生产运营问题表

所需内容
提供发现问题后的传递分析结果、处置方法、处置方案 使用质量技术 （如8D或因果图等统计技术运用） 改善的评价
标识方法:标牌/卡片/区域/位置/标识内容 唯一性标识及转移记录、标签、卡片、商标、批次，如 汽车 产品标识车身/发动机/车架号/VIN代码等整车 标识 质量检验报告、炉/批号 工序标识/随工单/生产记录/日期
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防错 装置 类型
项目 42 进行防错装置的机能检查
所需内容
条 件 表
条 件 变 更
自 主 保 全
专业 保全 计划
设备 异常 处置
设备 管理
——防错装置机能检查 有规定的频度、方法的点检记录 43 有生产设备运转条件参数表（焊接、冲压、铆接、热处理、硫化、涂装等） 是否设备自带设备运行条件显示/是否超范围/是否有工 ——每台设备的运转条件参数表（指标量化） 艺文件，如:控制计划 ——反映最新状态信息 对比设备参数表及相关文件 ——设备运转条件在实际的设备附近进行了目视化 现场观察 44 设备是否按照条件在运转 ——过程参数/设备操作要领书/设备显示 参数与文件规定一致性/设备工艺参数符合率 ——机器能力证明 机器能力测定CMK≧1.67 45 防止条件、参数被随意变更、是否进行了加锁等防护措施 ——设备防护措施 铅封、加锁/设定密码等 ——过程参数（如：压力、温度、时间、速度） 修改权限/工艺变更通知书/授权明细表 46 条件变更时实施品质确认 ——实施产品质量确认 经检测、实验符合要求 ——对比法 极限样件/条件变更时对设备及产品的确认 47 有超出工艺、设备极限条件时的处置规程 ——停机/过程中断是因为超出工艺、设备极限条件 查过程中断记录/应急预案 ——临时工艺/临时检验标准/放行/让步 临时措施/极限样件等记录 ——评估 精度达不到要求可维修或转做它用、封存或报废 48 在设备/工装点检表上进行点检并保留记录（含管理人员的定期检查） ——员工点检方法/方式 现场观察 ——设备/工装点检表及时查、填 点检表及时填写、有效保管 ——设备/工装管理人员检查情况 检查记录等证据 49 自主保全得到开展（清扫、紧固、加油等） ——设备操作要领书得到有效遵守 设备操作要领书/对比现场作业 ——规定清扫、紧固、加油标准并实施 现场查看、自主保全率是否达到指标 ——自主保全责任 定人定机/设备管理卡/维护保养指导书/明确责任 50 有在用设备年度保养、维护计划 ——策划合理性 制定计划依据（《设备维护保养指导书》等） ——预防性、预见性维护 年、月维护保养计划 ——使用工具对设备进行管理 建议采用FMEA等管理工具 51 设备年度保养、维护计划得到有效实施 ——计划有效实施 实施记录（过程中按《维护保养指导书》进行操作） ——来自保养、维护的结论/措施 实施效果确认/现场验证 52 有对应突发故障时的规程、任何时间段都能进行修理（厂内/设备厂家都能进行对应） ——有无关键设备应急预案 《关键设备应急预案》(借用外部设备、替代设备等) ——备品备件管理等厂内对应 备品备件库存/贮备 ——建立信息渠道与内外对应 联络图（内、外部）、设备故障处置规定/流程的实施 53 每台设备都有保全维修记录（设备履历表） ——设备异常修理 现场观察设备维修/记录表，设备故障报告书 ——设备停线（故障）记录 设备停线（故障）记录/设备履历表 ——对策实施 验证结果 54 对于设备造成不合格品数、停止时间等进行了管理 ——设备造成不合格品数统计及原因分析 历史数据、改进验证措施（如8D报告等） ——评价/改善 统计问题/分析对策（如8D报告等）/QC改善活动 55 根据设备重要度划分设备等级并在设备台帐中体现出来 ——设备等级划分/设备编号（在台帐中显示） 设备台帐 设备管理规定了重要度划分标准/重要度打分表/关键设 ——评价关键设备清单/规定重要度 备清单 56 进行了设备改善（效率提高、故障降低） ——过程参数数据（如：压力、温度、时间、速度等） 现场检查/优化设备参数的记录 ——改善效果 改善案例/效果对比 57 每月的设备运行情况用图表等表示出来（设备可动率、 设备效率、异常对策等） 设备可动率、设备故障件数、设备故障停机时间、设备 ——设备管理过程的绩效指标达成情况 事后保全费用等 ——设备统计信息传递/目视化 看板目视 设备周/月报/数据真实性（能体现出可动率、完好率、 ——统计分析 等，并且对异常情况有记录分析） 58 设备、工装、专用工具等技术资料是否齐全 ——设备档案管理/设备验收清单 设备说明书、工装图纸/查档案室对应资料 59 备件在规定的货架进行保管、便于取出
——不合格品的存放架或箱子等器具用红色标识，并用 颜色标识并分区 定置标识线圈出范围 ——固定不合格品的存放位置 ——隔离库、隔离区 ——生产中明确规定不合格品分选工位/返工返修工位 或区域 17 不合格品存放处的不合格品有明确的标识 不合 ——不合格品标识 格品 标识 ——保持隔离开 和处 18 记录生产中出现的不合格品数量，并定期处置 理 ——规定具体处置时间或不合格品数量 ——处置方式及结果 ——异常应急 标识卡应有名称，缺陷部位、描述原因，发现地点、判 定人员和日期 隔离区/隔离库区域明确标识 有不合格品处置规定或规范如1次/班或1次/日；达到多 少必须进行处置 如：返工/返修/让步/拒收/报废的证据 了解并判断执行情况 存放位置及标识 颜色标识并分区，标牌、卡片等标识 分选工位/返修工位
4 根据质量检验标准编产品、过程产品的检验作业指导 书 ——编制形成有效的检验员用的作业指导书 封面编制/校对/审核/标准化/批准 ——检验作业指导书的维护情况 5 检验作业指导书的内容全面、准确 ——相关的规定内容明确、合理 ——检验工位等基本信息填写清楚合理 检验 ——检验试验项目等内容清楚、合理、准确 作业 指导 ——检验环境/照明有无规定 书 ——是否有公差/限度标准 6 有固定的质量检查的场所及有良好的环境 ——检测点位置分布 ——人机工程方面 ——照明/环境保护 ——整齐清洁/安全生产/操作安全 7 能够提供检验标准所必须的测定辅具、检具 ——现有测定辅具、检具上帐并有效管理 ——精度/检测能力 8 检具有明确的管理方案 ——有检具管理方案；建立清单/台帐 ——入厂合格的状态标识、监视和测量状态标识 检具 ——检具的负责人/维护标识/定置/清洁整齐 类、 ——点检表/维护计划/检定校准计划 限度 样本 9 检具得到有效的防护，处于‘三定’状态 清单/台帐 证明精度与检测能力的要求适宜 检具管理方案；核对清单/台帐，抽查1-2个检具进行实 物对照 提供合格证等有效性证据 保持定置与清洁、整齐/负责人（贴签或悬挂） 点检表/维护计划/检定校准计划 是否规定检验员的劳保佩戴 检验工位/产品名称/规格 检验项目包括并不限于外观/尺寸/功能/材料/可靠性/ 耐久性/包装/验证 检验环境/照明 公差/计量单位/限度标准/可比性/基准 提供工艺策划的证据如工厂平面布置图/车间平面布局 图 识别危险源和安全因素，避免混批混料等情况，如：《 人机工程检查表》 照明情况：优先采用自然光 现场抽查4S、防错的应用,考察：温度/湿度/噪音/气压 /空气污染并考虑气候条件 更改单/更改/修订状态
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限度 类型 样本 ——防损存放
项目 ——防护包括标识/搬运/包装/贮存/保护五方面内容 10 检具定期校准或检定,并标明有效期限 ——检具检定/校准证明 ——明确的认可状态与更改状态 11 在质量标准要求的品质限度建立限度样本 ——限度样本 是否对检具做MSA 12 是否按照检验作业指导书实施检验 ——熟知程度 限度样本/样本票
标识 和可 追溯 ——外购件/原材料标识 性 ——在制品标识 22 有质量异常时的处置规则（停止、呼叫、等待等） 质量 ——超出控制界限时、偏离额定值的报警 异常 ——应急计划 处置 ——质量职责 23 质量异常处置规则每人都清楚明了，并能严格执行 ——质量异常处置原则及熟知程度 ——有管理的发放和传递
所需内容
如8D报告/试验/设计变更单等落实记录 质量不良对策/落实 人机工效方面（公司、车间、班组开展情况） 有安全生产管理制度、改善案例、安全点检规定或要求 使用统计CPK/PPK工具，如：SPC控制图/工艺流程分析
现场观察/人员提问/查现场有无明显标识
33 发生变化后有明确的指导监督人并做周期性质量确 初期 认 管理 ——能否确保质量与产品、过程特性、符合性 消除原因/有效期确认/质量确认 ——指导监控新员工上岗 34 在初期管理期间有效开展了指导、监督工作 ——可靠性分析评定/对重要特性的能力验证 ——注意符合数据表 ——过程能力验证 35 对于过去的不合格原因能够反映到新产品的开发过 程中去、防患于未然 防患 ——统计过程控制 未然 ——缺陷收集卡及其解决问题方法 ——新项目/新过程/新产品的类比分析 36 是否开展了本工位自检活动，并有明确体现 ——是否授予员工监控产品质量/过程质量的职责 质量 37 有质量管理的奖惩规定 意识 ——按规定执行情况 ——对质量改进的贡献 ——改进建议/参与改进项目 38 员工熟悉本工位是否关键工序 ——特殊特性 ——关键工序标识 39 能够回答本职工作失误将给产品带来什么影响 质量 ——产品知识、出错可能性及缺陷知识 意识 ——对品质/安全生产/环境意识的指导 40 理解零部件机能（监督者），知道零部件使用在何 处（作业者） ——零部件功能、性能 ——产品知识、可能性以及发生缺陷的知识 41 以前出现问题处是否设置了防错装置，并进行设置 （不能随意解除） 防错 ——以往防错设计/实际产生的效果 装置 ——有偏离额定值时报警装置 查验以往防错实例/标准化情况 现场验证 现场询查管理人员、监查人员 询查现场操作人员 抽询本岗位工作与整车的相关性与重要性 是否对员工进行过培训、指导 抽询员工能否说出本岗位加工的产品有哪些特殊特性、 如何保证； 观察是否标识 质量职责分配，证据如目检要求 落实奖惩记录 评比/表彰激励 创意功夫提案等/QC活动 运用控制图（理解控制图） 解决问题记录/建库存留/传递给产品开发部门 与同类产品对比分析、FMEA分析 产品/过程能力验证 监查数据表 过程能力认可的证据 询问、确认有无指导人
现场提ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ表
类型 项目 1 有产品、过程产品的质量检验标准 ——是否有图纸规范/技术要求/检验作业指导书/标准 样件/检具 提供图样、产品及工艺设计要求、指导检验员作业文件 等。如：检查基准书；校准规程/检测仪/检具/标准样 件；零部件检查法 所需内容
——是否有限度样本/是否有限度样本票 ——暂行标准/有效期/封样时间/批准 2 是否能够及时获得有效的标准文件版本 质量 ——是否能及时得到检验作业指导书依据的有效文件 标准 ——文件受控/文件更改符合要求 3 质量标准易看、易懂 ——在质量标准中进行目视化管理（合理运用图示/图 片） ——判定规格/格式/版面设计是否适宜 ——标准中规定的参数情况 ——特性标识/检验方法/频次/检具/容量
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类型
项目 19 对出现的不合格品原因分析，开展品质改善活动 ——对不合格信息传递交流 ——评价方法 ——评审/评价/分析/报告 20 对于产品的监视和测量状态要有明确标识 ——合格/不合格/待检标识 ——加工状态、检验状态和使用状态标识 21 对于产品有可追溯性控制和记录 ——产品标识
所需内容 检具三定：定置/定量/定标识 检具防护：防损伤/防污染/防锈 检定/校准计划、记录；检定/校准证书/报告 合格证/去除无效标识，可追溯性/有效期/待修、封存 、报废
现场对人员抽查，检验过程是否符合规定 检验指导书/作业指导书，对比
——比对：检验指导书/作业指导书 检验 ——观察：正确实施检验 标准 实施 13 检验过程中是否使用了有效的检具 ——检具对重要特性明确了检验规范,包括检具并纳入 文件 ——检具的认可/检具有效状态 ——检验/测量设备的适宜性 14 对于规定的质量检验项目进行有效检测并记录 ——确定检验方法/检验流程/确定检验频次/检查出的 问题 ——可根据公司能力对检验项目做内部/外部检验 检验 ——重点缺陷的分析 标准 ——检查有效性 实施 15 管理者是否对于质量检查状况进行跟踪、确认 ——评价公司质量业绩 ——质量会议 ——对重点缺陷/有问题产品的分析评定 ——改进后零件检验记录和测量记录 16 有明确的不合格品存放处(红色标识)
抽查检验指导书规定使用的检具 验收认可证据/校准记录/检定证书/贴合格证 和规定相一致的检测方法和操作
检验流程/检验频次/记录问题 出（入）厂检验报告/内部/外部检验记录/产品/过程/ 功能、性能/特殊性进行验证的报告 检测与分析记录 检验记录/有追溯性 质量/成本/供货周期、交付/服务存在问题的落实与监 督，AVES评价等。 纪要/签批 重点缺陷/有问题产品的分析评定 零件检验/测量发现的重大紧急问题的解决
限度样本/样本票 暂行标准/有效期间/批准人 封面的文件批准日期/发放、接收记录/发放部门/发放 范围/数量/签收记录 受控标识/编制/审核/校对/标准化/批准时间；更改/修 订状态标识正确有效 采用图示、图表、图片、文字、数字等 合理排版、布局如：字体/字号/文字/描述符号 过程参数的设定、尺寸公差、计量单位 有特性标识/检验方法/频次/检具/样本量等，易于看懂
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活动 类型
项目 29 质量不良对策中的内容是否得到有效的落实（现场 人员明确对策内容并执行） ——应用解决问题的方法 ——现场确认/记录分析 30 为内建品质而开展了活动 ——人机工程学 ——安全生产/环境保护/照明 ——改进产品/过程受控状态 31 有初期管理的相关规则 ——初期管理文件 32 生产现场初期管理处有明确标识 ——初期管理：标识/传达给相关人员 有初期管理规定或要求
喇叭、声光报警，自动断闸 查文件依据或应急方案/以往记录 有无规定,如有权停产/纠正质量问题/进隔离区
规则、询查现场人员 若处置规则形成文件，查发放记录、传达
质量 查询人员/要求1－2个实例证据 异常 ——按规则要求抽查实例 处置 24 质量异常时是否有明确的帮助者（标识）提供有效 帮助 ——内部/外部帮助者标识 帮助者标识/易于及时排除问题 ——处置结果/人员能力资质要求 25 确定质量改善目标值有明确的推进计划 改善 ——缺陷成本（不符合性）目标 活动 ——质量数据（例如：品质问题、审核结果等） ——质量目标分析及推进 26 分析工程内、流出到后工程的不合格原因，并开展 对策活动 ——缺陷产品和缺陷特性/原因分析 ——评审分析/改进 27 用图表等直观、易于理解的形式目视不合格品状况 、分析、对策等 ——看板/统计评价/图表化 ——对策/验收/评价 28 质量不良分析中前三项在后期的工作中是否得到改 善 ——分析产品、过程不良并排名 改善 ——成本优化/目标或指标 活动 ——减少浪费 记录/统计不良排名 优化证据PPM值对比、成本分析、以往记录 降低内损成本 建立看板/形成质量分析报告 改进计划/方案跟踪证据 不合格原因分析记录 分选工位、返工返修工位/评审证据、改进证据 开展质量成本活动活动，如质量成本分析与报告 质量日/周/月报，质量审核等完成结果 目标层层得到分解与实施记录 规定处理质量异常部门/人职责权限、办公地点、联络 电话、赶赴时间、处理的记录