上海浦东新区浦东新区东园幼儿园

上海市浦东新区浦东新区

东园幼儿园2017年度单位决算

上海市浦东新区东园幼儿园2017度单位决算第一部分上海市浦东新区东园幼儿园概况

一、主要职责

1、基本情况

东园幼儿园是一所上海市一级一类幼儿园，浦东新区示范幼儿园，隶属于上海市浦东新区教育局，经费由本级财政全额拨款。本园经登记批准，是具有法人资格的办学机构。现有2个园区（商城部、东昌部），12个教学班。全园教职工54人，其中在编在岗22（园长1人，专任教师18，职工），其余均为外聘人员。

2、幼儿园职责

主要职责是负责本辖区内3-6岁幼儿的教育教学工作。

（1）贯彻并落实国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；（2）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，引导幼儿主动学习，注重幼儿德、智、体、美的全面发展；

（3）培养活泼、开朗、文明、乐群的幼儿

（4）依法维护幼儿的合法权益。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区东园幼儿园设2个内设机构，包

括：保教组、后勤组。

第二部分 2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

4

2017年度支出决算表

单位：万元

5

2017年度财政拨款收入支出决算总表

6

7

2017度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

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2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

【无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为828.92万元和16年度相比，收入、支出总计各减少127.97万元。主要原因：项目经费和教职工人数的减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计805.63元，其中：财政拨款收入805.53万元，占99.99%；其他收入0.10万元，占0.01%

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计827.50万元，其中：基本支出802.50万元，占96.98%；项目支出25万元，占3.02%

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算828.81万元。与2016年度相比，财政拨款收支总计各减少127.74万元，降低

13.35%。主要原因：幼儿总人数的减少及教职工人数的减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出827.39万元，占本年支出合计的99.83%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少125.88万元，降低13.21%。主要原因：项

目经费和教职工人数的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出827.39万元，主要用于以下方面：教育支出（类）697.75万元，占84.34%;社会保障和就业支出（类）84.42万元，占10.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）26.67万元，占3,22%；住房保障支出（类）18.56万元，占2.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为750.52万元，支出决算为827.39万元，完成年初预算的110.24%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）697.85万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为624.76万元，支出决算为697.75万元，完成年初预算的111.68%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加事业单位绩效工资等。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）25万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为0万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的1444.09%。决算数大于预算数的主要原因：5万为2016年度优秀早教专项补贴。用于购置教玩具，材料等，本年

增加20万为办学成本补贴资金，本年已全部使用完毕。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）84.42元，其中：

事业单位离退休（项）6.13万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为7.07万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的86.70%。决算数小于预算数的主要原因：未使用完的资金已由财政收回。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.92万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员养老保险费的支出。年初预算为52.75万元，支出决算为55.92万元，完成年初预算的106.%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.37万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。年初预算为21.10万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的106.02%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）26.67万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为26.38元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的98.92%，完成年初预算的101.10%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”

18.56万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住