采购订单定货管理规范
装饰公司订购订单管理制度
装饰公司订购订单管理制度一、总则1. 本制度旨在规范装饰公司与客户之间的订购流程，确保双方权益，提高服务效率。
2. 所有参与订购流程的员工必须遵守本制度规定，严格执行各项操作标准。
3. 本制度适用于公司内所有涉及客户订购的业务环节。
二、订单接收与确认1. 销售人员需详细记录客户的需求信息，包括装饰风格、材料选择、预算范围等，并与客户进行充分沟通确认。
2. 需求确认后，销售人员应制作详细的报价单，并提交给客户进行审核。
3. 客户同意报价后，销售人员需与客户签订正式的订购合同，明确双方的权利与义务。
三、订单处理1. 订单确认后，销售人员应及时将订单信息输入系统，并通知相关部门进行后续处理。
2. 设计部门根据订单要求，进行设计方案的制定，并与销售和客户保持沟通，确保设计符合客户预期。
3. 采购部门负责根据设计方案和客户需求，及时采购所需材料，并对供应商进行严格筛选，保证材料质量。
四、订单跟踪与变更管理1. 销售人员应定期跟踪订单执行情况，及时解决过程中出现的问题。
2. 如遇客户需求变更或其他特殊情况，应及时评估变更对项目的影响，并与客户协商解决方案。
3. 任何订单变更都需经过双方协商一致，并以书面形式确认。
五、质量控制与验收1. 施工过程中，质检部门应对工程进度和质量进行监督检查，确保工程质量符合标准。
2. 工程完成后，应由质检部门组织专业人员进行验收，并出具验收报告。
3. 客户在验收合格后，方可进行结算流程。
六、售后服务与反馈1. 完成项目后，公司应提供一定期限的售后服务，解决客户在使用过程中可能遇到的问题。
2. 公司应建立客户反馈机制，收集客户意见和建议，不断提升服务质量。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
订货标准及流程
商品订货是商品销售、库存管理的第一步;为保证店面形象,提高销售,杜绝商品缺品、缺货、漏订、多订等现象的发生;使门店、采购、配货中心与供应商之间能够通力协作,缩短到货周期;使各门店店长、门店所有员工及商品部人员有更多时间与精力投入到商品结构、商品销售与库存的管理,特制定此作业规范;1、商品订货类型分为两种：日常商品订货、新品订货；2、商品订单类型分为三种：日常订单、新品订单、紧急订单；3、商品下单的下单人及审核人：直营门店的下单人为店长,加盟商下单需先付款；所有订单的审核人均为总经理；4、门店下单需根据商品最小起订量下单商品档案的产地设为最小起订量,未满足条件不予下单；5、供应商接到订单日起,正常情况下商品交货周期、物流各一周左右,如紧急订单需提前一周下单；6、商品到达门店后,正常工作日门店务必当天入库,如属于下班时间,第二天上午必须入库,入库完需知会商品部,商品部需跟进；7、商品质量问题或非质量问题时,门店在收货时第一时间需及时反馈至商品部,如逾期造成的损失,商品部不接受任何处理,门店承担损失;发现的问题以和邮件形式反馈商品部,拍摄的照片务必清晰,正面、侧面各一张安全库存量：商品库存单品下降到临界点时,我们需要对商品进行订货;多数情况下我们是根据商品在货架上陈列的状况来判断是否需要订货;一般情况下我们的满排量定2周销量,所以一般当库存不足一周销量时我们就要开始订货；商品订货要求：1、所有商品最基本的订货要求为：凡门店商品状态为正常商品,库存必须保证牌面陈列；门店的畅销商品除在保证牌面的陈列要求的基础上还需加上可供五天销售的库存;所有商品的订货需有书面记录并需在系统内生成订单予以体现;2、所有商品订货的责任为谁订货谁负责,严禁门店、商品部利用职务之便在订货时发生与供应商勾结牟取私利,随意加大订货量,更加禁止欺压供应商该订货商品不订货的现象发生;3、门店下订单需在当天16：00前完成,加盟商的订单需跟进打款后商品部方可下订单,商品部收到订单起务必在一个工作日内完成与供应商系统下单;并打印订单发给供应商,通知供应商确认是否收到订单；4、供应商收到订单后务必在48小时内发货,如未能及时发货到货的,商品部需催促跟进,并通知店长及总经理处理,同时根据采购合同以书面形式作出处罚通知供应商；5、商品部需及时跟进订单到货情况,订单缺货商品需及时补货；6、如系统单品缺货,商品部需通知营运部相关负责人催促门店订货,如经催促后门店仍未在规定时间内订货,则由营运部追究相关店长责任；文件名称订货流程直营门店的订单,商品专员需进行商品库存的盘点是否满足订货标准；加盟商的订单需与财务核实是否以打款如以上两个都满足条件,商品专员进行与厂商系统下单,生成单号,打印订单主管级以上人员审核订货金额大于3000元或单品批量订货需总经理审核跟进财务打款订单与供应商确认是否收到,网上订货需确认与供应商确认到货时间,并收集物流信息单号跟踪商品到货情况,相关单据存档商品到货,门店当天入库流程说明：1、直营门店由部门实物负责人对部门商品进行实物订货,依据部门库存量、销售量、节假日、天气等,写清楚订货品种,商品编码,补货需求量等,并注明原因交由店长审核签字确认；2、商品部根据订货标准,库存盘点确认是否满足条件；3、商品部收到门店系统订单,如加盟商的订单,需与财务核实是否已打款已打款的财务需在订单上签字确认;然后进行与厂商进行系统下单,并登记订单号,发给供应商,并沟通确认是否已收到订单；4、跟踪财务打款,如网上支付,要求财务提供支付凭证;至订单打款日起,要求供应商务必在48小时内发货,并要求提供物流单号,跟踪商品到货情况；5、商品到货后,门店务必在当天进行入库,生成入库单号；。
服装公司订货管理制度
服装公司订货管理制度第一章总则第一条为规范公司订货管理制度，提高公司运作效率，减少成本，确保订单的准确性和及时性，制定本管理制度。
第二条公司订货管理制度适用于公司所有部门，包括采购部门、销售部门、仓储部门等。
第三条公司订货管理制度的执行标准为：严格按照订单要求执行，确保订单的准确性和及时性；制定合理的采购计划，减少库存压力和资金占用；加强对供应商的管理，提高供货质量和交期准确性。
第四条公司订货管理制度的原则为：合理性、准确性、规范性、安全性。
第二章订货流程第五条公司订货流程包括：销售部门提出订单需求，采购部门编制采购计划，选择供应商，签订合同，确认订单，入库，结算等环节。
第六条销售部门提出订单需求时，需详细描述产品型号、数量、质量要求、交期等信息，并填写订货单。
第七条采购部门收到销售部门的订货单后，根据实际情况进行核实和确认，并编制采购计划。
第八条采购计划包括：采购数量、采购方式、供应商选择、交期等信息，采购部门应及时将采购计划通知给供应商。
第九条供应商收到采购计划后，需要及时确认订单，签订合同，并按时交货。
第十条采购部门收到供应商的货物后，需进行验收，确认货物质量和数量是否符合订单要求。
第十一条入库管理应根据实际情况进行记录，确保货物的准确性和安全性。
第十二条结算环节包括：采购部门对供应商进行结算，销售部门对客户进行结算，确保货款的及时支付和收取。
第三章订货管理要求第十三条公司订货管理要求包括：订单准确性、交期及时性、供应商选择标准、库存管理、物流管理等。
第十四条订单准确性要求：销售部门需详细描述订单需求，包括产品型号、数量、质量要求、交期等信息；采购部门需核实和确认订单信息，确保订单准确性。
第十五条交期及时性要求：供应商需按时交货，确保订单的及时性；采购部门需制定合理的采购计划，减少延误。
第十六条供应商选择标准：供应商应具有合法资质，能够保证货物质量和交期准确性，采购部门需要对供应商进行定期评估和管理。
采购订货管理制度
采购订货管理制度一、总则为了规范和规范公司的采购订货管理工作，保障公司的产品质量和供应链的稳定性，制定本《采购订货管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司的所有采购订货活动，包括原材料、设备、零部件等的采购订货和供应商的管理。
三、采购订货流程1. 需求确认：生产部门提出需求，并填写采购申请单，注明产品名称、规格、数量、交期要求等详细信息。
2. 供应商选择：采购部门根据需求单，选择合适的供应商，并进行询价和比较，最终确定合作供应商。
3. 报价和谈判：与供应商进行面对面谈判，沟通价格、交货期、质量标准等细节，并取得供应商的报价。
4. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务、质量标准、交货期、付款方式等内容。
5. 采购订货：根据合同约定，向供应商下达采购订单，确认订货数量、交货期等细节，并注明签订日期和签字盖章。
6. 供货验收：收到货物后，进行质量验收和数量核对，如有问题及时通知供应商处理。
7. 付款结算：根据合同约定和验收情况，及时支付供应商货款。
四、采购订货管理要求1. 严格执行采购合同：采购人员必须严格按照合同规定执行，不得私自调整采购数量、价款及交货期等内容。
2. 供应商管理：定期评估和考核供应商的综合实力和信誉度，确保供应商的质量和交货期可靠。
3. 采购成本控制：采购人员在选定供应商和报价时，需充分考虑成本和质量的平衡，力求以最低的成本获得最佳的质量。
4. 风险管理：及时了解市场动态和行情，严防市场价格波动对采购订单的影响，做好风险把控和应对措施。
5. 数据管理：建立完善的采购订单管理系统，及时记录和更新采购订单的相关数据和信息，做到可追溯和随时查询。
6. 质量保障：采购人员需密切关注供应商的生产和质量管理体系，确保所采购的产品符合公司的质量标准和要求。
五、采购订货协议1. 采购合同：采购部门根据具体情况和实际需求，与供应商签订采购合同，明确双方权利义务和交易细节。
2. 价格条款：合同应明确产品的价格和付款方式，约定货款支付的时间和方式，以确保双方的利益。
订单处理业务流程和管理标准
订单管理办法为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。
本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟，已得到顾客的认可，公司已批量生产供货，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。
2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品，如成套产品、非标高压电器产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。
3、采购配件：除外协外购物资外，包括集团子公司生产的产品（不含金加工、电焊、铸造件和包装用木箱）。
一、订单承接管理一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订合同→生产指令二）管理标准：（一）要求确认销售管理中心产品销售部及中心办公室人员，在接到顾客订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。
（二）订单评审1、常规订单由销售管理中心合同订单管理部与订单所需产品生产公司生产部经理进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。
2、非常规订单1）高压电器、互感器、电力自动化及“五防”产品由销售管理中心合同订单管理部领导会同订单所需产品生产公司总经理或副总经理，组织该公司技术、生产、质量部门人员，必要时要求物流管理中心领导参加，进行订单承接可行性评审。
技术部门主要针对客户所提出的技术要求进行评审，确保在产品生产以前，有关产品生产过程中的技术问题能得到解决；质量部门对产品的质量要求，从检验、工艺和加工保证能力进行评审，确保在生产后，产品的质量能否满足客户要求；物流管理中心应就原材料、配件的采购方面（渠道、时间）等方面进行评审，确保在订单承接生产后，原材料、配件的能按时采购到位，满足生产；生产部门应结合以上部门的评审，针对顾客所提出的交货期进行评审，如产品的包装能力、生产设备能力、生产所需的时间等方面；产品生产公司总经理或副总经理综合以上部门意见，确定是否承接该订单或有条件地接收订单，如交货期延期至某日、技术方案作相应变通等。
进一步规范严格订货周期流程的通知
进一步规范严格订货周期流程的通知下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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采购订单执行流程-采购订单管理流程
采购订单执行流程:采购订单管理流程采购订单是企业根据产品的用料计划和实际生产能力以及相关的因素,所制定的切实可行的采购订单计划,并下达至订单部门执行。
以下是小编为大家整理的关于采购订单执行流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购订单执行流程图订单管理工作内容订单管理方面的工作目标有三类：第一，及时准确地发布订单;第二，按时按量接收货物并检验质量;第三，满足特殊处理要求。
达到上述工作目标的重点与难点有：(1)实现电子采购;(2)使采购订单的状态动态可视;(3)使供应商能够主动汇报特殊情况;(4)制定抽样方案与质量检验标准，并严格执行;(5)在统一购买与区域配送时保证业务流程顺畅，采购与收货高效准确地完成;(6)工作流程、审批流程的规范化;(7)实现订单、质检单、入库单及相关申请、报告之问的数据共享与自动化转换。
订单管理的工作内容订单是信息流和物流作业的开端。
因此，对于企业而言，如何处理好订单是关键性的第一步。
订单管理一般包括以下三个方面的内容。
1.订单分类与订单档案管理由于订单的内容往往涉及企业产品的特性和业务的特色，不同的企业对订单内容的制定都有所不同。
在面对众多的交易对象时，需要针对客户的不同需求和不同的处理对象，采取不同的处理方法，才能最大限度地利用资源和提高作业效率。
在接受订货业务的过程中，按交易形态的不同有多种订单，而不同的订单有多种处理方式。
订单的主要类型和不同类型订单的处理方式主要包括：(1)一般订单接单后按正常的作业程序拣货、出货、配送、收款结账的订单。
接单后，将订单信息输入订单处理系统，按正常的订单处理程序处理，数据处理完后进行拣货、出货、配送、定期进行收款结账等作业。
(2)现销式订单与客户当场直接交易、直接给货的订单。
如业务员到客户处巡货、访销所取得的订单或客户直接到企业取货的订单。
订单资料输入后，由于物品已经交付给客户，所以订单资料不需再参与拣货、出货、配送等作业，只需记录交易资料，以便收取应收款项。
商品订货管理制度
商品订货管理制度一、制度目的为了确保公司的采购和库存管理体系的运作顺畅，保证产品的正常供应和销售，提高企业的市场竞争力，制定商品订货管理制度。
二、制度适用范围本制度适用于公司所有商品的采购和订货管理工作。
三、采购流程1. 采购需求确定：根据销售数据、市场需求和库存情况确定商品的采购需求。
2. 供应商筛选：根据公司的采购政策和供应商的信誉、产品质量、价格等综合因素进行供应商的筛选。
3. 询价和谈判：向供应商发送询价函或电话询价，与供应商进行谈判，以获取最优惠的价格和条件。
4. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确交货时间、数量、质量要求、价格等相关条款。
5. 订单下达：根据合同约定向供应商下达采购订单。
6. 付款方式：根据合同约定，按时支付供应商货款。
四、订货管理1. 订货计划：根据销售预测和库存情况，制定订货计划，明确每个商品的订货数量和时间。
2. 订货审核：对订货计划进行审核，确保订货数量合理，符合销售预测和市场需求。
3. 订单编制：根据审核后的订货计划编制订货订单，明确商品名称、数量、交货时间，签署订货单据。
4. 订货执行：按照订货订单向供应商下达订货指令，监督供应商的交货情况。
5. 订货记录：对每笔订货进行详细记录，包括订货日期、商品名称、规格、数量、供应商信息等。
五、库存管理1. 入库验收：对供应商提供的货物进行验收，检查货物的数量和质量，与订货单据进行核对。
2. 入库登记：对验收合格的货物进行入库登记，明确商品的编号、存放位置、数量等信息。
3. 库存监控：定期对库存进行盘点，保持库存数量的准确性，及时补充不足的商品。
4. 出库管理：根据销售订单和库存情况安排商品的出库，确保货物的及时性和准确性。
5. 库存记录：对每笔入库和出库进行详细记录，包括商品名称、规格、数量、入库出库日期、货物状态等信息。
六、制度执行1. 监督管理：由采购部门负责全面监督和管理公司的采购和订货工作。
2. 经理审核：经理对订货计划和订货订单进行审核和批准。
订单管理制度
订单管理制度3.1采购文员：负责采购订单的下达，物料的催货，异常的追踪，订单对账、请款和的催缴以及协助进行供应商的评估等。
订单管理制度3.2采购专员：负责物料价格的谈判、定价，选择合格的供应商，在发展不断提速的社会中，越来越多地方需要物料异常的处理、追踪及异常息的传递，对账单、请款单的初审，用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯物料采购成本的控制分析以及合作供应商关系的协调等。
定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是我帮大家整理的订单3.3供应管理员：根据物料供应商需求预测分析，为采购专员提管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
供经评估合格的供应商供其选择，供应商的定期或不定期评估结果的制定和传达，跟进新物料或新供应商的打样情况。
订单管理制度1 1、目的3.4计划组主管：对物料采购订单的审核，协调物料异常情况的规范采购管理工作，加强采购过程控制，强化供应商管理，确保并跟踪处理结果，审核供应商的评价和选择，改善物资采购管理。
及时、合理、适量地供应公司的生产物料。
3.5生产部经理：负责采购对账单和请款单的批准，物料采购成2、适用范围本控制的审核，供应商合作关系的协调，以及跨部门之间异常的协调。
适用于公司生产物料的采购过程控制、对账管理和新开发。
4.采购订单管理流程厂商和合格供应商定期或不定期的评估选择等。
(见附件)3、职责订单管理系统本文格式为word版，下载后可自由编辑。
5、采购订单管理内容5.1供应商选用规定5.1.1采购专员根据订单要求和供应商管理员提供的供应商评估报告，合理选择合作厂商并进行价格确认。
5.1.2采购专员必需选择经供应商管理评估合格的供应商或经生产部经理核准的选用供应商作为订单下单的对象，未经评估合格的供应商暂时不做考虑（特殊物材料供应商除外)。
5.1.3合作供应商在未经评估合格（特殊物料除外）的情况下选用的，造成的异常损失由下单人员负责并记录个人考评。
5.1.4采购订单的供应商选择和价格评定需由计划组主管审核，只有在生产经理批准后，才能向合作供应商下订单。
订货及出入库管理规定及流程
订货及出入库管理流程及规定1、货物订购流程：（一）、标准机型订购流程：有存货无存货1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后，查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
2、无存货的情况下，先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商，销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后，与客户签订销售合同。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
备注：1、《内部订单》必须填写完整，字迹清晰，不得涂改；如果不清晰，采购助理有权要求重新填写；2、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特殊要求的客户订货，如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。
2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求，销售人员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调；不能未经批准强行下单，否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。
（二）、非标机订购流程：1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息，首先确认好客户的要求（各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求），交由采购助理与供应商确认后回复销售人员，销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。
2、待确认后，交由采购助理进行询价及货期（附上相关技术要求和图纸等）；3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理，由客服经理指导进行报价。
4、由销售助理做合同给客户，待客户回传后方能下单。
（3）、特价订单订购流程：1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请价格，经批准后方可与客户签订合同；2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。
订单管理制度(精选)
订单管理制度第一章总则第一条为规范公司订单管理流程，提高订单处理效率，确保客户满意度，特制定本订单管理制度。
第二条本制度适用于我单位所有订单的处理，包括产品销售订单、服务订单等。
第三条订单管理应遵循客户至上、高效管理的原则，确保订单的准确、及时、完整处理。
第二章组织机构第四条设立订单管理部门，明确订单处理的具体责任和权限，确保订单流程畅通。
第五条订单管理部门负责制定、完善并执行订单管理制度，协调解决订单处理中的问题。
第六条订单管理部门应设立订单处理团队，包括订单录入、审核、配货、发货、售后等职能部门。
第三章订单录入第七条订单录入人员应接受系统培训，熟练掌握订单录入系统，确保订单信息的准确性。
第八条订单录入应根据系统规定，填写客户信息、产品信息、数量、金额等，确保信息的完整性。
第九条订单录入人员应及时更新系统库存信息，确保库存数据的实时性。
第四章订单审核第十条设立订单审核流程，订单审核人员应对录入的订单信息进行仔细核对，确保订单的准确性。
第十一条订单审核应关注客户信用额度，对超过信用额度的订单进行特殊审核，并及时通知客户。
第十二条审核通过后，订单审核人员应签署审核意见，并将订单移交至下一环节。
第五章订单配货第十三条建立订单配货制度，根据库存情况和订单要求，进行合理的产品配货。
第十四条配货人员应根据订单优先级、产品特性等因素进行合理的配货决策，确保订单及时出库。
第十五条配货后，应对订单进行二次核对，确保配货的准确性，防止错发漏发。
第六章订单发货第十六条建立发货流程，发货人员应在系统中确认订单的发货状态，同时将发货信息通知客户。
第十七条发货人员应妥善包装产品，附上发货清单和相关单据，并及时将货物交付物流公司。
第十八条在发货后，应及时更新系统中的发货信息，确保客户可通过系统追踪订单状态。
第七章订单售后第十九条建立售后服务制度，设立售后团队，负责处理客户的退换货、投诉等售后问题。
第二十条售后人员应及时响应客户售后需求，制定合理的解决方案，并跟进问题的解决过程。
采购订单管理制度
采购订单管理制度一、采购订单的明细管理采购订单的明细管理主要是通过对采购订单各项目的管理，使企业相关部门能够明确掌握商品订货的情况。
当采购单位决定采购对象后，企业通常会寄发订购单给供应商，以作为双方将来交货、验收、付款的依据。
订购单内容主要侧重于交易条件、交货日期、运输方式、单价、付款方式等。
因用途不同，订购单可分为厂商联（第一联），作为供应商交货时间的凭证；回执联（第二联），由供应商签字确认后寄回给企业物料联（第三联），作为企业控制存量和验收的参考；请款联（第四联），作为结算货款的依据；承办联（第五联），由制发订购单的单位自存。
二、采购订单的跟踪管理订单跟踪是采购人员的重要职责，订单跟踪的目的有三个：促进合同正常执行、满足企业的商品需求、保持合理的库存水平。
在实际订单操作过程中，合同、需求、库存三者之间会产生矛盾，突出地表现为由于各种原因合同难以执行、需求不能满足导致缺货、库存难以控制。
恰当地处理供应、需求、缓冲余量之间的关系是衡量采购人员能力的关键指标。
采购订单跟踪过程如图所示。
1.合同执行前订单跟踪。
订单人员在完成订单合同之后，要及时了解供应商是否接受订单，是否及时签返订单合同。
在采购环境里，同一商品往往有几家供应商可供选择，独家供应商的情况很少。
虽然每个供应商都有分配比例，但在具体操作时可能会遇到因为各种原因的拒单现象，由于出现变化，供应商可能要提出改变某些合同条款，包括价格、质量、交货日期等。
如果供应商按时返签订单合同，则说明供应商的选择正确；如果供应商确实难以接受订单，可以在采购环境里另外选择其他供应商。
与供应商正式签订的合同要及时存档，以备后查。
2.合同执行过程中订单的跟踪。
进人订单实际作业阶段的第一项工作，就是要签订一份与供应商的正式合同。
这份合同具有法律效力，订单人员应全力跟踪，并且应和供应商相互协调，建立起相互之间的业务衔接、作业规范的合作框架。
合同跟踪应注意以下事项：（1）严密跟踪供应商准备商品的详细过程，保证订单正常执行。
采购订单管理
什么是采购订单管理采购订单管理是指企业根据市场的计划企业的用料计划和实际能力以及相关的因素，所制定的切实可行的采购订单计划，并下达至订单部门执行，在执行的过程中要注意对订单进行跟踪，以使企业能从采购环境中购买到企业所需的商品，为生产部门和需求部门输送合格的原材料和配件。
采购订单管理的内容(一)采购订单的明细管理采购订单的明细管理主要是通过对采购订单各项目的管理，使企业相关部门能够明确掌握商品订货的情况。
当采购单位决定采购对象后，企业通常会寄发订购单给供应商，以作为双方将来交货、验收、付款的依据。
订购单内容主要侧重于交易条件、交货日期、运输方式、单价、付款方式等。
因用途不同，订购单可分为厂商联(第一联)，作为供应商交货时间的凭证；回执联(第二联)，由供应商签字确认后寄回给企业物料联(第三联)，作为企业控制存量和验收的参考；请款联(第四联)，作为结算货款的依据；承办联(第五联)，由制发订购单的单位自存。
(二)采购订单的跟踪管理订单跟踪是采购人员的重要职责，订单跟踪的目的有三个:促进合同正常执行、满足企业的商品需求、保持合理的库存水平。
在实际订单操作过程中，合同、需求、库存三者之间会产生矛盾，突出地表现为由于各种原因合同难以执行、需求不能满足导致缺货、库存难以控制。
恰当地处理供应、需求、缓冲余量之间的关系是衡量采购人员能力的关键指标。
采购订单跟踪过程如图所示。
1．合同执行前订单跟踪。
订单人员在完成订单合同之后，要及时了解供应商是否接受订单，是否及时签返订单合同。
在采购环境里，同一商品往往有几家供应商可供选择，独家供应商的情况很少。
虽然每个供应商都有分配比例，但在具体操作时可能会遇到因为各种原因的拒单现象，由于出现变化，供应商可能要提出改变某些合同条款，包括价格、质量、交货日期等。
如果供应商按时返签订单合同，则说明供应商的选择正确；如果供应商确实难以接受订单，可以在采购环境里另外选择其他供应商。
与供应商正式签订的合同要及时存档，以备后查。
水泥批量订货暂行管理办法
水泥批量订货暂行管理办法一、总则为规范水泥批量订货行为，保障供需双方权益，特制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于水泥批量订货活动，供应商和采购方均须遵守。
三、订货流程1. 供应商发布水泥产品信息，包括型号、规格、价格、交货期等。
2. 采购方浏览水泥产品信息，选择符合需求的产品提交订货需求。
3. 供应商确认订货需求，生成订单并发送给采购方。
4. 采购方审核订单信息，如有异议可及时沟通修改。
5. 双方确认订单信息无误后签订正式合同。
四、订货标准1. 采购方需明确水泥品质标准，包括强度等级、凝结时间、外观要求等。
2. 供应商应提供符合国家标准的水泥产品，确保质量合格。
3. 订货数量应符合双方约定，不得超量订购或少量配货。
五、配送要求1. 供应商按约定时间、地点将水泥产品送达指定地点。
2. 采购方应有接货人员在送货时间及时验收，确认产品完好无损。
3. 如有质量问题或数量不符，应立即联系供应商沟通解决。
六、结算方式1. 双方可商定结算方式，如货到付款、月结等。
2. 结算金额以实际交付数量为准，需开具发票并及时支付。
七、违约责任1. 如供应商未按时交货或提供劣质产品，应承担相应违约责任。
2. 如采购方未按约定时间支付款项或恶意拒收，应承担相应违约责任。
八、其他事项1. 本管理办法自发布之日起生效，如有调整将提前通知。
2. 双方在订货过程中如有分歧，应友好协商解决，如无法达成一致可通过法律途径解决。
以上为水泥批量订货暂行管理办法，希望供应商和采购方遵守并共同维护双方利益。
公司水果订单管理制度
公司水果订单管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部水果订购流程，确保员工的健康和营养需求，提高员工的工作效率和生活质量，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部所有员工，并严格执行。
第三条公司水果订单管理制度遵循便捷、高效、合理的原则，充分尊重员工的个人选择和意见。
第二章订单流程第四条公司水果订单采用定期订购的方式，每周一次为周期。
员工需在规定的时间内提交订单，具体时间由公司决定。
第五条员工可在公司指定的订购渠道进行订购，如在线平台、专门负责的人员等。
第六条员工需按照公司规定的水果种类和数量进行订购，不能擅自更改或增减订购数量。
第七条订购成功后，公司将在规定的时间内安排配送，员工需在规定的时间内领取水果。
第八条若员工因私事无法领取水果，需提前通知相关部门，申请暂缓或调整订单。
第三章订购标准第九条公司提供的水果品质应符合国家相关标准，新鲜、安全、健康。
第十条公司每周定期提供的水果种类包括但不限于：苹果、香蕉、橙子、梨子、葡萄等。
根据季节变化，公司可适当调整水果种类。
第十一条公司根据员工订购情况确定水果数量，确保每位员工能够有充足的水果供应。
第四章配送与领取第十二条公司将在每周配送时间内将水果送达公司指定的地点，由公司指定的人员进行分发。
第十三条员工需按照公司规定时间和地点进行领取，如有特殊情况需提前与相关部门联系。
第十四条领取时请携带个人工牌，并自行检查水果是否完好，如发现质量问题，请立即通知配送人员或相关部门。
第五章管理责任第十五条公司设立专门负责水果订单管理的部门，负责订单接收、处理、配送等工作。
第十六条各部门负责人需根据本制度的要求，确保员工的水果订购需求得到满足，严格按照规定时间和标准进行管理。
第十七条公司将定期组织水果订购情况的评估和反馈，不断改进和优化管理制度。
第六章附则第十八条员工在订购水果过程中需遵守公司的相关规定，不得利用水果订单制度进行其他违规行为。
第十九条员工对于水果订单管理制度若有疑问或建议，可向公司相关部门提出，公司将认真核实并及时反馈。
订货管理制度模板
订货管理制度模板一、目的为了规范公司订货流程，确保货物供应的及时性和准确性，提高库存周转率，降低库存成本，特制定本订货管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及订货活动的工作人员和部门。
三、订货流程1. 需求预测：各部门需根据销售数据、市场趋势、季节性因素等进行需求预测。
2. 订货申请：需求部门填写订货申请表，明确所需商品的规格、数量、期望到货时间等信息。
3. 审批流程：订货申请需经部门负责人审批后，提交至采购部门。
4. 采购执行：采购部门根据审批通过的订货申请，与供应商进行沟通，确定价格、交货期等，并签订采购合同。
5. 订单跟踪：采购部门负责订单的跟踪，确保货物按时交付。
6. 收货验货：仓库部门负责收货并进行验货，确保货物数量和质量符合要求。
四、订货原则1. 经济性原则：在满足需求的前提下，选择性价比最高的供应商和商品。
2. 安全性原则：确保订货数量和库存水平能够满足正常运营，避免缺货或过剩。
3. 适时性原则：合理安排订货时间，避免因订货延误影响销售或生产。
五、供应商管理1. 供应商选择：选择信誉良好、供货稳定的供应商，并定期评估供应商的表现。
2. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取最优惠的采购价格。
3. 合同管理：与供应商签订合同，明确交货期限、质量标准、违约责任等条款。
六、库存管理1. 库存控制：根据销售预测和库存周转率，合理设置库存水平。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
七、风险管理1. 风险评估：定期对订货流程进行风险评估，识别潜在风险点。
2. 应对措施：制定相应的风险应对措施，如备选供应商、安全库存等。
八、监督与考核1. 定期检查：对订货流程进行定期检查，确保制度的有效执行。
2. 考核机制：建立考核机制，对订货流程中的关键绩效指标进行考核。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经公司管理层审批。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，以确保其符合公司的具体需求和操作流程。
门店订货管理的规章制度
门店订货管理的规章制度第一章总则第一条为规范门店订货管理，提高工作效率，确保货物供应及时、顾客满意，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有门店内的订货管理工作，所有员工必须遵守本规定。
第三条门店订货管理要遵循“精细化、规范化、科学化、细致化”的原则，严格执行订货程序，确保订货过程顺畅、准确。
第四条门店订货管理必须充分理解门店的经营状况和市场需求，根据实际情况合理制定订货计划。
第二章订货流程第一条订货员应根据门店销售情况、库存情况和市场需求，合理制定订货计划，并向上级领导报批。
第二条订货员应及时与供应商沟通，确定订货细节，如货物种类、数量、价格等。
第三条订货员应按照规定的时间节点下单，确保供应商能够按时提供货物。
第四条订货员应及时跟踪货物的配送情况，保证货物能够准时送达门店。
第五条收到货物后，门店应立即进行验收，确认货物的种类、数量和质量是否符合要求。
第六条若发现货物有误或损坏，应及时向供应商反馈，并协商解决方案。
第七条订货员应做好订货记录，包括供应商信息、货物清单、订货数量等，确保订货数据的准确性和可追溯性。
第八条订货员应每周定期进行库存清点，及时更新库存数据，为下一阶段的订货工作做好准备。
第三章订货管理制度第一条门店订货管理应遵循“节约成本、保质量、有保障”的原则，力求达到订货管理的最佳效果。
第二条订货员应遵守门店的订货政策和规定，认真履行订货职责，做好订货工作。
第三条订货员应注重与供应商的合作，建立良好的合作关系，实现互利共赢。
第四条订货员应善于总结经验，不断提高自身的订货管理能力，提高订货效率。
第五条门店应加强对订货员的培训和考核，确保订货员具备良好的专业素质和执行力。
第四章其他规定第一条门店订货管理规章制度由门店主管领导负责监督执行，落实责任到人。
第二条门店应建立健全订货管理档案，做好订货数据的归档和管理工作。
第三条门店应加强对订货过程的监督和检查，发现问题及时处理，确保订货管理工作的顺利进行。
采销管理规范
采销管理规范在当今竞争激烈的商业环境中，采销管理作为企业运营的关键环节，对于企业的生存和发展起着至关重要的作用。
一套科学、合理、规范的采销管理体系不仅能够提高企业的运营效率，降低成本，还能提升企业的市场竞争力，确保企业在市场中占据有利地位。
本文将详细阐述采销管理规范的各个方面，以期为企业提供有益的参考。
一、采购管理规范1、供应商选择与评估建立供应商数据库，对潜在供应商进行全面的调查和评估，包括其生产能力、质量控制、交货能力、信誉等方面。
定期对供应商进行考核，根据考核结果调整合作策略，对于表现优秀的供应商给予更多的合作机会，对于不合格的供应商及时淘汰。
2、采购计划制定根据市场需求预测、库存状况以及企业的生产计划，制定合理的采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、规格、交货时间等关键信息，并经过相关部门的审核和批准。
3、采购合同管理采购合同应明确双方的权利和义务，包括商品质量标准、价格、交货方式、付款条件、违约责任等。
合同签订前，应进行严格的法律审查，确保合同的合法性和有效性。
4、采购订单执行及时下达采购订单，并跟踪订单的执行情况，确保供应商按时交货。
对于采购过程中出现的问题，应及时与供应商沟通协调，采取有效的解决措施。
5、采购验收与入库采购的商品到货后，应按照合同约定的质量标准进行严格的验收。
验收合格的商品及时入库，登记库存台账，确保库存数据的准确性。
二、销售管理规范1、市场调研与分析定期开展市场调研，了解行业动态、竞争对手情况以及客户需求变化。
对市场调研数据进行深入分析，为企业的销售策略制定提供依据。
2、销售目标制定根据企业的发展战略和市场情况，制定合理的销售目标。
将销售目标分解到各个销售区域和销售人员，明确责任和考核指标。
3、客户管理建立客户档案，对客户的基本信息、购买记录、信用状况等进行详细记录。
定期回访客户，了解客户的使用体验和意见建议，提高客户满意度和忠诚度。
4、销售渠道管理选择合适的销售渠道，如直销、代理、电商等，优化渠道布局。
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概述
商品系统订单是公司商品验收唯一准确有效的依据，订单收货能够保证供应商送货到门店的数量与公司订购数量的一致性，能够有效的防止由于供应商随意送货导致门店大裤存商品产生给公司造成损失。
风险控制
1、信息部根据理货员提供的商品补货单进行电脑录入
2、理货员补货订单地难熬录入前信息部要确定此补货单是否有效
3、理货员补货单必须具备以下条件才能生成采购订单
①、补货单由负责理货员填写并签字
②、补货单经过课长审核签字
③、促销商品门店补货数量巨大时要标明为促销商品
④、补货单要经过采购经理审核签字
⑤、补货单是否在有效日期范围内
采购订单生成
1、理货员上交补货单时间周一、周四上午9:00前上交采购经理
2、采购经理审核签字转至信息部进行补货单系统录入
3、依据门店有效的补货单由信息部录入生成商品采购订单
4、对于补货数量巨大的要核实该商品本月销售状况，如销售状况不与补货数量不成正比要及时的请采购经理进行确定是否进行该商品的采购订单生成
5、日配商品鲜奶为日定货商品补货单上交时间为每日17：00前。
采购订单的打印
1、采购订单系统生成后按供应商进行打印
2、打印前要核对供应商是否正确
3、订单打印完成并供应商分类
供应商与门店间采购订单的传递
1、信息部负责通知没有到门店信息部领取订单的供应商及时的到门店领取
2、总部、分店采购经理与供应商约定门店领取时间和送货时间。
①、采购订单领取地点为门店信息部
②、订单领取时间为每周二、五
③、供应商送货时间为每周二、三、四、五
④、日配商品为日送货包括低温常温牛奶
⑤、周六周日非紧急缺货商品门店不收货（蔬果、鲜奶、鸡蛋、货站运送商品除外）
⑥、因供应商没有在约定的时间送货导致门店缺货采购要对其供应商进行处罚并通知供应商处罚每次不低于100元。
3、外市县供应商不能到门店领取订单的门店进行传真发送方式或者网络发送方式传至供应商处
4、自采商品采购订单传递与定货
①、自采商品采购员同样要依据订单数量进行采购，特殊商品如采购决定促销商品、供应商支持的促销商品、季节商品；新商品的定购数量采购可以决定其数量；
②、自采商品订单直接由信息部传递给门店采购经理进行采购
③、订单定由采购经理传真给供应商，并要求供应商按采购订单配货并将采购订单作为供应商供货单据打包到商品内发回。
④、采购订单完成定后后转至门店收货部
⑤、暂时不参与采购订单收货的部门；果蔬
5、紧急采购订单与促销采购订单
①、由于突发事件导致门店紧急缺货理货员可以下紧急采购订单由部门课长采购经理签字后信息部打印并立即定货
②、门店采购与供应商达成的促销商品在定购时首批有采购经理直接下首批采购订单，第二
批的补货由营运负责执行
③、促销采购订单要严格遵守促销时间的按要求补货不得因为促销商品而导致大库存商品出
现。
采购订单流程图
本规范在正式执行时间为2012年4月16日执行，请营运部门和采购部门做好相关准备工作；如有意见和建议请反馈总部营运部；但是本制度必须严格执行；新执行的制度供应商可能存在不清楚请门店采购做好解释工作；
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