IATF16949中长期经营计划范例

中长期经营计划

目录

一．编制说明

二．长期经营计划

1．市场开发目标及策略

2．销售收入、回款目标

3．利润目标

4．新产品开发目标

5．供应商质量体系开发计划

6．质量成本目标

7．产量目标

8．顾客满意度计划

9．设备更新及投入规划

10．人力资源发展规划

11．其他

一、编制说明（输入）

1公司发展规划展望（2020-2025）

1.1 企业基本情况回顾

本公司位于江苏省丹阳市距镇江港15公里、常州机场18公里、京沪高速25公里，交通便捷。主力生产、研发塑件、汽车传感器以及其他车载电子装置的专业化公司。公司属于中外合资企业，占地面积：35000m2，生产面积：20000m2。现有员工310人，其中工程技术人员16人。总资产1亿余人民币，2020售收入接近2亿人民币。

公司产品现主要与北汽福田、华泰现代、上汽依维柯红岩（原重庆红岩）、东风汽车等主机厂配套。公司从2006年开始就在汽车技术较为发达的重庆设有专注于汽车传感器及其他汽车电子产品的研发机构，并在北京、山东、长沙、武汉设有销售分支机构，公司现已通过IATF16949质量体系认证，并获得江苏省颁发的“用户满意产品”等荣誉证书。

经过长期的积累发展，公司目前拥有电子油门踏板装配流水线、自动喷涂线、注塑车间，拥有注塑、电子装配、冲压及专用检测设备200余台套，形成年产汽车塑件100余万套、电子油门产品20余万套的生产能力。并与河北长安汽车有限公司、南京长安汽车有限公司、东风渝安汽车有限公司、常州东风汽车有限公司、奇瑞汽车有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司、保定华北长城汽车有限公司、川中油汽田机械有限公司形成战略伙伴关系，现已成为西南、华北、华东三地最大的汽车冲压件生产基地。

公司积极适应时代发展、加大技术研发力量，强化内部质量和标准化管理，“精诚事业，持续改进质量；顾客至上，超越顾客期望。”是公司坚持不懈的质量准则。坚持“顾客至上、诚信经营、质量为本、创新拓展、为国为民”的经营理念。公司现已通过了IATF16949：2016质量体系认证，建立了较为完整的质量管理体系。公司除在传统注塑工艺及汽车大型注塑零件上具有一定的设备、工艺优势外，还从2005年开始积极开拓汽车电子领域，包括国内及国际上均较为前沿的汽车驾驶员疲劳分析与监测系统及投入汽车传感器产品开发、生产。面对21世纪信息化的浪潮，公司于2003年引进企业经营管理软件，实现了人力资源、采购、物流、生产计划、制造管理、质量控制、财务等环节信息化管理，现已取得一定效益。

“万事人为本”公司始终把人力资源管理作为企业的首要任务，坚持不唯学历、不唯资历、德才兼备的用人原则，让每一位员工都能充分感到企业的关爱，发挥自身才能，形成了能者上、平者让、劣者汰的人才竞争机制，乘着国家支持民营经济发展的东风，在公司高速发展的过程中，我们热情的欢迎社会有识之士一道进入高速发展的快车道，为振兴民族产业做出自己的贡献。

1.2 产业结构体系调整方向

公司产品及客户主要集中在对产品外观质量、科技含量要求相对较低的轻、中、重卡整车企业，随着国内人力资源成本要求不断上升、以及国家宏观调控对企业环境控制能力、能源消耗要求不断加强，以及原材料价格的不断攀升，企业成本压力已越来越大，产品竟争力及目前优势在5年后可能逐步消失。提升企

业产品科技含量、向高含金量的技术密集型产业转型已提上议事日程。因此作为主要依托大型塑这样的高能耗、低附加值而赢利的丹阳兴隆车辆部件有限公司也面临着前所未有的挑战。

企业的下一步一方面要以“多快好省”为发展方针。推行设计、制造的信息化管理、建立数字化工厂、提升制造与管理能力，另一方面也要通过实施“人才培养、流程建设、质量提升、管理创新、现场达标”五项战略，推进公司快速发展，同时努力提升产品技术含量，并逐步向汽车电子及汽车机电领域转型。多：新品多、创新多、改进多、产量大、规模化；

快：流程精炼、快速上量、工作高效率、物流时间优；

好：厂区环境美、员工行为美、员工素质高、工作质量高、产品结构优、实物品质优；

省：科学投入、损失少、推诿与扯皮少、成本意识强、单件产品成本低；

2.1 竞争状况

2008年在保持福田汽车集团旗下7家子公司、东风汽车、SIH稳定供货的同时，通过引进全自动喷涂线并成功投产后，先后成功开发出配套北汽轿车项目、华泰现代保险杠项目并已开始逐步部进入到批量供货，2008年全球金融危机影响的大北京下，新增客户为企业贡献了14.6的营业额及17.2的利润，同时开发的配套商用汽车的电子油门踏板已逐步进入稳定的批量生产状态。从此可以看到，公司已经形成了“以传统业务为支撑、积极开发传统业务新突破口、大力推进以汽车电子及汽车传感器产品布局、开发及生产”的产品与市场格局，配

套产品实现了多样化，产品技术含量与质量保证能力正逐步得到提升。

2.2 竞争对手选择

虽公司在2008年度成功进入了对品质要求较高的乘用车领域、同时开发的汽车电子产品也已进入到批量生产状态，但相比较国内几家较大的汽车塑件生产厂商及国际上如伟士通等汽车塑件巨头，及在汽车电子的电子油门踏板领域国内的如南京奥联及国际上的BSOCH、WILLIAMS、HELLA相比较，我们不管在产品研发投入、规模效应等均存在或多或少的劣势。在当前的环境下，我们必须寻找突破点在某些地方超越我们的竞争对手，以服务、成本控制取胜，这对我们既是机遇也是挑战，我们尽快做大、做强、产品做全的管理与产品、服务升级需求迫在眉睫。

2.3 SWOT对比分析

1．优势分析

1）产品优势——是国内较早研制和开发汽车塑件的民营企业、同时也是国内较早开发商用汽车电子油门踏板的企业，目前国内几家大型商用车整车企业包括中国重汽、北汽福田、东风汽车、一汽解放、陕西重汽、重庆红岩的6家已有3家成为我们的客户，某些零部件还取得了100%的供货份额。

2）销售渠道优势——从国内销售渠道来看，通过多年经营，已在北京、山东、长沙、重庆建立了办事机构，建立了较为通畅的国内市场渠道。

4）人力资源优势——公司现有员工310人，具有较好的员工职业结构和素质结构，其中管理人员、工程技术人员、营销业务人员约占职工总数的20%左右，