原料仓作业指导书

原料xx作业指导书

6.1收货

6.1.1供应商送货：仓管员根据《送货单》对供应商所送货物的品名、规

格、数量进行核对，查明实物与单据是否相符。相符则验收；不相符则拒收，或根据情况按实物验收并更改单据签名。

6.1.2数量验收后再对供应商货物进行质量检验（钢材类、气体、镁磷板、泡沫、化工等）并将检验结果填写于《物料检测报告》交本部门主管复核，生产部质量确认，最后交部门经理审核，确以无数量、质量问题后方可签字验收入库。螺丝类向供应商索取品质保证书。

6.1.3供应商送货物料包装必须符合我厂要求，对不符合要求的应要求供应商改正。

6.2入库

6.2.1根据仓管员签字确认以后的《送货单》打印入库单。入库单打印后交相关仓管员签字，作为原始单据最后入库记帐。

6.2.2物料入库仓务员在仓管员的指引下按产品的品种、规格等分区、分类、整齐堆放在指定区域。在保证安全及产品质量的前提下，堆放高度应符合要求，不要倾斜，以确保安全。

6.2.3对于易爆、易燃、有毒等危险物品，要求独立存放于危险品仓，并保证危险品仓的空气干涸与流通。

6.2.4入库物料必须做好标识(品名、规格、供应商、进料日期、编号、数量)并及时登记物料管制卡或标识牌。

6.3出库

6.3.1车间领料凭《领料单》、仓管员发料严格按照《领料单》的品名、规格、数量、发料、严禁多发、少发、错发、漏发等现象。

6.3.2工地螺丝配送、调拨、由调度室发出发货指令。仓库按照《生产任务书》开单、备料，最后由承运司机签字验收、装卸工装车。

6.3.3发料后及时对物料管制卡、标识牌进行登记，确保卡（牌）实物相符。

6.4退料

6.4.1生产部退料，必须填写《物料退料单》，仓管员按《物料退料单》点数签收并整理入库。6.4.2工地退回物料,仓管员对其整理、清点，按实物填写《物料退料单》交主管确认，按实物入帐。

6.4.3对所有退回物料、仓管员必须用红笔在出库栏记录，同时登记物料管制卡、标识牌。

6.4.4所有退库物料,都必须为合格物料。

6.5库存管理

6.5.1库房内应经常打扫，保持库房内清洁卫生。货物上的灰尘应用鸡毛扫，清除明净。

6.5.2所有库存物料必须摆放整齐、分区、分类、且有明确的标识。

6.5.3物料出库必须遵守先进先出的原则。

6.5.4对库存物料仓管员应做好、防损、防爆、防锈、防潮、防腐、防水、防盗等工作。

6.5.5对库存半年以上未动用的物料，仓管员应提交库存呆料报告，由本部主管申请处理。

6.5.6仓库物料都必须建立物、卡、帐管理制度，对所有出入库物料进行仓库台帐登记。每月应进行盘点，做到帐、卡、物相符，使出入库单、出入库帐、标识牌（卡）和实物四项相符。不一致必须做盈亏报表，然后找出原因，进行调整。

6.6物料的请购

6.6.1对于设有最低库存的物料,当库存量低于最低库存时仓管员应立即提交申请请购。

6.6.2对未设最低库存的物料，仓管员应根据生产须求，结合实际库存申请请购。

6.6.3所有请购物料由仓管员填写《采购单》，交本部门主管审核，经理审批。

6.6.4仓库负责对所有申购物料的跟催

6.7供应商退货处理

6.7.1在生产制程中,车间发现不良品将其物料挑选出来,并单独存放做好标识，通知仓库（包括物料名称、数量以及不良原因）。

6.7.2仓库对其不良品进行退料处理。当供应商送货时，仓库将不良品退给供应商，并在送货单上扣除退回数量注明原因，按扣除后实际数量入库。

6.8帐务处理

6.8.1仓管员每天对所有出入库物料进行手工帐登记，每天早上8:00前将上日所有出入库单据交至帐务员入电脑帐。

6.8.2帐务员负责对所有的单据、报表，统一管理、归档工作。记录电脑帐（ERP），核查电脑帐、手工帐、实物三项是否一致，确保所有出入库帐、出入库单，实物相一致。