2019年管理费用预算表
吉林市总工会2019年部门预算
吉林市总工会2019年部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、2019年收支预算总表二、2019年收入预算总表三、2019年支出预算总表四、2019年财政拨款收支预算总表五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表八、2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表九、2019年项目支出绩效目标申报表第三部分情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）在市委和上级工会的领导下，坚持工人运动政治方向，认真贯彻执行党的基本路线、方针、政策。
依照《中国工会章程》独立自主地开展工作。
（二）组织和带领各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；组织和指导县（市）区工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，维护职工的合法权益和民主权利；参与协调劳动关系，反映职工的意见和要求，促进职工队伍和社会稳定。
（三）坚持以经济建设为中心，动员和组织全市职工以主人翁姿态积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。
负责全市劳动模范推荐、评选、表彰和管理工作。
（四）代表和组织职工参与国家和社会事务的管理，参与政府制定经济和社会发展规划，参与研究和拟定涉及职工利益的法律、法规，参与企事业和机关单位的民主管理，指导基层职代会建设，建立健全平等协商签订集体合同、民主评议干部、厂务公开和职工董事监事会制度。
参与劳动争议仲裁和职工重大伤亡事故的调查处理。
（五）积极宣传党在新时期的路线、方针、政策，教育职工不断提高思想道德和科学文化素质，努力培养造就一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（六）负责调查研究和反映职工政治、经济生活中的重大问题，加强对基层工会和产业工会的领导和服务工作。
（七）负责全市工会组织建设和干部队伍建设，发展壮大工会组织，培训工会干部，召开工会代表大会，协助各级党委管理工会干部。
2019年临清园林管理处预算
2019年临清市园林管理处预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2019年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表八、政府性基金预算财政拨款支出预算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2019年部门预算情况说明一、收支预算整体情况二、一般公共预算拨款收支情况三、重要事项说明四、名词解释第一部分部门概况一、主要职能我处主要负责城区部分地段绿地的养护管理，指导城区四个办事处所辖绿地的养护管理；参与城区道路绿化、公共游园、公园等绿地的设计及建设。
临清市园林管理处，下设办公室、财务科、政工科、总务科、技术科、园林勘察设计科、工程质量监督科、工程科、维护科、监察科、苗圃、公园管理办公室、运河文化中心管理办公室、运河文化广场办公室。
二、部门预算单位构成第二部分2019年部门预算表本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2019年收入总计3039.01万元（其中本年收入2904.01万元），比上年决算数1798.66万元增加1240.35万元，主要原因是：预计收的部分工程款未付款。
其中，一般公共预算财政拨款1952.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入等资金951.35万元，年初结转和结余135万元。
2019年支出总计3039.01万元（其中本年支出3039.01万元），比上年决算数1798.66万元增加1240.35万元，主要原因是：一是支付部分应及工程款；二是往年绿化工程进入付款期。
第二部分湖北中医药大学2019年部门预算表
第二部分湖北中医药大学2019年部门预算表
表1湖北中医药大学2019年收支预算总表
单位：万元
表2湖北中医药大学2019年收入预算总表
单位：万元
表3湖北中医药大学2019年支出预算总表
单位：万元
表4湖北中医药大学2019年财政拨款收支预算总表
单位：万元
表5湖北中医药大学2019年一般公共预算支出表
单位：万元
表6湖北中医药大学2019年一般公共预算基本支出表
单位：万元
表7湖北中医药大学2019年政府性基金预算支出表
单位：万元
表8湖北中医药大学2019年财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
表9湖北中医药大学2019年财政专项支出预算表
单位：万元
表10湖北中医药大学2019年专项转移支付分市县表
单位：万元。
第一部分2019年度部门预算报表 .doc
第一部分2019年度部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表九、政府采购预算明细表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入11,689.67 一、一般公共服务支出5,002.26二、政府性基金预算财政拨款收入298.82 二、教育支出87.61三、事业收入三、社会保障和就业支出9,488.38其中：专户核拨的事业收入四、医疗卫生与计划生育支出206.59四、事业单位经营收入五、其他支出298.82五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、其他收入本年收入合计 11,988.49 本年支出合计 15,083.66九、用事业基金弥补收支差额结转下年十、上年结转3,095.17收入总计 15,083.66 支出总计 15,083.66北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收入预算表单位：万元功能分类科目合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：专户核拨的事业收入201 一般公共服务支出5,002.26 5,002.2620103 政府办公厅（室）及相关机构事务5,002.265,002.262010301 行政运行1,800.101,800.102010350 事业运行394.12394.122010305 专项业务活动934.84934.842010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,873.201,873.20205 教育支出 87.61 87.61 20508 进修及培训 87.6187.612050803 培训支出87.6187.61208 社会保障和就业支出9,488.38 3,095.17 6,393.2120805 行政事业单位离退休403.03403.032080501 归口管理的行政单位离退休77.1877.182080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出198.72198.722080506 机关事业单位职业年金缴费支出127.13127.1320810 社会福利8,076.353,095.17 4,981.182081002 老年福利8,076.353,095.17 4,981.1820811 残疾人事业1,009.00- 1,009.002081199 其他残疾人事业支出1,009.001,009.00210 医疗卫生与计划生育支出206.59 206.5921011 行政事业单位医疗206.59206.592101101 行政单位医疗124.07124.072101102 事业单位医疗34.8534.852101103 公务员医疗补助47.6747.67229 其他支出 298.82 - - 298.8222960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出298.82-298.822296002 用于社会福利的彩票公益金支出298.82 298.82合计 15,083.66 3,095.17 11,689.67 298.82北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年支出预算表单位：万元功能分类科目政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称科目编码科目名称科目编码科目名称201 一般公共服务支出5,002.26 2,194.22 2,808.0420103 政府办公厅（室）及相关机构事务5,002.26 2,194.22 2,808.042010301 行政运行501 机关工资福利支出301工资福利支出1,800.10 1,800.102010350 事业运行505 对事业单位经常性补助301工资福利支出394.12 394.122010305 专项业务活动502机关商品和服务支出302商品和服务支出934.84 934.842010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出502机关商品和服务支出302商品和服务支出1,873.20 1,873.20205 教育支出 87.61 - 87.6120508 进修及培训87.61-87.612050803 培训支出502 机关商品和服务支出302商品和服务支出87.61 87.61208 社会保障和就业支出9,488.38 403.03 9,085.3520805 行政事业单位离退休403.03 403.03-2080501 归口管理的行政单位离退休509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助77.18 77.182080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出501机关工资福利支出301工资福利支出198.72 198.722080506 机关事业单位职业年金缴费支出501机关工资福利支出301工资福利支出127.13 127.1320810 社会福利8,076.35 -8,076.352081002 老年福利509 对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助8,076.35 8,076.3520811 残疾人事业1,009.00-1,009.002081199 其他残疾人事业支出502机关商品和服务支出302商品和服务支出1,009.00 1,009.00210 医疗卫生与计划生育支出206.59 206.5921011 行政事业单位医疗206.59 206.592101101 行政单位医疗501机关工资福利支出301工资福利支出124.07 124.072101102 事业单位医疗50501工资福利支出301工资福利支出34.85 34.852101103 公务员医疗补助501机关工资福利支出301工资福利支出47.67 47.67229 其他支出 298.82 - 298.8222960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出298.82-298.822296002 用于社会福利的彩509对个人和家庭的补303对个人和家庭298.82 298.82票公益金支出助的补助合计 15,083.66 2,803.84 12,279.82北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年财政拨款收支预算表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、本年收入11,988.49 一、本年支出15,083.66 14,784.84 298.82 （一）一般公共预算财政拨款11,689.67 (一)一般公共服务支出5,002.26 5,002.26（二）政府性基金预算财政拨款298.82 (二)教育支出87.61 87.61(三)社会保障和就业支出9,488.38 9,488.38(四)医疗卫生与计划生育支出206.59 206.59(五)其他支出298.82 298.82 二、上年结转3,095.17 二、结转下年（一）一般公共预算财政拨款3,095.17（二）政府性基金预算财政拨款收入总计15,083.66 支出总计15,083.66 14,784.84 298.82北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目2018年执行数2019年年初预算数2019年预算数比上年执行数科目编码科目名称小计基本支出项目支出增减额增减%201 一般公共服务支出5,644.44 5,002.26 2,194.22 2,808.04 -642.18 -11.38%20103 政府办公厅（室）及相关机构事务5,644.44 5,002.26 2,194.22 2,808.04 -642.18 -11.38%2010301 行政运行1,806.00 1,800.101,800.10-5.90 -0.33%2010350 事业运行584.80 394.12394.12-190.68 -32.61%2010305 专项业务活动699.60 934.84934.84235.24 33.62% 2010307 法制建设302.30 -302.30 -100.00%2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,251.74 1,873.201,873.20-378.54 -16.81%205 教育支出54.53 87.61 87.61 33.08 60.66% 20508 进修及培训54.53 87.61 87.61 33.08 60.66% 2050803 培训支出 54.53 87.61 87.61 33.08 60.66%208 社会保障和就业支出3,478.02 9,488.38 403.03 9,085.35 6,010.36 172.81%20802 民政管理事务63.89 -63.89 -100.00%2080202 一般行政管理事务63.89 -63.89 -100.00%20805 行政事业单位离退休380.29 403.03 403.03 22.74 5.98%2080501 归口管理的行政单位离退休89.95 77.1877.18-12.77 -14.20%2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出208.41 198.72198.72-9.69 -4.65%2080506 机关事业单位职业年金缴费支出81.93 127.13127.1345.20 55.17%20810 社会福利2,512.84 8,076.35 8,076.35 5,563.51 221.40% 2081002 老年福利2,512.84 8,076.358,076.355,563.51 221.40% 20811 残疾人事业521.00 1,009.00 1,009.00 488.00 93.67% 2081199 其他残疾人事业521.00 1,009.00 1,009.00 488.00 93.67%北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员支出公用支出501 机关工资福利支出301 工资福利支出1,980.90 1,980.9050101 工资奖金津补贴30101 基本工资296.65 296.6550101 工资奖金津补贴30102 津贴补贴697.36 697.3650101 工资奖金津补贴30103 奖金374.32 374.3250102 社会保障缴费30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出160.20 160.2050102 社会保障缴费30109 机关事业单位职业年金缴费支出99.25 99.2550102 社会保障缴费30110 职工基本医疗保险缴费124.07 124.07 50102 社会保障缴费30111 公务员医疗补助缴费37.22 37.22 50102 社会保障缴费30112 其他社会保障缴费46.41 46.41 50103 住房公积金30113 住房公积金138.22 138.22 50199 其他工资福利支出30199 其他工资福利支出7.20 7.20 501 对事业单位经常性补助301 工资福利支出505.79 505.79 50501 工资福利支出30101 基本工资62.25 62.25 50501 工资福利支出30102 津贴补贴45.07 45.07 50501 工资福利支出30103 奖金101.20 101.20 50501 工资福利支出30107 绩效工资144.42 144.4250501 工资福利支出30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出38.53 38.5350501 工资福利支出30109 机关事业单位职业年金缴费支出27.88 27.88支出210 医疗卫生与计划生育支出154.54 206.59 206.59 52.05 33.68%21011 行政事业单位医疗154.54 206.59 206.59 52.05 33.68%2101101 行政单位医疗92.57 124.07124.0731.50 34.03%2101102 事业单位医疗26.38 34.8534.858.47 32.11%2101103 公务员医疗补助35.59 47.6747.6712.08 33.94%合计9,331.53 14,784.84 2,803.84 11,981.00 5,453.31 58.44%50501 工资福利支出30110 职工基本医疗保险缴费34.85 34.8550501 工资福利支出30111 公务员医疗补助缴费10.45 10.4550501 工资福利支出30112 其他社会保障缴费7.35 7.3550501 工资福利支出30113 住房公积金33.80 33.80502 机关商品和服务支出302 商品和服务支出243.49 243.49 50201 办公经费30201 办公费45.45 45.45 50201 办公经费30202 印刷费10.00 10.00 50201 办公经费30205 水费0.30 0.30 50201 办公经费30206 电费 5.00 5.00 50201 办公经费30207 邮电费 5.00 5.00 50201 办公经费30211 差旅费 5.00 5.00 50209 维修（护）费30213 维修（护）费 4.00 4.00 50201 办公经费30228 工会经费35.91 35.91 50201 办公经费30229 福利费32.15 32.15 50208 公务用车运行维护费30231 公务用车运行维护费19.80 19.80 50201 办公经费30239 其他交通费用74.26 74.26 50299 其他商品和服务支出30299 其他商品和服务支出 6.63 6.63 509 对个人和家庭补助支出303 对个人和家庭补助支出73.65 73.6550905 离退休费30301 离休费34.27 34.2750905 离退休费30302 退休费17.05 17.0550901 社会福利和救助30307 医疗费补助18.00 18.0050901 社会福利和救助30305 生活补助 4.24 4.2450999 其他对个人和家庭补助30399 其他对个人和家庭的补助0.09 0.09合计2,803.84 2,560.35 243.49北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目本年政府性基金财政拨款预算支出科目编码科目名称科目编码科目名称科目编科目名称合计基本支出项目支出码229 其他支出509 对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助298.82 298.8222960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助298.82 298.822296002 用于社会福利的彩票公益金支出509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助298.82 298.82合计 298.82 298.82北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表单位：万元项目2018预算数2018预算执行数2019年预算数合计30.8 137.98 19.801．因公出国（境）费用0 61.99 02．公务接待费0 0 03．公务用车费30.80 75.99 19.80 其中：（1）公务用车运行维护费30.80 23.14 19.80 （2）公务用车购置0 52.85 0北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府采购预算明细表单位:万元项目总计财政性资金非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金合计14.00 14.00 14.00货物14.00 14.00 14.00工程服务第二部分2019年度部门预算报表说明第二部分大兴区人民政府办公室等三部门2019年预算情况说明一、部门基本情况北京市大兴区人民政府办公室等三部门包括：北京市大兴区人民政府办公室，北京市大兴区人民政府法制办公室，北京市大兴区老龄工作委员会办公室及三部门所属的事业单位。
渝水区委农工部2019年部门预算公开说明
渝水区委农工部2019年部门预算公开说明渝水区委农工部2019年部门预算目录第一部分区委农工部概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分区委农工部2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分区委农工部2019年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释渝水区农工部2019年部门预算草案编制说明一、部门主要职责区委农工部是为区委主管全区农业和农村工作的工作部门，（直属机构），主要职责是：负责对全区农业和农村工作的组织指导、综合协调、调查研究、监督指导。
二、部门2019年主要工作任务区委农工部2019年的主要工作任务是：1、深入开展农村工作的调查研究，提出全区深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见。
2、做好农口系统协调工作；会同有关部门对全区农业和农村工作进行组织、协调、监督、指导。
3、抓好农村合作经济组织建设。
4、抓好农村固定观察点各项社会经济发展情况的调查、汇总。
5、开展一村一名大学生培训。
6、抓好统筹城乡发展、农村环境卫生整治、生态文明建设“财政惠农信贷通”等工作，按照“七改三网”和中心村“8+4”公共服务平台建设要求，加强全区新农村建设的协调、监督、指导工作，确保全区新农村建设任务全面完成。
三、部门基本情况区委农工部共有预算单位1个。
编制人数13人，其中：行政编制8人、全额补助事业编制5人；实有人数13人，其中：在职人数13人，包括行政人员8人、全额补助事业人员5人；退休人员4人。
四、部门预算收支情况说明（一）预算收入情况2019年区委农工部收入预算总额为178.36万元，其中财政拨款收入178.36万元，占收入预算总额的100%。
较上年增加36.41万元，主要原因是人员增加了。
2019版政府会计科目表
短期借款 应交增值税 其他应交税费 应缴财政款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 应付政府补贴款 应付利息 预收账款 其他应付款 预提费用 长期借款 长期应付款 预计负债 受托代理负债 （三）净资产类
52 53 54 55 56 57 58
3001 3101 3201 3301 3302 3401 3501
6001 6101 6201 6301 6401 6501 6601 6602 6609
财政拨款预算收入 事业预算收入 上级补助预算收入 附属单位上缴预算收入 经营预算收入 债务预算收入 非同级财政拨款预算收入 投资预算收益 其他预算收入 （二）预5 16 17
30 31 32 33 34 35
1821 1831 1832 1891 1901 1902
管理费用预算表模板
19 政府及社会性收费
20 研究发展费
21 会务培训费
22 职工教育经费
23 消防保卫费
24 试验检验费
25 无形资产摊销
26 绿化费
27 长期待摊费用摊销
28
存货盘亏(减：盘 盈）
29 坏帐损失
30 职工福利费
31
合计
XXX集团XXX管理单元 2019年管理费用预算
2017年 实际
0.00000
2018年 预算
2018年
1-9月实际
10-12月预 测
全年预估 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
一季度 0
2019年预
32 可控管理费用合计
0.00000
0
0
0
0
0
管理单元 费用预算
No.306
2019年预算
二季度 三季度 四季度 全年合计
0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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单位： 人民币
千元
19/18年差异
数量
%
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寿阳县第一职业中学校2019年部门预算
寿阳县第一职业中学校2019年部门预算目录第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能二、寿阳县第一职业中学校机构设置情况第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能（一）主要职能寿阳县第一职业中学校主要职责任务：1、培养高中学历技术应用人才2、提高社会职业素质3、高中学历教育相关职业培训。
（二）内设机构寿阳县第一职业中学校内设办公室、财务室、教务处、政教处、总务处，实训处六个处室。
（三）部门预算单位构成部门预算单位构成：寿阳县第一职业中学校一个单位。
第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表十一、项目支出绩效目标申报表本单位不涉及项目支出绩效目标事项。
2019年临武县一般公共预算收入预算表
225 1,027 497 146 25 25 2.4 5.0
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 公务员事务 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他宣传事务支出 统战事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 宗教事务 华侨事务 事业运行 其他统战事务支出 对外联络事务
科目名称 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 参政议政 事业运行 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 工会事务 事业运行 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项业务 事业运行
0.0 14.2 51.9 (100.0) 3.6 45.1 (100.0) 14.1 51.9 20.1 (1.8) 22.9 (100.0) 13.6 (18.6) 6.5
1299 702 866 720 43 0 100000 20000 120000
1138 462 721 733 35 5 88061 24565 112626
预算收入科目 水利建设专项收入 2、行政事业性收费收入 3、罚没收入 4、国有资本经营收入 5、国有资源（资产）有偿使用收入 6、捐赠收入 7、政府住房基金收入 8、其他收入 二、上划中央收入 1、国内增值税 50% 2、改征增值税 50% 3、消费税 100% 4、企业所得税 60% 5、个人所得税 60% 6、其他税收收入 三、上划省级收入 1、国内增值税 12.5% 2、改征增值税 12.5% 3、企业所得税 12% 4、个人所得税 12% 5、资源税 25% 6、城镇土地使用税 30% 7、环境保护税 30% 8、其他税收收入 附：税务部门征收 财政部门征收 一般公共预算收入合计
湛河区发改委2019年部门预算
湛河区发改委2019年部门预算目录第一部分部门预算基本概况一、部门机构设置情况二、主要职责第二部分2019年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件： 2019年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算情况表第一部分湛河区发改委部门预算基本概况一、部门机构设置情况发改委内设办公室、发展规划股、固定资产投资股、综合股4个职能科室;下设5个二级机构：项目建设办公室、特色商业区管理中心、物价检查所、价格成本监测所、价格认证中心。
编制人数总计为 72 人，其中：行政编制9人，事业编制 63人，在职人员 53人，离退休人员35人。
发改委部门预算包含本级预算和下属单位预算。
二、主要职责1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.负责监测全区宏观经济和社会发展太势，承担预测预警和信息引导责任，研究全区宏观经济运行。
3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革和规划重大建设项目的责任，推进经济结构战略性调整，承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和推行监测评估的责任。
4.起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施。
5.负责指导商品和服务（收费）的价格,对市场物价监督检查、规范价格行为、维护正常的市场价格秩序。
6.面向社会生产经营者，各类组织和公民提供关于价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询；接受委托，为部门、行业和企业的调定价工作提供前期调研和可行性研究咨询。
7.为政府价格管理和经济决策提供服务。
第二部分湛河区发改委2019年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2019年收、支总计均为567.85 万元，与2018年相比，收、支总计均减少232.74 万元。
2019年青岛市市北区历史文化记忆示范片区管理委员会部门预
2019年青岛市市北区历史文化记忆示范片区管理委员会部门预算有关情况的说明第一部分部门概况一、主要职能1．主要职能。
青岛市市北区历史文化记忆示范片区管理委员会，为区政府直属临时性常设机构。
主要职责：贯彻落实区委、区政府关于示范片区引领、创新载体驱动的决策部署、方针政策、总体方案和重大措施；研究拟定片区重点项目发展的目标规划、重要政策和重大措施；统筹部署片区内重点项目总体进程，督促、检查、推动各推进中心工作，研究处理各推进中心提出的问题和建议，协调处理项目推进过程中的跨部门协作事宜；负责所辖各功能区重大事项的议事和决策；完成区委区政府交办的其他事项。
二、机构设置管理委员会下设综合部、建设推进部、招商部。
综合部：负责制定管委会各项管理制度并组织实施；负责管委会的值班联络、会议组织、资料管理、督查督办和接待等日常事务工作；负责管委会有关决定的贯彻执行；负责项目运作的监督及相关问题的协调指导。
建设推进部：负责统筹协调、调度、督促、推动片区内重点项目的开发建设进程；协助有关部门做好开发建设项目的土地整理、手续报批等工作；指导开发管理，负责做好开发项目和基础设施配套项目的服务、安全生产和信访工作；负责收集整理基础资料，建立项目档案。
招商部：负责制定片区内招商引资工作中长期规划和年度计划；负责投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作；进行片区内招商项目的洽谈、签约及跟踪服务等工作。
2．机构人员情况。
小港街道办事处2019年人员编制数行政15人；年末实有人员21人，啤酒商务区开发办编制人数25人；财政供养人员16人。
三、预算单位构成青岛市市北区历史文化记忆示范片区管理委员会2019年部门预算所含人员及部门包括华阳路街道办事处、小港街道办事处及青岛啤酒文化休闲商务区开发建设办公室组成人员，为两个正处级机关单位及一个正处级事业单位组成。
第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为340万元，其中，财政拨款340万元，占100％。
上海市2019年市级一般公共预算支出预算表
预算数 0.01 0.3 0.2 0.1 0.03 1.0 0.2 0.6 0.1 0.04 0.02 4.1 0.5 3.6 1.6 1.0 0.4 0.1 0.04 0.04 3.5 0.7 1.6 0.2 0.9 6.5 1.8 2.5 0.01 1.1 0.4 0.7 1.8 0.4 0.7 0.2 0.1 0.3 1.9 0.7 1.0 0.2 0.04 1.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3
1.0 0.2 1.3 0.8 0.02 0.3 0.02 0.05 0.1 0.1 1.2 1.2 4.8 1.0 0.5 1.1 2.3 2.1 1.1 0.9 1.5 0.6 0.7 0.03 0.06 0.1 0.4 0.1 0.03 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.1
上海市2019年市级一般公共预算支出预算表
单位：亿元 项 一般公共服务支出 其中：人大事务 行政运行 一般行政管理事务 人大会议 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 事业运行 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政协会议 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 参事事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 经济体制改革研究 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 事业运行 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 预算改革业务 0.2 0.01 0.3 0.06 0.1 2.4 1.0 0.8 目 上年执行数 102.6 1.5 0.6 0.2 0.1 0.07 0.02 0.04 0.1 0.2 0.1 1.3 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 13.2 3.8 6.3 0.02 2.1 0.8 2.7 0.9 0.7 0.03 0.1 0.04 0.6 0.3 1.3 0.6 0.1 预算数 90.8 1.5 0.6 0.1 0.2 0.1 0.03 0.04 0.1 0.2 0.1 1.5 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 16.6 4.2 7.2 0.03 3.9 0.8 2.4 0.6 0.4 0.08 0.1 0.01 0.5 0.7 1.3 0.6 0.1 0.1 0.2 0.08 0.01 0.1 0.1 2.4 1.0 0.9 0.01 100.0 800.0 3.3 166.7 100.0 100.0 100.0 112.5 预算数为 上年执行数的% 88.5 100.0 100.0 50.0 200.0 142.9 150.0 100.0 100.0 100.0 100.0 115.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 150.0 125.8 110.5 114.3 150.0 185.7 100.0 88.9 66.7 57.1 266.7 100.0 25.0 83.3 233.3 100.0 100.0 100.0
翼城县妇女联合会2019年预算收支总表
附件2部门公开表1翼城县妇女联合会2019年预算收支总表备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。
其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。
本表支出功能科目按“类”级科目反映。
附件2：部门公开表2翼城县妇女联合会2019年预算收入总表单位：万元附件2：部门公开表3翼城县妇女联合会2019年预算支出总表附件2：部门公开表4翼城县妇女联合会2019年财政拨款收支总表注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。
附件2：部门公开表5翼城县妇女联合会2019年一般公共预算支出预算表备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。
支出功能科目细化至“项”级。
附件2：部门公开表6翼城县妇女联合会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表备注：该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。
经济科目细化“款”附件2：部门公开表7翼城县妇女联合会2019年政府性基金预算收入表备注：该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入，按政府性基金预算收入科目“项”级填列。
附件2：部门公开表8翼城县妇女联合会2019年政府性基金预算支出表备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。
支出功能科目细化至“项”级。
附件2：部门公开表9翼城县妇女联合会2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。
附件2：部门公开表10翼城县妇女联合会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表备注：本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。
2019年简阳市地方一般公共预算收入预算表
2019年简阳市地方一般公共预算收入预算表
预算科目 税收收入小计 一、增值税 二、营业税 三、企业所得税 四、企业所得税退税 五、个人所得税 六、资源税 七、城市维护建设税 八、房产税 九、印花税 十、城镇土地使用税 十一、土地增值税 十二、车船税 十三、耕地占用税 十四、契税 十五、环境保护税 非税收入小计 十六、专项收入 十七、行政事业性收费收入 十八、罚没收入 十九、国有资本经营收入 二十、国有资源(资产)有偿使用收入 二十一、捐赠收入 二十二、政府住房基金收入 二十三、其他收入
单位：万元
预算数
1,187 805 268 430 18 89 168 118 50 1,969 947 756 55 211 1,085 340 544 201 10 10 2
样表5-1
简阳市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表
预算科目
港澳事务 档案事务
行政运行（档案事务） 档案馆 民主党派及工商联事务 行政运行（民主党派及工商联事务） 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） 群众团体事务 行政运行（群众团体事务） 一般行政管理事务（群众团体事务） 事业运行（群众团体事务） 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 组织事务 行政运行（组织事务） 一般行政管理事务（组织事务） 宣传事务 行政运行（宣传事务）
单位：万元
预算数
41,796 1,145
442 240 260
8 42 93 60 527 166 103 170 49 39 13,604 8,012 3,552 87 223 697 1,033
宁夏回族自治区文化馆2019年部门预算
宁夏回族自治区文化馆2019年部门预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2019年部门预算情况说明第四部分名词解释宁夏文化馆2019年部门预算——单位概况一、主要职能宁夏文化馆担负着开展全区群众文化理论研究和学术探讨活动，组织群众性文化艺术活动示范性演出，承担宁夏非物质文化遗产保护工程的具体组织实施工作，承办社会公益性的政治、文化、科教等展览展示，开展培训、讲座、辅导等公益性免费服务活动，满足广大群众的文化需求。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看，宁夏文化馆部门预算包括：宁夏文化馆本级预算。
无纳入宁夏文化馆2019年部门预算编制的二级预算单位。
宁夏文化馆2019年部门预算——预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元4注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
5二、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位：万元6三、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表单位：万元789四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位：万元10五、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表宁夏文化馆2019年无政府性基金预算财政拨款收支单位：万元六、部门收支预算总表部门收支预算总表单位：万元七、部门收入总表部门收入总表单位：万元八、部门支出总表部门支出总表单位：万元宁夏文化馆2019年部门预算——部门预算情况说明一、关于宁夏文化馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明宁夏文化馆2019年财政拨款收入预算2324.42万元，其中：本年收入2093.21万元，包括一般公共预算拨款2093.21万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余231.21万元。
2019年部门预算表
2019年部门预算表
编制单位:东港区政法委
编制日期: 2019年 1 月 日
单位负责人:辛鑫财务负责人:辛本森 制表人:于文宝
表G01：部门收支总体情况表
表G02：部门收支总体情况表
表G03 ：部门收入总体情况表部门收入总体情况表
G04：部门支出总体情况表部门支出总体情况表
表G05：部门支出总体情况表部门支出总体情况表（按政府预算支出经济分类）
表G06：财政拨款收支总体情况表
表G07：财政拨款收支总体情况表
表G08：一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表
表G09：一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表
表G10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
表G11:政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表
说明：本单位无政府性基金收支预算
表G12：政府采购预算表政府采购预算表
表G13：政府购买服务预算表政府购买服务预算表
G14：一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表。