营运指标分析

业务前段确定利润空间 工厂在这个利润空间里用更少的人/时间/材料/费用合规的品质 去完成订单
在确定了利润率和订单量就确定了利润目标
核算相较标准（工时/工价...）的单款单价利润/率
单价利润率-确定利润
确定材料/工艺成本 进而评价品牌的利润率
还原考核业务议价/前段控本能力
提出每个品牌的利润率目标
订单量-扩大利润
根据订单单价*单量
产量
月度计划产量达成率
业务订单总量 工厂计划目标量
应该完成多少 实际计划完成多少
订单分析
锁定工厂订单的目标跟进达成
工厂实际达成
交期达成率 材料成本占比核对
材料标准耗用
下降
很少
标准耗用宽松
材料
材料增补率
标准耗用之外的增补
很多
增补带来的额外成本增加
标准合理
在先期核算的材料成本的基础上控制材料成本支 出
材料稽核、核算对比增补率
省料率
按款统计省料
直间工比例
Biblioteka Baidu
减少标准耗用，鼓励省料
储备
留存占比
人工
重点工序人员
培训
合理间工比例，价值员工管理，离职是成本
考核
离职率 直通率
报废率
品质
退货率 材料检验不良率
抓出包的行业指标比较
重大异常
营运指标分析
营运指标设定逻辑说明 业务销售绩效指标分析 生产运营绩效指标分析
明确业务和生产的绩效指标对各自工作的牵引方向
业务 生产
单价
确定利润率
单量
扩大利润额
订单转化
前段开发 订单规范
利润
确定目标对比
产效
确定产效质量
产量
锁定利润总量
材料
60%的成本
人工
14%的成本
品质
提升 提升
提升 提升 达成 提升 提升 下降 下降
订单*利润=品牌订单总利润 针对每个品牌提出订单总利润成长目标
开发前段到生产的准交率/通过率
考核业务拿单拓展能力
下单模式标准化
订单转化
订单准确率
预测准确率 紧急订单/出货率 订单平衡
考核业务供应链支持能力
评量品牌订单
好的品牌不止是好的单价和数量 订单转化过程造成太多隐性成本支出
利润
业务确定了款利润和订单量
则确定了目标毛利率和毛利额
年度毛利率/净利率目标及达成率
根据单款利润率、订单、摊分等核算
细项列出，逐项对比月检核
产效
产效达成率 人均时产能
标准工时达成率或标准产值达成率 每人每小时产能对比
促进工厂人/时间/量的平衡提升
年度总产能目标
逐月跟进比对达成率
实际下单数量或预测订单量与实际达成的对比
年度总产值目标