【管理流程】系统流程图
图书管理系统数据流程图
图书管理系统数据流程图2022-04-14 17:20该“图书馆管理信息系统”是一个具有万人以上的员工，并地理位置分布在大型企的图书馆理系统，图书馆藏书 100 多万册，每天的借阅量近万册。
在手工操作方式下，图书的编目和借阅等的工作量大，准确性低且不易修改维护，读者借书只能到图书馆手工方式查找书目，不能满足借阅需求。
需要建立一套网络化的电子图书馆信息系统。
该图书馆管理信息系统服务对象有两部份人：注册用户和普通读者。
普通读者经注册后成为注册用户，注册用户可以在图书馆借阅图书，其他人员只可查阅图书目录，但不能借阅图书。
系统同时考虑提供电子读物服务，目前只提供电子读物的目录查询服务，不久的将来将提供电子读物全文服务。
用户可通过网络方式访问读图书馆管理信息系统。
为了对系统有一个全貌性的了解，首先要对系统内部人员结构、组织及用户情况有所了解。
图书馆系统的组织结构如图 1 － 1 所示。
图 1 － 1 图书馆管理信息系统的组织结构图书馆由馆长负责全面工作，下设办公室、财务室、采编室、学术论文室、图书借阅室、电子阅览室、期刊阅览室和技术支持室。
各部门的业务职责如下。
办公室：办公室协助馆长负责日常工作，了解客户需求，制定采购计划。
财务室：财务室负责财务方面的工作。
采编室：采编室负责图书的采购，入库和图书编目，编目后的图书粘贴标签，并送图书借阅室上架。
学术论文室：负责学术论文的采集整理。
图书借阅室：提供对读者的书目查询服务和图书借阅服务。
电子阅览室：采集整理电子读物，准备提供电子读物的借阅服务，目前可以提供目录查询和借阅。
期刊阅览室：负责情况的采集整理和借阅。
技术支持室：负责对图书馆的网络和计算机系统提供技术支持。
系统的业务室系统要达到的业务目标，业务流程分析是系统分析的基础环节。
图书馆管理信息系统的业务流程如图 1 － 2 所示。
图 1 － 2 图书馆管理信息系统的业务流程通过业务流程调查，理清图书馆管理系统的主要业务和业务的流程。
学校管理系统工作流程图
实用文档学校管理工作流程图向管理要质量，只有管理科学化才能提高工作质量和效率。
科学化管理，除了运用科学管理的原理，健全管理制度，各级各部门领导者除了具有科学管理头脑之外，还必须强化管理过程的规化、程序化。
通过管理过程的规化、程序化，可以减少工作中的随意性和盲目性，还可以防止不负责的互相推委，有利于各级各部门领导者通过反馈，了解部门工作的情况，便于对各司其职的检查，从而提高工作的质量和效率。
根据学校的实际，从提高教育、教学质量和发展的高度来思考，提出学校各项管理工作处理流程图。
一、行政管理结构图二、学校常规管理工作处理流程图㈠校长工作1、制定学校规划（计划）2、学校工作总结3、学校工作重大决策㈡校务办公室1、校办用印2、上级领导机关来文3、党政会议及校务会议4、来信来访①来信②来访5、教职工工作情况资料汇总㈢人事工作1、工作调动 ①调出②调入2、奖惩 ①奖励②处分3、离退休人员、临时工聘用4、待退、辞退、留职停薪5、结婚（离婚）手续6、离、退休手续7、请假①病假④产假、产后哺乳假8、奖金福利 ①奖金②福利费及实物③怃恤金、丧葬费④加班费9、转正定级10、提前转正12、低评高聘㈣、教育管理部1、德育计划2、年级、班级德育工作考评3、奖励5、预测预控工作6、特殊学生心理行为咨询、指导㈤、教学管理部2、教学进度3、教师调课4、考试5、补考6、毕业班工作㈥、保障服务部1、确定安排员工工作岗位2、教职工购教育、教学用品3、财产保修其他工作按相关政策制定工作流程，实行科学管理。
管理信息系统流程图知识讲解
D1 存款账户
存款
储户 取款单
P1
查对账户
不合格的存折、取款单
合格存折 取款单
P2
取款处理
存折、利息单和现金
练习
• 某商场对每一批购入的商品根据“入库单”登记在“购入 流水账”中，对每一批销售的商品根据“出库单”登记在
“销售流水账”中。商品每天入库或出库后，要根据“购
入流水账”和“销售流水账”，修改“库存台账”。商场
用户
取消合 同通知
推销员
出库单
出库单
会计科
合同
计划员
发货通知
发货员
厂长 办公室
生产科
销售统计表
合同台帐
负责人 需求预测
库存台帐
出库单
车间
保管员
入库单
数据流程图 — 举例
• 储户将填好的取款单及存折交储蓄所，经查对存款帐，将 不合格的存折和取款单退给储户，合格的存折和取款单被 送交取款处理，处理时要修改存款帐户，处理得结果是将 存折、利息单核现金交储户，同时将取款单存档。
• 例：检查发货单
• 对于超过5000元以 上的大额发货单， 如果客户信誉良好， 欠款不超期，则发 批准书及发货单； 否则，在欠款未偿 还之前不予批准
• 对于5000元以下的 小额发货单，如果 客户信誉良好，欠 款不超期，直接发 批准书及发货单； 否则，向客户发出 赊欠报告，并发批 准书及发货单。
绘制业务流程图
车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未 经批准的领料单退出车间，已批准的领料单被送给仓库管理员，仓库管 理员查阅库存帐，若有货通知车间领料，也就是把领料通知单发给车间， 否则，将缺货通知单通知供应科。
管理信息系统数据流程图详解
（4）数据流程图的核心是“处理功能”处理数据 流。
数据流
处理 数据流
3.2 开发E-R图 传统的系统开发方法都把重点集中在新系统的数据 存储需求上，而数据存储需求包括数据实体、数据 实体的属性以及它们之间的关系。我们采用E-R图来 定义数据存储需求的模型。
在E-R图中矩形代表数据实体，连接矩形的直线代表 数据实体间的关系。
不断修改，也要和其他系统建设者共同商讨一求一致意
14 .4 绘制数据流图注意事项
• 14.4 绘制数据流图的注意事项
•
（1）关于自顶向下、逐层分解
•
（2）数据流必须通过加工
•
（3）数据存储环节一般作为两个加工环节的界面来
安排
•
（4）编号
数据流（程）图
2021/7/2
管理信息系统
23
顶层
顶层的顶层数据流程图只需指明处理与有关外部实体之 间的信息交换关系就可以了，无须考虑内部的处理、存 储、信息流动问题。
D3 总数
D3 库存的目录
数据存储
D7 总数
2021/7/2
D8 供货单位
D7 总数
重复的数据存储
管理信息系统
14
销售量 计算销售量
存入数据
计算销 售量
销售量
D4 商品销售账
读出数据
2021/7/2
管理信息系统
15
• 数据存储是用来存贮数据的。在分层DFD中，数据存 储一般仅属于某一层或某几层，因此又称数据存储为局 部文件。现对数据存储符号说明如下：
管理信息系统
9
• 第二种解决办法
顾客
订货单
编辑 合格订货单 订货单
档案管理系统流程及流程图
档案管 理专员
档案管 理专员
主流程项目
标准文档
档案管理流程
注解
责任人
实用大全
5.3 入职资料（5.3.1） 5.4 在职资料（5.4.1） 5.5 调职调薪资料（5.5.1）
标准文档
档案管理流程 档案管理流程
注解
责任人
实用大全
标准文档
（1.4）人事副档建立的权限：
4、人事副档建立的权限（1.4）
不同职级，档案存放处不同： A. 分部总监级以上（含总监）的副档由总部人力资源中心统一保管。分部经理级、分部副经理级及
分部副经理级以下人员人事副档存放在分部人力资源部。 B. 门店店长、门店副店长及门店副店长及一下人员人事副档存放在分部人力资源部。
B. 其它建档的资料，由人力资源部门相关人员在该事项完成后的七个工作日内，将相关材料装订，存 入该员工的人事副档。以发文形式生成的资料，应在发文日期后的十个工作日内存入人事副档。
C. 新入职的经理级（含部门第一负责人）及以上人员的副档，应在该员工入职之日起十五个工作日内， 将该员工副档送至总部人力资源中心，人力资源部门留存复印件以备查考。
K............................................................................................................................................... 其 他应归档的资料
学生管理系统的大致框架及相关流程图
系统实现登录模块的实现系统的登录窗口是用户的入口，用户只有在登录成功后才可以进入访问。
通过在登录提交表单，后台处理判断是否为合法用户，进行页面跳转，进入系统中去。
登录合法性判断过程：用户输入账号和密码后，系统首先确定输入输入数据合法性，然后在login.aspx.cs页面发送登录请求，调用方法来验证。
用户登录模块的IPO如下所示：输入：用户名和密码。
处理：1）检测用户输入的账号、密码是否正确及在数据库已对应存在。
2）从数据库中提取记录，并储存在本地的session中（timeout默认=30min）。
3）根据用户名，将其显示在系统首页上。
输出：是否成功的信息。
登录流程图如下所示。
图5-1登录流程图用户登录的逻辑代码如下。
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e){DataSet result = new DataSet();result = new Class1().hsggetdata(sql);// result = new TestOnline.Class1().hsggetdata(sql);if (result != null){if (result.Tables[0].Rows.Count > 0){Session["username"] = TextBox1.Text.ToString().Trim();if (cx.Text.ToString().Trim() == "管理员"){Session["cx"] =result.Tables[0].Rows[0]["cx"].ToString().Trim();}else{Session["cx"] = cx.Text.ToString().Trim();}Response.Redirect("main.aspx");}else{Response.Write("<script>javascript:alert('对不起，用户名或密码不正确!');history.back();</script>");}}else{Response.Write("<script>javascript:alert('对不起，系统错误，请不要越权操作!');</script>");}}用户子系统模块的实现用户首页模块系统呈现出一种简洁大方的首页：界面简约、鳞次栉比，用户能轻车熟路的使用。
超市管理系统数据流程图
超市管理系统的数据流程图如下：（1）顶层数据流程图：图1-1 顶层数据流程图（2）第一层数据流图图1-2 第一层数据流程图（3）第二层数据流程图-采购图1-3 采购数据流程图（4）第二层数据流程图—仓储图1-4 仓储数据流程图（5）第二层数据流程图—销售图1-5 销售数据流程图下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！！一一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有捉到。
牧羊看到此种情景，讥笑猎狗说…你们两个之间小的反而跑得快得多。
…猎狗回答说：…你不知道我们两个的跑是完全不同的！我仅仅为了一顿饭而跑，他却是为了性命而跑呀！目标二这话被猎人听到了，猎人想:猎狗说的对啊，那我要想得到更多的猎物，得想个好法子.于是，猎人又买来几条猎狗，凡是能够在打猎中捉到兔子的，就可以得到几根骨头，捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用，猎狗们纷纷去努力追兔子，因为谁都不愿意看着别人有骨头吃，自已没的吃.就这样过了一段时间，问题又出现了.大兔子非常难捉到，小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多，猎狗们善于观察发现了这个窍门，专门去捉小兔子.慢慢的，大家都发现了这个窍门.猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了，为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别，为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?动力三猎人经过思考后，决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩，而是采用每过一段时间，就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗，决定一段时间内的待遇.于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了.猎人很开心.但是过了一段时间，猎人发现，猎狗们捉兔子的数量又少了，而且越有经验的猎狗，捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗.猎狗说…我们把最好的时间都奉献给了您，主人，但是我们随着时间的推移会老，当我们捉不到兔子的时候，您还会给我们骨头吃吗?…四猎人做了论功行赏的决定.分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量，规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后，即使捉不到兔子，每顿饭也可以得到一定数量的骨头.猎狗们都很高兴，大家都努力去达到猎人规定的数量.一段时间过后，终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时，其中有一只猎狗说:我们这么努力，只得到几根骨头，而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?…于是，有些猎狗离开了猎人，自己捉兔子去了骨头与肉兼而有之……五猎人意识到猎狗正在流失，并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。
管理信息系统数据流程图详解PPT
它通过图形符号将系统中的数据 流、数据存储、数据处理和数据 源等元素进行抽象表示。
数据流程图的作用
描述系统功能和数据处理 流程
数据流程图能够清晰地展示系统中的数据处 理流程，帮助理解系统的功能和运作方式。
发现和解决系统问题
通过绘制数据流程图，可以发现系统中的瓶颈、冗 余数据处理等问题，为优化系统提供依据。
系统设计
基于数据流程图，可以进行系统架构 设计、数据库设计、功能模块划分等 ，确保系统能够满足业务需求。
系统实施与测试阶段
编码实现
开发人员根据数据流程图进行编码实现，确保系统功能与数据流程图一致。
系统测试
通过数据流程图进行测试用例设计，对系统的功能和数据流进行全面测试，确保系统质 量。
系统运行与维护阶段
数据流程图是团队之间沟通的桥梁，有助 于不同背景和专业的人员理解系统的数据 需求和逻辑。
简化分析
需求明确
通过数据流程图，可以对系统进行简化分 析，快速识别出数据流的关键路径和瓶颈 。
数据流程图能够明确地表达数据处理和数 据流动的需求，为后续的系统设计、开发 和测试提供依据。
数据流程图的缺点
手工绘制
外部实体表示数据流程图中的数据来 源和数据去处，通常用矩形表示，标 明实体名称和描述。
例如，客户、供应商、银行等都可以 作为外部实体。
数据流
数据流表示数据在系统中的流动路径， 通常用箭头表示，标明数据流名称和 描述。
数据流描述了数据的传递过程，包括 数据的输入、处理和输出。
处理逻辑
处理逻辑表示系统对数据的处理过程，通常用圆圈表示，标明处理逻辑的名称和 描述。
06
管理信息系统数据流程图的发展 趋势与展望
发展趋势
管理信息系统流程图
实验三业务流程图［实验目的]1.熟练绘制组织结构图2.掌握业务流程图的绘制方法［实验内容]1。
试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则,填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
2.某工厂成品库管理的业务过程如下：成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。
发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科.试按此业务过程画出业务流程图。
1图：2图：实验三（二）［实验目的］1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法［实验内容］1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方;第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账；第四张存档。
到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张,其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。
2。
.绘制业务流程图.销售科负责成品销售及成品库管理。
该科计划员将合同登记入合同台账,并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。
如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。
保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。
出库单的另外两联分送计划员和财务科。
计划员将合同执行情况登入合同台账。
销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。
2图：1图:实验四数据流程图［实验目的］掌握数据流程图的绘制［实验内容]1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理（1）保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐；（2）统计打印程序根据库存台帐输出库存日报表；（3）在输入查询条件后，查询程序到库存台帐去查找，显示出查询结果。
试按上述过程画出数据流程图.2。
酒店管理系统流程图
酒店管理系统流程图1、 总流程图2、 前台子系统按照客人从住店、离店的过程将系统划分为预订、接待、取消预订和离店四个处理过程。
客人通过预订，也可直接到酒店登记住宿。
客人预订后，也可能取消预订。
客人分为个人与团体两类。
个人预订客人酒店管理系统登记客人离店凭据客人 预订 离店 接待取消 预订 订金 客人收 银 预订金入帐表客人预订信息表客人 客人信息查询 客人黑名单 房 间 查 询 客房预订信息表1 客房预订信息表2是黑客 有无指定房间已预订完 订金收据 预订登记表团体预订取消预订是黑客已预订完 预订证明表 客 人 收 银 订房 预订金入帐表 团体预订信息表客人 客人信息查 询客人黑名单房 间查 询客房预订信息表1客房预订信息表2有无空房间 订金收据 交款 预订登记表挂帐单位表客人 客人团体或个人预订信息表客房预订信息表预订金入帐表 预订查询 客人预订信息表1预订登记表 预订收据 现金退款记录表接待团体（未预订的客人）接待个人（未预订的客人）客人 无空房 是黑客客人客人查询历史客人信息表1收 银 押金入帐表查询空房 目前房间占用信息表1 有无空房间有客人ID 的IC 卡客房占用信息表2 历史客人信息表2交款住房登记表 挂帐单位 表 写IC 卡 IC 卡管理表 IC 卡锁押金收据 无空房是黑客客 人客人查询历史客人信息表1收 银住房押金入帐表客房占用信息表2 查询空房 目前房间占用信息表1 入住登记表有无空房间 交款 客人黑名单 挂帐个人表接待团体（已预订）接待个人（已预订）客人 客房预订信息表3查询验证预订表 团体预订信息表 预订金入帐表 写IC 卡收 银住房押金入帐表客人 客房占用信息表 住店客人信息表 查询客房 预订证明表押金收据有客人ID 的IC 卡 登记表 交款IC 卡管理IC 卡锁挂帐单位 客人 查 询验证预订表 个人预订信息表查 询客房有无空房 登记表 挂帐个人客房预订信息表3离店 客人退房收 银客房占用信息表住房押金入帐表客人 历史客人信息表 有客人ID 的IC 卡退房凭据离店发票及多余押金 酒店实际现金收入表 IC 卡管理 IC 卡锁。
管理信息系统数据流程图和业务流程图和ER图
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
（共10分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
（共15分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程：售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。
教育管理系统流程图
一、系统规划1.现行业务系统描述在学校，教务管理工作是非常重要的一项工作，它负责整个学校的日常教学安排，学生的学籍管理等等。
以前都是人工进行操作。
随着学校规模扩大，教务处的教务管理工作量大大加重。
随着计算机应用的发展，教务工作者急切希望能够将大部分繁琐的工作交由计算机处理，以减轻人工的压力并提高工作效率，而计算机的普及更加快了教务管理系统的产生。
上一代的教务管理系统主要为单机单用户的系统，其数据库主要采用Foxbase或FoxPro,系统开发环境也是数据库内置的开发工具。
其特点是单机单用户方式，开发简单，能充分利用数据库的特性。
其缺点是开发出的系统依赖性强，运行必须依托数据库环境；不容易升级与扩展；无法实现数据的共享与并行操作；代码重用性差。
随着计算机网络的发展，特别是校园网的建立，原有教务管理系统数据共享差的问题更加突出，而新需求的提出也越来越多，越来越频繁。
这就对系统可扩展性和标准化的要求更高。
而原有的系统由于其与生俱来的缺点已无法再适应现有的需求了。
因此，使用现在的新技术，开发出适应新的需求的新系统已刻不容缓。
2．组织结构图1大致是学校的组织结构图：校教务处，是使用综合教务系统的主要部门，对学生的教务管理主要由教务处承担，进行集中管理。
图1 组织结构图3．业务流程分析教务管理系统是一个面向学校教务人员，为其提供服务的综合信息管理系统。
教务人员通过本系统完成相关的日常工作，这些工作也是平常较为繁重的工作。
学生的个人信息、所有的课程考试成绩以及每学期的开课情况都记录在教务系统里进行管理。
教务管理系统工作流程由教务人员在公共信息系统中完成对运行教务系统所需的基本数据的维护（如：系所信息，专业信息等）。
包括这些信息的增、修、改，对于系所和专业的变动都将在这进行操作。
所有专业都必须附属于一个也只有一个系所。
系统开始投入使用，教务人员先根据学校实际情况，建立系所的信息，主要信息包括系所的名称及它的编号。
档案管理系统流程及流程图
流 程
针对每个项目、资料员的特点进行培训，培训结束后下现场了解档案管理的状况并给予专业指导。
大全
主流程项目
实用文档
注解
责任人
大全
1、人事副档的含义(1.1) 2、建立人事副档（1.2）
(1.1) 人事副档的含义：
实用文档
人事副档是指在公司人事管理工作中形成的，记载和反映员工个人经历、基本情况、资历证明及在公司 中工作业绩、工作表现、工作变动等文件材料，以个人为单位集中保存以备查考的文字、表格及其他形 式的历史记录。人事档案应真实全面地反映个人全貌，人力资源部门要经常通过相关部门，收集全公司 员工的岗位调配、职务任免、考核、培训、奖惩、工资待遇等工作中形成的，反映个人德、能、勤、绩 等方面的文件材料，充实档案内容。
详 部门、借阅日期、归还日期—借阅部门主管领导签字—持签字齐全的借阅单到档案室借阅—档案管理员在文件目录中查找该文件的
细 编号,将文件编号写在借阅单上—文件借出后,档案室依照借阅单在文件借阅登记表上及电子版借阅未归还目录中登记—已到借阅
工
预计归还日期,档案室电话通知其归还或办理续借—文件归还时检查是否完整无损，完好无损,档案室在实际
具体工作
集团营业执照的年检
详 流程图 细 下载申请表→填写表格→网上注册年检 →向财务部要财务报表 →申请盖章 →请款 →到工商局办理年检
管理体系全套流程图
6
干部竞聘录用程序
人事行政 部
拟制竞聘方案 并与用人单位
实施竞聘 竞聘评审小组 决定录取名单 评分和讨论
汇总材料 并填制
录用 报批表
总经理
集团总裁
部长签审
副总签审
部长、经理级 和以上干部
录用 报批表
副总和以上干部 签审
录用 报批表
13
送外培训实施程序
受训人员单位
培训 意见 部长签审
人事行政部
按年度终审计 划或决策意见 对外联系培训
拟制培训意见 培训 意见
总经理
部长签审 部长签审
培训 意见
5000元 以上
行政副总 2万元以上 签审
培训 意见
培训 意见
终审
与受训人员 签定合同
办理受训
14
手续
内部培训实施程序
人事行政部
按年度终审计 划或决策意见 对内联系培训
部门主管签字
付款交押金
23
收据
人事行政部
申请单
2
收据 到后勤科签定入住协议
协议
凭协议到公寓管理处 填制物品领用清单
清单
2
收据 协议
物
领用物品 物
员工入住
37
常住员工退房流程
常住员工
2
收据 协议 提出退房要求 交回生活用品
物
取回押金
人事行政部
2
收据 物
值班人员按清单 点检物品后签字
物品 清单
后勤科长凭签字 清单办理退房 在入住表及押 金收据上签字
依据用人需求申请 单组织招聘工作 录用同意
总经理
档案管理系统流程及流程图
详 部门、借阅日期、归还日期—借阅部门主管领导签字—持签字齐全的借阅单到档案室借阅—档案管理员在文件目录中查找该文件的
细 编号,将文件编号写在借阅单上—文件借出后,档案室依照借阅单在文件借阅登记表上及电子版借阅未归还目录中登记—已到借阅
工
预计归还日期,档案室电话通知其归还或办理续借—文件归还时检查是否完整无损，完好无损,档案室在实际
具体工作文件借阅借阅人填写文件借阅申请单写清文件编号文件名称原复印件份数借阅用途密级程度借阅原因借阅人借阅部门借阅日期归还日期借阅部门主管领导签字持签字齐全的借阅单到档案室借阅档案管理员在文件目录中查找该文件的编号将文件编号写在借阅单上文件借出后档案室依照借阅单在文件借阅登记表上及电子版借阅未归还目录中登记已到借阅预计归还日期档案室通知其归还或办理续借文件归还时检查是否完整无损完好无损档案室在实际归还日期中写明归还日期注销其借阅手续档案室将归还文件整理归档具体工作合同接收到董办接收合同档案室秘书依据合同类移交表对合同进行核对手续完整签字接收档案室对合同进行存档并下发相关部门接收合同要求
（5G..1....1..）....卷...内....目....录...：....见...附....件.....1..：.《....员....工...人....事....副...档....明...细....》.................................................................. 异 （5.2.1动）文招件聘资料：
档案管 理专员
档案管 理专员
主流程项目
实用文档
档案管理流程
注解
责任人
大全
5.3 入职资料（5.3.1） 5.4 在职资料（5.4.1） 5.5 调职调薪资料（5.5.1）
公司管理系统各部门工作流程图
公司各部门工作流程图办公室工作分项流程1、行政会务工作流程图2、文件档案的归档管理及借阅流程3、人力资源工作流程图4、请休假工作流程图5、考勤管理流程图6、文件资料发放流程7、办公用品及日常用品的采购、发放流程8、车辆管理流程图8、办公用品领用管理工作流程9、公章及证件使用管理工作流程10、费用报销流程图福兴商贸公司流程表借款程序、主管部门：账务部说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。
2、借款过程由借款人办理具体手续。
填○ 核 复审支金报销程序、主管部门：账务部说明：1、 出纳审核票据的真实性与合法性。
2、 工作表单：《报销凭单》。
○12转准审 字填销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部说明：1、 活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。
2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。
3、 各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无分提○23○1○2法协商一致，提请总经理裁决。
试尝用酒的领用程序、主管部门：库管说明：1、批准人指相关部门负责人。
2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。
3、工作表单《领酒单》。
○1○2转交货品出库程序、主管部门：库管部说明：1、 库管员要认真核对“货品出库单”。
2、 工作表单：《货品出库单》。
○1 ○2 ○3 ○4 核办理出库核签联系出开出销售单据货品入库程序、主管部门：库管部说明：1、本程序同样适用于其他用品入库。
2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。
4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。
5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。
6、工作表单：《入库单》○1 错误! 通知 外在检验 货物抵达合格通知○2 ○1报○2○3 ○4 ○5留存一联填写入库编号 核签送货凭证 开具入库单赠品领取程序、主管部门：营销部说明：1、工作表单：《赠品申请单》。
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d.法令和安规之要求。
2.若为已量产机种可由业管单位直接审查，但须确保产品能符合客户要求。
3.审查若无法达成其要求或有疑问时应回馈客户。
4.客户订单确认书于发出前须经单位主管核准。
三、生产通知
生产排程状况表（业管）
○
○
生产排程状况表（生管）
1.业管单位依据订单排定生产排程状况表后转生管排订生产排程状况表。
3.出货后由业管单位依成品交运单制作PACKING LIST及INVOICE转至台湾营业单位。
五、订单变更
1.台湾E-MAIL通知
2.订购单（REVISE）
○
客户订单确认书（REVISE）
业管单位接获台湾E-MAIL通知及订购单（REVISE）时开立客户订单确认书（REVISE）且依第二流程执行
符号说明：操作○移送↓检验∕验证◇储存▽
附件二之一
某公司设计和开发流程图
作业流程
输入需求资源
责任单位
输出需求资源
管制项目及产品要求
PM
R/D
TM
QT
采购
工程
品保
一、构想阶段
1.市场分析及竞争产品分析方案
2.营销构想
3.市场需求规格
4.PROJECT CODE
5.内部及外界之资源
6.衡量目标
7. ○
○
○
1. H0 CHECK LIST
2.市场调查
13.试产时间进度表检讨及各项文件准备状况
六、试产阶段
1. ECR/ECN控制
▽
1.量产方案
2.样机检验记录表
3.量产计划及备料状况研讨
4.问题改善之长短期对策及切入时机之确认
符号说明：操作○移送↓检验∕验证◇储存▽
附件三之一
某公司采购作业流程图
作业流程
输入需求资源
责任单位
输出需求资源
管制项目及产品要求
3.研讨规格变动之对策
4.内外部资源运作检讨
5.根据客户需求，进行环境测试、安全评估及EMI安全申请状况
五、工程试作阶段
1.教育训练
○
◇
1.包装印刷
2.BOM
3.QVL
4.爆炸图
5.标准工时
6.QC检验标准
7.物料点检表
8.SOP
9.部品确认方案
10.试产方案
11.产品架构简介
12.工程试作阶段之问题和对策研讨
符号说明：操作○移送↓检验∕验证◇储存▽
附件三之二
某公司采购作业流程图
作业流程
输入需求资源
责任单位
输出需求资源
管制项目及产品要求
厂商
采购
产品工程
品保
品管
物控
四、采购作业
原物料请购单
○
○
○
订购单
物控依营业预估表、客户订单确认书及安全存量状况开立原物料请购单经单位主管核准后转采购单位进行采购。
作业流程
输入需求资源
责任单位
输出需求资源
管制项目及产品要求
PM
R/D
TM
QT
采购
工程
品保
四、样品试作阶段
1.模具试模
2.样品制作申请单
○
1.H3 CHECK LIST
2.试模方案
3.外观检验标准
4.生产设备配置规划
5.生产性建设方案
6.不良模具预测方案
1.样品试作问题点和对策研讨
2.工程试作计划及备料状况之研讨
【管理流程】系统流程图
附件一
某公司产品要求鉴别审查流程图
作业流程
输入需求资源
责任单位
输出需求资源
管制项目及产品要求
客户
业管
生产单位
产品工程
品保单位
生管
物控
采购
一、接收订单
1.台湾下单（MIS）及E-MAIL通知
2.订购单
○
○
客户订单确认书
1.业管单位每日于MIS系统中列出台湾客户(营业单位)订单抛转之客户订单确认书。
2.生管单位排订生产排程状况表、工单及工单检料表经单位主管核准后转生产单位依生产流程执行生产作业。
四、成品出货
1.出货通知单
2.成品交运单
○
○
◇
1.PACKING LIST
2.INVOICE
1.生产完成后由业管单位安排调柜事宜，且开立出货通知单转仓管单位。
2.仓管单位依出货通知单开立成品交运单交成品仓库进行出货作业，出货前须经OQC检验。
二、厂商评鉴
协力厂商评鉴通知书
厂商基本资料表
○
○
○
协力厂商评鉴方案
采购于实地评鉴前先行和厂商连系，且发出协力厂商评鉴通知书通知产品工程、品保单位前往。
厂商评鉴依工厂规模、生产设备、制程及交货能力和质量保证体系进行审查，且将评鉴结果记录于协力厂商评鉴方案。
评鉴结果在B级(含)之上者，经生产处主管核准后由采购列入合格协力厂商MIS系统中。
厂商
采购
产品工程
品保
品管
物控
一、建立厂商数据
依市场信息开发厂商
公司需求
寻求替代厂商
○○厂商基本资料表当公司需求、市场信息开发厂商及寻求替代厂商时由采购依产能、交货能力、价格、质量等进行厂商评估。
符合基本条件者请厂商填写厂商基本数据表后呈单位主管进行书面评鉴。
书面评鉴合格者由采购主管决定是否进行实地评鉴，若不须进行实地评鉴则依第三流程执行。
2.业管单位于接获其它客户订购单后直接输入MIS系统中且列出客户订单确认书。
二、订单审查
客户订单确认书
○
○
○
○
○
○
○
○
客户订单确认书
1.客户订单确认书列出后由业管决定是否转产品工程、生管、物控等相关单位单位进行审查：
a.客户明确指定之要求（包含交货和售后服务）
b.非客户明确指定要求但已知用途所必须之要求
3.是否因我界市场变化，需修改设计?或停止此项目?
4.详细执行计划之进度完成率如何>时间掌握成效如何?
5.采购材料之来源及交货期如何?
6.数据支持是否不足?
7.技术瓶颈如何克服?
8.产品加构是否易于制造?
9.决定切入此HOUSING之MB种类
符号说明：操作○移送↓检验∕验证◇储存▽
附件二之二
某公司设计和开发流程图
3.产品计划和设计
1.构想中的产品竞争能力及市场定位。
2.在预定时间及资源限制下，开发的胜算如何?
3.初步技术规格研讨。
4.下策考虑因素。
5.法律因素之考虑。
6.生产设备之考虑。
二、规划阶段
1.产品出货价
2.组织计划组
3.申请专利权
4.
○
○
1.H1 CHECK LIST
2.产品外部规格
1.产品规格
2.产品详细说明及出货之外形.
3.时间进度表
4.样品及测试数量的分配
三、设计阶段
1.产品导入及推广
2.市场动态
3.设计评估
4.原材料
5.测试工具
6.厂商评估
○
○
○
○
1. H2 CHECK LIST
2.样品申请单
3.产品的PART LIST
4.估价及议价
1.是否因产品规格、功能改变影响销售计划?
2.RD之设计是否符合规格及安全法规?
三、样品承认
承认书
样品
部品试用申请单
○
○
○
○
○
承认书
样品
部品试用申请单
相关检测方案
协力厂商送样测试和确认依部品原物料承认作业办法执行。
采购单位将接收到协力厂商之承认样品、承认书后开立部品试用申请单转交产品工程/品保单位/研发单位进行承认作业。
样品承认NG时则将承认样品、承认书退回厂商重新送样。
样品未经承认OK不得进料。