知名物业公司物资采购管理制度

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物业公司物料采购管理制度(3篇)

物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。

为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。

(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。

为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。

(3)、C类物资:清洁绿化类。

包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。

(4)、D类物资:劳保类物资。

包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。

(5)、E类物资:固定资产类物资。

2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。

如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。

(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。

)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。

由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。

3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。

(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。

4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。

知名物业公司物资采购管理制度实用文档

知名物业公司物资采购管理制度实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）知名物业公司物资采购制度1一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任,对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

二、适用范围物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动.三、职责1.项目各部门:按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；2.综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；3.客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。

四、采购物资的分类A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价〈1000元B类：办公设备、办公家具等固定资产,单价≥1000元特殊类：大金额固定资产,单价〉10000元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划,写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求,须备注说明）。

2.审核采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据A\B两类物资情况，审批流程如下：A类物资：项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核,检查仓库是否有库存或者替代品,若无则同意申购，流入下一审核环节；项目财务人员根据当月资金计划,对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况,方可通过,审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程,流入下一审批环节；物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。

物业公司物资采购管理制度

物业公司物资采购管理制度1．目的为规范公司的物资（物品、资产）采购工作，提高采购工作的效率，保证采购工作的质量，防止在采购环节中出现人员经济问题，特制定本制度。

2.采购管理的原则公司的采购管理遵循“货比三家、价廉物美、保证供应、节约成本”的工作原则。

3.工作职责行政部1）行政部为公司各部门、各管理部的物资采购的管理部门和采购实施部门。

行政部设立行政外勤岗位，专门负责采购工作的开展和实施。

2）负责建立、完善和及时更新公司的合格供应商信息库。

3）负责编制《物资采购指南》，为公司各部门、各管理部提供物资申购时所需的参考信息。

采购指南的信息要素包括：物资名称、规格/型号、单价、预计采购周期、特殊情况说明。

同时每季度对物资采购价格指南上公布的物资价格进行调查和评估，并及时更新《物资采购指南》的相关信息。

4）负责对资产类的申购请求进行审核，审核内容包括申购的种类、规格型号、数量、时间、金额是否合理等内容。

5）负责采购工作的检查工作：不定期抽派行政部其他人员对近期已完成的采购工作进行调查和评估，以确保采购工作始终处于受控状态，避免公司遭受人为的经济损失。

财务部1）负责对物资的申购请求进行审核，主要审核费用是否在预算范围内，同时可对申购种类、数量、金额的申报情况进行复核。

2）负责对采购工作进行财务监督和财务审核，异常情况及时向公司领导汇报监督和审核结果。

同时向行政部通报相关情况。

3）负责对采购物资进行货款支付审核并进行支付。

项目管理部1）负责于每月20日前向行政部提交经过审核批准的《季度采购计划表》（见附件二）。

2）在公司授权范围内负责组织紧急采购的实施，以及紧急采购手续的及时补办。

4.合格供应商的管理4.1行政部收集汇总整理公司常用物品、物资、财产的供应商信息，所收集的信息要素包括：供应商名称、联系电话、联系人、供应物品（物资、资产）种类及名称、供应价格、售后服务质量调查评估结果。

形成《合格供应商信息库》并在公司内网上公示。

物业公司物料采购管理制度(三篇)

物业公司物料采购管理制度第一章总则第一条根据公司物业经营实际，为规范采购行为，保证采购质量和采购效果，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部物料采购活动，包括固定资产类物料和非固定资产类物料的采购。

第三条本制度的目的是建立一套完整、科学、规范的采购管理制度，明确各个环节的职责和要求，确保物料采购的合规和有效。

第四条采购管理应遵循公平、公正、公开原则，推行高效、标准化采购流程，提高物料采购质量和效率。

第五条本制度的制定、修订和解释由公司物业管理部门负责。

第二章采购申请第六条采购申请的发起人应填写采购申请表，明确需求物料的名称、数量、规格、用途、预算、采购周期等信息，并注明采购的紧急程度。

第七条采购申请应根据公司内部采购管理规定，具体包括以下要求：（一）采购申请需主管部门审批后方可进行下一步操作；（二）采购申请中需明确需求物料的品牌、型号等具体要求；（三）采购申请中需注明物料的技术参数、性能要求等相关信息。

第八条采购申请的发起人应将采购申请表以书面形式提交至物业管理部门，由物业管理部门进行审核和审批。

第九条物业管理部门应对采购申请进行审核和审批，并根据采购申请的紧急程度进行相应的处理。

第十条采购申请审批结果应及时通知申请人，并明确采购流程和要求。

第三章供应商选择第十一条供应商选择应根据公司内部采购管理规定执行，包括以下要求：（一）采购部门应进行供应商的调查、评估和筛选，以确保供应商具备良好的信誉、质量和服务能力；（二）供应商应符合相关法律法规和行业标准要求，提供相应的证明文件；（三）供应商应具备稳定的供货能力和合理的价格水平；（四）供应商应提供过去业绩和客户评价等相关信息。

第十二条供应商选择应以公平、公正、公开的原则进行，避免任何形式的利益输送和违规行为。

第十三条采购部门应定期对供应商进行评估和管理，并根据评估结果及时调整供应商的合作关系。

第四章合同签订第十四条供应商与公司签订物料采购合同前，应明确合同的内容和条款，包括以下要求：（一）合同应明确物料的名称、数量、规格、质量要求、价格、交货时间等信息；（二）合同应明确双方责任和义务，以及违约条款和解决争议的方式；（三）合同应符合相关法律法规和行业标准要求，保证供应商和公司的合法权益。

物业公司采购管理制度

金碧物业有限公司兰州分公司采购管理制度第一章总则第一条为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准,严格控制成本,合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度。

第二条采购部为材料物资采购管理的主要责任部门。

采购部具体负责公司设备物资的采购、定价、配送以及公司日常办公物资、营销物料的询价、定价、选定单位等工作。

第三条本制度严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则，严格遵守“谁立项、谁定板、谁验收”的原则、严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则:（1）一种物品购置部门找三家；（2）一种物品报三家；（3）一种物品最后定一~三家。

2、定购三原则：（1)同类物品质量最优；(2）同类物品价格最低；(3)同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：（1)由购置部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收;（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效;（3）发现假冒伪劣产品，一票否决,坚决退掉.第四条收到经审批的立项申请、呈批报告、资产购置审批表后，采购部严格按照“三个三”原则寻找单位,各采购分部或采购员采取背靠背询价、谈判并制定竞价表(见附件1）；同时提交询价资料，推荐最佳单位入围，采购部负责人牵头组织编写竞价审批表（见附件2）。

第五条预决算金额1000元(一次购买总价）以下的低值易耗品及物料(固定资产除外），由立项部门参照本制度自行采购;预决算金额10万元以下的材料物资，由采购部按照本制度规定的原则进行采购；预决算金额10万元以上（含十万）的材料物资采购，由采购部参照工程招投标程序，招投标部配合进行招标。

第二章立项、采购流程第六条立项、采购流程.一、工程主体材料或设备物资的采购程序（非和同类）：1、立项程序:由施工单位提交并经地区地产公司工程部审核/地区地产公司工程部自行提出材料购买计划申请→地区地产公司工程部填写《材料申报表》→地区地产公司工程技术部审核→主管领导审核→公司负责人审核。

(1)地区地产公司工程部根据图纸或现场需求明确工程范围、工程量、型号、规格、技术参数等指导采购;、(2)临时使用，且非永久安装使用的材料,须经过资产管理部门签署意见.2、定板定价程序：地区地产公司工程部将经审批的“材料申报表“提交地区地产公司采购部→采购部询价、定价→总工室审核技术条件、样板→招投标部审核价格→主管采购领导审批→公司负责人审批（2万元以下)。

物业公司物质采购管理制度

物业公司物质采购管理制度第一章总则第一条为规范物业公司物质采购行为，明确物质采购的程序和责任，加强对物质采购活动的监督和管理，保障物业公司的正常经营活动顺利开展，特制订本制度。

第二条本制度适用于物业公司内部所有部门和单位以及与物业公司签订合作协议的供应商。

第三条物业公司物质采购活动必须遵守国家有关法律法规，以保证物质采购活动的合法性、公正性和效率性。

第四条物业公司各级管理人员必须加强对物质采购活动的监督和管理，加强对采购人员的培训和教育，提高物质采购管理水平。

第二章采购流程第五条物质采购需经审批程序，由物业公司设立专门的采购审批委员会负责审批。

第六条采购流程分为需求确认、采购准备、征询报价、评选供应商、签订合同、履行合同、验收等环节。

第七条采购需求由各单位提出，填写《物质采购申请表》，经审批后提交给采购部门。

第八条采购部门按照采购需求，根据物资类别和规格，制定采购方案，包括采购量、采购方式、采购时间等内容。

第九条采购部门在选定供应商之后，须签订合同，明确合同的履行时间、付款方式、违约责任等条款。

第十条采购完毕后，需进行验收工作，确认物资数量和质量是否符合合同要求，如有问题应及时处理。

第三章采购责任第十一条采购人员必须严格执行采购程序，不得擅自变更采购计划、修改合同条款或越权签订合同。

第十二条采购人员必须保护物业公司利益，遵守相关法律法规，维护采购活动的公正性和透明度。

第十三条采购人员必须遵守公司的相关规定，保守公司的商业秘密，不得泄露公司的商业信息。

第十四条采购人员如有违反规定的行为，应依法追究法律责任，并承担相应的经济责任。

第四章监督管理第十五条物业公司设立专门的监督管理部门，负责对采购活动进行监督和管理。

第十六条监督管理部门对采购活动进行抽查，发现问题及时处理并向上级报告。

第十七条物业公司定期对采购流程进行审核，完善采购管理制度，提高采购管理水平。

第十八条物业公司建立完善的监督机制，对采购活动进行全程监管，确保采购活动的合法性和透明度。

物业物资采购管理制度范本

第一章总则第一条为加强物业管理工作中物资采购的管理，确保物资采购的合规、高效和节约，特制定本制度。

第二条本制度适用于本物业公司在物资采购过程中的各项活动。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、竞争、择优、效益的原则。

第二章组织与管理第四条成立物资采购管理小组，负责物资采购的全面管理工作。

第五条物资采购管理小组由以下人员组成：（一）组长：由物业经理担任；（二）副组长：由物业采购主管担任；（三）成员：由相关部门负责人组成。

第六条物资采购管理小组职责：（一）制定和修订物资采购管理制度；（二）负责物资采购计划的编制、审批和实施；（三）负责物资供应商的筛选、评价和管理；（四）负责物资采购合同的签订、履行和监督；（五）负责物资采购的预算管理和成本控制；（六）负责物资采购信息的收集、整理和反馈。

第三章采购程序第七条物资采购计划：（一）各部门根据实际需求，编制物资采购计划，报送物资采购管理小组审批；（二）物资采购管理小组对各部门报送的物资采购计划进行审核，确定采购范围、数量、规格、质量等要求；（三）经审批的物资采购计划由物资采购管理小组统一组织实施。

第八条物资供应商选择：（一）物资采购管理小组根据采购需求，筛选合格的供应商；（二）对筛选出的供应商进行综合评价，包括产品质量、价格、服务、信誉等方面；（三）根据评价结果，选择合适的供应商进行合作。

第九条物资采购合同签订：（一）物资采购管理小组与供应商签订物资采购合同，明确采购范围、数量、质量、价格、交付时间、售后服务等内容；（二）合同签订后，物资采购管理小组负责合同的履行和监督。

第四章监督与考核第十条物资采购管理小组定期对物资采购工作进行监督检查，确保采购活动的合规性。

第十一条对物资采购过程中出现的问题，及时进行调查和处理，对责任人进行追责。

第十二条对物资采购工作进行考核，考核内容包括采购效率、质量、成本、服务质量等方面。

第五章附则第十三条本制度由物业管理部负责解释。

物业公司物料采购管理制度

物业公司物料采购管理制度1. 概述物业公司作为一个专门从事房屋物业管理的企业，负责管理各类物业项目的运营和维护。

物业公司的正常运作离不开各种物料的采购和管理。

为了提高物料采购的效率和规范，制定本物业公司物料采购管理制度，以确保物料的采购工作能够顺利进行。

2. 采购流程2.1 采购需求确认物业公司的各个部门在使用物料时，需提前将采购需求提交给物料采购部门。

采购部门负责确认采购需求的有效性和紧急程度，并组织编制采购计划。

2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商的筛选和评估。

选择的原则包括：供应商的信誉度、产品质量、价格和配送能力等。

2.3 报价和谈判采购部门向筛选出的供应商发送采购询价函，要求提供详细的产品报价和交货期限。

根据供应商的报价，采购部门可进行价格的谈判，以争取最有利的采购合作方式。

2.4 采购合同签订双方商定采购细节后，采购部门负责与供应商签订正式的采购合同。

合同中应明确产品的规格、价格、数量、交货期限和售后服务等内容。

2.5 供货管理采购部门应与供应商保持密切的沟通关系，及时了解供应商的供货情况。

如发现供应商无法按时交货或出现质量问题，采购部门应及时采取相应的措施，包括与供应商沟通解决问题或寻找其他供货渠道。

2.6 物料验收对于采购到的物料，采购部门应及时进行验收。

验收内容包括：物料的数量、规格和质量等。

如发现物料与采购要求不符或存在质量问题，应及时向供应商提出退换货要求。

3. 采购管理要点3.1 采购计划的编制物业公司应按照实际需求，合理制定采购计划。

采购计划应包括采购物料的种类、数量、采购周期和预算金额等。

3.2 供应商评估物业公司应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估。

评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、价格稳定性和服务水平等。

3.3 采购合同管理物业公司应建立健全的合同管理制度，确保采购合同的签订和执行符合法律法规。

合同中应明确双方的权利和义务，并规定好采购物料的质量标准和售后服务要求。

物业公司采购物品管理制度

物业公司采购物品管理制度1. 引言本文档旨在确立物业公司采购物品的管理制度，以保证采购活动的透明、公正和高效。

该管理制度适用于所有物业公司的采购部门和相关人员。

2. 目的本制度的目的在于： - 确保物业公司采购物品的合法性与合规性； - 优化采购流程，提高采购效率； - 控制采购成本，降低采购风险； - 加强供应商管理，确保物品质量与供应商信誉。

3. 采购流程3.1 采购需求确认•采购需求来源可以是各部门的申请，也可以是物品库存不足的情况；•采购部门负责确认采购需求的合理性和紧急程度。

3.2 供应商选择与评估•采购部门负责寻找合适的供应商，并建立供应商名单；•采购部门可以发出询价、招标或竞争性谈判邀请，以选择最佳供应商；•供应商评估包括对供应商的信誉、经验、资质、财务状况等方面的考察。

3.3 报价与议价•供应商收到采购部门的询价后，提供报价信息；•采购部门可以与供应商进行合理的议价，争取更好的价格和服务条件。

3.4 合同签订•采购部门与供应商就物品的数量、质量、价格、交付方式等进行谈判，达成共识后签订正式合同；•合同内容应明确双方的权益和责任，并符合法律法规的要求。

3.5 采购执行与交付•采购部门监督供应商按照合同的要求履行供货义务；•接收物品的部门应及时验收，确保物品质量合格。

3.6 采购记录与归档•采购部门应做好采购记录，包括采购过程、采购结果等；•采购文件应按照规定进行归档，便于后续审计和查询。

4. 采购控制与风险管理4.1 预算控制•物业公司应设定采购预算，限制采购成本；•采购部门应在预算范围内进行采购，如有超支需及时报告并进行合理调整。

4.2 供应商管理•采购部门负责建立和维护供应商评估和监督制度，定期对合作供应商进行评估；•采购部门应与供应商保持紧密的合作与沟通，及时解决合作中出现的问题。

4.3 采购风险管理•采购部门应评估和管理采购风险，采取相应的防控措施，如多源采购、备用供应商等；•对于重要物品的采购，采购部门应进行风险评估，并与内部相关部门进行协商确定采购方案。

中海物业公司物资采购管理规定

中海物业公司物资采购管理规定1. 引言中海物业公司重视物资采购管理，为了提高采购效率、降低成本、确保质量和安全，特制定本规定。

本规定适用于中海物业公司的所有物资采购活动，并要求所有相关人员遵守。

2. 采购授权与职责2.1 采购授权中海物业公司设立采购部门，负责统筹和管理公司的物资采购工作。

采购部门有权制定并实施采购计划，审核和批准采购合同，并进行采购过程的监督和管理。

2.2 采购职责中海物业公司的各部门、项目组和个人在物资采购过程中，应按照采购部门的统一部署和要求，完成相应的采购任务。

具体职责包括但不限于：•审查并提供物资采购需求信息；•配合采购部门制定采购计划；•参与采购活动并提供必要的技术支持；•验收供应商提供的物资，并确保满足质量和规格要求；•履行合同管理职责，包括签订和履行采购合同。

3. 采购流程3.1 采购计划采购部门根据各部门的需求信息，制定采购计划。

采购计划应明确采购物资的种类、数量、质量要求和交付时间等关键信息，并经相关部门审核后批准。

3.2 供应商选择采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准，并通过公开招标、询价或邀请供应商提供报价等方式，选择符合要求的供应商。

3.3 采购合同签订采购部门与供应商进行谈判或洽谈，最终确定采购价格和交货条件等相关事项。

采购部门应与供应商签订正式的采购合同，并在合同中规定双方的权利、义务和争议解决方式等。

3.4 物资验收与入库采购部门根据采购合同的约定，对供应商提供的物资进行验收。

验收合格的物资将按照规定的流程进行入库，并填写相应的入库记录。

3.5 合同履行与管理中海物业公司各部门、项目组和个人应严格履行采购合同的约定，确保双方的权益得到保障。

采购部门负责对采购合同的履行进行监督和管理，并定期对合同进行跟踪检查和评估。

3.6 采购档案管理采购部门负责建立和管理采购档案，包括采购计划、采购合同、验收记录和质量评估等相关资料的归档和保存，以备后续查阅和审计。

物业公司物资管理制度

物业公司物资管理制度第一部分：总则为了做好物业公司的物资管理工作，提高效率，确保物资的合理利用和有效管理，制定本管理制度。

第二部分：物资的分类管理1. 对物业公司所有物资进行分类管理，主要包括办公用品、设备设施、维修材料、清洁用品等。

2. 每类物资设立专门的管理人员，负责对物资的采购、入库、出库、库存清点等工作。

3. 对物资进行统一编号，建立清单，定期进行盘点和核对，确保物资的准确性和完整性。

第三部分：物资采购管理1. 物资采购要根据公司的实际需求，制定采购计划，合理安排采购时间和数量。

2. 严格执行采购程序，凡超过一定金额的采购项目，需经过公司领导批准。

3. 采购物资要选择质量可靠、价格合理的供应商，签订合同，确保物资的质量和供应的及时性。

4. 对采购的物资进行验收，检查质量和数量是否符合要求，如有问题及时处理。

第四部分：物资入库管理1. 物资入库前要进行严格的检查，检查物资的包装是否完好、数量是否准确、标识是否清晰等。

2. 对入库的物资进行分类存放，建立标识和清单，确保物资的易查易取。

3. 采用先进的仓库管理系统，对物资的入库、出库、库存等进行实时监控和记录。

第五部分：物资出库管理1. 物资出库前要进行严格的审批程序，确认物资的使用需求和数量，并填写出库申请单。

2. 出库物资要进行登记和记录，包括出库时间、数量、使用部门等信息。

3. 出库物资要按计划使用，不得私自挪用或转借他人。

第六部分：物资库存管理1. 对物资库存进行定期盘点和清点，及时更新库存信息，确保库存的准确和真实性。

2. 对库存物资进行分类存放，保持仓库的整洁和有序。

3. 对库存较多或贵重物资进行二次封存，保护好物资的安全。

第七部分：物资报废处理1. 对过期、损坏或无法继续使用的物资进行报废处理，填写报废申请单，并经公司领导批准。

2. 报废物资要进行登记和记录，包括报废时间、原因、数量等信息。

3. 报废物资要按照公司规定的程序进行处理，不得私自处理或私下销毁。

物业物资采购管理制度

物业物资采购管理制度一、总则为了进一步规范龙湖物业对资材的采购工作，健全吉宝公司的采购管理工作，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制订本制度。

二、采购原则1.采购工作是一项严肃重要的工作，各级管理人员必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护吉宝公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格“的竞争，择优选取。

3.采购物资根据其消耗程度分为资材与耗材。

资材是指可以反复利用的物资，如铁马、拦截柱等；耗材是指使用中会被消耗掉的物资，如电线、警戒带等。

4.龙湖物业采购物资包括：设备工具、维修耗材、标识看板、清洁物资、消防与安全器材、维修保养发包等。

三、采购程序1.采购申请①采购前，龙湖物业人员依照需采购物资的品名、规格、数量、需求日期、预估价格及注意事项填写《采购申请明细表》（附件六）。

②如涉及需要招投标，除上述清单外，龙湖方需编制招标书。

③如遇紧急采购时，须向吉宝物业负责人进行微信群报备，同时，立即编制《采购申请明细表》并注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

2.采购流程①龙湖物业须于每月30日提报次月采购明细，经龙湖物业负责人确认后提报吉宝物业负责人，吉宝方收到申请后须于5日内给予确认；如有问题，龙湖方须于3日内完成修订。

②为了确保物业资材能够得到及时使用，吉宝方须在确认龙湖方订单后10日内完成采购并到货；对于需要招投标的资材采购须于30日内完成采购并到货。

四、资材管理1.为了便于物业部各专业部门资材与耗材使用管理的及时性，物业部不设总库房，设立个专业部门分库房，各分库房由各专业部门指定专人负责管理，由物业部行政文员负责工作监督。

2.资材或耗材到货后，物业部行政文员须立即与供货方于现场根据《供应商送货单》进行货品验收与送货登记；同时，由各专业经理领取各自的资材或耗材进行入库登记，由行政文员出具《物业部出库单》（附件七）进行双方确认。

3.行政文员须在接收货品后7日内，与各专业部门进行相关资材或耗材的出库并完成出入库流水登记。

物业公司物料采购管理制度范文（4篇）

物业公司物料采购管理制度范文1. 目的本制度的目的是规范物业公司的物料采购行为，确保采购的物料质量、数量和价格的合理性，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的正常运转。

2. 适用范围本制度适用于物业公司的所有部门和员工，在进行物料采购活动时必须遵守本制度。

3. 采购流程a. 需求申请：各部门根据实际需要填写物料采购申请单，并注明物料名称、规格、数量、用途等要求。

b. 采购准备：采购部门根据采购需求，核实物料信息，制定采购计划。

同时，进行供应商的寻找和筛选，并建立供应商数据库。

c. 询价比较：采购部门向多家供应商发送询价函，要求提供物料报价和相关信息。

在询价截止日期后，对收到的报价进行比较分析，确定最佳供应商选项。

d. 采购合同：与最佳供应商进行谈判，确定物料质量标准、价格、交付方式等细节并签订采购合同。

e. 供应商评估：采购部门对供应商进行定期评估，包括物料质量、交货准时性、服务态度等指标，评估结果作为供应商合作的依据。

f. 物料验收：各部门在收到采购物料后进行验收，确保物料的质量和数量与采购合同一致。

g. 付款结算：财务部门根据验收单据，按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。

4. 采购控制a. 采购权限：各部门根据岗位职责确定相应的采购权限，未获得授权的员工不得单独进行采购操作。

b. 采购预算：各部门在进行物料采购前必须编制采购预算，经领导审核后方可执行。

c. 供应商管理：物业公司建立供应商数据库，进行供应商的筛选、评估和分类管理，定期与供应商进行业务洽谈，确保供应商能够满足物料质量和交货要求。

d. 物料库存管理：采购部门负责制定合理的库存控制策略，避免物料过多过少的问题，并及时反馈库存信息给相关部门。

5. 违规处理任何违反本制度的行为均视为违规，将按公司的相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、辞退等处理措施。

本制度自颁布之日起生效，并由各部门负责人贯彻执行，如有需要，制度可以进行修订，但应经过公司领导的批准。

物业公司物资采购管理制度

物业公司物资采购管理制度
采购专员根据采购计划，按照公司的采购流程，与供应商进行洽谈、比价，确定供应商及采购价格，并签订采购合同。

采购人员应确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，并在合同中明确供应商的交付时间、质量要求、售后服务等内容。

5.物资的入库
采购物资到达公司后，应由物业管理处的工作人员进行核对、清点，确保物资的数量、质量、型号、规格等与采购合同一致。

确认无误后，将物资入库，并填写《物资入库单》，由物业主任签字确认。

6.物资的报销
在物资采购、入库确认无误后，物业管理处应及时将采购单、采购合同、物资入库单等相关资料报送公司财务部门，由财务部门审核后进行报销。

七、其他事项
1.物资采购应按照公司的采购流程和合同要求进行，不得私自更改采购物资、供应商等内容。

2.物资采购过程中，应严格遵守公司的财务制度和相关法律法规，确保采购过程的合法性、规范性和透明度。

3.物业公司应定期对物资采购制度进行评估和完善，不断提高物资采购管理的水平和效率。

物业管理公司采购物料管理制度

物业管理公司采购物料管理制度一、总则1. 本制度旨在规范物业管理公司采购物料的流程，确保采购活动的合法性、合规性、效率性和经济性。

2. 适用于物业管理公司所有物料的采购活动，包括但不限于设备、工具、办公用品、维修材料等。

二、采购原则1. 公开透明：采购活动应公开进行，确保信息透明，接受监督。

2. 公平竞争：确保所有合格供应商有平等的机会参与竞标。

3. 性价比：在满足质量要求的前提下，选择性价比最高的物料。

4. 合规性：遵守国家相关法律法规和公司内部规定。

三、采购流程1. 需求申请：使用部门提出物料需求，填写《物料需求申请表》。

2. 需求审批：由部门负责人审批需求的合理性和紧急性。

3. 采购计划：采购部门根据审批通过的需求制定《采购计划书》。

4. 供应商选择：通过市场调研，选择合格的供应商。

5. 采购询价：向选定的供应商发出询价请求，获取报价。

6. 价格谈判：与供应商就价格、质量、交货期限等进行谈判。

7. 采购订单：谈判完成后，签订《采购订单》并下达采购指令。

8. 物料验收：物料到货后，由使用部门和采购部门共同进行验收。

9. 付款结算：验收合格后，按照合同约定进行付款。

四、供应商管理1. 建立供应商档案，记录供应商的基本信息和合作历史。

2. 定期评估供应商的供货能力、产品质量和服务水平。

3. 建立供应商激励和淘汰机制，优胜劣汰。

五、采购监督与审计1. 采购活动应有专人负责监督，确保采购流程的合规性。

2. 定期对采购活动进行内部审计，发现问题及时纠正。

六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由物业管理公司采购部门负责解释。

2. 对于本制度的修改和补充，应由采购部门提出，经公司管理层审批后执行。

请注意，这是一个简化的模板，具体内容需要根据公司的实际情况和当地法律法规进行调整和完善。

物业物资管理制度采购计划范文

物业物资管理制度采购计划范文物业物资管理制度采购计划一、前言为了实现物业管理的科学化、规范化和高效性，提高物业管理水平和服务质量，本物业公司制定了物业物资管理制度，并制定相应的采购计划，以确保物业物资的供应充足、质量可靠，同时实现物资采购的节约和有效利用。

二、物业物资管理制度1. 采购流程1.1. 需求提出：各部门根据工作需要和维修保养计划提出物资需求申请；1.2. 需求审核：物资部门负责对需求申请进行审核，包括核实物资数量、规格、质量等参数，并与相关部门进行沟通，确保需求的准确性；1.3. 采购比价：物资部门根据需求申请，通过询价、招标等方式获取供应商报价，并进行比较评估，选定最合适的供应商；1.4. 合同签订：物资部门负责与供应商签订采购合同，并明确供应商的责任和义务；1.5. 物资交付：物资部门接收采购的物资，并进行验收、入库，并及时更新物资库存信息；1.6. 质量检验：物资部门对采购的物资进行质量检验，确保物资符合要求，并进行对比验收；1.7. 物资发放：物资部门根据各部门的需求进行物资发放，并做好记录；1.8. 库存管理：物资部门负责对物资库存进行定期清点和检查，及时补充不足和淘汰过期物资。

2. 供应商管理2.1. 供应商评估：物资部门根据供应商的信誉、资质、供货能力等因素进行评估，建立供应商名录，并及时更新和调整；2.2. 供应商选择：物资部门在采购过程中，根据需求和供应商评估结果，选择合适的供应商并签订合同；2.3. 供应商绩效评估：物资部门定期对供应商进行绩效考核，包括供货的及时性、质量符合性、售后服务等方面，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现差的供应商进行整改或淘汰。

3. 物资库存管理3.1. 定期清点：物资部门负责定期对库存物资进行清点，核实库存数量和状况，并及时更新库存信息；3.2. 库存分类：物资部门对库存物资进行分类管理，确保物资摆放整齐、易于查找和使用；3.3. 库存补充：物资部门根据库存情况和需求预测，制定库存补充计划，并及时采购；3.4. 库存监控：物资部门负责对库存物资进行监控，及时发现库存过多或过少的情况，并做出相应调整；3.5. 库存报废：物资部门对过期、损坏或无法使用的物资进行报废处理，并及时更新库存信息。

物业公司物资采购规章制度

物业公司物资采购规章制度目的为确保物业公司采购工作的透明化、公开化、规范化，制定本规章制度，加强对物资采购的管理，保证物业公司的正常运营。

适用范围适用于物业公司内部所有物资采购行为。

采购管理采购权限1.经理层以上人员具有物资采购的决策权限，且须与会计部门沟通后进行采购；2.同一供应商在同一项目内的采购金额累计不得超过50万。

采购流程1.采购提出申请：由所需物资的使用部门向物资采购部门提出书面申请；2.供应商筛选：物资采购部门根据业务需求与供应商进行沟通，并进行筛选；3.报价：供应商根据采购清单向采购部门报价；4.评审：采购部门根据报价、供应商资质评审，并完成评审报告；5.采购审批：经理层以上人员审核、批准采购计划；6.签订合同：采购部门与供应商签订采购合同；7.付款：按照合同中约定的方式、期限进行支付；8.入库：物资采购部门负责对采购的物资进行入库登记。

签约管理1.采购合同应当根据项目实际物资采购数量确定采购金额；2.采购合同应当明确物资的质量、规格及交货时间等要素；3.对涉及保密性质的物资采购，采购部门应当妥善保管供应商提供的文件数据和相关材料。

采购合同中应有条款要求供应商严格保密。

采购记录1.物资采购部门应当建立相应的物资采购台账；2.物资采购记录包括采购申请、采购合同、评审报告、发票、付款凭证等。

管理制度1.物业公司应当建立稳定的供应商数据库；2.物业公司应当不断优化采购流程，提升采购效率；3.物资采购部门应当对采购合同、采购申请、采购清单等重要物资采购文件进行归档管理，存档负责人应负责文件的保密和安全；4.物业公司应当建立健全投诉机制，收集和处理相关信息。

惩戒措施1.对违反规章制度的员工，物业公司将根据情况给予处分；2.对采购泄密、搞形式主义、以权谋私等行为，物业公司将建立相应的追责机制，并对相关责任人进行处理。

总结本规章制度是对物业公司内部管理的一个重要规范，是对物资采购行为的有效监管和管理。

物业部物资采购管理制度

物业部物资采购管理制度1. 引言本文档旨在规范物业部物资采购的流程和管理制度，确保物资采购的公正、透明和高效。

该制度适用于所有物业部门的物资采购活动，并应严格执行。

2. 定义和缩写•物资采购：指物业部门为履行日常运营和维护职责，采购和购买各类物资、设备和服务的过程。

•申请人：指提出物资采购需求的部门或个人。

3. 申请流程3.1 申请人提出物资采购需求，需包括以下内容： - 物资名称、规格、数量和用途； - 预算金额； - 采购理由和紧急程度。

3.2 申请人将物资采购需求填写在《物资采购申请表》上，并提交给物资采购管理部门。

3.3 物资采购管理部门负责审核申请表，包括审核申请内容的合理性和预算金额的合理性。

3.4 审核合格的申请表将进入采购流程；审核不合格的申请表将退回给申请人，并说明不合格的原因。

4. 采购流程4.1 物资采购管理部门根据审核合格的申请表，编制采购计划，并发布给指定的供应商或发布公开招标。

4.2 供应商或潜在投标人按照要求提交物资供应或投标文件。

4.3 物资采购管理部门召开评标会议，对供应商或投标人的物资供应或投标文件进行评估和比较，确定中标供应商或中标项目。

4.4 中标供应商或中标项目将与物资采购管理部门签订合同，并按合同规定提供物资或服务。

4.5 物资采购管理部门负责与供应商或中标项目进行物资交付和质量验收，确保物资的及时交付和质量。

5. 采购记录和档案5.1 物资采购管理部门应建立物资采购的记录和档案，包括但不限于以下内容：- 物资采购申请表； - 采购计划； - 出价或投标文件； - 评标结果； - 合同和协议；- 物资交付和验收记录。

5.2 物资采购记录和档案应进行分类、整理和归档，并妥善保存，以备查阅和核查。

6. 监督和评估6.1 物业部门内设监督委员会，负责监督和评估物资采购的执行情况，对不合规行为进行处罚。

6.2 物业部门应定期开展对物资采购制度的评估和审查，及时修订制度中存在的问题和不足。