特制定本细则。

第二条：范围本细则包括：(一)组织机能与工作职责;(二)各项品质标准及检验规范;(三)仪器管理;(四)品质检验的执行;(五)品质异常反应及处理;(六)客诉处理;(七)样品确认;(八)品质检查与改善。

第三条：组织机能与工作职责本公司品质管理组织机能与工作职责。

各项品质标准及检验规范的设订第四条：品质标准及检验规范的范围规范包括：(一)原物料品质标准及检验规范;(二)在制品品质标准及检验规范;(三)成品品质标准及检验规范的设订;第五条：品质标准及检验规范的设订(一)各项品质标准总经理室生产管理组会同品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据"操作规范"，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制"品质标准及检验规范设(修)订表"一式二份，呈总经理批准后品质管理部一份，并交有关单位凭此执行。

(二)品质检验规范总经理室生产管理组召集品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③品质标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于"品质标准及检验规范设(修)订表"内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

第六条：品质标准及检验规范的修订(一)各项品质标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。

(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往品质实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。

异常处理管理办法

1.目的
为了加强产品品质管理，规范生产制造过程中品质异常处理流程，特制订本管理办法。
2.适用范围
2.1规范本公司所有从生产、检验、包装、发货及在可靠度测试与客户服务等过程中，所发现任何品质或环境的异常情形时的处理。
2.2在进货检验时发现的异常,依据进货检验指导书规定处理。
3.职责和权限
3.1质保部负责品质异常的确认及验证工作。
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4.1.4作业方法异常：制程或作业方法不适合所造成的异常。
4.1.5客户诉怨异常：经客户抱怨或退货,且被分析确认为本公司责任的异常。

制程品质异常管理规定

装配二
注液
注液预封化成二侧封切边折边
化成
冷压整形分容全检外观电压测量电芯电压电池配组加工套管加工导线焊接金插焊接镍带焊接极耳焊接导线吹套管塑胶壳超焊
后工序组装
5.6 记录的发放与保存 5.6.1 记录为一式三份，待填写完整之后，由品质发放 1 份给生产车间，发放 1 份给技术部门，原件由品质部保留，如有需要，再由品质部复印发给其它相关部门。 5.6.2 记录之保存依《记录控制程序》执行。 6. 相关文件 6.1 《不合格品控制程序》
记录
异常性质确认品质部
一般品质异常
重大品质异常《品质异常联络单》停产通知品质部《停/复产通知单》停机执行
异常通知
生产部
原因分析
技术部
《品质异常联络单》
纠正执行
责任部门
《品质异常联络单》
效果跟踪
与相关部门联络及异常排除
品质部
《标识卡》《品质异常联络单》
NO
复产确认
品质/生产部
YES 恢复生产
编制
审核
批准
制程品质异常管理规定
文件编号生效日期版本
电赢科技有限公司
页次
5.2.1.3 若生产领班未执行改善或改善无效，则由品检员填写『品质异常通知单』交生产领班签字，由生产领班通知车间主管，由车间主管确认并填写紧急应对措施。 5.2.1.4 若生产车间主管填写之紧急应对措施为自行改善，则由品检员或品检领班确认改善效果，若改善效果不佳则由品检员/领班将『品质异常通知单』交与技术部现场工程师处理；若生产车间主管填写之紧急应对措施为请求其它部门解决，则自行将『品质异常通知单』传递给责任部门，由责任部门出具处理意见，生产部按处理意见实施改善，品质部作效果跟踪验证，若改善有效则继续生产，若改善无效则返回车间主管。 5.2.1.5 技术部现场工程师接到『品质异常通知单』，应及时到达现场，组织技术、生产、品质三方对现品检查、现场分析后作出处理意见，生产部依新的处理意见组织生产并制作“首件” 让技术与品质进行确认。 5.2.1.6 如果此异常需要其它部门配合解决，则由技术部现场工程师在『品质异常通知单』上填写处理意见后交与车间主管，车间主管一方面安排将『品质异常通知单』传递给责任部门，由责任部门出具处理意见，另一方面安排好现场及员工。 5.2.2 重大品质异常处理步骤 5.2.2.1 品检员对巡检中所发现的异常及作业员上报的异常进行判断，如定为重大异常，则立即将异常信息反馈给品质领班，由品质领班前往现场进行确认，同时开『停/复产通知单』转交生产领班安排停线，并反馈给品质经理。 5.2.2.2 生产领班在安排停线的同时，将信息上报生产主管，生产主管进行临时应对措施填写，同时应向上级进行汇报，并传递给相关部门出具处理意见，生产部按处理意见组织生产并制作“首件”由技术与品质确认。 5.2.2.3 当重大品质异常得到有效的排除后, 品质领班/品检员于『停/复产通知单』之“复产确认” 栏签名确认可生产后，产线方可恢复生产。 5.2.2.4 当制程重大品质异常程度达『纠正和预防措施控制程序』的相应条款条件时, 品质部填写『纠正和预防措施报告』，相关部门依『纠正和预防措施控制程序』执行。 5.3 制程品质异常之处理时间要求 5.3.1 一般品质异常生产领班接到品质异常口头通知后，在 10 分钟内要执行改善，若未执行改善或改善效果不佳，品检员立即开『品质异常通知单』通知生产车间主管，车间主管在 5 分钟内进行现场分析处理并填写应急措施，必要时及时通知相关负责人到现场处理，并出具处理意见，整个过程控制在

产品质量异常通知单

产品质量异常通知单引言本文档旨在提供产品质量异常通知单的相关信息，包括通知单的目的、内容、发送方和接收方等。

通知单用于记录和通知产品质量异常情况，以便及时采取相应措施。

目的产品质量异常通知单的主要目的是及时发现和处理产品质量异常情况，确保产品质量符合规定标准，满足客户的需求和期望。

通过通知单的记录和传达，可以促使质量问题得到有效解决，并提高产品质量和客户满意度。

内容产品质量异常通知单应包含以下内容：1.通知单编号：通知单的唯一标识，用于识别和跟踪通知单。

2.通知单发起时间：通知单的发起时间，记录通知单的创建时间。

3.通知单发起人：通知单的发起人，即负责发现和报告产品质量异常的人员。

4.通知单接收人：通知单的接收人，即需要接收并处理通知单的人员或部门。

5.异常产品信息：描述产品质量异常的具体情况，包括产品名称、数量、批次、规格等。

6.异常描述：对产品质量异常情况进行详细描述，包括问题发生的时间、地点、原因等。

7.影响分析：分析产品质量异常对产品质量、客户满意度以及公司声誉等方面的影响。

8.处理措施：针对产品质量异常情况，提出相应的处理措施，包括责任部门、责任人、处理进度等。

9.跟踪和评估：对处理措施的跟踪和评估，记录处理过程和结果，以确保问题得到解决并防止类似问题再次发生。

10.审批人签名：通知单的审批人签名，表示对通知单内容的确认和批准。

发送方和接收方发送方是产品质量异常通知单的发起人，负责发现和报告产品质量异常。

接收方是需要接收并处理通知单的人员或部门，负责采取相应措施并跟踪问题的解决过程。

发送方和接收方可以根据具体情况而异，通常包括以下角色：•产品质量部门：负责发现和报告产品质量异常的部门，拥有专业的质量知识和经验。

•生产部门：负责生产产品的部门，需及时采取措施修复产品质量问题。

•销售部门：负责与客户沟通的部门，需向客户及时传达产品质量异常情况，并提供解决方案。

•客户服务部门：负责与客户沟通和协调的部门，需及时处理客户对产品质量的投诉和问题。

品质异常处理管理规定

入库品质异常：
依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格物料标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域。
于半小时内开立《品质异常联络单》、《返工通知单》并附不良样品，要求生产单位返工。
《品质异常联络单》、《返工通知单》及不良样品后，当天安排返工作业，并回复生产失效原因及改善措施，FQC负责跟踪返工及验证工作。
（注塑、移印、光刻、喷漆））5%时，IPQC应开出《生产异常通知单》待技术、品质、制造担当分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品质部监控对策实施有效性.。
3%时，IPQC应立即通知产线停线并召集工程、品质等单位对问题点进行分析，找出原因和对策，等问题点解决后，方可再开线生产。相关不合格品的控制见《不合格处理流程》。
负责对责任单位的改善结果进行追踪确认异常责任单位,并每月进行统计上报。
生产部：
负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。
负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；
其它相关单位：
在需要时进行异常改善的配合
出货品质异常：
品质部：
负责将品质异常通知各部门及确定责任部门；
负责异常改善后的跟踪确认；
品质异常处理管理规定
慈溪市精彩汽车零部件有限公司
品质异常处理管理办法
编号: JC/QA-PZ-11
使用部门: 品质部
受控状态:
版次
制定日期
修订内容
核准
审核
作成
A/0
新制定
一、目的：
规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。
二、范围：
适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。

生产异常预警管理规定

( 内部文件不得泄漏 )生产异常预警管理规定文件编号：W046 文件版本：A生效日期：2014年04月05日编制：日期：2014年04月01日审核：日期：批准：日期：分发部门：品质部、制造部、市场部、采购部、研发部、计划部、行政部、财务部1目的：便于及时处理生产线之异常,并提出改进措施,以提高产品的良率,保证生产效率。

2范围：适用公司所有产品在前段，后段制程中的材料,半成品，成品，测试设备等发生异常时的改善行动。

3定义:生产过程中良率超标品质管控.4权责：4.1品质部4.1.1品质异常的反馈（《生产异常联络单》的发出；4.1.2品质异常召集分析及处理措施的跟进及确认，异常结案跟进。

4.1.3物料问题IQC主导跟进分析并给出改善措施。

4.2生产部4.2.1品质异常的反馈《生产异常联络单》的发出；4.2.2 作业不良主导解决并给出改善措施4.2.3 改善对策的执行。

4.3研发部4.3.1品质异常不良主导原因的分析与短期对策给出。

4.3.2设备问题改善措施给出。

4.3.3工艺不良主导解决并给出改善措施4.3.4 作业不良，工艺不良不良原因协助分析，4.3.5 标准作业、标准文件的完善4.3.6 设计不良，来料不良原因协助分析4.3.7 设计问题主导解决并给出改善措施5作业内容：5.1异常触发机制5.1.1制程异常分为3个阶段5.1.2异常预警------ 异常触发------停线触发5.2.1异常预警触发条件a)电测工位同一小时内相同不良品达功能不良达1%,外观不良2%时,应及时开出《生产异常联络单》5.2.2异常预警触发a) 当产线发生不良且符合条件时，由生产部对应电测人员开出预警传票，上报拉长，由拉长提交工艺分析。

5.2.3异常预警分析及改善措施给出a) 工艺需要在2小时内提供原因分析及改善措施,如果没有则由生产线开《生产异常联络单》。

5.2.4改善措施执行及跟进a)工艺给出改善措施后，生产线按照对策执行，IPQC跟进改善效果（跟进数量不低于200PCS，特殊情况除外）。

质量异常管理规定

会签栏修订历程1.过程目的规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保产线正常生产，满足客户要求。

2.过程范围适用于产品品质异常解决的所有过程。

3.定义3.1品质异常定义3.1.1产品品质异常：3.1.1.1不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时。

3.1.1.2有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。

3.1.1.3客户抱怨及退货时。

3.1.1.4其它情形，影响到产品品质时。

3.1.2作业品质异常：因非偶然因素（即可避免的原因），现况虽未发生产品不良，但存在品质隐患。

包含：3.1.2.1不遵守操作标准操作；3.1.2.2虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善，以致无法控制变异原因；3.1.2.3使用不合格的原料或材料；3.1.2.4机械发生故障或磨损；3.1.2.5作业员疲劳(或情绪欠佳)；3.1.2.6其它情形，可能存在品质隐患时。

4.职责4.1品控单位：4.1.1负责品质异常之最终判定。

4.1.2负责确认品质异常责任部门。

4.1.3负责主导品质异常案例的处理过程。

4.1.4负责对责任单位的改善结果进行追踪确认。

4.2异常责任单位：负责提出临时措施及长期改善对策并执行。

4.3生产单位：负责对改善措施的实施及验证改善措施的有效性。

4.4其它相关单位：在需要时进行异常改善的配合。

5.作业流程输入制造部制程记录制造部异常产品品质管理中心来料检验记录品保部巡检记录责任部门业务流程工作要点/记录相关部门相关部门品保部品保部相关部门相关部门品质管理中心技术部门品质管理中心技术部门采购部制造部品质部5.1品质异常的提出；5.2针对异常问题进描述并填写《异常联络单》；5.3.1品质部根据异常情况判定异常是否要停线；5.3.2若需停线则填写《停线通知单》，要求立即停止生产；5.4.1 QE负责主导品质异常会议的召开及组织品质异常的评审；5.5.1 QE进行品质异常原因分析并作进一步的确认。

异常单管理条例

1、目的完善产品质量异常发生后，纠正、预防措施能够及时性实施，验证其真实性和改善效果，逐步提升品质意识，做到异常有处理、处理有结果、结果有验证，最终有关闭，达到从根本上提升公司产品质量之目的，特制定此条例。

2、异常提出要求2.1异常单提出时机a/产品转许异常超出接受水平时，由发现QC提出；b/客户退货品，由OQC提出；c/车间首检检验不合格通知领班停机调机不予执行时，由IPQC提出；d/过程连续性异常（不练比率超过2%）要求调机不予执行时，由IPQC提出；满足以上条件时，有相关QC在20分钟内开出异常单，直属组长审查无误，交质量部QE填写处理意见，品质经理最终审核后，由质量部文员交责任单位处理；异常单递交时接单人在原件“改善跟踪结果”栏内签名并填写准确接收时间（日期+时间）；A.注：问题描述要求B.异常单编号---由组长完成，(QC暂空)C.编号原则：YY-AABBCC-DDDD.A1 YY为责任单位编号，E.外部：WX-外协单位；WG外购单位；KT客户退货。

F.内部： YZ压铸车间；JJ精加工车间；ZS注塑车间；ZP装配车间；JS技术部；PE工艺工程；QE品质工程；WJ外检组。

G.A2 AA年份H.A3 BB月份I.A4 CC日期J.A5 DDD流水账号，外部和内部异常分别从001开始，流水记录；K.日期:由发现QC填写当天日期；L.表头：必须填写完整，责任部门--QC能够明确时由QC填写，不能确定时由QC 组长填写；QC组长不能明确时由QE填写，只填写主责部门。

（批次号不能明确时可暂不填写）2.2不合格品描述：由QC完成A.描述方式：过程状态（如XXXXX时发现）+产品+异常项目（表面不良或尺寸超差）+标准要求+实际状态；B.不良项目为：XXXX 数量，不良率C.X XXX数量，不良率等D.附加：1、初步分析因XXXX（原因）造成，-----E.经查以生产xxxpcs，有（无）此现象，前序XXX处存放xxxpcs，有（无）此现象；F.提出者：在“□”打“√”号，QC完成；2.3处理方式：A.Q C能够确定时，直接在“□”内打“√”号，判定签名；不能确定时暂空白等待QC组长判定签名；QC组长不能确定时由QE实施。

Q-117品质异常处理管制办法(2

8.2《供应链异常改善管理办法》CRN-C-S-20
8.3《呆滞品管理作业办法》CRN-C-M-08
9.使用表单
9.1【异常处理单】CRN-D-Q-019
9.2【料件入库检验报告】CRN-D-Q-003
9.3【生产异常通知单】CRN-D-Q-154
9.4【供应商质量函】CRN-D-S-023
9.5【异常处理单管制表】CRN-D-Q-22
4.职责：
4.1 品保部：发现生产过程中的异常，开出【异常处理单】，追踪回复与改善过程，并对改善结果进行验证。每月总结各部门的回复与改善状况，知会相关部门。
5.内容：
5.1【异常处理单】的提出时机
5.1.1IQC异常的提出时机，发现异常后符合以下规定，则必须书面提交给供应链，由对应的采购工程师或供应商在规定的时间内进行原因分析与矫正预防措施的回复，【供应商质量函QN】的提出依《供应链异常改善管理办法》执行。
f.【异常处理单】提出时须写明品名、工单号、批量、不良数、不良状况、不良率、是否重复发生等信息。
5.2【生产异常通知单】的提出时机：未达到【异常处理单】的提出时机基准且未涉及到异常工时，均以【生产异常通知单】的形式进行反馈与沟通。
5.3回复
5.3.1【异常处，造成安全事故与重大品质事故、导致产品或零件无法使用，客户(下道工序)肯定会发现并申诉、索赔（扣工时）及退货（挑选）；或可能严重影响产
影响装配时；
影响产品密封性能、使用性能或寿命；
有隐患性不良或正常生产无法剔除；
新产品首批、新工艺、新厂家、新材料首批生产或前三批出现异常时；
材料成分明显超标时；
材料试验、应力测试、浸泡测试等不合格时；
5.1.2装配QC
a.外观单项不良＞10%,总体不良＞15%时；

品质异常处罚细则及奖罚制度

XX有限公司《品质异常处罚细则》一、流程异常处罚细则：1、多次送检不合格（连续三次，每次3个轻微不合格点以上者），生产人员应负有不自检或自检不到位责任，处罚10元。

2、批量品质异常，每批次按损失成本30%价值处罚，由具体责任人按责任划分分摊。

3、未接到生产指令通知擅自加工生产的，或者不严格接照生产指令及图纸生产的，罚款20元，造成批量不良的，按批次损失成本价值的30%处罚，由加工者承担80%，主管承担20%。

4、未经品管检验人员确认，擅自将产品转入下一道工序或入库、出库的，对责任人处罚50元/次，如引发下工序质量问题或客户投诉的，追求处罚50元。

5、仓库人员必须先确认产品是否经检验合格，禁止接收不合格或状态不清楚的产品，违规接受此类产品者，对责任人处罚20元。

未经品管人员检验合格、允许的产品，禁止出货，否则对责任人处罚20元。

6、各工序加工的过程中操作者损坏或报废品超出规定的标准（折合材料价格100元以上），按所有已产生的成本价格30%赔偿。

私自藏匿、销毁报废品，一经查实，除按所有已产生的成本价格赔偿外，另处罚20元。

7、装车发货前，员工必须在出货检验员在场的情况下，对产品进行组装、性能调试、清洁、贴标识、包装等。

QA对零件、结构、外观和性能确认OK后，盖“合格”章后才能装车发货。

8、客户处发现品质异常，不良率大于5%，对QA及包装检验员处罚50元。

9、对故意将不良品混入良品中的行为者，一次性处罚100元，情节严重的辞退处理。

10、对未征得品管人员同意的情况下，私自撕下或涂抹品检人员已粘的状态标识（如合格标签、PASS 印章、不合格标签等），处以罚款20元/次。

11、品管人员在正常工作中作出的正确判定，如不被及时执行，或遭到辱骂、殴打等人身攻击的，视情况给予肇事者罚款10—100元不等，情况特别严重的给予肇事者开除处分，并赔偿受害人医疗费用及其他损失。

二、品质异常处罚细则：1、品管部在以下情况应承担的责任：（1）、因来料检验失误（无法检验的项目除外）造成批量材料不合格而生产出不合格品，IQC处罚50元，半成品来料以行业通用抽样计划抽样检验。

异常处理管理规定

7.相关文件
不合格品控制程序
进货检验指导书
8.相关记录
品质异常通知单
设备维修记录
模具维修记录
设备停台工时记录
生产保障部机电修队负责设备异常的确认及维修工作;
生产保障部现场模修队负责工装、模具的异常确认及维修工作;
4.Байду номын сангаас义
品质异常项目
线上原材料异常：生产线任何制程, 经确认某一原材料或外协件, 有品质不符合进货检验规定;
作业人员异常：影响产量或未按标准化文件执行;
设备异常：生产设备不正常运作或经调校所发现的问题,可能或已导致半成品成品品质异常;
5.品质异常处理流程
流程图：
流程图说明
作业流程
作业流程说明
异常发生
当操作者发现疑似异常时,应于第一时间通知班/组长,由班/组长通知质量工程师,质量工程师及班/组长依异常情况逐步向上级反映;
异常确认及填写品质异常通知单
当质量工程师接到通知后应第一时间进行异常确认,若产品合格则通知车间继续量产,若确认为不合格则进行不合格分析及不合格原因查找;
质量工程师确认试产品为合格后,通知生产车间可以进行量产,其量产出的第一批产品需进行全检,确认产品是否无误;
生产过程中产生的不良其效果确认依第一批量产品质量无异常时,则由质量工程师在品质异常通知单中签字确认;
非生产过程中产生的不良,其效果确认依其品质异常通知单中措施项进行实际确认;
结束
品质异常通知单效果确认签字及责任部门部长会签后由质保部存档保管;
1.目的
为了加强产品品质管理,规范生产制造过程中品质异常处理流程,特制订本管理办法;
2.适用范围
规范本公司所有从生产、检验、包装、发货及在可靠度测试与客户服务等过程中,所发现任何品质或环境的异常情形时的处理;

供应商品质异常管理办法

质控部将批准同意的合格供应商汇总后，编制出[合格供方一览表]，报总经理批准后发放到有关部门实施。并保管好评审资料。
3、合格供应商的管理
⑴合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
⑵合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。
⑶合格供应商供应的物资、配件等必须优质、低价、按时、服务好。
⑷合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。
⑶被淘汰的供应商通过质量整改达到要求，经采购、质控部等部门重新调查评估后，入我公公按照新进供应商评定该供应商。
（二）管理要求
1、产品质量异常之发现及处理
①来料检验，检验员依据图纸跟产品技术要求，抽样检验抽检判定为品质不良时，由检验员作出处理意见，经部门责任人批准执行。处理方式：退货、返工、特采。
②制造部在生产中发现产品品质异常时，反馈质控部经查实后交予检验员，产线产品不良处理方式：调换。
退货原因
投诉扣分项
4、质量索赔的执行：
由质控部填写[品质不良索赔通知单]，附上[投诉退货通知单]，交采购部送达供应商确认签章。
5、供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部交给财务部执行扣款。
附抽样检验表：
抽样计划
一般检验水准
正常检验
加严检验
批量
抽样数
Ac Re
抽样数
Ac Re
0～30
50%
0
60%
0
30～100
四、控制程序
（一）基本要求
1、选择合格供应商的规定
①选择合格供应商，以“选优择廉，就进采购，节约费用，提高效益”为原则。
②已与我公司建立长期供货关系且质量稳定或已通过ISO9000体系认证的供方或取得产品质量认证的单位，应优先认可。

品质异常处理规定

品质异常处理规定1.目的制定本规定的目的是为了使发现的制程品质异常能够立即向相关部门和人员反映，能得到及时有效地分析和处理。

2.适用范围适用于本公司所有拉线生产过程中品质异常的处理。

3.定义无4.职责4.1品质部：4.1.1品质异常的发现与报告（必要时，其他部门也可提出）；4.1.2异常原因分析部门（必要时，技术部协助予以分析）；4.1.3主导现场小组讨论解决制程异常问题，并做全程跟踪；4.1.4改善成效之追踪及稽核。

4.2生产部：4.2.1改善措施的填写与实际改善工作的执行。

4.2.2协助现场小组解决制程异常问题；4.2.3制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。

4.3技术部：4.3.1相关品质异常原因的分析；4.3.2制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。

4.4设备组：4.4.1相关品质异常原因的分析；4.4.2制程品质异常处理方案（改正预防改善措施）的提出及尺度化确定。

4.5采购部：4.5.1相关来料品质异常原因的分析；4.5.2制程品质异常处理方案（改正预防改善措施）的提出及尺度化确定。

4.6.PMC部：4.6.1相关品质异常原因的分析；4.6.2制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。

5.规定内容5.1制程品质异常处理流程见附件。

5.2制程品质异常的发现与报告：5.2.1在制程中出现下述品质不良问题，应开出《品质异常纠正预防措施通知单》。

5.2.1.1来料不良（物料缺陷）；5.2.1.2制程中发生混料；5.2.1.3制程中发生出产质量事故5.2.1.4生产员工违反工艺标准5.2.1.5生产员工不按作业指导书进行作业5.2.1.6出产员工未经培训上岗5.2.1.7生产现场物料摆放混乱、5S不佳5.2.1.8产品标识不清或无标识5.2.1.9设备达不到工作指标或工艺标准5.2.1.10设备达不到工作指标或工艺标准5.2.1.1IIPQ C要求整改而未整改。