1物资供应管理办法
中石油物资供应商管理办法--简
中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法第一章总则第一条为规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资供应商（以下简称供应商）管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》（中油物采〔2009〕109号），制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）物资供应商管理。
集团公司及所属企业的直接或间接投资的控股公司物资供应商管理参照本办法执行。
第三条本办法所称供应商是指向集团公司和所属企业提供物资的生产制造企业以及其他法人，包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。
提供一级采购物资的供应商为一级采购物资供应商，仅提供二级采购物资的供应商为二级采购物资供应商。
第四条集团公司物资供应商管理实行统一归口，两级管理。
第五条集团公司物资供应商管理遵循以下原则：（一）公开自愿，竞争择优；（二）少量优秀，互惠双赢；（三）动态管理，资源共享。
第六条集团公司建立统一的供应商库。
集团公司及所属企业采购物资应在集团公司物资供应商库中选择供应商。
但国家或集团公司规定必须公开招标采购的除外。
第二章机构和职责第一条集团公司物资采购管理部是集团公司物资供应商归口管理部门，履行以下主要职责：（一）负责制定集团公司物资供应商发展战略、规划；（二）负责制订集团公司物资供应商管理规章制度；（三）负责组织一级采购物资供应商准入、考评管理工作；（四）负责组织集团公司物资供应商库的建立和管理，以及一级采购物资供应商信息的动态维护；（五）负责集团公司战略物资供应商的管理；（六）负责指导、监督和检查所属企业物资供应商管理工作。
集团公司相关部门按职能分工负责物资供应商相应工作。
第二条集团公司专业分公司参与本业务范围内的一级采购物资供应商管理相关工作：（一）参加集团公司一级采购物资供应商的推荐、准入、考核评价工作；（二）按授权组建属于业务范围内的一级采购物资供应商准入、考评专业工作组；（三）参与集团公司战略供应商的推荐和考评。
1物资供应管理体系和基本管理制度
1物资供应管理体系和基本管理制度物资供应管理体系和基本管理制度是指一个企业或组织为有效管理和控制物资采购、库存和供应过程所制定的一套规范和制度。
下面详细介绍物资供应管理体系和基本管理制度的相关内容。
一、物资供应管理体系1.采购管理：1.1供应商评价程序：建立供应商评价体系，根据供应商的资质、信誉、交货能力等方面进行评估，评估结果作为选择供应商的依据。
1.2采购需求确认：明确企业所需的物资采购需求，将需求分析纳入采购计划的编制，确保采购有依据和合理性。
1.3采购合同管理：建立采购合同管理程序，规定采购合同的签署、履行和验收流程，确保采购过程的合法性和规范性。
2.库存管理：2.1入库管理：建立物资入库管理制度，确保入库物资的数量和质量与采购合同一致，保证物资可追溯。
2.2出库管理：建立物资出库管理制度，规定物资出库的审批流程和记录要求，防止物资的滥用和浪费。
2.3盘点管理：定期进行物资盘点，核对实际库存与系统库存之间的差异，及时处理库存异常情况。
3.供应管理：3.1供应商管理：与供应商建立长期稳定的合作关系，建立供应商资料库，及时更新供应商信息。
3.3供应质量管理：建立完善的供应质量管理制度，确保供应物资的质量符合要求，对不合格物资进行追责和处理。
1.采购制度：1.1采购计划制度：明确采购计划的编制、审批和执行程序，确保采购计划的准确性和合理性。
1.2采购审批制度：规定采购审批的权限范围和程序，确保采购过程的合规性和规范性。
1.3采购付款制度：明确采购付款的流程和管理要求，保证及时付款并防止财务风险的发生。
2.库存制度：2.1入库管理制度：规定物资入库的登记、验收和分类要求，确保库存数量和质量的准确性和完整性。
2.2出库管理制度：明确物资出库的审批和记录要求，防止物资的滥用和浪费。
2.3盘点管理制度：规定物资盘点的时间、方式和要求，及时核对库存数据，发现问题及时解决。
3.供应管理制度：3.1供应商选择制度：明确供应商的选择标准和程序，确保选择到合适的供应商。
项目部物资管理办法
项目部物资管理办法划，季度计划在每季度开始前一个月报送。
为了更好地执行公司的物资管理制度，规范项目部物资管理的各个环节，降低工程成本，提高经济效益并确保施工生产的顺利进行，本项目特制定了物资管理办法。
一、管理权限和职责1、公司机电物资部门是物资部门的业务主管部门，负责对项目部物资管理部门进行业务指导。
2、项目经理部的工程部门负责按月、季、年报送工程物资计划的需用数量、技术质量标准和进场时间，并协助做好限额发料工作。
试验部门负责进场工程物资的取样、送检、试验和报验工作。
3、项目经理部的物资部门负责项目部物资管理，其管理职责包括：A、负责项目部物资的计划、采购供应、验收入库、领发、核算、统计、废旧回收等管理工作。
B、负责每月向公司报送材料动态报表和统计报表。
负责工地物资管理和协助做好工地安全文明施工工作。
C、负责编制材料采购计划,合理安排物资进场时间，确保工地物资供应。
D、严格执行公司目标成本管理和质量体系管理工作。
二、物资计划管理1、项目部的工程部门为物资计划编制的主管部门，负责根据工程图纸设计要求和施工计划安排，合理编制物资计划。
2、物资计划分为主材计划和辅材计划：A、主材：一切构成工程主体的材料，包括钢材、木材、水泥、商品混凝土及混凝土管、地材、石材等。
B、辅材：一切不进入工程主体的零星材料及二、三项料。
3、主材计划分月计划和季度计划；物资计划中应详细填写物资名称、规格型号、质量标准或要求、数量、到场时间、使用工程部位等。
4、物资计划编制好后，应仔细核对，并由项目部经理、总工程师、主管工程师审核签字，确保计划准确无误。
5、编制物资计划时，应充分考虑物资部门的采购时间、运输状况、资金安排、市场状况等因素。
6、因物资计划与实际施工进度、设计图纸发生变化时，工程部门应及时通知物资部门，同时编制追加或变更物资计划，并报项目部相关领导批准。
7、特殊情况下，因工程急需的物资，工程部门可以先口头通知物资部门进行采购（专指辅材），但仍需后补书面计划，原则上没有书面计划的材料不予采购。
物资采购流程及管理办法
物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。
为了规范物资采购流程，提高采购效率，确保采购质量，制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。
本文将介绍物资采购的一般流程，并提出一些管理办法，以供参考。
二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
以下是具体的流程步骤：1. 需求确认在物资采购开始之前，首先需要明确企业的实际需求。
相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书，包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。
采购部门根据需求说明书进行需求分析，并确定采购策略。
2. 供应商选择根据采购策略，采购部门将寻找潜在的供应商，并进行供应商评估和筛选。
评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。
评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。
3. 合同谈判在确认了供应商后，采购部门和供应商将进行合同谈判。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。
双方达成一致后，将签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。
4. 采购执行一旦合同签订，采购部门将开始采购执行阶段。
这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。
采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保物资按时到达，并做好仓库管理。
5. 验收当物资到达后，采购部门将对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。
只有通过验收的物资才能入库，不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。
三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性，企业可以制定一些物资采购管理办法。
1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度，明确各个环节的职责和权限。
采购流程可以通过流程图的方式呈现，以便于理解和执行。
规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。
物资管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。
第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。
第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。
第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。
除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。
第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。
第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。
第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。
二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。
三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。
四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。
第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。
每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。
二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。
三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。
(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。
(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。
第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。
物资供应管理办法
物资供应管理办法物资供应管理办法第一章总则第一条为了规范物资的供应和管理，提高物资供应的效率和质量，保证物资供应的安全和稳定，制订本办法。
第二条适用范围：本办法适用于从供应商采购物资，并向所在单位使用的单位和机构。
第三条定义：本办法所涉及的术语，应按照以下定义解释：（一）物资：指各类商品、器材、工具、设备、材料等。
（二）供应商：指供应物资的单位或个人。
（三）采购：指从供应商处购买物资的行为。
（四）采购流程：指采购过程中的各个环节。
第二章物资的采购和审批第四条采购需求的确定：各单位或机构应根据自身工作需要，提出采购物资的需求，并汇总成采购计划。
第五条采购计划的编制：采购计划应包括物资名称、规格、数量、价格、采购方式、采购时间等。
各单位或机构应在采购计划中注明采购标准和要求。
第六条采购方式的选择：采购方式包括招标、比选、直接采购等。
按照采购金额和性质的不同进行选择。
第七条采购文件的编制：采购文件应包括采购公告、投标文件、评标报告、中标通知书等。
第三章物资的验收第八条验收标准的制定：各单位或机构应依据国家和行业标准，编制物资验收标准。
第九条验收过程的记录：验收过程应有专门的记录表，记录物资名称、数量、质量和验收人员等信息。
第十条验收结果的处理：发现有问题的物资应当依据注册的流程进行处理，并及时通知供应商。
第四章物资的管理第十一条物资的保管：各单位或机构应根据物资的特点，编制相应的物资保管制度，加强物资的保管和管理。
第十二条物资的维护：各单位或机构应制定相应的物资维护计划，定期对物资进行维护和保养。
第十三条物资的报废：物资达到标准使用寿命后应及时报废，并按照相关规定进行处理。
第五章后续管理第十四条监督检查：各单位或机构应定期对采购、验收、保管、维护、报废等环节进行监督检查。
第十五条纠纷处理：发生物资供应相关争议或纠纷，应当按照有关法律法规和政策进行调解和处理。
第十六条法律责任：违反本办法规定，造成损失的，应当承担相应的法律责任。
物资管理办法(最新版)
物资管理办法(最新版)成都至兰州线CLZQ-12-1标段管理制度汇编（第六部分物资管理办法）中铁二局成兰铁路工程指挥部二〇一四年十月目录一、物资供应管理模式..................................... - 2 -三、材料计划的编制....................................... - 3 -四、材料的组织供应........................................ - 3 -五、材料采购合同管理...................................... - 5 -六、物资验收、储存管理.................................... - 5 -七、材料的发放、使用核算.................................. - 7 -八、物资节约管理制度...................................... - 8 -九、物资供应问题的争议及解决.............................. - 9 -十、物资统计管理 ........................................ - 9 - 十一、指挥部多余与废旧物资的处理.......................... - 9 - 附件一：施工现场材料管理办法............................. - 10 - 附件二：混凝土拌与站材料管理办法......................... - 10 - 附件三：钢筋加工作业班组原材料验收、使用管理细则......... - 10 - 施工现场材料管理办法..................................... - 11 - 混凝土拌合站材料管理办法................................. - 13 - 钢筋加工作业班组原材料验收、使用管理细则................. - 17 - 钢筋加工班组发料清单..................................... - 19 - 周转材料管理办法 ........................................ - 20 - 火工品管理制度 .......................................... - 22 -附表 .................................................... - 24 - 十二、指挥部多余与废旧物资的处理.......................... - 9 -物资管理办法根据业主物资供应管理的要求、二司工[2010]243号文件等物资管理规定与管理要求，结合本指挥部实际情况，制定成兰铁路CLZQ-12-1标工程指挥部物资管理办法如下。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
铁路物资采购供应管理办法
铁路物资采购供应管理办法一、总则为了规范铁路物资的采购供应，提高采购效率和管理水平，制定本办法。
二、采购供应流程1. 采购需求确认采购需求确认由各部门根据实际工作需要提出，包括物资的品种、数量、质量要求、交付时间等。
2. 采购方式确定采购方式可以采用公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，根据采购需求的紧急程度和特殊性来决定。
3. 招标公告发布如果采用公开招标方式，招标公告应该在专门的采购招标网站上发布，并在相关媒体上刊登，以便吸引更多潜在的供应商。
4. 投标文件提交供应商根据招标文件的要求，按时将投标文件提交给采购单位，投标文件应包括企业资质、产品质量标准、价格等相关信息。
5. 评标与中标确定采购单位根据招标文件的评审标准，对投标文件进行评审，评选出合适的供应商，并确定中标候选人。
6. 与中标供应商洽谈与中标供应商进行洽谈，明确合同条款，包括交付时间、付款方式、违约责任等事项。
7. 签订合同及履约双方在洽谈一致的基础上，签署正式合同，并履行合同约定的采购和供应责任。
8. 质量监督检验采购单位进行质量监督检验，确保物资的质量符合相关标准和要求。
9. 结算与支付根据合同约定，采购单位按照合同价格和采购数量进行结算，并及时支付供应商的货款。
10. 采购记录归档完成采购过程后，采购单位应将相关采购记录进行归档，以备今后查阅和复核。
三、采购供应管理制度1. 采购计划制定采购单位应根据实际业务需求，制定年度采购计划，明确物资需求和采购预算。
2. 供应商资格审核采购单位应对供应商的资质进行审核，包括企业的注册资质、质量管理体系等。
3. 供应商绩效评估采购单位应定期对供应商的供货能力、产品质量和服务水平进行评估，以便及时调整合作关系。
4. 采购合同管理采购单位应建立健全的采购合同管理制度，明确合同的签订、变更和履约等流程和责任。
5. 供应商信用管理采购单位应对供应商的信用进行评估，及时发现并解决供应商的违约行为，以确保采购的顺利进行。
学校物资采购管理办法【精选8篇】
学校物资采购管理办法【精选8篇】学校物资采购管理办法篇1第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1. 采购过程实行“三比"（即比质比价比服务）的采购原则。
2. 采购实行“三审一检"（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送县级主管部门。
主管部门根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经主管部门决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定"的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
物资供应管理制度(6篇)
物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、供应部为公司所有物资的供应部门，财务部、总经办及有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签字后交与仓库保管员统一整理。
2、仓库保管员根据公司的库存情况，编制《周采购计划》或《月采购计划》，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时通知供应部更换或调整。
5、供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、供应部应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应部比价参考，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在三天内供应到货。
5、供应部采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即：没有提供书面采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
物资供应商管理制度
物资供应商管理办法第一章总则第一条为加强公司物资供应商管理，规范物资供应商行为，提高物资供应商管理水平，保障物资高效供给，根据国家相关法律法规及上级单位管控规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司机关及基层站队。
第三条本办法所称物资供应商是指为公司、部门和所属基层站队提供物资的经营者。
包括一级采购物资供应商、二级采购物资供应商和三级采购物资供应商。
其中，一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总部管理目录物资的供应商；二级采购物资供应商是指提供二级采购物资物资的供应商；三级采购物资供应商是指提供三级采购物资物资的供应商。
第四条本办法所称物资供应商考核评价管理包括日常考核评价、年度考核评价、考核评价结果应用等。
日常考核评价指以订单为基础，对物料和物资供应商表现的实时评价，构成物资供应商综合整体评价的日常基础，为物资供应商年度年度考核评价提供日常考核评价数据和依据。
年度考核评价指以年为周期，结合日常考核评价情况，在每年一季度对上一年度物资供应商综合情况进行的绩效评价。
第五条公司物资供应商考核评价管理实行统一归口，两级管理。
第六条公司物资供应商管理遵循分级负责、广泛参与、客观公正、系统全面的原则。
第二章管理机构及职责第七条公司生产安全部是物资供应商考核评价的归口管理部门，主要职责：（一）贯彻落实公司物资供应商考核评价管理规章制度；（二）按照管理权限参与公司三级采购物资供应商的考核评价管理；（三）制修订公司物资供应管理制度；（四）落实公司物资供应商考核评价结果的应用。
第三章日常管理第八条公司应以合同为单元组织对物资供应商开展履约情况跟踪记录，并对专项物料考核评价、对物资供应商的订单实时评价，即一单一评。
第九条一单一评要在每个订单的生产、验收入库和追评环节，分别由公司采购人员、仓库管理人员和使用部门以订单为单元进行考核评价：采购人员在订单生成环节，对物资供应商的售前协同响应、产品与服务性价比等内容进行考核评价；仓库管理人员在验收环节，对物资供应商的到货即时性、交货准确性、质量验收等内容进行考核评价；使用部门、采购人员在追评环节，对物资供应商的产品使用质量、售后响应、诚信表现、产品创新能力等内容进行考核评价。
物资单一来源采购管理办法
物资单一来源采购管理办法一、引言物资采购是一个企业日常运营中必不可少的环节。
在采购过程中，企业需要遵循一定的原则和管理办法，以确保采购的合理性、透明性和高效性。
本文旨在介绍物资单一来源采购的管理办法，帮助企业加强对物资采购的监管和控制。
二、定义物资单一来源采购是指当采购需求仅能由一家供应商满足，或者在特定情况下，采购单位根据法律、法规的规定或者授权，可以通过直接委托协商采购的方式，选择特定供应商进行采购的情况。
三、适用范围本管理办法适用于企业内部物资采购、项目物资采购、非常规物资采购等各种物资单一来源采购情况。
四、采购流程物资单一来源采购的流程一般包括以下几个步骤：1. 采购需求确认根据企业的实际需求，明确需要采购的物资的种类、规格、数量和质量要求。
2. 供应商选择根据采购需求，对可能的供应商进行评估和筛选，选择最合适的供应商进行采购。
3. 立项审批提交物资单一来源采购申请，经相关部门审核和审批，获得立项批准。
4. 询价和谈判与供应商进行询价和谈判，确定采购合同的具体内容，包括交货期、价格、质量保证等条款。
5. 合同签订在双方达成一致后，签订正式的采购合同。
6. 履约管理按照合同要求，对供应商的履约情况进行跟踪和管理，确保供应商按时、按质、按量履行合同。
7. 结算和验收根据合同约定，及时进行结算并对物资进行验收，确保采购过程的透明度和合规性。
五、管理要求在进行物资单一来源采购过程中，企业需要遵循以下管理要求：1. 建立完善的采购管理制度制定明确的规章制度，明确采购流程和责任人，确保采购过程的规范性和透明性。
2. 加强供应商管理建立供应商库，对供应商的信誉、质量、交货能力等进行评估和监管，以提高供应商的选择和管理能力。
3. 按规定程序进行采购审批严格按照规定的程序进行采购审批，确保采购的合法性和合规性。
4. 强化履约管理对供应商的履约情况进行跟踪和管理，及时处理履约中的问题和纠纷，确保供应商的履约能力。
公司物资管理办法
公司物资管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资管理，规范物资采购、存储、使用和处置等环节，提高物资使用效率，降低成本，保证生产经营活动的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司内所有物资的管理，包括原材料、辅助材料、零部件、成品、办公用品等。
第三条物资管理的原则包括：1、计划性原则：物资的采购、存储等应根据公司的生产经营计划进行。
2、节约性原则：在满足生产经营需求的前提下，尽量节约物资，减少浪费。
3、合理性原则：物资的采购、存储和使用应合理安排，避免积压和短缺。
第二章物资采购管理第四条采购部门负责公司物资的采购工作，应根据公司的生产经营计划和物资库存情况，制定采购计划。
第五条采购计划应包括物资的名称、规格、数量、预计采购时间等内容，并经过相关部门审核批准。
第六条采购人员应按照采购计划，选择合适的供应商进行采购。
供应商的选择应遵循质量可靠、价格合理、交货及时、服务良好的原则。
第七条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、付款方式等条款，确保合同的合法性和有效性。
第八条采购物资到货后，应由质量检验部门进行检验，合格后方可入库。
第三章物资存储管理第九条仓库负责公司物资的存储管理工作，应建立健全物资存储管理制度，确保物资的安全、完整。
第十条物资入库时，仓库管理人员应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，无误后办理入库手续，并及时登记入账。
第十一条仓库应按照物资的类别、性质、用途等进行分类存放，做到摆放整齐、标识清晰、易于查找。
第十二条仓库应定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
如发现账物不符，应及时查明原因，并进行处理。
第十三条对易变质、易损坏、易燃易爆等特殊物资，应采取特殊的存储方式和保管措施，确保物资的安全。
第四章物资使用管理第十四条各部门根据生产经营需要，填写物资领用申请单，经部门负责人审核批准后，到仓库领取物资。
第十五条仓库管理人员应根据领用申请单，发放物资，并及时登记出库台账。
中石油物资供应商管理办法--简
中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法第一章总则第一条为规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司)物资供应商(以下简称供应商)管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》（中油物采〔2009〕109号），制定本办法.第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位(以下统称所属企业）物资供应商管理。
集团公司及所属企业的直接或间接投资的控股公司物资供应商管理参照本办法执行.第三条本办法所称供应商是指向集团公司和所属企业提供物资的生产制造企业以及其他法人，包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商.提供一级采购物资的供应商为一级采购物资供应商，仅提供二级采购物资的供应商为二级采购物资供应商。
第四条集团公司物资供应商管理实行统一归口，两级管理。
第五条集团公司物资供应商管理遵循以下原则:(一）公开自愿，竞争择优;（二）少量优秀，互惠双赢；（三)动态管理，资源共享。
第六条集团公司建立统一的供应商库。
集团公司及所属企业采购物资应在集团公司物资供应商库中选择供应商。
但国家或集团公司规定必须公开招标采购的除外.第二章机构和职责第一条集团公司物资采购管理部是集团公司物资供应商归口管理部门,履行以下主要职责：（一)负责制定集团公司物资供应商发展战略、规划；（二）负责制订集团公司物资供应商管理规章制度;（三）负责组织一级采购物资供应商准入、考评管理工作；（四）负责组织集团公司物资供应商库的建立和管理,以及一级采购物资供应商信息的动态维护；（五）负责集团公司战略物资供应商的管理;（六）负责指导、监督和检查所属企业物资供应商管理工作.集团公司相关部门按职能分工负责物资供应商相应工作.第二条集团公司专业分公司参与本业务范围内的一级采购物资供应商管理相关工作：（一）参加集团公司一级采购物资供应商的推荐、准入、考核评价工作；（二）按授权组建属于业务范围内的一级采购物资供应商准入、考评专业工作组；（三）参与集团公司战略供应商的推荐和考评。
物资采购制度和管理办法（精选9篇）
物资采购制度和管理办法物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。
实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。
新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。
在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的物资采购制度和管理办法（精选9篇），欢迎阅读与收藏。
1、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
办公室物资采购管理办法（通用8篇）
办公室物资采购管理办法（通用8篇）办公室物资采购管理办法篇1为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。
一、物资采购范围办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。
二、物资采购原则物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定，坚持集体讨论，公开招标，并对商品价格和质量实行监督。
三、物资采购办法1、凡符合政府招标采购的大宗物品，由科室出具书面报告，党支部集体研究同意后，由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。
2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合科负责审核、汇总编制采购计划，报分管领导或主要领导审定后，综合科安排采购。
3、物品采购原则上须2人以上购买。
对物品的采购、验收、分发等进行记录。
4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。
四、物资领用：零星办公用品由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。
五、维修(包括房屋、设备)：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。
房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后，再行实施和结算。
六、物资管理1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由综合科根据工作需要统一调配到各科室。
2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由综合科购买。
物资供应商管理办法
物资供应商管理办法第一章总则第一条为加强公司（以下简称公司）物资供应商管理，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《公司物资采购管理办法》、《公司物资供应商管理办法》和公司相关规定，结合公司物资供应商管理现状，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及其所属分公司、全资子公司、控股法人公司（以下简称二级单位）物资供应商管理。
第三条本办法所指的物资供应商是指向公司和所属企业提供物资的生产制造企业以及其他法人，包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。
第四条一级采购物资供应商（以下简称一级供应商）是指提供的物资中含有一级采购物资（即列入集团公司一级采购物资目录的物资）的供应商。
二级采购物资供应商（以下简称二级供应商）是指提供的物资中仅含有二级采购物资（即未列入集团公司一级采购物资目录的物资）的供应商。
第五条根据集团公司“对物资供应商实行统一归口、两级管理，统一建立集团公司物资供应商库”的要求，一级供应商由集团公司直接负责管理，公司仅参与集团公司授权业务范围内的一级供应商的推荐、准入、考核评价工作；二级供应商由公司直接负责管理。
第六条公司物资供应商管理遵循以下原则：（一）统一归口管理的原则；（二）公开公正、择优汰劣、互惠双赢的原则；（三）自愿、竞争、少量优秀的原则；（四）日常管理和定期考评相结合的原则；（五）对重要、战略物资发展战略供应商，建立长期合作关系。
第二章机构与职责第七条物资贸易管理处是公司供应商归口管理部门，履行以下主要职责：（一）负责贯彻落实集团公司物资供应商管理规章制度，制订公司供应商管理制度，并组织实施；（二）负责制订公司物资供应商发展战略、规划；（三）参与集团公司组织的一级供应商的推荐、考评等相关管理工作，并按集团公司授权组建属于本公司业务范围内的一级供应商准入、考评专业工作组；（四）负责组织公司二级供应商准入、日常管理、信息管理及定期考评等工作，并在集团公司供应商管理信息平台中动态维护供应商库；（五）负责指导、监督和检查二级单位的物资供应商管理工作；（六）负责公司战略物资供应商的管理。
“物资采购管理办法”实施细则(范本文)
物资采购管理办法实施细则一、引言物资采购管理是企业运营中非常重要的一项工作，合理的物资采购可以确保企业生产和经营的持续性。
为了规范和优化物资采购流程，提高采购效率和降低成本，制定了本《物资采购管理办法实施细则》。
二、适用范围本办法适用于企业内所有物资采购工作，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
三、总体原则1.依法采购：在物资采购过程中，严格遵守国家相关法律法规，确保合规性。
2.公开透明：采购过程应当公开、透明，确保竞争性和公正性。
3.公平竞争：采购需通过公开招标、竞争性谈判等方式进行，并确保参与竞争的供应商具备资质。
4.经济合理：采购应确保物资质量和性价比的平衡，提高采购运营效益，降低成本。
5.风险控制：采购过程中应识别和评估风险，并采取相应措施进行控制和应对。
四、采购流程1.采购需求确认：各部门提出物资采购需求，并在需求确认表上注明具体信息，如物资名称、规格、数量等。
2.采购计划制定：根据采购需求，制定详细的采购计划，包括物资种类、数量、采购方式、预算等。
3.供应商评估：根据采购计划，对供应商进行评估和筛选，确保供应商具备所需的资质和能力。
4.招标或谈判：根据采购需求，进行公开招标或竞争性谈判，签订采购合同。
5.履约管理：对供应商进行履约管理，确保供应商按时、按量、按质地完成采购合同。
6.结算与支付：根据采购合同的约定，按时进行结算与支付。
7.采购记录存档：将采购过程中的相关文件、记录进行整理、归档，做好采购档案管理。
五、采购合同管理1.采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的规格、数量、质量标准、价款支付方式、交付时间等。
2.在签订采购合同前，应对供应商的资信、资质、信誉等进行审查。
3.在履行采购合同的过程中，监督供应商的交货进度和质量，确保合同的履行。
4.发现供应商违反合同的行为，应及时采取措施进行纠正或解决，并保留相应证据。
六、采购绩效评估1.对采购过程进行绩效评估，包括物资的供应稳定性、交货时间、合同履行情况等。
一次性采购物资管理办法
一次性采购物资管理办法1. 引言一次性采购物资是指在一定时间内，以单次采购数量为基准购买的商品。
这些商品一般为工作场所所需的耗材和设备，比如办公用品、清洁用品等。
为了高效地管理、调配和使用这些物资，制定一套明确的管理办法是必要的。
本文档旨在规范一次性采购物资的管理流程和操作方法，以提高物资管理的效率和便捷性，同时降低管理成本。
2. 采购流程2.1 提交采购申请对于需要一次性采购的物资，任何员工都可以向采购部门提交采购申请。
采购申请包括以下内容：•物资名称和规格•预估采购数量•预估采购金额•采购理由和用途•采购期限2.2 采购审批采购部门收到采购申请后，进行审批。
审批标准包括：•采购物资是否符合工作需要•预算是否充足•有无更合适的替代品可选2.3 采购执行经过审批的采购申请将由采购部门进行采购执行。
采购部门负责与供应商联系、报价、比较和选择最优供应商。
2.4 物资验收采购的物资送达后，接收人员将对物资进行验收。
验收内容包括：•物资数量是否与采购数量一致•物资质量是否符合要求•包装是否完好2.5 入库和分发验收合格的物资将被入库，并由库管员负责物资的分发。
分发给各部门时，要记录下物资的领取人和日期。
3. 物资消耗和补充3.1 消耗登记和报告各部门在使用一次性采购物资时，应及时登记和报告物资的消耗情况。
消耗登记包括物资名称、规格、消耗数量和使用日期等信息。
3.2 物资补充申请当某种物资快要消耗完时，部门负责人应及时向采购部门提交物资补充申请。
补充申请包括：•物资名称和规格•预估补充数量•补充理由和用途•补充期限3.3 采购审批和执行采购部门收到物资补充申请后，按照相同的流程进行审批和执行，确保物资及时补充。
4. 物资库存管理4.1 盘点和清点采购周期结束后，采购部门负责对物资库存进行盘点和清点。
盘点内容包括物资名称、规格、数量以及质量情况等。
4.2 库存报告采购部门应定期生成库存报告，包括物资库存数量、价值、消耗情况等信息，并向相关部门发布。
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物资供应管理办法1、目的为加强物资供应的科学有效管理，提高企业产品质量，降低生产成本，加速资金周转，本着规范管理，优化流程、效益优先、科学合理的原则，制定本办法。
2、适用范围本办法适用于宝鸡海螺水泥有限责任公司，办法中所称物资包括：生产或基建所需的外购原料、燃料、包装物、辅助材料、工矿配件及轮胎等，各种设备、备品备件、进口物资及办公与生活用品等暂不在此列。
3、引用标准《安徽海螺水泥股份有限公司物资供应管理暂行办法》4、定义物资供应管理指采购物资分类、计划管理、采购管理、消耗管理、仓储管理及退库管理等。
5、物资采购分类5.1 物资采购实行统购与委采相结合，根据不同的职责分工具体采购权限分工按安徽海螺水泥股份有限公司供应部下发的《物资采购业务分工及流程》为准。
6、计划管理6.1 物资供应计划是计划期内物资供应活动的行动纲领，是向集团有关部门申请订货或委托自行采购取得货源的主要依据。
因此，必须保证物资计划的严谨性、效益性和规范性，防止用料无计划，消耗无定额，造成无效采购和仓库积压。
6.1.1年度物资供应计划年度物资供应计划是制定财务预算和建立物资供应保障体系的基础，是用料计划和采购计划制定与执行的依据。
6.1.1.1 编制依据①国家相关政策及市场环境因素预测；②年度生产经营目标；③主要原燃材料中长期供应市场规划；④专业管理委员会制订的工艺配比参数；⑤消耗、储备的历史数据及三至五年考核指标。
6.1.1.2 编制方法：①供应处在对计划年度内国家相关政策及市场环境因素预测的基础上，以保供为前提，合理储备主要原燃材料，从严控制辅材和工矿配件储备定额，充分利用社会资源，优先使用闲置积压物资的原则，明确计划编制的具体要求。
②根据下发的计划编制思路和具体要求，以下年度产销目标、工艺物耗配比参数和检修计划为依据，结合库存情况及消耗情况编制下年度物资供应计划，报股份公司供应部汇总审核，经集团公司批准后执行。
③结合主要原燃材料中长期供应市场规划和年度物资供应计划，制定大宗原燃材料的物流计划，主要物资的实物单耗定额。
④对公司自行采购的物资，供应处根据消耗情况进行平衡，核定全年总采购资金，报股份公司供应部汇总审核，经批准后，由公司自行采购，并按批准的总定额细化到各用料单位控制使用，采购资金原则上不得超出限额。
6.1.2 物资用料计划物资用料计划是物资供应与核销的依据，也是采购计划制定与执行的前提。
6.1.2.1 编制依据①生产与维修的实际需求；②实物检测值与更换标准；③年度预算及分解后的消耗控制指标；④可修旧利废及节约代用情况；6.1.2.2 编制方法①由现场用料部门或岗位本着节约使用的原则，按各类物资计划申报周期的要求，列明产品名称、规格型号、计量单位、材料、用途、数量、到货时间等内容，若有特殊要求的物资还需提供样品、图样、生产厂家等资料进行用料计划的申报。
②由供应处组织召开计划评审会，对用料计划进行论证与评审，形成可追溯的审定意见。
6.1.3 物资采购计划物资采购计划是物资实施进货的依据，也是采购合同签订与执行的前提。
6.1.3.1 编制依据①国家相关政策及市场环境因素预测；②物资用料计划；③物资实物库存；④买卖合同；6.1.3.2 编制方法①供应处汇总各用料部门经计划评审会审定的用料计划，核减公司仓库及现场所存物资和公司区域所提供的限制物资，核库要具有可追溯性。
②在完成核库后，依据采购合同和性价比从优的原则，编制月度采购计划，经供应负责人和公司分管领导审批。
③由供应部统一调配的物资在每月25日前或规定的期限内报送供应部。
6.1.4月度采购计划流程6.1.4.1 每月18日各用料单位，依据基建或生产、维修等用料情况编制下月用料计划，计划应明确产品名称、规格、型号、材质、装机量和供货时间，对特殊要求的材料需提供样品、图样、生产厂家等资料，并由各使用单位分管领导审核签字。
6.1.4.2 供应处根据各用料单位的计划，同时考虑合理储备，编制月度物资采购计划，经公司分管领导批准后，统购物资报供应部，非统购物资根据到货时间要求和轻重缓急分批次组织采购，同时将审批结果反馈到用料单位。
6.1.4.3 漏报或生产急需的物资，用料单位必须报专题计划经公司领导审批后报供应处，供应处作特殊用料编制紧急采购计划，按特事特办的原则进行采购。
各使用单位要加强计划申报的严肃性和准确性，应尽力减少零星增补计划，以利于降低采购成本；加强设备巡检，提高预警意识，提升计划编制质量。
对生产、基建没有影响的低值易耗品，原则上不得申报零星增补计划。
6.1.4.4 对申报计划不认真，不重视，导致频繁的紧急采购甚至影响生产或滥报计划造成库存积压达三个月以上，将对计划申报部门进行考核，必要时追究当事人的赔偿责任。
7、采购管理7.1 公司的物资采购权限具有唯一性，本办法所包括的物资，均由供应处负责采购。
7.2 采购前的准备：采购管理人员根据物资采购计划，对需求的各类物资的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，进行采购前的准备工作。
为了保证物资的采购质量，满足公司生产、技改、维修的需要，各部门在编报物资申请计划时，必须提供详细明确的质量标准，以便供应处组织货源。
凡有国家标准的，应以规定的技术资料为依据；如果没有统一标准的，应以部颁标准或以企业所规定的标准为依据。
7.2.1 对配件（含轴承）的采购，使用单位必须提供准确的名称、规格型号、图号（代号）、材质、精度等级等，有特殊技术要求的，需有书面交接不得遗漏，必要时还须提供生产国别、厂家名称代号和商标等。
7.2.2 其它物资的采购，用料单位应详细正确写清所需物资的名称、型号规格、材质、技术参数、精度和可代用情况等。
7.2.3 原燃材料的订货，要经质量管理部门取样化验确认符合质量标准后，确定供应渠道。
7.3 供货商资信审查：对经市场调查后选定的各物资供货商进行资信审查，包括但不限于民事资格、经营范围、注册资本、生产与技术水平、履约能力与企业信誉、产品质量和体系认证等方面，以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。
7.4优选供货商7.4.1 原则上对所有物资实行招标采购，力争大宗原燃材料实现厂矿直供并建立中长期合作关系。
①供应部门会同相关部门拟定投标资格厂商，并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。
投标资格厂商原则上不得少于3家。
②相关部门参与，集体招标、评标并初步确定中标单位，起草合同文本；③招标结果报公司相关部门和主要领导审批。
7.4.2 对不能实行招标采购的物资，需按货比三家、质量先行、效益优先的原则，会同用料部门和财务处等单位一起与供货商的谈判并保留谈判记录，以争取到最有利于我方的合同条款及合同价格。
物资采购合同必须由经办人填报合同评审表，供应处负责人审批，财务处、用料部门会签，报公司分管领导和主要领导批准后签订。
7.5 采购合同7.5.1 物资订货合同的签定，必须按照国家颁布的《合同法》有关规定办理，做到标的清楚，条款完备，内容具体，责任分明，措词严谨，质量标准明确，用语确切。
7.5.2 合同签订后在三日内通过公司内网报供应部备案，同时根据已签订的合同条款监督卖方对合同的履行，依据合同及时卸货、验收和入库，依据验收情况和合同相关条款进行结算付款。
及时处理合同执行过程中发生的相关事宜。
7.5.3 物资采购应遵循“比质比价、择优选购”的原则。
在质量上要求：①所采购的物资必须规格正确符合我公司的质量标准和生产技术要求；②供需双方有明确的质量保证协议，如订货合同的技术文本等；③供货方随货发运的物资，应提交质量检验资料，如理化成份分析单、技术参数、质量保证书等，必要时实施化验检查；④所购买的物资，应有质保书、合格证，生产厂家及品牌，在验收入库时，按物资验收入库管理标准实施严格的进货验收；⑤服务质量良好。
7.5.4进行市场调查，预测市场发展趋势，掌握新老产品更新换代动态，定期开展对进厂物资的质量、使用效果的分析，优化采购活动。
7.6采购质量控制采购实施人根据已签订的合同条款监督卖方对合同的履行，通知保管员组织验收、入库，依据验收情况和合同相关条款等进行付款结算，及时处理合同执行过程中发生的相关事宜。
7.7 采购质量管理责任7.7.1 对验收不合格的物资，原则上谁采购谁退换，谁进货谁追补或索赔。
7.7.2 采购人员必须按照采购计划、订货合同所规定的质量要求进行采购，否则由此造成的经济损失，应追究采购人员和主管领导的责任。
7.7.3 申请单位因计划不周，技术资料掌握不准，型号规格、质量报错或含混不清、模棱两可，致使购回的物资不对路造成积压，影响生产，也应追究申报单位经办人和其分管领导的责任。
7.7.4 财务处必须依据合同办理入帐与付款。
无计划、无合同，自行采购的物资，其经济责任由采购人自负。
8、物资消耗管理8.1物资消耗编制的基本思想：以消耗定额为中心，实行月度用料消耗情况通报，加强用料过程控制力度，细化量化各项指标，根据公司实际用料情况，对部分消耗量大的物资进行量化和费用的双重控制；加强节约代用制度，建立用料单位月（季）度消耗考评制度，开源节流并举，以有效的消耗控制手段和最佳的采购成本，力求实现企业效益最大化。
8.2加强物资的使用过程控制，实行领料单分级审批以及特种物资专业管理部门审查：8.2.1 根据股份公司[2002]48号文件规定：各类物资的领用单件价值在2000元以下按公司物资供应管理办法办理。
单件价值在2000元---20000元之间或总金额在20000万元以上由公司分管领导审批，单件超过20000元或总金额超过100000元由公司主要领导审批，供应处凭有效料单发货，重要的物资领用必须经过技术评审；计划检修用耐火材料的领用程序按股份公司[2002]39号文规定：由海螺建安公司提出领用申请，经公司工艺技术员和公司分管领导签字确认后，供应处依据批准数量发放给海螺建安公司。
工程完工后，海螺建安公司必须将完好的、没有损坏的剩余材料退还供应处仓库，供应处负责办理退库手续，并整理领用和退库耐火材料清单。
任何情况下向外提供未使用的海螺牌水泥包装袋，必须经公司主要领导批准，并明确事由。
8.2.2 润滑油整机更换，除用料单位部门领导和油料主管单位审核签字外，由公司分管领导审批；1000L以上换油需化验后报装备部审批后执行；8.2.3 运输带整条更换由用料单位主管领导和机械技术主管审核，由公司分管领导审批。
用料单位要建立台帐，分析原因；8.2.4 劳保用品领用，由用料单位部门领导审核签字后，经生产安全处安全主管依据发放标准审批，并建立个人台帐，以旧换新，在正常使用期限内丢失由个人按公司相关规定赔偿；8.2.5 工器具领用，由用料单位部门领导审核签字后，供应处依据配置标准审核发放；8.2.6火工材料领用按公司《民爆器材管理办法》执行；8.2.7 专用备件领用由用料单位领导审核签字外，报公司设备主管（或机械技术主管）审批登记，并明确保管责任人，丢失赔偿；8.3 降低消耗的其它管理办法8.3.1 对废旧物资进行回收再利用，利用物资残值；8.3.2 对部分物资采购实行季度采购方式，如涂料、各种瓷砖，PVC门窗及非生产用照明灯具，各用料单位季度末申报计划，由公司领导审批后，供应处集中采购；8.3.3 加强物资退库管理，各用料单位领用运输带、润滑油要认真审核，科学合理更换，实行拆零发货领用，减少退库环节流失和当期成本的摊销；公用工具借条需经用料单位领导签字，同时，使用人要合理使用和妥善保管，退回供应处要完好无损；谨慎使用热风炉，开炉用油需公司领导审批；8.3.4 生产和维修单位在设备大修或日常维修作业时，要注重对原用材料（标准件、轴承及备品备件等）的拆卸维护保养，减少材料更换费用；8.3.5 制造分厂和水泥分厂必须做好高铬球、锻更换时的分检和二次利用工作。