日常采购管理办法

日常采购管理办法

一、目的为规范以下行为: 1、所有资产、消耗品和重要仪器设

备的采购;

2、对所购物品使用和库存情况持续分析以达到有效使用和最

小投入;

3、有完整的相关资料。

二、范围公司内部所有部门对于固定资产、低值易耗品和仪器设备的采购都必须遵循本程序。

三、职责

K采购商品或劳务必须符合采购规定条款，提出请示并必须获得批准。

2、采购必须遵照采购程序，以价格合理、质量合格、保持与

供应商的良好关系、确保合理的库存控制和监督、原材料保管等。从经过批准的供应商处定货，和供应商进行价格谈判，并将相关资料及时送到财务部门进行支付;

3、仓库管理人员有责任接收、检查材料并签署或保存相关资料；

4、了解产品情况，掌握相关材料数据，有效控制原材料质

Mo

四、相关定义合理的订货量：计算过的采购和库存可使成本

降到最低。采购成本包括管理和控制成本，如请求、需求、购 买、接受、仓储和支付。库存成本为总采购量的百分比，包含废

库存量，在满足需求、购买和接受环节以进行补充。建议安全存 储量为30天的供给，依据月平均使用量，但必须根据市场情况进 行调节。

五、采购决定和要求 1 \所有物品的采购应获得最佳的价格，并参考如下米购方

式：1）长期购买协议2）大批量购买承诺3）按时送货时间安排

4）日常需求

2、购买存货和非存货选择供应商应根据选择条款;

3、 决定常用商品的订货数量需参考库存量并与需求相符以满 足月销售计划；

4、 每天应逐行检查库存商品文件以决定需补给商品。如果有 下列情况，需加以注示：1）在库产品数量之和等于或少于最小于 计划量或安全存储量；2）补充进货的量为上次进货量的50%；

3）每月按照生产计划变更采购需求。变化依照每月的制造计划。

5、 审核过的需求量应与供应商报价及计划采购总量相比较。

6、 对于非常用库存项目，包括消耗品和工程部分，需分开项 目填写采购表格。

品、禾I 」心、、 仓储费用和其他费用。安全储存：需要计算的最小量

采购需求表应按下列项目填写并批准，并附相关资料：1）项目

全名，如有可提供型号；2）工程图和规格；3）类型、分类、等级

需要；4）需求数量；5）需求日期；6）需求部门；7）推荐供应商

并了解是否适用；8）质量管理系统需求；9）特别运输需求；10）

根据收货情况的特别检验要求。六' 安排订单

1、请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形填写请购单，逐项注明材料名称、规格、数量' 需求日期及注意事项，经本单位主管审核后送采购部门；

2、来源与需用日期相同的物品材料，可一单多方提出请购;

3、特殊情况需紧急请购办理时，可在请购单备注栏注明原因;

4、日常办公用品可填写请购单，由行政部门统一购买。七、批准权限参照财务制度中关于费用审批授权限度。八、采购程序任何采购均需填写采购订单。采购订单必须填入所有适当信息，经批准并存档；

2、质量检验要求认定应作为采购意见记录在采购单上；

3、经手人必须检查采购订单的准确性。经手人在检查采购订单，确定无误后在上面签字;

4、采购订单可以通过电话、传真、网络或邮寄的方式传给供

货商。九、采购单据保存与核对

1、当采购订单被批准，采购和财务单据复印件将被保管直到

商品送达；

2、物品应根据验收单入库，供应商应提供产品名细单和验收

3、采购应与收货单及财务文件相吻合，在验收单据和购买需求文件齐全的情况下可以付款；

4、对于分批运输的商品，采购订单将被复印，并和验收单一起交财务付款。原始采购单据应被保存直至全部商品到达。、价

1'价格复核1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。

2）采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。

2\品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。

一、未尽事宜，需报总经理进行修订。

二' 公司对本制度有最终解释权。