客户订单下单信息确认表
客户订单-下单确认表
订单号：
合同号：
下单日期：年月日时
尊敬的客户：
感谢您对我公司的关注与信任，为做好客户订单的全程跟踪工作，现将您订单需求的相关信息确认如下：
序号
货品名称
规格型号
单位
数量
单价
金额（元）
包装方式
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
开票要求：1、不用开发票□2、开普通发票□3、开增值发票□
结算方式：1、先付款后发货□2、货到付款（）元，余款（）元（）天内结清。3、按合同付款□付款方式：1、现金□2、转账□
客户盖章确认：
xxxx有限公司客服中心
客户代表签字：
业务经办确认/日期：
客户确认日期：
跟单员确认/日期：
说：1、客户自提□2、送货到客户指定的地点□
运输方式：1、汽车运输□2、火车运输□3、零担托运□4、快运□
运费承付：运费金额（）元，承付方为：纵览公司□客户承付□
交货日期：
客户联系人：
交货地址：
联系电话/手机：
尊请客户仔细核对以上内容并签章确认，如有不符，请及时和我司客服中心或跟单员联系，谢谢！客户服务电话：xxxxxxxxxxxx，本单跟单员：跟单员联系电话：
电商服务sop流程
电商服务sop流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 订单处理客户下单：客户在电商平台上下单购买商品。
订单确认：电商平台确认订单信息，包括商品数量、价格、收货地址等。
销售业务及收入确认流程图表
销售业务及收入确认流程图表下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!以下是一个销售业务及收入确认流程的文字描述：1. 客户下单：客户通过各种渠道（如线上平台、电话、邮件等）向公司下达订单。
客户工程下单合同表
客户工程下单合同表合同编号：__________甲方（客户）：_____________________地址：_____________________________联系人：_______________________电话：_____________________________乙方（承包商）：_____________________地址：_____________________________联系人：_______________________电话：_____________________________一、项目名称及内容项目名称：_______________________项目位置：_______________________工程内容：由乙方按照甲方提供的技术要求和标准，完成以下工程任务：（在此详细列出工程任务的具体内容，包括但不限于施工范围、主要材料、工期要求等）二、合同金额合同总价：人民币（大写）_________________元整（￥_________）价格包含：材料费、人工费、管理费、税费等所有相关费用。
三、付款方式1. 预付款：合同签订后____天内支付合同总金额的____%。
2. 进度款：根据工程进度，分阶段支付，具体比例和时间如下：- 第一阶段：完成____%工程量后，支付合同总金额的____%。
- 第二阶段：完成____%工程量后，支付合同总金额的____%。
- （可根据实际情况增加更多阶段）3. 竣工款：工程验收合格后，支付剩余的合同总金额的____%。
四、工期及交付开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日工程延期或提前完成的条件和责任：（在此详细说明）五、质量保证乙方保证工程质量符合国家相关标准及甲方要求，质保期为____年。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付违约金，计算方式为：每日逾期金额的____%。
客户合同订单评审表范例
□一次性
பைடு நூலகம்
其它注意事项 (请描述）
BOM表
□有
□无
成品样品制作
□有
□无
成品样品确认
□已确认
□未确认
□待确认 □其它
技术/开发/工 程部
模具 工艺资料 工装夹具
□塑胶模
□五金模
□包装模
□其它
□工艺流程卡 □工艺路线表
□作业指导书
□标准工时
□需要（□已制作 □制作中 □待制作 ） □不需要
技术参数
□有
□无
计划部
采购部
生产部
综合 评估意见 总经理/ 副总经理
意见
XXXXX公司
订单评审表
物料需求计划 定于（ ）月（ ）日提供物料需求计划给采购部；
计划生产数量 本工厂生产（ ）套，委外生产（ ）套；
计划投产日期
计划完成日期
其它注意事项
物料交期承诺 能够在（ ）月（ ）日配套采购回物料；
其它注意事项
完成时间承诺 生产资源评估
其它意见
是否同意 上述结论
其它意见
□同意
□不同意
备 注:
※ 以上评审内容有选择项的可以直接选，没有选择项的将需要注意事项用文字写在相应的位置。销售部将整理好的 订单评审表整理好,书面通知到知会部门相关负责人。（需签收）
第 2 页，共 2 页
□已经完成
□其它
包装材料
□客供 □自供（□有样品 □待设计 □设计中） □不需要
其它注意事项 (请描述）
检验设备
品质部
检验标准 抽样标准
其它注意事项
有现货，数量为（ ）套，其余需要生产；
仓库
仓库库存提供 有半成品，数量为（ 无现货均需要生产；
订货流程
流程1
代理客户下订单流程(正向流程)
流程2
流程3
流程4
流程5
进入订货端 首页:推荐商品 立即订购-提交-确认 返回:企业端 创建发货单-发货审核
进入订货端 首页:全部商品 立即订购-提交-确认 返回:企业端 创建发货单-发货审核
进入订货端 快速下单 全部商品 立即订购-提交-确认 返回:企业端
确认
订货端：退货退货 企业端：退货-退货确认
客户下订单流程(正向流程)确认表 测试结果 流程1 流程2 流程3 流程4 流程5 流程6 流程7 流程8 流程9 流程10 流程11 流程12 测试人 测试日期 浏览器
商品：无SKU 商品：有SKU
流程1 流程2
企业端
企业端流程
流程3 流程4 流程5 流程6
流程11
流程6
流程7
流程8
进入订货端 购物车 立即结算 提交-确认 返回:企业端
创建发货单-发货审核
进入订货端 收藏夹 收藏的商品 提交-确认 返回:企业端
创建发货单-发货审核
进入订货端 收藏夹 为您推荐 提交-确认 返回:企业端
创建发货单-发货审核
进入订货端 快速下单 全部商品 生成订单 提交-确认
提交订单—确认 去付款—确定付款 查看订单—全部订单 继续订货—全部商品
备注：流程图从上至下操作
移动端流程确认表 测试结果
流程1 流程2 流程3
测试人
测试日期
浏览器
流程4
流程5 流程6 流程7 流程8 流程9 流程10 流程11 流程12 流程13
流程14
流程15
流程16
流程17 流程18 流程19
进入订货端 快速下单 收藏的商品 立即订购-提交-确认 返回:企业端
客户订单下单流程
客户订单下达流程1、客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部.2、接单的类型:（1）客户直接致电公司客户服务部:客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认；（2）由销售人员受理的订单:必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式)，并完整地向客服员提供下单信息；（3）客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较)不完整或不详处,其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。
3、客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。
4、客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。
5、客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。
6、客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产（工艺配方是否改变）、原材料的储备情况.（1）根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度,如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员)应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案,赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通,根据要求及实际情况,建议客户进入《新品开发打样流程》；（2）如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。
（3）原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认）,口头确认无效。
生产下单管理制度
生产下单管理制度一、总则为规范生产下单流程，提高生产效率，保障产品质量，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有生产订单的下单管理工作。
三、下单流程1. 客户需求确认（1）销售部门收到客户订单后，确认订单内容和数量，并填写《订单确认表》。
（2）销售部门将订单确认表交给生产部门进行审核。
2. 生产排产（1）生产部门接到订单确认表后，根据订单情况确定生产计划和排产计划。
（2）生产部门将生产计划和排产计划填写在《生产排产表》上，并交给生产计划部门进行审核。
3. 生产下单（1）生产计划部门审核通过后，将《生产排产表》交给采购部门进行材料采购。
（2）采购部门根据《生产排产表》制定采购计划，向供应商下单采购原材料。
（3）采购部门将采购订单和生产排产表一并交给生产部门进行生产下单。
4. 生产任务分配（1）生产部门接到采购部门的生产下单后，根据生产排产表分配生产任务，制定生产工艺流程和生产计划。
（2）生产部门将生产任务分配表填写并交给相关人员进行审核。
5. 生产执行（1）相关人员审核通过后，将生产任务分配表交给生产车间进行生产执行。
（2）生产车间根据生产任务分配表进行生产操作，确保产品质量和生产周期。
6. 生产监控（1）生产车间按时完成生产任务后，将产品交给质检部门进行质量检验。
（2）质检部门对产品进行严格的质量检验，不合格产品将返回重新加工，合格产品将进行包装和出库。
7. 发货装车（1）包装部门根据订单要求对产品进行包装，并交给仓储部门进行存储。
（2）仓储部门按照订单要求将产品装车发货，同时提供发货清单和装车单。
8. 订单归档（1）销售部门收到发货清单和装车单后，将订单归档，同时进行订单跟踪和客户满意度调查。
四、责任分工1. 销售部门负责客户需求确认和订单确认。
2. 生产部门负责生产计划、排产计划、生产下单和生产任务分配。
3. 采购部门负责采购计划和采购下单。
4. 生产计划部门负责生产排产表的审核。
5. 质检部门负责产品质量检验。
商城订单处理流程图及统计项
一、买家购物流程1.1订单生成流程：注册前是可以选择商品到购物车中再登陆或注册后再进行付款的。
不在此图显示。
1.2从关闭和结束交易的订单生成新订单流程：二、卖家对订单处理流程1.1订单发货前退货流程：一、操作退/换货流程：1、客户致电客服热线及通过QQ要求退/换货2、请客户提供订单号、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单；2.1 如果订单已经发货，货物不能追回拒绝此操作。
3、订单客户已付款，未安排发货、可在系统后台备注退/换货信息：退货-告知客户付款24小时后申请退款；换货-确认客户换购商品信息及退补差价，在订单中备注相关联信息4、如果订单未付款，客户要求关闭交易，确认身份后可请直接在系统后台操作关闭交易。
订单发货前退/换货流程图：注意事项：1、订单已显示发货状态，不可操作退/换货操作2、订单发生换货，如有新订单，请在新订单里说明原订单相关联系信息3、请在原订单及新订单里备注客户要换购商品信息。
如：尺码、商品款号、颜色等4、客户要求退/换款：退款-告知客户我们让工作人员尽快处理，会在1到2个工作日内完成退款；换货-确认退补差价，安排发货1.2 客户收货后退/换货处理：一、操作流程：1、客户致电客服热线、QQ要求退/换货，并告知原因1.1 请客户提供需退/换货订单号、QQ及收货人姓名，检索到订单确认客户所购的商品信息1.1.1 判断客户是否符合退/换货条件，如不符合，则与客户解释原因（如：商品吊牌、包装无不接受退/换）；如符合，则与客户介绍退/换货流程1.2 判断原因后，主动告知客户退/换货费用明细1.2.1 如果确认退/换货原因是客户原因，需客户自费来回运费寄回1.2.2 根据退/换原因，根据公司退/换货政策告知客户费用收取明细非质量问题或非本店原因：商品寄回仓库的运费需客户自己承担。
换货需客户自己先支付运费，不支持到付流程图二、注意事项：1、客服确认退/换货的时候，确认好退/换货原因2、如果客户下了多个订单，确认好订单号及客户所购商品信息，进一步确认客户需退/换货的订单1.3 客户申请退款流程：一、退款申请流程：1、未发货的情况下申请退款：客户付款后24小时内申请退款（如果是客户订购的商品无货，请客户选择退款原因为：其它原因。
信息确认表
身份证号
QQ：
微信：
收货负责人
手机：
Email：
身份证号
QQ：
微信：
财务负责人
手机：
Email：
身份证号
QQ：
微信：
法定代表人章预留：
财务章预留：
本信息确认表确认的财务人员、订单负责人、收货负责人在各自负责版块签字确认或是以上QQ、微信、email确认的信息视为我司的确认行为。另外，考虑到收取货物人员变动性较大的实际，结合订单情况，如其他合理人员的货物签收行为，我司亦予以确认。
附件：信息确认表
请填写完整并加盖相应印章
单位/个人名称
法定代表人
法定代表人身份证号
注册号/统一社会信用代码
一般纳税人
是□否□
增值税专用发票
需要□不需要□
电话
1、2、传真：
1、3、
账户信息
开户行
开户行
户 名
户 名
账 号
账 号
通讯地址
（精确到门牌号）：
收货地址
（精确到门牌号）：
订单负责人
手机：
上述人员或授权人员有所变动，我司将第一时间以书面形式知会相对方，否则因此造成的损失由我司自行承担。
公章确认： （盖章）
年 月 日
注：请相关责任人、授权人员认真填写并妥善保存，以免在验收货物、签收财务单据、结算账目时出现不必要的纠纷。
应在合同签订时应向嘉宝莉提供以下有效期内的证件复印件，并加盖公章：
1新版营业执照（副本）复印件；
2本合同业务许可证复印件（如果有）；
3法定代表人、收货、订单、财务等负责人、本合同签订人身份证复印件；
4嘉宝莉要求的其他证件。
订单评审表
包材回厂时间：
采购部
外购件回厂时间
2015.11.10 无
其它
签名确认：XXX 品质要求：按公司标准 是否有检验标准： 有
品管部 员工作业操作动作注意事项：暂无
根据以往经验将会有什么品质异常：暂无
生产部Байду номын сангаас
生产流程：分切----冲压---包装
模切生产时间：
11.11-11.13
橡胶生产时间：
无
丝印生产时间：
2、客户特殊要求是否明确：无
3、客供物料回厂时间：无 签名确认：XXX 1、图纸完成时间：有
2、包材尺寸和包装方式提供时间： 有
BOM表提供时间：有
3、新产品资料准备时间（BOM表.图纸、模板、刀具、夹装、首样）：已OK
4、特殊材料清单 签名确认：XXX
主材回厂时间
OK
配件回厂时间：
2015.11.10
订单评审表（模板）
客户单号：
H-001
公司评审日期：2015.11.7
客户名称
XXX
客户下单日期：2015.11.6
订单数量
1000PCS
客户要货日期：2015.11.12
□首次量产 (样品承认: □是 □否 )
□再次量产 (工程变更: □是 □否）
参评部 门
业务部
工程部
评审意见
1、订单信息是否完善：是
无
瓶颈工序什么：
工艺图纸包装方式是否已确定：已确定 签名确认：XXX
物料需求计划完成时间： 2015.11.7
PMC部 确认交期：2015.11.15
签名确认：xxx
确认生产上线时间：2015.11.11
业务审核 判定
ISO9001-2016订单评审表
客户名称
产品名称
订单号
数量
客户下单日期：年月日
交期：年月日
确认
部门
审核内容
认定
认定/否定依据
主管签章
可
否
市场
客户要求有无全部识别
采购
原材料的采购状况
生产
数量、交期能否保证
品质
规格、品质保证，符合样品
评审结果
备注
评审负责人：日期： 批准人： 日期：
订单评审表
客户名称
货品名称
订单号
数量
客户下单日期：年月日
交期：年月日
确认
部门
审核内容
认定
认定/否定依据
主管签章
可否Βιβλιοθήκη 市场客户要求有无全部识别
采购
原材料的采购状况
生产
数量、交期能否保证
品质
规格、品质保证，符合样品
评审结果
备注
评审负责人：日期： 批准人： 日期：
电商发货流程表
电商发货流程表
电商发货流程是电子商务中非常重要的一环，它涉及到从客户下单到商品送达客户手中的整个过程。
以下是一个详细的电商发货流程表：
1. 客户下单：客户在电商平台上选择商品并下单，支付方式可以是在线支付或者货到付款。
2. 订单确认：商家收到客户的订单后，需要对订单进行确认，包括商品的型号、数量、价格等信息。
3. 拣货：商家根据订单信息，从仓库中挑选出相应的商品。
这一步通常需要人工操作，因此效率较低。
4. 打包：拣货完成后，商家需要将商品进行打包，以便于运输和保护商品。
5. 打印运单：商家需要为每一个订单打印一个运单，运单上通常会包含商品的信息、收货人的信息、快递公司的信息等。
6. 提交运单：商家将打印好的运单提交给快递公司，快递公司会根据运单上的信息进行配送。
7. 快递公司揽收：快递公司收到运单后，会派出快递员进行揽收。
揽收的地点通常是商家的仓库或者办公地点。
8. 商品运输：快递员将商品运输到快递公司的集散中心，然后通过飞机、火车或者汽车等方式运输到目的地。
9. 分拣：到达目的地后，商品会在快递公司的集散中心进行
分拣，分拣的方式通常是按照收货人的地址进行分拣。
10. 派送：分拣完成后，快递员会将商品送到收货人的地址。
11. 签收：收货人收到商品后，需要在运单上签字确认。
如果收货人不在，快递员会留下运单，等待收货人回来后自行签收。
12. 订单完成：收货人签收商品后，商家会收到快递公司的确认信息，此时订单就算完成了。
以上就是电商发货流程的详细步骤，虽然看起来步骤较多，但每一步都有其必要性，都是为了确保商品能够准确无误地送达客户手中。
预存款贵金属交易业务（FOA）交易政策
预存款贵金属交易业务（FOA）交易政策客户必须先在金拓上海开设FOA（预存款）业务账户，之后方可通过FOA 方式购买金拓上海贵金属产品。
一、客户开户客户可至金拓上海指定营业地点或选择远程方式进行开户申请。
1.1自然人客户客户必须以真实身份办理开户手续；必须提供经本人签署的有效身份证正反面复印件、户口本复印件或派出所出具的户籍证明；提供护照复印件的要求同时提供地址证明。
开户时客户需要签署《交易协议书》、《交易政策》，并填写《个人客户开户信息登记表》。
远程开户的客户可以登陆金拓上海公司网站 下载上述文件，用钢笔或签字笔填写并签署后将原件邮寄到金拓上海公司。
信息登记表不得涂改，如涂改则无效。
个人客户需逐页在《交易协议书》及《交易政策》签名予以确认。
系统只接受开户人本人的下单，如需变更个人资料等信息，需填写《客户基本信息变更申请表》。
1.2单位客户单位客户开户时应当出具加盖企业公章的有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件的复印件，法定代表人（或授权委托人）签署的有效身份证正反面复印件。
客户开户时需签署《交易协议书》并填写《单位客户开户信息登记表》。
如果非法定代表人本人办理开户手续，则需提供《法人授权委托书》和被授权人的身份证明复印件，并用钢笔或签字笔签名，涂改无效。
公司客户需在《交易协议书》上逐页加盖单位公章，并将盖章的原件正本及其他开户资料一并寄往金拓上海公司。
金拓上海只接受双方约定并备案的联系人发出的下单指令。
如需变更公司资料或授权人等信息，需填写《客户基本信息变更申请表》。
二、交易资金客户在开户后下订单前，应通过电汇或现金方式预先向金拓上海客户资金账户汇入或存入足够的资金，含货款及其他运费、运保费等相关费用。
由于银行汇款周转需要一定的时间，金拓金属公司建议客户提前2-3天先支付预存款，公司将确保资金进账后才接收客户订单。
金拓上海只接受人民币预存款。
三、下单交易客户须承诺下单前已仔细阅读并理解金拓上海网站所提供的产品信息，对所购买产品的材质，重量，纯度无异议。
外委订单确认表
发运时间
备注
合计
说明：
销售经办人：营销主管：部门主管：
注：1、此表作为销售产品评审的依据，生产部门或相关单位在接到此表后的1个工作日内对制造可行性予以确认返回市场营销部。
2、填写此表时，如果能够满足用户的进度要求，请在“生产、外购确认进度栏”签认“同意”，不能满足的请填写确认的进度要求并予签名。
3、用户有特殊要求或产品更改、延误、取消的，销售经办人必须在“说明”栏注明。
序号工作号产品名称图号规格单位数量销售单价销售总价主办单位结算方式用户要求进度生产外购确认进度生产成本单价元购进生产成本总价元发运时间备注合计说明
周聚天下管理
外委订单确认表
编号：订货依据：交办日期：
序
号
工作号
产品名称
图号规格
单位
数量
销售
单价
销售
总价
主办单位
结算方式
用户要求进度生ຫໍສະໝຸດ /外购确认进度生产成本单价（元）
订单评审表-审核表
采购部
灯珠类-----回厂时间： 月 日
包材类回厂时间：
月日
铝基板、底盘类---回厂时间： 月 日
其它类物料回厂时间：
月日
签名确认：
客户品质要求：
是否有检验标准：
品质部
工艺图纸包装方式是否已确定： 员工作业操作动作注意事项：
根据以往经验将会有什么品质异常：
签名确认：
生产流程： 电子驱动 □ 灯罩制作 □ 委外加工间生产时间 委外加工生产时间
灯罩车间生产时间 组装车间生产时间
瓶颈工序什么
签名确认：
PMC部 订单委外 □
委外生产工厂落实确定
签名确认：
PMC计划 确认生产上线时间：
确认交期：
业务审核 □ 接受 □ 不接受 □ 待定（请说明原因）：
签名确认：
备注： 1、订单评审主导部门：PMC 2、订单评审流程：业务部 → 技术部 → 物控 → 采购部 → 品质部 →生产部（驱动、灯罩、组装车间） → PMC计划 → 业务部 3、订单评审在接到申请表后一个工作日完成。 4、以上大家讨论结果，签名确认后不得更改；各部完成进度实时向PMC反馈，延期提交信息视同未按时完成。 5、在□方框内打“√”；或打“X”
技术部
2、技术资料发放：□ 有（是否可用：□ 是 □ 否 ) □ 无（发放完成时间： 月 日） 3、资料（□BOM表 □图纸 □菲林 □网板 □刀具 □夹具 □样品 □检验标准）的发放完成时间： 月 日；
签名确认：
PMC物控
物料排查状况： 物料需求计划完成时间：
小配件类---回厂时间： 月 日
驱动电子配件类---回厂时间： 月 日
客户下单日期： 年 月 日 公司评审日期： 年 月 日 客户要求交期： 年 月 日 □否） 见