质量月活动自查报告

山西杜庄橡胶制品有限公司

“质量月”活动自查报告

芮城县工商和质量监督管理局：

为了提高公司产品质量，提高员工的工作质量和积极性，提高部门人员责任心，增强企业凝聚力，2015年9月我公司开展了以“树质量意识、立创新精神。”为主题的“质量月”活动，在公司的领导下，各车间高度重视、精心组织、严格要求，各车间的质量水平取得了显著的成效，产品合格率较前期有了大幅度的提升。现将活动有关情况总结如下：现将有关检查情况汇报如下：

一、自查情况

成立临时检查组，由质量部经理牵头，生产经理、技术负责人、质检员、各班组长参加，对原材料的购置、胶料的混炼、半成品的制造、工艺的执行等方面进行全面检查。从检查情况看，公司的产品质量处于受控状态，具体表现在：

1、公司为保证产品质量建立了以常务经理为首的质量岗位责任制度，常务经理是产品质量的第一负责人，工程师是技术负责人，各部门按质量手册承担各自的质量职能。在质量责任制的基础上与各部门、各车间负责人签订质量保证书，明确各岗位质量职能、权限和责任，每周开展质量统计分析活动，掌握工作质量动态，全面控制各部门、各车间工作质量及产品质量。

树立全员质量意识，实行质量“一票否决权”并采用风险工资制等经济手段来辅助工作质量岗位责任制的实施。

2、在严格执行质量责任的同时，公司对质量诚信也提出了更高的要求，公司销售部作为企业诚信工作的主管部门，实施诚

信制度的建设，组织管理人员及业务员的培训，每月进行一次诚信工作汇报。公司要求日常工作必须做到：（1）协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。（2）审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。（3）检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。（4）登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。（5）发现不符和法律规定的合同行为，及时向领导报告。（6）参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。（7）负责客户档案管理与服务。

3、为了加强产品风险管理，保证产品质量及可追溯性，公司建立质量追溯机制，不论是公司采购的原材料、半成品、成品及仓储或使用过程中的产品，都具备可追溯的条件。主要从以下几方面做起：（1）生产部门在产品的采购、生产及成品全过程使用适当的标识来识别产品，使其具备可追溯性。根据生产记录追溯到原辅料添加量、配料人、配料时间、操作人及工作时间运行状态等。（2）销售部门负责产品的发运，并保留所有客户或用户的信息。负责保证产品销售过程的追溯工作及受安全危害影响产品的回收。（3）根据《包装记录》可追溯到产品的生产班组、包装人、检验人等。在发货单上注明用户名称、规格型号、发往地区，以便追溯产品的流向。（4）当公司决定召回产品后，销售部提供产品去向、批次量，由销售部发放产品召回通知，由销售人员通知用户。（5）由销售部通知相关业务人员与用户沟通，对未出售或使用的产品要分开存放，做好标记，防止丢失，并清点数量；已使用的产品由公司按原规格另行加工生产，派工程技术人员实地进行更换。（6）质量部负责对召回产品的处理，组织工程技术人员对召回的产品进行评估，能改做它用的产品，改

做它用，不能改做它用的产品，报废处理。

二、存在的问题

此次大检查，公司上下都十分重视，虽然总体情况较好，但是从中仍然暴露出一些问题，具体如下：

1、部分工人对工艺执行不到位；

2、工装的摆放不规范；

3、日常工作站原材料领取不能及时的开票，造成月末盘库不准确；

4、胶管内胶偏芯、外观不良等；

三、今后的工作

1、及时整改，严格督查。对此次检查中发现的问题，制定整改方案，并责令责任人、责任班组抓紧整改，确保整改落实到位，尤其是对存在质量隐患的，必须跟踪监管，坚持绝不放过的原则，明确专人督查，责任人整改落实到位。对整改不力或整改不到位的责任人一律从重处罚。

2、完善机制，长效管理。进一步督促各班组树立规范管理意识，严格执行质量保证体系，确保现场管理人员到岗到位，落实措施，明确责任，严把质量关，促进生产平稳发展。

3、抓典型、树新风。各班组进场前明确质量目标，对质量不达标或超出规范的班组，进行严格从重处罚。对质量意识高、成型质量好的班组给予奖励，以此来约束和激励各作业班组提高质量意识。

山西杜庄橡胶制品有限公司

2015年9月27日