内部审核不符合项分布汇总表
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内审不合格项分布表
内审不合格项分布表
版别/修改码：B/0共2页第1页CLWD33
管理体系过程
人
力
资
源
部
综
合
部
项
目
管
理
部
项
目Hale Waihona Puke 部合约部
生
产
技
术
部
服
务
监
管
部
一
所
二
所
三
所
四
所
五
所
六
所
七
所
技
经
概
算
所
总
计
《管理手册》
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3管理方针和管理目标
5.4管理体系策划
管
理
部
项
目
部
合
约
部
生
产
技
术
部
服
务
监
管
部
一
所
二
所
三
所
四
所
五
所
六
所
七
所
技
经
概
算
所
总
计
7.5.2工程总承包项目的生产和服务过程的确认
《管理手册》
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.5.6环境、职业健康安全运行控制
7.5.7应急准备和响应
7.6监视和测量装置的控制
8测量、分析和改进
5.4.1质量管理体系的策划
5.4.2环境管理体系的策划
5.4.3职业健康安全管理体系策划
版别/修改码：B/0共2页第1页CLWD33
管理体系过程
人
力
资
源
部
综
合
部
项
目
管
理
部
项
目Hale Waihona Puke 部合约部
生
产
技
术
部
服
务
监
管
部
一
所
二
所
三
所
四
所
五
所
六
所
七
所
技
经
概
算
所
总
计
《管理手册》
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3管理方针和管理目标
5.4管理体系策划
管
理
部
项
目
部
合
约
部
生
产
技
术
部
服
务
监
管
部
一
所
二
所
三
所
四
所
五
所
六
所
七
所
技
经
概
算
所
总
计
7.5.2工程总承包项目的生产和服务过程的确认
《管理手册》
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.5.6环境、职业健康安全运行控制
7.5.7应急准备和响应
7.6监视和测量装置的控制
8测量、分析和改进
5.4.1质量管理体系的策划
5.4.2环境管理体系的策划
5.4.3职业健康安全管理体系策划
内审不符合项分布表(15版)
总计
领导作用和承诺
总则 以顾客为关注焦点 方针 制定质量方针 沟通质量方针 组织的岗位、职责和权限 6.策划 应对风险和机遇的措施 质量目标及其实现的策划 变更的策划 7.支持 资源 总则 人员 基础设施 过程运行环境 监视和测量资源 总则 测量溯源 组织的知识 能力 意识 沟通 形成文件的信息 总则 创建和更新 形成文件的信息的控制 8.运行 运行策划和控制 产品和服务的要求 顾客沟通 与产品和服务有关的要求的确定 与产品和服务有关的要求的评审 产品和服务要求的更改 产品和服务的设计和开发 总则 设计和开发策划 设计和开发输入 设计和开发控制 设计和开发输出 设计和开发更改 外部提供过程、产品和服务的控制 总则 控制类型和程度 外部供方的信息 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 标识可追溯性 顾客或外部供方的财产 防护 交付后的运动 更改控制 产品和服务的放行 不合格输出的控制 9.绩效评价 监视、测量、分析和评价 总则 顾客满意 分析和评价 内部审核 管理评审 总则 管理评审输入 管理评审输出 10.改进 总则 不合格和纠正措施
不符合项分布表
补审核区域 生 产 管 理 课 空厂 管 理 课 品 质 保 证 部
ISO9001-2015版对应条款
管 理 层
营 业 部
总 务 课
技 术 部
采 购 课
总 计
4.组织环境 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.5.1 7.1.5.2 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.5.6 8.6 8.7 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 10.1 10.2 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 确定质量管理体系的范围 质量管理体系及其过程 5.领导作用
内部审核检查表与不合格项分布表
6.2.1总则
6.2.2能力、意识和培训
6.3基础设施
6.4工作环境
7.产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.3顾客沟通
7.3设计开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
XX
所在部门
职务
XX
所在部门
职务
不合格项报告
编号：ZS/QD-8.2.2-05序号：
受审部
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
不符合标准：
不符合程序：
不合格类型：严重一般
审核员： 部门负责人：
日期： 日期：
不合格原因
部门负责人： 日期：
采取的纠正措施：
部门负责人： 日期：
预定完成日期 审核员认可： 日期：
7.5.3标识和可追溯性
7.5.5产品防护
7.6监视和测量装置的控制
8.测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
合计
审核结论：
对不合格纠正的说明：
a、需要求受审部门在 月 日前，全部对不合格进行原因分析并进行纠正。
B、要求审核员对不合格纠正情况进行跟踪验证。
报告附件共 页：
a、不合格报告 页；
6.2.2能力、意识和培训
6.3基础设施
6.4工作环境
7.产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.3顾客沟通
7.3设计开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
XX
所在部门
职务
XX
所在部门
职务
不合格项报告
编号：ZS/QD-8.2.2-05序号：
受审部
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
不符合标准：
不符合程序：
不合格类型：严重一般
审核员： 部门负责人：
日期： 日期：
不合格原因
部门负责人： 日期：
采取的纠正措施：
部门负责人： 日期：
预定完成日期 审核员认可： 日期：
7.5.3标识和可追溯性
7.5.5产品防护
7.6监视和测量装置的控制
8.测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
合计
审核结论：
对不合格纠正的说明：
a、需要求受审部门在 月 日前，全部对不合格进行原因分析并进行纠正。
B、要求审核员对不合格纠正情况进行跟踪验证。
报告附件共 页：
a、不合格报告 页；
内审不符合项汇总表
一般
4.5.4 未见到吸尘、集尘设备的点检记录
一般
PP 木工开料 木工组装
4.4.6 审核当天粘棉作业位置抽风装置未开启
4.4.6 4.3.3
当吸尘设备停止运行时，车间除尘管道连接处有木粉尘向外散 露。经了解，是该结合处的粘性失效，导致密封性降低，未能
部门未制定环境目标和指标
4.4.6 4.4.6 4.4.2
一般 一般 一般 一般
缝工
4.3.3 用饮料瓶装缝纫机油
流水线9号线
4.4.7 喷胶存放处未放置紧急应变程序，未设置防泄漏物资， 4.4.6 黄胶没有二次容器，没有及时加盖。
一般 一般 一般
流水线10号线 裁剪
木工开料 包装
4.4.6
4.4.6 4.4.6 4.4.6
现场放置有周转箱内清水浸泡木板用，但是没有标签注明。 工作台上放置香烟打火机 铲车机油无标签，随地放置。 审核发现有职工用饮料瓶装化学品
审核过程中发现黄胶放置处未设置防泄漏物资，现场未放置应 急预案。
审核现场发现有员工将黄胶桶直接扔进垃圾桶内，询问该员 工，答复未经过相关培训，不知道怎么处置此类垃圾。
现场询问员工毛永利，不知晓ISO14001体系，不知晓垃圾分类 状况。
4.3.3 部门未指定环境目标和指标
一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
内审不符合项统计
部门
不符合 条款
不符合描述
4.2 审核过程中发现公司环境方针未能够传达给全体员工
不符合 类型
一般
4.4.3 有沟通管理办法，但审核中未能见到沟通相关记录
பைடு நூலகம்
一般
EHS
4.4.6
公司环境保护办法中规定“每两周对危险废弃物场所进行巡视 ”，但审核中未见有巡视记录。
内审不合格项分布表
12
顾客财产控制
13
产品防护控制
14
监视和测量设备控制
15
测量、分析和改进
16
顾客满意度测量
17
内部质量审核
18
过程的监视和测量
19
产品的监视和测量
20
不合格品的控制
21
数据分析
22
改进控制
合 计
注：轻微不合格项用△表示，严重不合格项用▲表示。
内审不合格项分布表
填写部门： 编号：
序号
质量管理体系要素
职能分配
合计
管理层
质管部
人行部
拓展部
XX
XX
XX
I期
XX
II期
XX
XX
XX
中心
XX
XX
1
质量管理体系
2
文件和资料控制
3
质量记录控制
4
管理职责
5
管理评审
6
资源管理
7
产品实现的策划
8ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
与顾客有关的过程控制
9
采购控制
10
产品实现的控制
11
产品标识和可追溯性
顾客财产控制
13
产品防护控制
14
监视和测量设备控制
15
测量、分析和改进
16
顾客满意度测量
17
内部质量审核
18
过程的监视和测量
19
产品的监视和测量
20
不合格品的控制
21
数据分析
22
改进控制
合 计
注：轻微不合格项用△表示，严重不合格项用▲表示。
内审不合格项分布表
填写部门： 编号：
序号
质量管理体系要素
职能分配
合计
管理层
质管部
人行部
拓展部
XX
XX
XX
I期
XX
II期
XX
XX
XX
中心
XX
XX
1
质量管理体系
2
文件和资料控制
3
质量记录控制
4
管理职责
5
管理评审
6
资源管理
7
产品实现的策划
8ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
与顾客有关的过程控制
9
采购控制
10
产品实现的控制
11
产品标识和可追溯性
030内审不合格项分布表(030)
内审不合格项分布表
NCFC/FM/AO—030
序号
质里官理 体系要素
职能分配
合计
管理层
行政部
市场营销部
财务部
工程部
1
质量管理体系
2
文件和资料控制
3
质量记录控制
4
管理职责
5
管理评审
6
资源管理
7
产品实现的策划
8
与顾客有关的过程控制
9
设计和开发控制
10
采购控制
11
产品实现的控制
12
产品标识和可追溯性
ห้องสมุดไป่ตู้13
顾客财产控制
14
产品防护控制
15
监视和测量装置控制
16
测量、分析和改进
17
顾客满意度测量
18
内部质量审核
19
过程的监视和测量
20
产品的监视和测量
21
不合格品的控制
22
数据分析
23
改进控制
合计
NCFC/FM/AO—030
序号
质里官理 体系要素
职能分配
合计
管理层
行政部
市场营销部
财务部
工程部
1
质量管理体系
2
文件和资料控制
3
质量记录控制
4
管理职责
5
管理评审
6
资源管理
7
产品实现的策划
8
与顾客有关的过程控制
9
设计和开发控制
10
采购控制
11
产品实现的控制
12
产品标识和可追溯性
ห้องสมุดไป่ตู้13
顾客财产控制
14
产品防护控制
15
监视和测量装置控制
16
测量、分析和改进
17
顾客满意度测量
18
内部质量审核
19
过程的监视和测量
20
产品的监视和测量
21
不合格品的控制
22
数据分析
23
改进控制
合计
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