无缝针织内衣产品实现过程质量管理体系

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无缝针织内衣产品实现过程质量管理体系

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第1章顾客和公司的衔接控制程序

1 目的

对确保顾客的需要和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保证。

2 范围

适用于顾客要求的识别，对产品要求的评审与顾客的沟通。

3 职责

3.1 业务部负责识别顾客对产品的要求及期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负

责与顾客沟通，负责评审原辅料采购能力。

3.2 质检部负责评审对产品质量要求的检测能力。

3.3 研发部负责评审满足产品工艺及与产品有关的法律法规要求的能力。

3.4 生产部负责评审产品的生产能力及交货期。

4 程序

4.1 业务部负责识别顾客对产品的需求、期望，组织评审工作，监理打样过程，负责与顾客沟通。(流程图见附页)

业务员在接受顾客意向需求时，需要对顾客需求意向进行划分，看是否为常规订单：

a)是，执行常规需求意向，判断在公司内是否需要打样，如果不需要则直接下单

进行大货生产。如果需要则执行设计和开发控制程序，根据顾客对样品是否确

认，确认、办理《客户确认样销售计划评审表》和《销售计划单》安排与生产

和服务运作控制程序的衔接，不确认，识别不确认的原因后安排重新打样并催

促客人尽早确认。

b)否，业务部经理则要组织相关部门对顾客需求进行评审，评审内容包括明示的

和隐含的要求、适用于产品的法律法规要求、本公司认为必需的附加要求，评

审结果汇总到《产品要求评审表》，报总经理审批后，携带该文件到执行《产品

的设计和开发控制程序》部门办理新产品打样手续（该文件要作为打样通知单

的附加页，随打样通知单流转），监理打样过程，向客户传递打样产品，做好与

客户的沟通工作，直到该打样产品被顾客确认后办理《客户确认样销售计划评

审表》和《销售计划单》衔接生产和服务运作控制程序。

4.2业务员在办理了《销售计划单》和《客户确认样销售计划评审表》程序后催促“客供”

辅料及时到厂（或订做包装辅料的确认）并编织包装工艺和指导包装人员制作包装样品。

基本原则：大货产品流转到包装车间的一个工作日内所有包装辅料及工艺要能到生产车间。

4.3 业务员负责对新产品进行在生产过程的跟踪，并填写产品跟单记录；将产品在生产过程的前期、中期、后期的质量状况记录下来，若发现存在产品质量问题以书面形式（业务通知单）通知到相关部门要求进行改善，必要时与顾客沟通协商解决。

4.4 产品要求的变更

当产品要求因某种原因需要变更时，相应的文件应得到相应修改，应把变更的要求与顾客协商，征询顾客意见并通知相关部门，执行质量手册中《文件控制程序》的有关规定。必要时，对更改的内容还需再次评审。原则上这种变更只能控制在“产品的设计和开发控制程

序”中，一旦进入生产和服务运作控制程序后不能进行变更，若要变更除执行《文件控制程序》的有关规定外，得附加可以容许变更的单位或个人证明。

4.5 业务部与顾客沟通

4.5.1 在产品售出前及销售过程中，销售人员应通过各种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。

4.5.2 产品售出后，要求产品送达顾客的三个月内，收集顾客的反馈信息，填写《售后质量反馈单》，妥善处理顾客的意见以取得顾客的持续满意，执行质量手册中《顾客满意程度测量程序》的有关规定。

5 相关程序

5.1 《文件控制程序》

5.2 《顾客满意程度测量程序》

5.3 《产品的设计和开发控制程序》

5.4 《生产和服务运作控制程序》

6 质量记录

6.1 《产品要求评审表》

6.2 《销售计划单》

6.3 《包装工艺》

6.4 《业务通知单》

6.5 《产品跟单记录》

6.6 《客户确认样销售计划评审表》

附：程序图

第2章产品实现过程的质量策划程序

1 目的

对常规产品、特定项目，规定专门的质量措施、资源和活动，以确保满足规定要求。

2 适用范围

适用于常规产品、特定项目的质量策划，及相应的质量计划的编制、实施和控制。

3 职责

3.1 总经理负责批准有关部门编制质量计划。

3.2 研发部负责产品、项目实现过程策划的汇总和管理。

3.3 各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制相适应的质量计划。

4程序

4.1 对常规的产品、特定项目应进行质量策划，策划的结果应形成文件，适用于指导产品、特定项目的实现过程。

4.2质量策划的时机

公司在下列情况下进行质量策划：

4.2.1 采用新工艺、新材料、新技术或技术改造。

4.2.2 销售中顾客对产品的特殊要求。

4.2.3 现有体系文件未涵盖的特殊事项。

4.3 质量策划的内容

针对产品、项目确定质量目标和要求；确定所需过程和子过程及文件；确定资源需求；确定产品的所需要求得到验证、确认、监视、检验和试验活动、包括产品接收准则；确定产品和实现过程满足要求所需的记录。

4.4 质量计划

对应用于产品、项目的质量管理体系的过程和资源做出规定的文件称之为质量计划，如：对产品、项目符合性进行验证的图纸、工艺、检验标准、测量、试验活动以及产品接收准则等。是质量策划的子过程。质量计划的编制原则：

质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定，并应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件的内容协调一致。

4.4.1 质量计划的编制、汇总、审批和发放

4.4.1.1 质量计划应由各相关部门负责人组织编制，经技术副总审核，总经理批准后，由编制部门以受控文件形式发放到使用和相关部门，并报研发部备案。

4.4.1.2 质量计划的封面必须写明：项目名称、质量计划的编号、编制人、审核人、批准人及发布日期。

4.4.2 质量计划的实施监督和修改

4.2.1 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制和记录。

4.4.2 质量计划的修改

每当质量计划需要修改时，由修改部门填写《文件更改申请单》，经总经理批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。

4.3质量计划的保存