风险点危险源排查管控清单范例

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风险点隐患排查治理清单

√
√
√
√
√
班组
3
4
气密试验
1、未制定气密试验方案。2、方案不详实有效细致，未达到应有效果。3、操作中误操作或超温超压等因素。4、管理缺失5、未进行有效安全防护。
1、准备粉笔、肥皂水等检查所需用具，及合适的压力表;2、系统泄漏率的合格标准为0.5%/h。
1、将系统缓慢冲压至0.5kg/cm2～1kg/cm2停止充压，全面用肥皂水检查有无泄漏点，如有，做出记号进行处理，直至合格为止。2、严格控制压力，严禁带压处理。3、登高检查人员应系安全带，随身携带的工具不得在管道上乱放，以防坠落伤人。4、气密工作应有专人负责，作好记录，各系统气密合格后，应有负责人签字。
√
√
√
√
√
部门
4
4
温度变送器
指示良好
温度就地显示，超温远传报警，高报值20℃。
每小时巡检一次，现场温度与远传温度对比，填写工艺记录表。
√
√
√
√
√
班组
5
4
压力表
指示良好
现场显示，通过DCS系统超压远传报警，高报值0.13MPa。
每小时巡检一次，现场压力与远传压力对比，填写工艺记录表。定期检验。
√
√
√
√
√
班组
3
4
厌氧罐
水量过大、温度过高或过低，罐体渗漏、无保温层，蒸汽通气量不足。
罐体设置保温层，出口设置异味回收装置。设置护栏，“高处坠落”警示标志。
操作每2小时巡检一次，罐体每年定期测后。每班检查COD/BOD。
√
√
√
√
√
班组
4
4
好氧池
水量过大，风机故障、管线堵塞或泄露。

安全生产风险管控清单及填写说明

填报单位（盖章）：安全生产风险管控清单及填写说明安全生产风险点危险源排查管控清单填报日期：年月曰安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。

2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。

3．【分类名称】详见附件1。

4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“** 渣土受纳场” ，请注意名称的唯一性。

5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。

（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。

6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。

7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。

8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。

9．【风险等级】：详见附件2，表2-3 。

附件1风险点、危险源分类参考目录1.单位类：包括各类生产经营单位。

2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目；3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。

4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。

附件2风险分析、风险评级结果的表达表2-1事故发生的可能性分析表2-2事故发生的后果严重性分析表2-3 风险评级（风险矩阵）图例：■极高风险（红）■高风险（橙）■中风险（黄）■低风险（蓝）注：评级结果为无颜色区域的风险点、危险源不列入清单管理。

运行车间风险分级管控清单及风险点、危险源统计表(B1作业活动风险分级管控清单--运行车间)

岗位
运行车间
2
启动润滑油、密封油、EH油系统。
油系统泄露
低风险
4
火灾和环境污染
设置“禁止烟火”警示牌；现场禁止存放易燃易爆物品或堆积杂物；油系统水平管道上阀门不得立式安装；进入燃油区域，穿不产生静电的工作服及无铁钉工作鞋，使用铜制工具。
执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度；执行设备启动检查卡，确保油系统管路畅通；检查各透平油管，法兰盘等连接处是否有渗油、漏油现象。
安全帽、手套。
发现设备损坏后，立即停止锅炉上水，联系检修检查处理，待设备恢复正常后，重新开始上水。
岗位
运行车间
4
启动风烟系统。
风机启动前，油站油位或者油压不正常。
低风险
4
设备损坏
与设备及管路保持安全距离。
执行操作票制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度；执行风机油系统启动检查卡。
执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度；加强设备巡检，及时发现设备跑冒滴漏；组织制订反事故措施，对违反二十五项反措等规范的设备、设施隐患进行整改。
学习针对燃油着火的灭火方法；掌握窒息急救法、心肺复苏法等，掌握防护用品的使用方法，会使用现场消防器材；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。
班组
运行车间
7
汽轮机暖机结束后，升速至额定转速，进行电气并网操作。
同期并网时，同期装置异常，未立即停止操作，造成非同期合闸。
一般危险
3
设备损坏
冲转时与设备及管路保持安全距离；并网前投入主汽门关闭起动跳、闸挂闸油压低等发电机保护。
执行操作票制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度；在同期并列过程中，应注意非同期冲击电流的大小；并列或合环前，应检查电压、频率、相位一致；并网前，检查发电机同期闭锁按钮在"闭锁解除"状态；并网前，通知汽机按下“自动同步”按钮。

风险点危险源排查管控清单

风险点危险源排查管控清单SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-SANYHUASANYUA8Q8-SANYUA16附件 4 风险点危险源排查管控清单按《广东省人民政府办公厅关于全省集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》（粤办函〔2016〕406号）格式要求报送风险点、危险源相关信息。

1．市级报告请填写市级行业主管单位名称。

2．【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。

3．【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。

4．【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。

5．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。

6．【风险特征简述】请在下拉菜单中选项则择，该分类是参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）编制的，如未能全部包含各行业的事故分类。

如有增加，请在自行增加，同时报表中进行说明。

7．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。

（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。

8．【市】请填写地级市的名称，如“深圳市”、“阳江市”，请勿填写“深圳”、“阳江”不带市的名称和“阳春市”、“连州市”等县级市名称。

9．【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“顺德区”、“罗定市”。

10．【镇/街道】请填写镇、街道的名称，如“北滘镇”、“狮山镇”。

11．【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**街道**村南侧的大眼山北坡”。

12．13．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。

14．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。

风险点危险源排查管控清单

风险点危险源排查管控清单集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）附件4风险点危险源排查管控清单注：该表供风险点、危险源信息采集及制定清单使用，通过信息系统上报。

信息系统建成前，按《广东省人民政府办公厅关于全省集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》（粤办函〔2016〕406号）格式要求报送风险点、危险源相关信息。

1．市级报告请填写市级行业主管单位名称。

2．【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。

3．【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。

4．【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。

5．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。

如有增加，请在自行增加，同时报表中进行说明。

7．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。

（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。

8．【市】请填写地级市的名称，如“深圳市”、“阳江市”，请勿填写“深圳”、“阳江”不带市的名称和“阳春市”、“连州市”等县级市名称。

9．【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“顺德区”、“罗定市”。

10．【镇/街道】请填写镇、街道的名称，如“北滘镇”、“狮山镇”。

11．【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**街道**村南侧的大眼山北坡”。

12．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。

13．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。

风险点危险源排查管控清单

附件4风险点危险源排查管控清单—1——2—注：该表供风险点、危险源信息采集及制定清单使用，通过信息系统上报。

—3—1．市级报告请填写市级行业主管单位名称。

2．【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。

3．【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。

4．【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。

5．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。

如有增加，请在自行增加，同时报表中进行说明。

7．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。

（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。

8．【市】请填写地级市的名称，如“深圳市”、“阳江市”，请勿填写“深圳”、“阳江”不带市的名称和“阳春市”、“连州市”等县级市名称。

9．【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“顺德区”、“罗定市”。

10．【镇/街道】请填写镇、街道的名称，如“北滘镇”、“狮山镇”。

11．【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**街道**村南侧的大眼山北坡”。

—4—12．【坐标】请填写风险源危险点中心的1980西安坐标系数据，例如：“X=2744223.22，Y=38361410.71”；不得填写坐标范围，例如“X=2744223.22～2744672.05；Y=38361410.71～38361316.18”；不得填写极坐标、北京1954坐标系的数据。

2、危险源风险管控清单

4、加强安全教育培训，提高员工素质。
安全
主管部门
经理
安全经理
安全员
驾驶员
2
车辆
夜间行车隐患
车辆事故
人身伤害
财产损失
较大
1、夜间行驶，保证灯光、信号良好，适当降低行驶速度。
2、驾驶员保持旺盛的精力，严禁疲劳驾驶
夜间调头、倒车时机注意车辆和行人，确认周围安全后再进行。
4、临时停车，打开示宽灯和尾灯。
安全
主管部门
经理
安全经理
9
停车
场地
1、装有液体硝酸铵的车辆发生泄漏后引发的人员中毒和窒息；
2、装有固态硝酸铵的车辆货物可能掉落砸伤人。
3、车速过快
人身伤害
财产损失
一般
1、定期做好罐检验，提货前一定检查装卸口，并给车辆定期保养车辆，使其处于良好的技术状态；
2、给装载的货物高处盖棚布，防止易坠落摔伤人。
5、正确使用远光灯，当感到对面来车炫目时，交替使用远、近光灯示意对面来车驾驶员，如对方仍未使用近光灯，就减速靠右慢慢行驶。
6、控制车速，心里不超车。
安全
主管部门
经理
安全经理
安全员
驾驶员
1、车辆自身结构庞大存在风险；
2、安全装置失效
3、车辆技术状况不良
车辆事故
人身伤害
财产损失
1、坚持对设备进行日常维护和保养。
9、严格按照规矩操作；
10、教育从业人员提高自我防护能力。
安全
主管部门
经理
安全经理
安全员
驾驶员
8
管理
制度
1、是否符合实际
2、是否有效执行
3、是否进行考核
车辆事故

风险源辨识及管控措施清单

风险源辨识及管控措施清单
序号
区域单元
风险点（设备/ 设施/活动）
风险描述
事故风险类型
管控措施
风险评估
管控责任
风险等级
标识颜色
责任部门
责任人
1
后勤管理环节 --厂区交通设
施
厂内车辆使用场所
车辆本身故障或驾驶员误操作出现碰撞、碾压、刮擦等引起人员伤害。
1、设置限速标识牌，司机转弯鸣笛查看；车辆伤害 2、行人走人流通道，注意与车辆保持安全
风险源辨识及管控措施清单
序号 48 49
区域单元
风险点（设备/ 设施/活动）
风险描述
事故风险类型
管控措施
风险评估
风险等级
标识颜色
灌装充气作业
进行相关操作时气体意外泄漏释放。
1、严格按照操作规程操作；2、加强岗位冻伤操作技能；3、学习针对性的使用知识，提 4
高安全意识。
管控责任
责任部门
责任人
序号
区域单元
风险点（设备/ 设施/活动）
风险描述
事故风险类型
管控措施
物料保障环节 --原辅料库 21
垫板放置
垫板码放货物过高，货架超载或垛板摆放不规整致使倾斜砸到人员。
物品摆放高度符合标准要求，垛板规整放物体打击置，使用垛板时两人协助完成，物品装卸
过程中进行有效巡查。
风险评估
风险等级
标识颜色
灌装车间车间主任
码垛作业
成品打垛及使用垛板时出现垛板砸伤手指情况。
1、两人配合抬垛板小心轻放，手指不能放砸伤在垛板支腿处避免挤压；2、垛板摆放高度 4
不能超过10个。
包装车间车间主任

风险点危险源排查管控清单

附件 4 风险点危险源排查管控清单《广东省人民政府办公厅关于全省集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》（粤办函〔2016〕406号）格式要求报送风险点、危险源相关信息。

1．市级报告请填写市级行业主管单位名称。

2．【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。

3．【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。

4．【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。

5．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。

如有增加，请在自行增加，同时报表中进行说明。

7．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。

（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。

8．【市】请填写地级市的名称，如“深圳市”、“阳江市”，请勿填写“深圳”、“阳江”不带市的名称和“阳春市”、“连州市”等县级市名称。

9．【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“顺德区”、“罗定市”。

10．【镇/街道】请填写镇、街道的名称，如“北滘镇”、“狮山镇”。

11．【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**街道**村南侧的大眼山北坡”。

12．13．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。

14．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。

15．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。

16．【主管（监管）单位】：填写风险点危险源的直接主管（监管）单位名称。

17．【风险等级】：下拉菜单中选择，不允许修改。

风险双控危险源辨识清单及措施

(2)转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。
(3)设备维护检修时应使用能量锁定装置。
《金属切削机床安全防护通用技术条件》（GB 15760)第5.2.3.1条
3
钻床
防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。
机械伤害
D
(1)有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB 23821-2009)的相关规定，并确保有效。
13
劳动防护
存在职业病危害因素场所和人身伤害场所
⑴未建立针对岗位和职业病危害因素的劳动防护用品配备和发放标准，或未按规定配备和发放；
⑵噪音、作业粉尘
机械伤害
物体打击
职业病等
D
⑴建立劳动防护用品配备和发放标准及管理制度；
⑵按规定采购、发放、使用、维护及保养；
⑶加强现场检查，及时整改问题。
《个体防护装备选用规范》（GB/T11651）
《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009)第4.2.41.5.2条
9
气瓶区
瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生爆炸。
容器爆炸
C
(1)瓶体漆色、字样应符合《气瓶颜色标志》（GB 7144)的相关规定。
(2)瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
触电
其他爆炸
C
(1)一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。
(2)焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。

六根据危险源辨识与评价结果形成风险分级管控清单

六根据危险源辨识与评价结果形成风险分级管控清单
风险管控清单
一、一级风险：
1、拆卸与安装检修时设备未处于禁用状态。

2、涉及血液污染的医疗设备检修期间未进行有效消毒。

3、拆卸与安装检修时未采取安全操作措施，如使用防护用具。

4、拆卸与安装检修时未开启设备的安全保护装置。

5、设备工作时超负荷运行，危害安全。

6、设备检修期间未按规定接地线，未采取安全操作措施。

二、二级风险：
1、拆卸与安装检修期间未按设备厂家提供的相关文档进行操作规程，存在操作不当。

2、设备工作时采用的器件或辅助设备的电气参数不符合设备规格，
危害设备安全。

3、未采取有效的防腐蚀措施，介质腐蚀设备，存在危害安全的风险。

4、设备检修期间添加非原厂件或配件，未经厂家认可，损害设备、
安全和功能。

5、设备检修期间不按要求维护设备，影响设备安全性能及寿命。

6、设备检修期间未采取必要的操作措施，存在安全隐患。

三、三级风险：
1、设备检修期间未清洁设备外表，影响设备的视觉效果。

2、设备未拆卸、安装各部件时，未按设备厂家要求对连接件采取防止拆卸或变形的预防措施。

危险源辨识、风险评价及控制措施清单

1、设置告示牌或隔离带；
2、所用工具材料必须入袋、使用材料应防止滑落；
16
高处坠落物体打击
操作人员周边人员
管理因素
安排无资质作业人员上岗、风险辨识不充分、作业监管不到位，导致不安全因素发生。
1
6
15
90
Ⅲ
1、分级审批管理。 2、作业前做好现场安全交底工作。 3、明确作业监护人对作业前、中、后的安全措施落情况进行检查。 4、高风险作业应编制专项作业方案，并由有资质人员进行。
1
1
40
40
Ⅱ
1.临时用电前做好临时用电作业审批工作。
2.临时用电作业时对临时用电审批情况进行检查，发现未审批从严考核。
21
有限空间作业
中毒、窒息
操作人员
管理因素
作业时未按规程要求进行气体监测导致中毒或窒息；
3
3
15
135
Ⅲ
按规程要求和频次在作业前、作业中对氧含量和有毒有害气体进行监测。
22
作业人员未按规程规定配备并使用送风式长管呼吸面具等隔离式呼吸保护器具，或违章使用过滤式面具导致中毒或窒息；
2
电焊结束后，受焊部位带有高温接触到易燃、可燃物体导致火灾。
0.5
3
15
22.5
Ⅱ
确认受焊部位冷却后方可生产。
3
操作人员周边人员
物的因素
气瓶密封、瓶阀损坏，气体流出，引发爆炸；可燃气体软管无回火防止装置；气瓶使用不当导致爆炸。
1
3
15
45
Ⅱ
1、作业前应检查气瓶密封、瓶阀损、回火防止装置等器具，确保状态完好；
4
操作人员周边人员
人的因素
气瓶使用不当导致爆炸。

1-5危险点、危险源辨识清单

1-5危险点、危险源辨识清单主要危险点、危险源辨识清单及预防措施序号作业活动危险点危险源危害结果控制措施备注 1 施⼯组织设计对施⼯中可能出现的危险源和环境因素，如⽓、⽔、油、渣、尘、及噪声、振动等，辨识不充分⼈⾝伤害、设备事故 1.充分调查现场施⼯环境；2.进⾏危险源和环境因素辨识；3.按规定制订措施；4.加强⼈员培训；5.监理⼯程师详细审查，及时向施⼯单位提出整改措施。

2 施⼯安全技术措施⽆施⼯安全措施；安全施⼯措施不完善⼈⾝伤害、设备事故 1.必须按安全规定、规程制订安全技术措施，重⼤、重要、特殊项⽬必须制订安全技术措施（⾬季施⼯、夜间施⼯、交通运输、混凝⼟浇筑等），并按权限报批；2.安全技术措施计划应包括安全技术措施和设施、宣传、安全技术开发研制、试验等⽅⾯，能改善劳动条件，防⽌⼯伤、职业病、职业中毒等。

3 ⼯作安排⼯作安排不妥⼈⾝伤害合理安排⼯作任务和作业⼈员（混凝⼟浇筑时，作业⼈员劳动时间过长，应实⾏三班或两班制）。

4 安全交底未经安全交底施⼯⼈⾝伤害、设备事故 1.认真做好交底，有针对性讲解危险点及预防措施，交底⼈与被交底⼈双⽅签字；2.认真执⾏“公司、项⽬部、班组”三级交底制度；3.对⽆安全措施或未经安全技术交底的施⼯项⽬，施⼯⼈员有权拒绝施⼯。

5 组织措施安全责任不落实⼈⾝伤害、设备事故建⽴健全各级安全责任制并签订责任书（公司、项⽬部、班组）安监机构和规章制度不健全，管理混乱 1.建⽴健全安全监督机构及安全管理制度；2.对作业过程中⼈的⾏为、作业⽅法和操作动作进⾏监督监护；3.做好劳保⽤品检查；4.开展危险预测预控活动。

6 安全教育培训未经三级安全教育和考试，不懂安全操作知识⼈⾝伤害、设备事故 1.搞好安全教育和培训，提⾼⼈员安安素质；2.每两年由总⼯程师组织技术、管理、安监⼈员和班组长参加教育培训和考试，每年初和新⼯程开⼯前，组织施⼯⼈员经常⼀次安全⼯作规程、规定、制度的培训学习与考试；3.新进⼚⼈员进⾏不少于40课时的三级安全教育，考试合格。

广东省自然资源系统安全风险点、危险源排查管控清单--测绘

2 3 4
填表人：
联系电话：联系电话：
注：1.风险辨别可参考《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》，每次报送的清单包括新发生的和正在整改的风险点、危险源管控清单。 2.请首次于4月20日前、以后每季度第一个月2日前上报上季度的风险排查管控清单。存在重大风险的，须第一时间上报风险管控情况。上报时请将正式件扫描成PDF连同excel电子表格一并
笛警示；极端恶劣天气，如暴雨天气行驶；以上因素造成车
广东肇
1
庆地质工程勘
2019年4 月29日
察院
部位类
交通事故易发多发路段
广东 xxxx测量队+ 简单描述
பைடு நூலகம்
车辆伤害
辆伤害事故；五、危害程度和事故发生概率分析：测量组一般人员为3~5人，车辆事故发生可能性为III，事故发生后果严重性为影响较大；六、管控及治理整改涉及的内外部因素及难易程度分析：1.内部因素：员工未进行作业前安全培训，没有危险源识别相关知识培训；没有熟知作业安全操作规程；未有掌握事故应急处置措施；安全意识单薄，警惕性
附表2
广东省自然资源系统安全风险点、危险源排查管控清单（测绘行业）
填报单位：（盖章）
序上报填报号单位日期
类分类具体风险特别名称名称征简述
潜在风险
所在位置
所属单位
主管
市
县/ 区
详细地址
经纬度坐标
单位名称
负责联系人电话
（监管）
风险等级
管控措施或治理情况
备注
一、详细地址：进行测绘的路段、区域(s206国道xx段)；二
兼职安全员监督等实现；外部因素因测量区域的自然环境、

危险源辨识、风险评价及风险分级管控清单(闸室内、外)(模板)

作业条件危险性评价危险 M E S R 级别
典型控制措施
管控层级
责任单位
1.周期性的对机械各别配件填充润滑油
1
6
1
6
五
2.在机械表面做好防腐、防锈、防水 3.工作人员在操作时穿戴操作服
部室工程部
4.持证上岗
1.配置机械操作说明栏无操作说明违规操作造成机械损坏及人员伤害 1 6 2 12 五 2.无关人员禁止操作
部室
工程部
杜显伟
部室
工程部
白建国
1.地面护板及时遮盖
6
管道盖板
闸室外部未覆盖紧密操作人员踩空坠落导致受伤
3 10 2 60 三 2.检查操作池所有盖板，发现问题及时部室工程部杜显伟
整改
7
消防器材
闸室外部
不整洁
不能及时控制火情，对企业易造成重大损失和人员伤亡事故1Βιβλιοθήκη 10440
四
1.定期检查更换消防沙，杂草清理工作 2.定期检查灭火器、消防栓等消防器材
防护栏损坏
高空坠落
3
10
2
60
三
1.定期检查固定检修 2.悬挂相应警示牌
部室工程部杜显伟
抽水泵漏电发电机漏电
线路损坏导致触电，造成伤亡
1
1
8
8
五
1.定期对抽水泵保养和检查 2.定期对发电机保养和检查
部室工程部杜显伟
3
配套机械
闸室内部
配电箱损坏
引起触电事故
1.固定专业人员操作电路相关作业 1 10 8 80 三 2.相关作业人员需持证上岗
3.配件箱无法关闭及时换锁
部室工程部杜显伟

危险源辨识与风险控制清单(非重大危险源)

危险源辨识与风险控制清单（非重大危险源）
序号危险源可能导致的
风险
风险级别是否不可容
许风险
控制方法
1 进入装、卸货区作业现
场工具、材料等
从高处坠落
B 是戴好安全帽、
观察周边情
况
2 消防器材过期使用灭火无效、财
产损失B 是定期检查、更
换
3 槽罐车静电接地缺损火灾 C 是定期检查、更
换静电拖地
线
4 槽罐车顶积水、积油人员伤害 C 是及时清理、正
确穿戴劳保
用品，工作时
间穿防滑鞋5 上槽罐车顶取样摔伤 D 否按规程操作，
设立监护人
6 进入油罐车油罐内进
行检修人员中毒 B 是清洗油罐，测
量罐内气体
浓度
7 货物泄漏人员伤害、引
起火灾B 是加强监管，正
确保管、防止
泄露
注：风险等级分为A、B、C、D、E五级。

A级表示极具危险，不能继续作业；B级表示高度危险，要立即整改；C级表示显著危险，需要整改；D级表示一般危险，需要注意；E级表示稍有危险，可以接受。

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