XX公司年度内审实施计划

版本：A 编号：xx/QR-8.2.2-01

编制：审批：时间：20XX-04-18

版本：A 编号：HY/QR-8.2.2-02

审核组组长：xx（A组）组员：xxx、xxx（B组） 20XX年7月15-16日第1页共1 页

1．审核目的：检查本公司依据ISO9001：20XX标准建立的质量管理体系的符合性和有效性，以及是否具备第三方认证审核条件。

2．审核依据：（1）ISO9001：20XX标准；

（2）本公司质量管理体系文件；

（3）相关法律、法规、标准；

（4）顾客要求。

3．审核覆盖项目：各部门及涉及的所有标准条款。

4．审核时间：20XX年7月15-16日

首次会议时间：7月15日8 时 30 分

末次会议时间：7月16日17时 00 分

5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：总经理及与审核有关的人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

质量管理体系内部审核报告

一、审核目的：检查本公司质量管理体系是否符合GB/T19001-20XX标准，

是否有效，是否具备认证条件。

二、审核范围及依据：本公司质量管理体系覆盖的所有部门，重点是ISO9001：

20XX所要求的各要素及涉及的各职能部门。

审核依据：ISO9001：20XX质量管理体系—要求，质量管理手册和有关程序文件、《质量法》《合同法》等适用的法律、法规、标准等。

三、审核时间：20XX年7月15-16日

四、审核组成员：组长：xxx

组员：xxx、xxx

受审核部门：

总经理、管代、综合办、营销部、采购部、技术设备部、生产部、质检部、仓库

五、审核办述：

本次内审，审核组审核了本公司主要领导和七个主要职能部门，通过交谈提问，查看质量体系文件和现场检查，共查出了2项不合格。

1、不合格项说明：

（1）综合办未对《质量法》等外来文件进行充分的识别和收集。

（2）营销部未对顾客满意度进行统计分析。

2、不合格项分布统计：

六、审核结论：

本公司自贯标以来,得到了公司领导的大力重视和工作支持,通过贯标培训等手段,使得员工质量意识有了显著提高,产品质量有了改善,产品过程出现的质量缺陷得到了有效控制,检验资料更加规范和完善;但同时也发现,本公司质量方针目标为得到很好的贯彻和实施,员工对质量体系文件仍需进一步学习,产品过程质量问题应更进一步得到控制。

审核组认为此次审核发现的2项不合格，均为一般不合格。质量体系文件基本符合本公司质量管理体系文件的要求，审核所涉及的各部门质量活动及其结果证明，我本公司质量管理体系是适宜的、运行是基本有效的。

七、建议与改进

⒈此次审核发现一些部门的人员对ISO9001：20XX标准和本公司的质量手册、程序文件理解不深，体系运行不充分,建议各部门负责人组织本部门人员深入学习质量管理手册和程序文件，以保证本部门质量活动切实符合质量体系文件要求。

⒉建议各部门对本部门的第三层文件、质量记录进行一次全面，清理核对，对一些不完整或不完善的地方进行补充、完善。

⒊建议本公司领导进一步明确各部门职责，尽量避免职能交叉，各部门之间的工作要加强沟通和理解，各部门主要负责人应进一步熟记、掌握本部门主管的过程和相关过程，充分理解GB/T19001-20XX质量管理标准。

编制：审批：日期： 20XX年7月17日