生鲜盘点规范
生鲜盘点流程
生鲜盘点流程生鲜盘点是指对生鲜产品进行全面清点和核对的过程，是保证生鲜产品库存准确性和管理规范性的重要环节。
正确的生鲜盘点流程能够有效提高生鲜产品的管理效率，降低库存损耗，保证产品质量和安全，提升企业的经营效益。
下面将介绍生鲜盘点的具体流程。
1.准备工作。
在进行生鲜盘点之前，首先需要进行准备工作。
包括确定盘点的时间和地点，安排盘点人员，准备盘点所需的工具和设备，如计数器、标签、笔记本、计算机等。
同时，需要对盘点区域进行清理和整理，确保产品摆放整齐，易于盘点和核对。
2.盘点操作。
盘点操作是生鲜盘点的核心环节。
盘点人员按照事先制定的盘点清单，逐一对生鲜产品进行清点和核对。
在盘点过程中，需要注意以下几点：保持专注，确保准确性。
盘点人员应专心致志，避免因为分心而造成盘点错误。
严格按照盘点清单进行操作。
不要随意更改或调整盘点顺序，以免出现遗漏或重复盘点的情况。
对于不同种类的生鲜产品，采用不同的盘点方式。
例如，对于易腐烂的生鲜产品，可以采用快速盘点方式，提高盘点效率。
3.异常处理。
在盘点过程中，可能会出现一些异常情况，如产品数量不匹配、产品损坏、产品过期等。
对于这些异常情况，需要及时进行处理：记录异常情况。
盘点人员应及时将异常情况记录下来，包括异常产品的数量、状态和位置等信息。
及时通知相关部门。
将异常情况及时通知仓库管理部门和采购部门，协调处理措施，避免对生鲜产品库存和质量造成影响。
4.数据核对。
盘点完成后，需要对盘点数据进行核对和整理。
包括将盘点结果与系统库存数据进行比对，查找差异原因，并进行调整和纠正。
同时，对盘点过程中记录的异常情况进行汇总和分析，为后续的问题处理和改进提供依据。
5.盘点报告。
最后，需要编制盘点报告。
盘点报告应包括盘点的基本情况、盘点结果、异常情况处理情况、盘点数据分析及改进建议等内容。
盘点报告应及时提交相关部门，并进行归档保存，为今后的盘点工作提供参考。
总结：生鲜盘点是保证生鲜产品库存准确性和管理规范性的重要环节。
生鲜盘点作业规范
壹、目的：规范生鲜盘点流程，以严密控制库存与损耗。
贰、适用范围：各分店生鲜部。
叁、盘点时机：生鲜面销商品每月13日及28日（2月份26日）盘点，于每月15日及30日（2月份28日）完成盘点。
肆、作业程序：一、设盘：（一）每月11日及26日（2月份24日）设盘，当天由物流管理部设定盘点并打印 S801盘点单报表并分发至各课。
（二）各课开始整理库存，按分类存放，并于商品上贴上写有货号、品名但不填数量之库存单，实际盘点量将于实盘时记录于S801报表。
二、盘点：（一）盘点当日，盘点人员分为盘点员、监盘员（他课课级主管）、抽盘员（经理）。
抽盘员每次至少抽盘2个课，每课至少抽盘20%，并将差异品项记录入"生鲜部盘点抽查记录表"（如附表）中，以利分析。
（二）盘点员依序一栈板一栈板顺序盘点商品实际数量，将实盘商品数量填入S801报表中相关栏位。
（三）必须全部盘点，不可漏盘。
所有称重商品，须确实过磅，并依收货时扣重标准计算实际重量。
（四）烘焙及熟食之半成品依原物料货号进行盘点，数量须计算精确到小数点后一位。
（五）水产冻品，依收货时之扣重标准进行盘点，并于库存单上注明。
（六）肉品冷冻库商品，必须由理级主管确认是否为可贩售商品；若为不能贩售商品，做报废处理，如未做报废处理将造成假库存。
（七）盘点时须注意：未完成退换货手续之退换货品需盘入，已完成手续之退货品不可盘入，以确保库存正确。
三、完盘：（一）盘点后，于每月14日及29日（2月份为27日）输入盘点资料S802报表（不列印），检查输入资料是否正确；再检查S803盘点资料报表（不打印），如果确认输入资料正确，则打印S804比较盘点资料报表。
（二）打印S804报表后，比较电脑库存量与盘点量之差异。
如差异大，则进行复盘；如复盘结果较正确，则在比较资料中修改盘点量。
差异原因须注明于S804报表上，并附上S801报表，再次打印S804报表，交给经理、店总签核后，才可修改电脑资料。
生鲜盘点制度
生鲜商品盘点制度一、盘点的目的盘点就是准确地清点、记录当日营业结束后各商品的库存数量。
盘点的目的是将电脑库存转化为当日的实际库存数，得出当期的进货金额，从而检查在一个月销售后本组商品的毛利情况。
通过盘点发现日常工作中的不完善地方，以及商品的损耗情况，并且通过毛利反映出本组的经营状况。
因此要求盘点人员认真负责，如实记录盘点数量，严格按程序操作，如实反映出实际问题。
二、盘点时间生鲜日配商品的盘点时间根据总部的统一安排，纯生鲜商品盘点在每月25日营业结束后进行。
三、盘点前准备工作1、移库：在25日盘点前做好各组之间的移库单，各金额都换算为不含税金额，原则上以进价核算。
2、将所有供应商的《收货记帐表》内的商品转为《自营进货单》。
注意每个供应商用相应的大类进货码，同时跟供应商进行核对，核对准确后再打自营进货单。
3、做耗材自营进货单。
物料管理员在25日将本期生鲜组（自营）领用的生鲜耗材金额（不含税）分各小组汇总后交由生鲜主管，用各小组的耗材码打自营进货单，供应商代码为门店代码。
4、结算联营厂商货款。
在25日将本期联营厂商每日所拿的生鲜商品汇总金额，做商品批发单，通知厂商务必在25日按批发单的金额将货款交由财务。
5、制做《生鲜商品手工盘点表》（附表六）。
根据商品的最近一次进价，制作各小组的生鲜盘点表，列举具体的品名、数量、单价（进价），要求盘点表内汇总所有单日有库存的商品品项（也可在电脑里制作盘点表，设定公式）。
6、整理货架和库存商品，检查商品有无标价签，标价签是否与商品一一对应。
四、盘点要求1、全体人员分主盘和复盘，主盘主要负责所有商品的实际盘点工作，记录盘点数量，复盘人员在主盘结束后抽盘部分商品，并记录复盘数量，如主盘数和复盘数出现差错，要求该区域所有商品重盘，一直到主盘数和复盘数完全相同。
复盘结束后，由主盘人和复盘人在盘点表上签字，交由监盘人。
2、主盘人由本组员工组成，复盘人由别的组的员工组成，或由监盘人指定。
生鲜盘点规范与毛利核算
先动作后签字
盘点中的控制点 2
• 易变质商品（如冻品）应优先盘点，盘点结束 后迅速拖回库房
• 商品称重要去冰水、筐等附属品的重量称商品 净重
• 初盘、复盘、稽核分别用蓝、黑、红色笔记录 于初盘栏、复盘栏、稽核栏，且盘点者须在初 盘人、复盘人、稽核人位置签名
盘点中的控制点 3
• 盘量数量如有错误应在错误数量上划“×”，在 旁边写上正确数据并由盘点人员签名，再由该课 课长签名，如商品数量为零，须写“○”
录入完毕） • 店长室将黄单交于 输入，白单交财务主管保管 • 课长需核对盘点核对表并签字确认（转部门长），交输入，
同时计算好专柜抽成一并交 • 确认输入完毕、数据准确后， 拉出分类别盘点差异表，部
门长组织各课长做损耗分析，并计算预估毛利；部门长确 认后，由生鲜部门发函（店长签名）至电脑部做库存更正 • 做毛利计算表（库存更正后第二天），交部门长确认后呈 店长签核；部门长组织各课长按厂商进销存报表做毛利分 析表
盘点前置准备
盘点前置准备
盘点准备
货架编号方法
1. 区域的划分及代码：
A: 正常排面 B: 仓库 C: 促销区（包括端架及堆头促销区） D: 收银区 E: 外仓 F:货架顶
盘点前置准备
盘点准备
货架编号方法
2. 货架编号的三部分:
课别+区域代码+货架流水号
例：22
A —— 012
课别 正常排面 货架流水号
• 排面整理完毕部门长确认后中控台方可发放电脑打 印的手填盘点单与存货盘点单
• 初复盘稽核同时进行（以减少损耗并确保数据正确）
盘点中的控制点 1
整理商品： • 仓库、卖场商品按分类整理，按盘点配置图将仓库商品拉至指定地点 • 由营运课长核对整理商品完毕，在盘点程序控制表上签字，方能进行
超市生鲜盘点流程与操作
超市生鲜盘点流程与操作咱就说，超市生鲜盘点那可是个大事儿啊！这就好比家里收拾东西，得整得明明白白的。
你想想，生鲜区那可是超市的热闹地儿呀，各种蔬菜水果、肉蛋奶啥的。
要做好盘点，第一步，得对这些东西心里有数啊！就跟你了解自己家里有啥宝贝一样。
先看看那些蔬菜水果，红的绿的黄的紫的，五颜六色的，多好看呀！可不能光看好看，还得一个个仔细瞅瞅，有没有坏的呀，蔫了的呀。
这就好像挑朋友似的，得找靠谱的呢！把那些不新鲜的挑出来，可别让它们在那滥竽充数。
再说说肉蛋奶，肉得看看颜色正不正，有没有异味，这要是不小心把变质的肉给卖出去了，那顾客不得找上门来呀！奶也是，看看保质期，别卖过期的呀，那可就麻烦大了。
蛋类也得轻拿轻放，可别磕着碰着了，那不就全完蛋啦！盘点的时候，可别马马虎虎的，得认真仔细。
这可不是闹着玩的，就好像你考试的时候不认真答题，能考出好成绩吗？不能吧！所以啊，得一个一个地过，一个都不能少。
然后呢，还得做好记录。
这记录就跟记账似的，得清楚明白。
每种生鲜有多少，卖出去多少，还剩下多少，都得记得清清楚楚。
不然你怎么知道啥好卖，啥不好卖呀？这就跟你知道自己兜里有多少钱，才能计划怎么花一样。
还有啊，别忘了检查一下生鲜的存放环境。
温度合不合适呀，湿度够不够呀。
这就好比人住的房子，得舒服才行呢！温度太高太低，湿度太大太小，都会影响生鲜的品质。
哎呀，这超市生鲜盘点可真是个细致活儿！但做好了，那可是好处多多呀！顾客能买到新鲜放心的东西，超市的生意也能越来越好。
你说是不是这个理儿？咱可不能小瞧了这事儿，得认真对待，就像对待自己最喜欢的东西一样。
只有这样，超市才能长久地开下去，咱才能一直有新鲜的东西买呀！这多好呀！。
生鲜商品盘点操作流程的管理规定
关于生鲜商品盘点操作流程的管理规定为了进一步规范生鲜商品盘点作业，加强对生鲜经营的标准化管理，现对公司生鲜盘点流程制度进行重新修订，凡于本规定相冲突的，均以本文件为准，请各部门遵照执行。
一、生鲜商品盘点流程图二、流程说明1、商品部严格按照商品的盘点顺序填写手工盘点表，详细注明商品名称（以电子秤打出的全称为准）和商品编码；2、电脑部根据商品部所填的手工盘点表录入电脑预盘表中；3、录单部打印一联电脑预盘表传商品部，商品部核对手工预盘表与电脑预盘表核实无误后，通知电脑部审核预盘表；4、商品部与相关部门根据预盘点单进行实物盘点（见盘点指南），如需增加商品，应另制预盘表；5、电脑部按生鲜“存货地”设置盘点通知；6、电脑部录单员导入预盘表，并根据相关部门参加盘点人员签字复核的有效预盘点单录入电脑，核对录入无误后，进行审核；7、电脑部将电脑预盘点盈亏报表导出交商品部门，由商品部门核对盘点盈亏，核实是否有漏盘商品，核对无误后通知电脑部审核盘点通知处理单；8、电脑部根据盘点通知处理单生成漏盘点单，并审核漏盘点单；9、电脑部审核漏盘点单后，根据盘点通知处理单将盘亏商品生成销售领用单，并审核销售领用单；10、电脑部在审核漏盘点单和销售领用单后，审核盘点通知处理单；11、电脑部将分店生鲜盘点结果以邮件传财务部门，并将原始盘点单据在盘点次日传财务部门。
三、盘点指南（一）、盘点领导小组1、由购物广场建立专门生鲜盘点领导小组，指定责任人负责对生鲜盘点工作的整个过程进行统一安排、跟进和管理，并对盘点数据负责。
2、盘点领导小组由店总、大区经理、财务部、防损部、商品部等部门联合组成，并固定人员，名单上报区域公司营运部。
人员变动时需将发生变动的人员名单向区域营运部反馈。
（二）、商品盘点1、实地盘点每二人一组，商品部一人、防损或财务一人，点数员工到指定区域后，按《预盘表》所列品种全面清点。
2、商品部员工负责在电子秤上计量商品的数量，防损员（或财务人员）负责读数和复核，并将计量的数量填于《预盘表》上，盘点后双方在《预盘表》上签字确认。
生鲜商品盘点工作规范
生鲜商品盘点工作规范1、目的为生鲜食品的盘点工作提供工作依据，确保生鲜食品销售工作的正常、良好开展，为生鲜管理工作提供参考依据。
2、适用范围2．1．适用于分店生鲜区盘点工作过程，暂实行门店每两周盘点一次，每月底盘点一次，盘点日选在非周六、日或由总部统一规定，参加盘点部门有蔬果、肉菜、海产、面包、熟食，各部门独立核算，分开盘点。
2．2．盘点范围包括商品、原料和随商品出售的自用品类（如包装物、价签等）。
3、工作规范3．1．文件概要3．1．1．生鲜食品盘点工作的主要流程，明确各流程的主要责任人及相关的工作要求及标准，并规定了生鲜食品盘点工作过程中产生的文件及记录。
3．1．2．生鲜食品盘点工作包括：盘点准备、盘点实施、统计、上报总结等环节。
3．1．3．生鲜损益计算公式：生鲜成本=期初库存额+本期购进+本期调入—本期调出—本期结存额生鲜毛利=本期生鲜销售收入—生鲜成本净利额=生鲜毛利—本期电、水费开支—本期工资开支损耗率=损耗汇总金额/本期销售×100%4、工人要求和相关文件记录4．1．盘点准备4．1．1．准备盘点工具、组织盘点人员、进行盘点分工、对生鲜商品进行调整。
4．1．2．制作本部门盘点汇总表，包括货号、品名、单价、单位、数量、总额等，表上必须有全部进行盘点的单品。
4．1．3．核对盘点表上商品进价正确与否，以系统中的成本价为准。
4．1．4．核对当期的所有收货是否都已登录，分店之间的转货是否都已登记在案。
4．1．5．生鲜记帐员将《生鲜盘点区域表》全部进行编号，下发到5大部门。
1、盘点实施5．1．各部门主管将《生鲜盘点区域表》进行张贴。
5．2．生鲜区盘点在营业结束后开始，后区和仓库可以提前盘点，服务区必须在营业结束，孤儿商品收回、当日损耗登记完毕后盘点。
5．3．盘占分为初盘和延长盘，初、复盘分别进行，当初盘与复盘数据不符时需组织抽盘，抽盘必须有安保员参加，安保员监督盘点的进行。
5．4．抽盘无误差后，所有《生鲜盘点区域表》必须交回生鲜记帐员处检查，所有表格全部回收后，将盘点数据录入电脑中的盘点汇总表中计算库存。
生鲜盘点管理制度
生鲜盘点管理制度一、前言生鲜盘点管理是生鲜产业中非常重要的一环，它对于生鲜产品的库存管理、质量控制和成本控制具有重要的意义。
因此，建立科学、合理的生鲜盘点管理制度对于生鲜企业来说至关重要。
本文将以生鲜盘点管理制度为主题，分析其重要性，并提出一套完善的管理制度，以期为相关生鲜企业提供参考。
二、盘点管理的重要性1. 质量控制生鲜产品的质量对于消费者健康和企业声誉都具有重要意义。
盘点管理能够通过对产品的实时、有效监控，发现产品质量问题并及时采取相应的措施以保证产品的质量。
2. 库存管理盘点管理可以对库存进行及时、准确的盘点，有利于及时发现错误，保障库存数据的准确性，有效防止过多或过少的库存现象，从而减少资金占用和货物损耗。
3. 成本控制盘点管理对产品的实时掌握有利于降低仓储成本、运输成本等，提高了资金的周转速度，并减少产品因过期或损耗而造成的损失，从而降低企业的运营成本。
三、盘点管理制度的内容1. 盘点周期盘点周期是指在一定的时间内对仓库中的存货进行全面的盘点。
盘点周期的确定应根据产品的特点、销售情况、库存情况等因素综合考虑，通常选择冷季、季节转换等较为清淡的时段，避免影响正常的业务运作。
2. 盘点方式盘点方式包括定期盘点和不定期盘点。
定期盘点是指按照预先制定的时间表进行盘点。
不定期盘点是指在特殊情况下，对指定的库存进行盘点。
两者结合可保证对库存的全面盘点和把握突发情况。
3. 盘点流程包括盘点计划的编制、盘点仪表物料的准备、实地盘点的进行、盘点结果的汇总和分析、盘点结果的处理等环节。
每个环节都需要有相应的程序和责任人，以保证盘点的准确性与有效性。
4. 盘点人员盘点人员的选择要求他们具有一定的业务能力和责任心，对于盘点的产品有相应的了解，能够快速准确地完成盘点任务。
5. 盘点技术盘点技术包括使用盘点仪、扫描仪、RFID等新技术，以提高盘点的效率、准确性和智能化程度。
6. 盘点结果处理对于盘点结果需要有相应的处理办法，包括对盘亏盘盈的处理、对不合格产品的处理、盘点数据的录入等等。
超市生鲜盘点工作详解,提升盘点速度,盘点准确性
超市生鲜盘点工作详解，提升盘点速度，盘点准确性一、生鲜盘点的相关概念盘点：以商品的最小销售单位为计数单位，以被盘商品的及时平均进价为金额计数单位，用逐一清点的方法盘点其实物库存数量，通过计算机管理系统将实物库存数量与账面库存数量作对比，最终以合计金额的形式特定时间内商品进、产、销、存状况进行量化稽核的管理手段。
目的：了解生产部门各商品实际库存量和电脑库存量的差异，并规范生鲜盘点作业应遵循的事项。
检验阶段经营成果，全面掌握进、产、销、存状况通过盘点分析，找出日常运营环节中存在的漏失，制定切实可行的整改措施。
盘点差异金额=即时平均进价X（实盘数量—账面数量）盘点差异金额 < 0 →盘亏→课组盘亏额 =课组单品差异金额的合计值盘亏率=（本期盘亏金额+盘点期间库存调整金额）÷盘点期间销售成本X100%注：该盘点期间库存调整金额是调拨、清仓、报废的金额。
盘点区间的选取:蔬果课、肉品课、熟食、烘焙课，每周的周一盘点一次；除前述课组商品，其他商品每周盘点一次，。
非初次盘点区间：上期盘点的第2天——本期盘点日；初次盘点区间：有销售日——第一个盘点日。
生鲜盘点的原则：以物核账：以实盘库存数量来核对账面库存数量；三清两符：实物数量清、票据清、账面清、货账相符、账账相符；已实为本：以实际盘点的数量为本；纠错授权：盘点中若出现错失，生鲜各课组第一负责人授权更改；销售至上：盘点工作不能影响正常的销售服务生鲜盘点的流程：确认生鲜盘点负责人→制定生鲜盘点计划→对生鲜部门的全员进行实盘培训→生鲜各课组实施盘点→部门分析盘点结果→总结本期经营情况，分析差异原因，为下期工作制定改进措施二、生鲜盘点的准备工作1、系统准备、票据清理LCC部门负责系统准备●∙清空系统中原来的盘点资料；●∙按生鲜各课组货架号设空白盘点单；●∙待抄写库房及卖场货号后，在系统中对应货位号录入商品货号票据清理的五大类●∙采购订单●∙供商退货单●∙调拨单●∙赠品借货单●∙赊销单2、清理生鲜各课组可退货商品可退残品、滞销品、高库存商品——及时整理，盘点前退回供应商；不可退残品——填写«库存调整单»，进行报损处理。
超市管理-生鲜盘点流程
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：生鲜盘点流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：及时掌握生鲜各部营运的真实状况，包括品种、库存、销售、灭失等；准确掌握生鲜经营的真实毛利并及时进行经营调整；发现并跟踪损耗量大的单品，从而找到损耗原因并最终解决。
四、适用范围：五、内容：原则：认真清点，实物为原则，准备充分，损耗差异真实。
流程审批流转：盘点计划--盘点准备--实施盘点--审核差异--系统过账。
流程规则1 生鲜商品的盘点范围：1.1 生鲜部门经销、自制原料类商品及生鲜部门自用耗材参加盘点。
1.2 联营商品不参加盘点。
2 生鲜商品的盘点时间：2.1 每个自然月的15号和每个自然月的倒数第三天进行1、2、3、4、5、6大类商品及自用耗材（已调入生鲜存货地的耗材）的盘点，星期六、日不顺延。
盘点日次日完成盘点差异分析。
2.2 每个自然月的17号和每个自然月的倒数第二天进行系统过账处理。
3 商品整理要求：3.1 所有参与盘点的商品需按照大类分开进行整理并粘贴“**大类盘点商品”的标识。
3.2 所有参与盘点的生鲜物耗需按照大类分开进行整理并粘贴“**大类盘点耗材”的标识。
4 盘点操作要求：4.1 1、2、3、4、5、6、7大类所有经销商品及对应部门使用的耗材按照实际数量进行盘点。
4.2 1大类的拆分商品需将进货商品编码（白条、红条）与所有拆分商品编码按照其相应商品编码进行盘点。
4.3 对于各部门的所有原料类商品编码按照其实际数量进行盘点，所有加工的成品商品编码（包括5大类自制成品、半成品及6大类面包成品、半成品）盘点数量全部按“0”计算。
4.4 2、3、4大类的商品编码只对商品的进货商品编码按照实际数量进行盘点，而其余所有只销售不进货的打折及精品商品编码其盘点数量全部按“0”计算。
4.5 6大类的成品面包按照商品的进货商品编码的实际数量进行盘点。
5 盘点操作方式：门店生鲜使用RF枪进行盘点，采用见物盘物的方式进行。
生鲜盘点流程
生鲜盘点流程生鲜盘点是指对店内生鲜食品进行清点和核对，以确保库存数据的准确性。
生鲜盘点的流程可以分为前期准备、实施盘点和盘点结果分析三个阶段。
首先是前期准备阶段。
在进行生鲜盘点之前，首先要将盘点的时间、地点以及参与盘点的人员确定下来。
同时，还需要事先核对好库存记录，清理好盘点所需的相关工具和设备，以便于实施盘点工作。
其次是实施盘点阶段。
生鲜盘点一般可以分为手工盘点和电脑盘点两种方式进行。
手工盘点一般是指通过人工逐一清点货物的数量，并将结果记录在纸质的盘点表上。
电脑盘点则是使用专门的软件或设备进行盘点，可以自动记录和计算库存数量。
在进行实施盘点时，首先要根据库存记录逐一清点生鲜食品的数量，并进行核对。
同时，还需要检查清点的生鲜食品是否符合质量要求，如检查食品的颜色、气味、包装等，以确保货物的质量和新鲜度。
在实施盘点时，一定要保持仔细和认真，避免出现盘点遗漏或错误的情况。
如果发现货物有短缺或过期的情况，应及时记录并报告相关责任人，以便进行处理。
最后是盘点结果分析阶段。
盘点完成后，需要对盘点结果进行分析和总结。
首先，要将盘点的实际数量与库存记录进行对比，检查是否存在差异。
若存在差异，需要仔细核查原因，并及时进行修正。
同时，还需要对盘点结果进行统计和分析，如对库存的数量、品种、质量等进行统计，分析销售情况和库存周转率，并根据分析结果对生鲜食品的采购和销售计划进行调整和优化。
在进行盘点结果分析时，还应注意及时与相关部门和人员进行沟通和协调，例如与采购部门沟通订货计划、与仓库部门协调进货和出货事宜等，以确保盘点结果的可行性和有效性。
综上所述，生鲜盘点是确保店内库存数据准确性的重要环节。
通过前期准备、实施盘点和盘点结果分析三个阶段的有序进行，可以有效地提高生鲜食品盘点的效率和准确性，为店内的供应链管理和经营决策提供科学依据。
生鲜部门店盘点操作标准(标准范本)
生鲜部门店盘点操作标准1、盘点前的准备（1）做好商品整理，并编号，抄录《商品盘点表》；（2）在进行盘点工作前，准备好盘点工具；准备好盘点表及笔；（3）同一类商品原则上把它进行归类集中在一个地方；（4）将需退货商品区分开，并注明其数量；（5）全盘时，应做到全员到岗参与盘点；抽盘时由店长参与盘点即可；（6）对店面和库存的所有商品进行整理，确保每件商品的内外标识、包装和条形码完全正确统一；（7）盘点前指导；盘点前一日最好对盘点人员进行必要的指导，如盘点要求、盘点常犯错误及异常情况的处理办法等；2、盘点中操作规范（1）财务盘点由财务部人员为盘点总负责人，门店协助进行；运营部盘点由运营部人员为盘点总负责人，门店协助进行；（2）盘点人员两人一组，一人点数，一人记录；（3）盘点期间内，勿随意移动产品，若有特殊状况，须向盘点负责人报告；3、盘点结果处理（1）盘点后将盘点表全部收回，检查是否有盘点人员签名，并加以汇总；（2）盘点结束后，盘点人员应及时将库存及展示的产品进行整理，恢复到标准状态，为正常营业做好准备；（3）盘点完毕后应由财务部把准确的盘点数据录入系统，并将实盘数据与系统进行核对；（4）财务盘点时，财务部人员负责对盘点数量与信息系统中的门店商品数量进行核对；核对无误的，将盘点信息备案，完成财务盘点；如核对有误，允许对数量有问题的商品重新盘点，重盘后数量仍然有问题的，由门店店长追查原因；财务部根据追查的原因参考运营部的意见给出商品盘点差异处理方案，并形成报告；差异处理完毕后由门店店长协同财务部共同根据商品盘点差异处理方案调整账务信息；（5）营销盘点时，运营部其他人员负责对盘点数量与信息系统中的门店商品数量进行核对；核对无误的，将盘点信息备案，完成营销部盘点；如核对有误，允许对数量有问题的商品重新盘点，重盘后数量仍然有问题的，由门店店长追查原因；运营部根据追查的原因给出商品盘点差异处理方案，并形成报告；差异处理完毕后由门店店长协同财务部共同根据商品盘点差异处理方案调整账务信息；4、盘点要求（1）盘点应遵循由上而下，从左到右的原则；（2）盘点完毕后，再清点库存商品；（3）盘点时不要疏忽了展示的小商品及赠品；（4）盘点采用实盘实点方式，禁止目测、估量；（5）盘点时注意商品的摆放，不要打乱商品原有的摆放结构和顺序；（6）盘点时如发现商品外包装有破损时应当场记录并独立存放，并上报；（7）盘点出现差异的，由店长主导查找原因，查不出原因店长对差异商品买单；。
超市生鲜盘点应注意的问题
超市生鲜盘点应注意的问题一、盘点当天的注意事项1、整理排面的时间为闭店前1.5小时，注意此时间段不允许出现装袋、称重、写数的现象，要保证有足够的商品供顾客选择；2、整理排面时须将商品码放整齐，相邻商品之间留出空隙，以便数数；3、整理排面时若发现在量陈或货架内有其他柜组商品（即孤儿商品）时，应送回商品所在柜组收银台前，不得随意乱放；4、存在捆绑销售的商品在盘点政令时一定要加以区分陈列，避免错盘现象，加快盘点进度；5、盘点不能影响销售，在整个盘点过程中，部门要自行组织人员检查陈列、排面及缺断状况；6、盘点人员不允许单挑，量陈打底商品不能漏盘；7、盘点时，未完成退换货流程的退换货商品需盘点，已完成手续的退货商品不盘点，当天清仓商品未清仓完毕不盘点，以确保库存正确；8、盘点时应注意商品的包装，如熟食课所用到的面粉，盘点时是按“袋”盘点，系统中按kg表示，则需要进行换算，否则会导致本期成本、毛利错误。
二、盘点其他注意事项1、盘点前48小时，商品负库存需查实原因，并向监盘组长汇报；2、盘点日前两天进行盘点货位图与实际货位、商品及盘点表的对应检核，以及盘点表在系统的确认；3、门店盘点在各部门不设主控桌，不设跑单员，店铺盘点跑单员由本店防损人员担任。
盘点结束：A、监盘组长将盘点A.B单封存收回；B、盘点A单可在晚上8点交录入去，分单员分配录入人员先行录入；C、盘点结束后，盘点B单由监盘组长带回交集团计财部封存；三、盘点纪律1、核单的工作人员，如果在工作中发现疑问，只能与跑单员及负责此区域管控的防损人员接触、沟通；2、为防止盘点人员作弊，盘点人员、录入区及分控桌的核单人员原则上在盘点期间不准带通讯工具；3、不准发信息或接听电话；盘点中需安静有序，不可大呼小叫，混乱无序；4、遵守盘点纪律，不准作弊，一经发现如果情节严重者做废盘处理。
超市生鲜盘点管理制度
超市生鲜盘点管理制度一、总则为规范超市生鲜商品的盘点工作，提高盘点效率，保障盘点准确性，特制定本管理制度。
二、适用范围本盘点管理制度适用于超市内所有生鲜商品的盘点工作。
三、盘点人员1. 盘点主管：负责统筹安排盘点工作，监督盘点人员的工作进度和质量，协调各部门的配合工作。
2. 盘点人员：负责具体实施盘点工作，按照规定的程序和要求进行盘点操作。
3. 盘点清点员：负责清点盘点的实际数据，确认盘点结果的准确性。
四、盘点周期1. 盘点周期为每周一次，具体时间由盘点主管根据商品销售情况和库存情况确定。
2. 特殊情况下，如发现盘点出现大额差错或异常的情况，需要立即对该项商品进行重点盘点。
五、盘点流程1. 准备工作：（1）盘点前，盘点主管负责对盘点工作进行计划，确定盘点范围和盘点目标。
（2）准备好盘点所需的工具和设备，确保盘点的顺利进行。
2. 盘点操作：（1）盘点人员根据盘点任务单，逐一对商品进行盘点，按照规定的盘点程序和规范操作。
（2）盘点时，应当仔细核对商品的货号、名称、规格、数量等信息，确保盘点的准确性。
3. 盘点审核：（1）盘点清点员对盘点数据进行核实和清点，确认盘点结果的准确性。
（2）如发现盘点数据与系统数据存在较大差异，应及时报告盘点主管进行处理。
4. 盘点报告：（1）盘点主管负责对盘点结果进行汇总和分析，及时制作盘点报告。
（2）盘点报告应当包括盘点结果、异常情况及处理意见等内容。
六、盘点准确性检查1. 盘点准确性检查由盘点主管负责组织进行，每月至少进行一次。
2. 盘点准确性检查时，应当随机抽查部分商品，核对盘点数据与实际库存数据之间的差异情况。
3. 发现问题应及时整改，并对盘点人员进行相应的培训和指导。
七、盘点记录保存1. 盘点记录应当及时整理归档，保存期限为一年。
2. 盘点记录包括盘点报告、盘点数据、盘点清单等内容。
八、违规处理1. 对于盘点工作中发现的违规行为，将根据情节轻重予以相应处罚。
2. 盌多次发生严重违规事件，将视情况进行停职或开除处理。
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3. 执行
库存基准：盘点时应以实际库存商品为盘点基准。 盘点顺序：库存区及销售区之盘点顺序均依由左而右由上到下之顺序盘点。 数量之正确：数量清点必须正确，以最小销售单位为基准。 全区域盘点：必须对全区域进行任务分配，盘点完成后，核对检视每位盘点同仁其负责区域是否有漏 盘，确实完成盘点。 使用“存货盘点单”盘点。另标记“已盘点，请勿动”单，表示盘点完成。 抽盘：店长要对当次营业已完成盘点的商品抽查10%.(依库存盘点报表并签字确认)注：在抽盘品项后 面用红笔写上确认的数量，并在右上角用红笔签名 盘点品项数要求：对盘点分类的商品进行100%盘点 店长每月参加盘点流程，并在盘点最终结果报表上注明“参加盘点”和签名
会上进行检讨及改善方案。
四、内容
2.准备（一） 营业库存盘点日前对盘点商品进行仓库整理。 不用库存及未处理单据处理 ：必须在库存盘点前确定并整理完商品的库存和未处理单据 文员打印生鲜库存盘点目录表，分发给营业部门担当。 盘点前教育：各营业主管盘点前应对其课员进行盘点前教育，如货品位置、归类整理
盘点品项之陈列排面或破包、退货、不良商品，不进入盘点计划。 滞留之货品：盘点前主管先行检视销售区、收货区、暂存区、库房、退货区等是否有滞
留商品。 安全库存量：盘点前该盘点品项之销售区域，仍应维持适当安全的库存量(销售量)。
四、内容
2. 执行 不用商品必须在盘点1日前全部处理完 按商品销售情况及陈列情况确认过大库存，并调整订货量 条码商品盘点2日开始控制订货量（促销商品除外） 确认货架陈列信息和实际商品陈列信息是否匹配 盘点时不能变更陈列。 打印生鲜库存盘点目录表并保管
备注：根据盘点品项数，可延长或缩短流程时间
库房不盘区域的划分—“不需盘点”标识 库房盘点后要张贴—“已盘点，请勿动”标识
卖场商品的整理—各课已整理完毕
谢谢
盘点作业规范
东北亚万家福规范手册（草案）
一、目的
为了解各项商品实际库存量与电脑库存量的差异，并准确计算出毛利 状况，规范盘点作业应遵循事项，特定本管理办法。
备注：盘点是对商品库存查核的重要组成部分，是唯一可获取部门正确 毛利的办法，是成绩单，是更正库存的重要依据。盘点质量的好坏是对一 段期间营运绩效的评估有重要的影响。盘点必须准确，真实。
19：00—20：50 21：00—22：00 22：00—22：05 22：05—22：15 22：15—22：25 22：25—23: 45 23：30—00: 00 00：10—
仓库整理 仓库盘点 盘点前例会 孤儿回收 楼面整理 楼面初复盘点及打印（生鲜称重商品初复盘需二人一次完成） 防损抽盘10% 复盘资料的输入认列
执行
执行、审核
执行
最终审核
改善
盘点资料的存档
执行
四、内容
1. 计划
营业库存盘点：营运部以周为单位，制定生鲜（称重商品）库存盘点行程，门店 执行。条码商品盘点行程每个月完成一次周期偱环盘点。
库存盘点以自营商品为对象。 库存盘点实施期间中，已进行库存管理的商品为对象进行实施盘点 店主管人员每次营业盘点后对较大差异金额前10名进行统计，交于门店店务
四、内容
偱环盘点执行注意事项
称重商品，盘点前先进行去皮重动作
称重商品，盘点中二个人同时进行一 次称重完成初复盘点。
四、内容
x
偱环盘点执行注意事项
生鲜品质不佳的商品不可列入盘点中 过期商品不可列入盘点中 联营商品不可列入盘点中
四、内容
评核： （负责人营业）库存差异之追踪：盘点后各品项之库存报表与原电脑库 存有差异时应 依下列作业程序检查后再予复盘：
各盘点区域数据加总核算。 最后收货日之收货日报表查核。 检视退货记录。 当日销货是否已扣除。 检视有无漏盘区域。 大宗出货是否及时减掉库存。 检讨是否有其它可能影响库存正确性之因素。
四、内容
4、 库存调整（负责人营业主管）
库存之基准：盘点时应以实际库存商品为盘点基准。 盘点行程后：实际库存量与电脑库存量不一致时，经由部门经理和店长签
核后以盘点实际库存量作为更正之数据 差异数量异常时,总部审计将视情况予以稽核。 5、报表保存期限（负责人数据组） 所有关于盘点的表单及报表，由数据组进行统一管控发放。 各循盘盘点报表应保存一年，生鲜盘点目录表、生鲜累积结算结果报表
调查结果差异报表。
五、门店循环盘点作业流程
循环盘点计划时间表
四、内容
3. 执行--- （负责人营业）
库存盘点阶段 – 仓库
实施前
: 商品入库完成
开始实施后 : 不能移动商品
完成后
: 封闭仓库，未完成的仓库单独进行出入管理
以供应商别或分类别库存盘点目录表为基准实施调查
库存盘点阶段– 卖场 实施前： 各盘点人对相应货架进行再确认，联营商品不盘点。 实施 ： 卖场当日闭店后实施， 盘点人本人及相应营业担当必须签字，然后递交给助理. 确认已划分的作业相关内容是否一致，一致时必须签字 盘点完成后确认，店长或店值班确认后一起下班 以货架别库存盘点目录表为基准实施调查
二、范围
东北亚万家福门店适用。
三、 门店循环盘点作业规范权责划分
项目内容
营业员工
营业主管
信息文员
店长
营运
依照循环盘点行程建盘点档案
执行
审核
商品循环盘点前的库存整理工作 盘点的实际操作和执行
执行 执行
审核 执行，审核
最终审核
盘点的10%抽盘
执行
执行
资料的输入及盘点各表单和报表的打印 盘点差异的原因查找和盘点结果确认