组织环境和相关方管理流程图
组织环境与相关方要求控制程序(含表格)
组织环境与相关方要求管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素，采取措施适应环境变化，实现质量管理体系预期结果。
2.0范围包括与公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成，组织环境信息的收集和更新，及组织环境的理解,组织环境分析、监视和评审的方法。
3.0术语和定义3.1愿景: 由高管理者发布的对组织的未来展望。
3.2使命：由高管理者发布的组织存在的目的。
3.3目标：要实现的结果。
3.4战略: 实现长期或总目标的计划。
3.5组织环境: 对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。
它既需要考虑内部因素，例如：组织的价值观、文化、知识和绩效，还需要考虑外部因素，例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。
3.6战略小组：由公司总经办副总经理任组长，各部门负责人任组员所组成的项目小组。
其工作任务是负责对公司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及时对环境信息进行监视和评审；负责公司风险的识别、评价及制订应对措施；负责战略的制定。
4.0职责和权限4.1战略小组负责统筹组织环境信息的收集，分析，监视，评审，理解和确定组织环境的内部因素和外部因素。
4.2各部门负责人对本部门所涉及的组织环境信息收集、分析处理，理解、确定和本部门相关的组织环境的内部因素和外部因素，并将结果向战略小组反馈。
4.3总经理负责确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略，负责审批《组织环境外部因素分析表》、《组织环境内部因素分析表》、《SWOT分析表》。
5.0作业程序5.1组织环境信息收集5.1.1组织环境信息分类：分为组织环境外部因素和组织环境内部因素5.1.1.2组织环境外部因素的一般构成表5.1.1.3组织环境内部因素的一般构成表5.1.2组织环境信息收集的时机在体系建立初进行风险识别之前及年度管理评审或年度质量目标设定之前进行定期收集。
ISO9001质量管理体系过程结构图
SP03人力资源和培训管理过程
SP04基础设施管理过程
SP6 测量资源管理过程 SP11 标识和可追溯性过程
SP7 知识管理过程 SP12 产品防护过 程
SP8 内外部沟通过 SP9 文件化信息管理 程 SP13不合品控制 SP1程
C05交付 过程
C06顾 客服务和 反馈过程
（包括售 后、投诉、 满意度管 理）
QMS结 果 产品 和服 务
相关 方需 要和 期望
S表示 SOP支 持过程
SP01组织环境与相关方要求管理过程 SP05 过程运营环境 SP10 外部提供过程
SP02 风险管理过程
附录4： 深圳新昌塑胶用品有限公司质量管理体系过程结构图
M表示 MOP管理过程 战略指导 M02测量、分析和评估过程 C表示 COP主过程 决策支持
M01 质量经营管理过程
执行反馈
控制监督 M04管理评审过程
M05纠正和持续改进过程
M03内部审核过程
组织 情景
顾客 满意 C02 产品 和服务的 设计开发 过程 C03生产和 服务提供 过程（包 括生产计 划、生产 过程控制） C04生产和 服务放行 过程（包 括进料、 制程、最 终的检验 和试验）
组织环境及相关方要求管理方案控制程序
1目的为保证企业质量管理系统的策划能实现预期的结果，鉴别、督查并评审与企业的要旨、战略方向相关的内外面环境；鉴别、督查并评审与企业质量管理系统相关的相关方希望或要求；依照内外面要素与相关方希望或要求，结合本企业已有的优势和劣势，鉴别出风险和机遇；针对识其他风险和机遇，策划对付措施。
2适用范围适用质量管理系统所有相关的部门与过程。
3职责3.1 策划部：确定内外面环境要素和相关方希望或要求。
管理者代表：组织各部门进行内外面环境要素和相关方希望或要求的鉴别议论、并拟定对付措施，对结果进行审察整理。
3.3 总经理：赞同风险和机遇的对付措施。
3.4 各部门：配合进行内外面环境要素和相关方希望或要求的鉴别议论、并拟定对付措施。
4定义组织环境：经营环境对组织的产品、服务、投资及相关方产生影响的内部和外面要素和情况的总和。
相关方：对组织的决定或行为可以施加影响、或受其影响、也许自己感觉到受其影响的个人也许组织。
5工作程序5.1 组织环境管理a)行政部：内部（企业价值观、企业文化、人员能力、系统运行、过程能力等），外面（地理地址、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外面（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)业务部、采买部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外面（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
d)策划部：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外面（社会和经济环境等）文件、内部管理制度、信息通知、经营计划方案、经营运行数据统计信息、顾客检查和解析报告、外面国家法律法规、行业法规、标准等。
a)与组织相关的法律规范 ;b)国家司法机关和执法机关 : 工商、税务、技术督查、环境保护、安监等部门 ;c)国际法规定的国际法律环境和目标国的法律环境a）社会经济构造：包括产业构造、分配构造、交换构造、花销构造、技术构造五个方面。
公司环境、职业健康管理流程图
上报事故事件快报
下发整改通知
培训需求汇总
相关档案
特种作业资格考核
应急处置
问题部门整改
确定培训内容
相关方评价考核
上报行政部备案
组织调查
组织验收 验收通过
培训计划审批
否
按照培训计划 协助有关部门组 织实施
相关方资ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ更新
安全操作检查 安全操作考核
培训效果检查
申报总
公司专
隐患类 别及治
项治理 费用
理方案
隐
审核
分
隐 患 管 理
患
隐
管
排
患
领
查 请部
导
及
门 否 方案合 是 批
确
申
理
准
定
落实整 改计划 、组织 隐患治
理
治 理 情 况 验 收
上
报
并
结
算
符 是隐
合
患
标
治
准
理
费
用
否
向分管领导报告
向上级主管部门报告 否
会议决策 是
四不放过处理 事故部门整改
总结分析上年度工作
提出管理目标建议
分管领导审批
修
改 目
否 目标合理
标 是
布署年度工作
与有关部门签订目标管理责任书
组织落实、实施和监测
安全环保考核
提出考核意见
分管领导审批
公布考核结果
公司环境、职业健康管理流程图
监督和检查
培训教育
相关方管理
特种作业管理
事故事件管理
发现问题
培训需求上报
相关方资质确定
特种作业资历审核
组织环境相关方需求期望控制程序
组织环境相关方需求期望控制程序RQ-QES-P-011 目的为满足理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部环境，确定与本公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方需求和期望，并对其进行有效控制，以保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果。
2 范围适用于对本公司管理体系经营内外部环境、相关方需求和期望识别、监视、评价。
3 职责3.1 企管办：组织各部门进行内外部环境和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行监视评价。
3.2 管理者代表：确定内外部环境和相关方期望或要求，批准风险和机遇的应对措施。
3.3 各部门：配合进行内外部环境和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 工作流程4.1总经理提出评价监视的计划，企管办负责组织实施公司质量环境职业健康安全内外部环境分析、评价、监视工作。
通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。
如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。
4.2各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。
4.3企管办负责组织总经理、管理代表和相关部门主管召开评审会议。
通常与管理评审会议一起进行，以对公司所处的环境进行监视评价。
5 作业内容5.1 在建立与改进质量环境职业健康安全管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果能力的内部和外部环境影响因素。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件，内外部事项可包括但不限于：a) 外部环境考虑国际、国内、地区和当地的各种质量环境职业健康安全法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，物理状况和因素。
b) 组织的内部特征或条件，例如价值观、战略方向、文化和能力（如人员，知识，过程，体系），业务活动、产品和服务、绩效等。
组织环境与相关方要求管理控制程序
文件制修订记录1.0目的对与研究院宗旨和战略方向相关的内外部环境和相关方要求的识别、应用进行控制，确保研究院的持续稳步发展。
2.0范围本程序适用于研究院内外部环境、相关方要求的管理。
3.0职责3.1科研规划处负责组织识别、分析研究院总体环境因素、相关方要求。
3.2其它各部门负责识别、更新本部门归口业务相关的环境因素、相关方要求，提出并实施适应且满足内外部环境和相关方要求的措施。
4.0程序4.1环境因素识别4.1.1内部环境因素包括：研究院拥有的核心技术和关键技术、科研生产能力、产品市场占有率、组织机构，以及研究院的价值观、文化、知识和绩效等。
4.1.2外部环境因素包括与研究院业务范围相关的：A）政策，如国家科技发展规划、军民融合战略、国家机构改革等带来的影响等；B）法律法规，强制性国家标准、军用标准等；C）国内外科研、技术发展动态；D）国内市场行情。
4.1.3研究院定期（如在五年计划制定、新领导班子上任和年度管理评审时）确定与研究院宗旨和战略方向相关并影响研究院实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部环境因素。
在制定五年战略规划前，研究院各部门进行系统的环境因素识别，包括：A）科研规划处牵头，相关管理部门组织识别分管业务内研究院的拥有核心技术和关键技术状况；搜集国家科研管理部门、军队装备管理部门、科学院、地方政府等发布的文件、政策，业务范围内各专业相关的政策、法规等，对其中的新要求进行识别。
B）各所组织识别本所业务有关的科研、技术发展动态，各专业在国内外的水平地位等。
C）质量办负责搜集研究院业务范围内各专业相关的最新国军标及有关质量的政策，对新要求进行识别；通过内、外部审核反馈信息，对质量管理体系的运行情况进行识别。
D）其它各部门搜集国家和上级管理部门等新发布的与职能相关政策、法规等，对其中的新要求进行识别。
4.1.4根据识别出的新的组织环境因素，结合自身业务管理工作，在讨论研究院的五年科技发展规划工作中进行说明，科研规划处负责牵头组织编写研究院科技发展规划。
组织环境及相关方控制程序
组织环境及相关方控制程序1 目的识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求确保公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。
2 范围本程序适用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控制。
3 规范性引用文件无4 术语和定义4.1内部环境因素：公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程绩效等；4.2外部环境因素：经济环境、政治环境、技术环境、自然环境、承制装备的使用环境、军民融合带来的竞争影响、军队采购制度改革和国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。
5 职责5.1公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部环境因素和相关方期望或要求；5.2综合管理部负责对识别、监视、信息收集结果进行整理，并提交审议或评审；5.3总经理负责对内外部环境因素和相关方期望或要求在公司内部的落实和应对。
6 程序6.1 内外部环境因素识别6.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
6.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年管理评审、年度工作会议、职工代表大会、股东会议前，由相关部门负责人进行识别、评估其适用性,归口到综合管理部，制定公司发展规划、目标或计划等。
具体部门及识别项目如下：A)综合管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（国际国内形势、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
B）研发部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术（包括前沿技术与国内外同行技术水平）、竞争、社会和经济环境等。
C)市场部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
D)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
6.2相关方期望或要求识别与评估：6.2.1相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。
组织环境与相关方要求管理程序_ISO9001三体系程序文件
组织环境与相关方要求管理程序QP-09编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：1、目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2、范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3、职责3.1 办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4、程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)办公室：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)生产和品管部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
d)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4 内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
组织环境与相关方要求控制程序
1目的通过对识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向和环境因素有关的内外部环境及相关方的控制，确保公司质量和环境管理体系的策划能实现预期的结果。
2适用范围适用于影响公司质量和环境管理体系策划实现预期的结果所涉及到的内外部环境及相关方的控制。
3职责3.1管理者代表组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.2品控部及相关部门应配合进行内外部环境因素有关的相关方期望或要求的识别评价、并拟定分析与控制的应对措施。
4.1组织所处环境及内外部因素分析4.1.1在建立与保持实施QFH管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.2内外部环境因素识别与评估：在QFH管理体系建立之初和随后的每年管理评审前，由管理者代表组织各相关部门进行识别并评估其适用性，具体识别项目如下：1）内部环境因素：公司宗旨与战略目标、组织机构、人员状况、产品生产和服务能力、资源条件、绩效目标管理等；2）外部环境因素：法律法规及政策、地方主管部门监督检查、行业状况、经济环境、顾客需求趋势、供应链状况等。
4.1.3各部门结合自身部门职责和权限的识别影响其实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境，并的将识别结果登记在《组织环境与利益相关方需求和期望分析表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4管理者代表根据各部门提交的《组织环境与利益相关方需求和期望分析表》组织品控部、品控部等相关部门应用SWOT分析方法并结合公司所处环境进行全面的内外部内外部环境影响要素分析与评价。
4.1.5组织环境因素SWOT分析方法SWOT分析法星日来确定公司自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。
SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。
IATF16949组织环境分析和相关方需求程序
文件制修订记录1.0目的确定质量体系预期结果的核心能力,理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素,确定企业的战略和方针,采取措施适应环境变化,实现质量管体系预期结果。
2.0范围包括与公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成,组织环境信息的收集和更新,及组织环境的理解,组织环境分析、监视和评审的方法。
3.0权责3.1总经理：负责统筹组织环境信息的收集、分析、监视、评审、理解和确定组织环境的内部因素和外部因素。
确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略。
3.2各部门：负责对本部门所涉及的组织环境信息收集、分析处理，理解、确定和本部门相关的组织环境的内部因素和外部因素，并将结果向总经理反馈。
4.0定义4.1愿景：由最高管理者发布的对组织的未来愿望。
4.2使命：由最管高管者发布的组织存在的目的。
4.3目标：要实现的结果。
4.4战略：实现长期或总目目标计划。
4.5组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组成。
它既需要考虑内部因素,例如：组织的价值观、文化、知识和绩效,还需要考虑外部因素,例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、自然、社会和经济环境的因素。
4.6相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5.0流程图6.0程序内容6.1组织环境信息分为组织环境外部因素、组织环境内部因素和相关方和期望。
6.1.1组织环境外部因素的分析6.1.1.1外部市场情况对战略的影响。
6.1.1.2公司所处行业特色情况对公司战略的影响。
6.1.1.3外部顾客情况对订单的影响。
6.1.1.4外部的经济环境对公司战略影响。
6.1.1.5外部的政治、文化环境对公司影响。
6.1.1.6外部自然环境对公司的影响。
6.1.2组织环境内部因素的分析6.1.2.1公司内部文化价值观对战略的影响。
6.1.2.2公司内部员工的知识水平和素养对战略的影响。
组织环境及相关方管理程序(含表格)
组织环境及相关方管理程序（ISO9001/14001-2015）1.0目的确定与组织目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种内外部因素，对其相关信息的监视和评审，确定与组织质量和环境管理体系有关的相关方，并对其要求的相关信息进行监视和评审。
2.0范围与组织目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种内外部因素均适用。
3.0职责3.1体系办公室：内外部因素、相关方及其信息的识别、监视。
3.2信息评审小组：由管理层、体系办、各部门责任人组成，负责信息的评审。
4.0定义4.1组织的环境：对组织建立和实现质量和环境目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。
5.0工作内容5.1组织环境分为组织的外部环境和组织的内部环境，组织应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素。
5.2内外部因素识别与分析体系办主导，业务部门协助，识别与分析影响组织质量和环境管理体系的内外部因素。
5.2.1质量管理体系内部因素识别识别时应考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。
可包括但不限于以下例子：a)组织总体表现，包括财务因素；b)资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识；c)人力因素，例如人员能力、组织文件、工会谈判和协议；d)运营因素，例如过程、生产或交付能力、质量管理体系绩效、顾客评价；e)组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。
5.2.2质量管理体系外部因素识别识别时考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。
可包括但不限于以下例子：a)经济因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性；b)社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间；c)政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议；d)技术因素，例如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则；e)竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；f)影响工作环境的因素，例如法律法规要求，包括环境法规及行为准则。
相关方管理程序(含流程图)
文件制修订记录
1.0目的：
为满足理解公司及其环境的要求，确定与公司目标和战略方向相关并影响实现质量、环境、有害物质管理体系预期结果的各种内部和外部因素，确定与公司质量、环境、有害物质管理体系有关的相关方的需求和期望，并对其进行有效控制，以保证公司质量、环境、有害物质管理体系的策划能实现预期的结果。
2.0范围
适用于对本公司相关方需求和期望的识别、确定、监视与评审。
3.0定义
无
4.0职责
4.1 管理部：组织各部门进行相关方需求和期望的识别与确定、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
4.2 管理者代表：确定相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
4.3 各部门：配合进行相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
5.0工作流程及内容：
《文件资料与记录控制程序》《相关方需求期望分析报告》。
组织环境和相关方要求管理控制程序(含表格)
组织环境和相关方要求管理控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.0范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.0定义3.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。
3.2相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织4.0职责4.总经办：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
4.2管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
4.3各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施5.0作业程序5.1公司所处环境分析5.1.1环境分析的时机5.1.1.1管理体系建立时;5.1.1.2内外部环境发生变化时;5.1.1.3每年至少定期组织一次分析。
5.1.2公司所处环境相关的信息来源包括但不限于以下方面：互联网、国内外权威杂志/报道、行业统计分析数据、专业研讨会、与客户/供应商的沟通会、顾客反馈等。
5.1.3环境分析可综合使用PEST、SWOT、波特五力等方法进行。
5.1.4环境分析的内容分析方法及类别负责部门作业内容输出外部宏观环境分析（PEST）政策法律法规总经办明确国家及当地政府目前适用的各项政策、法律法规，使公司的生产经营活动符合社会利益并受到市场规律和法律的保护。
战略环境分析及风险机遇评价表经济革新管理部分析公司所在地消费水平、就业程度、产业结构等经济环境。
社会文化总经办对公司所在地的地理位置、自然环境、人力资源等因素进行综合分析。
技术制造技术部考虑所在行业现有的和潜在的技术进步、技术更新以及先进的设施设备、工艺方法的应用情况。
外部竞争环境分析（波特五力）现有竞争者营销部收集现有同行业企业信息，分析相互之间的区别与差距，了解其在公司现有业务上的订单份额占比，并关注其变化。
GJB9001C-2017组织环境与相关方要求管理程序
XXX 有限公司企业标准组织环境与相关方要求管理程序拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施市XXX 有限公司发布文件编号：1 目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3 职责3.1 体系中心部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
ISO50001：2018组织环境与相关方要求控制程序
控制编号：版本：B标题：组织环境与相关方要求控制程序共3页1目的为保证公司能源管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与本公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司能源管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部环境因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2范围使用于能源管理体系所有相关的部门与过程。
3定义无4职责4.1综合部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
4.2总经理：批准风险和机会的应对措施4.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理4.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
5作业程序5.1组织环境管理5.1.1在建立与持续改进能源管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现能源管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：5.1.2.1人力资源部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
5.1.2.2综合部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）5.1.2.3管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）5.1.3各部门将识别结果等级在《内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
5.1.4内外部环境要素监测与更新：5.1.4.1管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，另外各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《内外部环境要素识别表》进行修订。
组织环境和相关方需求管理程序
1.目的通过对本公司内、外部经营环境以及相关方的需求和期望监视和评审，为拟定应对措施提供依据，并发现潜在问题，采取预防措施，以期望获得与本公司有关的所有预期输出，使公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。
2.适用范围适用于质量管理体系建立所需的公司内外部环境分析、相关方需求和期望的识别与实现控制。
3.职责3.1总经理负责本程序要求的组织设计，批准发布本公司中长期经营计划、运营环境分析报告。
3.2综合办负责组织编制本公司中长期经营计划，汇总分析SWOT、相关方需求和期望识别表；负责内部环境中公司总体表现、知识、文化、人力资源、组织治理相关因素的分析。
3.3 工程设备部负责内部环境中基础设施、设备的分析。
3.4技术研发部负责与产品技术、工艺有关的内外部环境的分析。
3.5品质部负责内部环境中质量管理体系绩效的分析。
3.6销售部负责外部环境中顾客满意的分析。
3.7生产部负责内部的过程运行环境、各工序有效作业效率、外部的工序外包供方绩效的分析。
3.8供应部负责外部环境中原料合格供方绩效的分析。
3.9财务部负责内部环境中财务因素的分析。
4.术语和定义4.1组织环境：对组织建立和实现其目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。
4.2相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织。
示例：顾客、所有者、组织内的员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或反压力集团的社会。
4.3 SWOT：是一种分析方法，主要是分析组织或个人内部的优势（Strengths）与劣势（Weaknesses）以及外部环境的机会（Opportunities）与威胁（Threats），制定未来发展策略。
它通常是在某一时间点对企业内部和外部进行扫描，然后进行优势、劣势、威胁和机会的分析，从而形成内外匹配的企业战略。
常见战略有四种，即SO战略：依靠内部优势，利用外部机会；ST战略：利用内部优势，回避外部威胁；WO战略：利用外部机会，克服内部弱点；WT战略：减少内部弱点，回避外部威胁。
能源管理体系认证-16 组织环境、相关方需求分析及风险和机遇管理程序
组织环境、相关方需求分析及风险和机遇管理程序1 目的1.1 识别公司宗旨与战略方向相关的，会影响能源管理体系实现其预期结果的内外部环境和相关方需求，并确认内外部环境对公司所带来的风险和机遇。
1.2 评价风险与机遇，制定应对风险和机遇的措施，确保公司能源管理体系有效运行。
2 范围本程序适用于公司能源利用全过程的内外部环境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施。
3 职责3.1总经理：负责公司目标和战略方向相关影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。
3.2 各部门：负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。
3.3 工务部：负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。
4 工作程序4.1 组织环境管理4.1.1 在建立与持续改进能源管理体系时，公司应充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现能源管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2 内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。
A.外部因素：1）国家政策及当地政府发布的法律法规、标准要求的影响；2）整体市场环境，产品的市场供给需求情况的影响；3）能源供应、能源成本等方面的影响；4）政治因素、不可抗力、自然灾害、气候变化的影响。
B.内部因素：1）能源管理体系相关的人员管理、职责履行情况的影响；2）核心业务目标和战略调整带来的影响；3）设备淘汰更新，能源类别替换的影响；4）能源管理的成熟度和文化的影响。
4.2 相关方需求和期望4.2.1相关方包括但不限于顾客、供方、社区、监管部门、所有者、员工、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会等。
4.2.2 针对4.1中识别出的内外部环境因素，应识别出对应的相关方，并针对该环境因素，给出对应的相关方需求与期望的说明。
4.3 风险和机遇管理4.3.1风险和机会识别：公司各部门应针对所负责的过程，根据内外部因素与相关方期望或要求，结合已有的优势和劣势，识别出过程相关的风险和机会。
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业务流程 责任部门
识别和评估
各部门
识别登记
组织 环境 管理
各部门
检查与更新
管理者代表
识别和评估
各部门
确定相关方重要程
各部门
识别相关方需求
各部门
相关 方管 理
相关 方管 理ຫໍສະໝຸດ 确定需求各部门登记
检测和更新
管理者代表
风险和机遇应对
企管部
相关方管理程序-流程图
备注说明 涉及表单 每年评审前各部门负责人进行识别并评 估其适用性： 内部环境因素：组织的价值观、文化、 知识和绩效。 外部环境因素：法律、技术、市场、社 会和经济的环境
1.管理者代表每年在评审前组织一次全 面的内外部环境因素的评审与识别。 2.各部门在内外部环境因素变化时，应 及时告诉管理者代表，由管理者代表对 《相关方需求、期望识别表》进行更新 和修正。
识别对公司有影响的内外部因素及风 险，参照《风险管理程序》。
各部门将识别的结果登记在《组织环境 分析表》上，提交管理者代表进行汇总 。
《组织环境分析表》
1.管理者代表每年在评审前组织一次全 面的内外部环境因素的评审与识别。 2.各部门在内外部环境因素变化时，应 及时告诉管理者代表，由管理者代表对 《组织环境分析表》进行更新和修正。
在每年管理评审前由相关部门负责人进 行识别并评估其适用性。 相关方包括但不限于： 顾客、供应商、公司员工、银行、竞争 对手。
各部门根据具体情况确定相关方的重要 程度
总经理（或授权人员）组织各部门，向 各部门所主导联系的相关方发放《相关 《相关方需求与期望征询表》 方需求与期望征询表》，识别相关方的 需求与期望
总经理（或授权人员）各部门，对识别 出的相关方的需求与期望进行登记汇 《相关方需求和期望确定表》 总，形成《相关方需求和期望确定表 》，确定相关方合理的需求与期望