移动机器人项目投资计划书

移动机器人项目

投资计划书

规划设计 / 投资分析

移动机器人项目投资计划书说明

移动机器人(AGV)是指具有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的

导引路径行驶的运输小车;同时还具有编程装置，安全保护装臵以及各种移

载功能，它是现代物流系统中的关键设备之一。

2018年AGV机器人无论从产业规模还是产品销量都实现稳定增长，据

中国移动机器人(AGV)产业联盟、新战略机器人产业研究所数据，2018年中国市场AGV机器人相关产品市场新增量较2017年实现35%的增长，2018年

中国市场新增移动机器人(AGV)29600台，其中包含普通AGV、AGC、叉车AGV、电商仓储物流AGV、停车以及户外重载AGV等。

据中国移动机器人(AGV)产业联盟、新战略机器人产业研究所发布数据，2011-2018年中国AGV机器人市场规模逐年增长，2018年中国AGV机器人

市场规模达到42.5亿元，同比增长35%。

据中国移动机器人(AGV)产业联盟、新战略机器人产业研究所发布数据，珠三角和长三角仍然是AGV的主要聚集地。2018年长三角和珠三角地区移

动机器人企业占比均在30%左右;其次是华中地区，占比为15%左右。

由此可见，AGV的区域市场集中度近于垄断状态，AGV区域集中度逐渐

提高。综合来看，广东、江苏、上海、浙江等区域未来可能是中国AGV行

业重点发展区域。

截至2018年底，从企业累计销量来看，制造业领域AGV应用依靠长时

间的累积，累计销量较大，诸如CSG华晓精密、新松、远能、嘉腾市场份

额仍占据市场前列;同时，受益于仓储行业的自动化改造升级及下游消费市

场升级等因素的拉动，快递/电商领域AGV销量增长迅速，以快仓、Geek+、立镖机器人、海康机器人为代表的企业市场份额快速提升。

作为国际物流技术发展的新趋势之一，移动机器人是其中的核心技术

和设备，是用现代物流技术配合、支撑、改造、提升传统生产线，实现点

对点自动存取的高架箱储、作业和搬运相结合，实现精细化、柔性化、信

息化，缩短物流流程，降低物料损耗，减少占地面积，降低建设投资等的

高新技术和装备。

高工产研机器人研究所(GGII)将AGV产品应用分3大类：制造及仓储类，如汽车、食品饮料、烟草、3C家电、仓储(快递/电商)物流等;特殊应

用类，包含电力巡检AGV、排爆安防AGV、户外港口AGV以及停车AGV等;

服务类，主要应用于如医疗、酒店、R&D、餐饮等环境。

根据高工产研机器人研究所(GGII)数据，2018年制造及仓储AGV领域

需求仍持续强劲，制造及仓储AGV类型占比达到43.44%，较2017年同期上升6.48个百分点。

特殊应用AGV领域，因其应用场景的特殊性，在电力巡检领域，鲁能、国自、新松、朗驰欣创、亿嘉和几家企业的销量占据电力行业的市场份额

近80%;应用于港口码头、停车AGV的参与者以怡丰科技、云南昆船、海康

机器人、远能、伟创自动化、汇聚自动化等企业为代表。

服务类AGV领域，因市场基数较小，受智慧医疗投资热潮带动，以医

用AGV为代表的服务AGV增长明显，部分细分领域增速超100%。

该移动机器人项目计划总投资6606.47万元，其中：固定资产投资5227.76万元，占项目总投资的79.13%；流动资金1378.71万元，占项目

总投资的20.87%。

达产年营业收入13363.00万元，总成本费用10614.98万元，税金及

附加128.06万元，利润总额2748.02万元，利税总额3255.12万元，税后

净利润2061.01万元，达产年纳税总额1194.10万元；达产年投资利润率41.60%，投资利税率49.27%，投资回报率31.20%，全部投资回收期4.71年，提供就业职位287个。

报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办

单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社

会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场

必要性、技术可行性与经济合理性。

......

主要内容：概述、项目必要性分析、市场分析预测、建设规划、选址方案、工程设计方案、工艺技术说明、环境影响说明、安全管理、项目风险说明、节能分析、项目实施安排方案、项目投资情况、经济收益、综合评价结论等。

第一章概述

一、项目概况

（一）项目名称

移动机器人项目

（二）项目选址

xx开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积20643.65平方米（折合约30.95亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.46%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率5.61%，固定资产投资强度168.91万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积20643.65平方米，建筑物基底占地面积16403.44平方米，总建筑面积33855.59平方米，其中：规划建设主体工程26651.31平方米，项目规划绿化面积1899.85平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计57台（套），设备购置费2280.04万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1214062.09千瓦时，折合149.21吨标准煤。

2、项目年总用水量12670.32立方米，折合1.08吨标准煤。

3、“移动机器人项目投资建设项目”，年用电量1214062.09千瓦时，年总用水量12670.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.29吨标准煤/年。达产年综合节能量64.41吨标准煤/年，项目总节能率21.75%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6606.47万元，其中：固定资产投资5227.76万元，

占项目总投资的79.13%；流动资金1378.71万元，占项目总投资的20.87%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入13363.00万元，总成本费用10614.98万元，税

金及附加128.06万元，利润总额2748.02万元，利税总额3255.12万元，

税后净利润2061.01万元，达产年纳税总额1194.10万元；达产年投资利