公司出差管理规定(1)
出差管理制度(范本12篇)
出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
出差管理办法(1)
出差管理办法在现代商务活动中，出差已成为日常工作中不可或缺的一部分。
出差涉及到企业员工在不同地区进行商务活动，需要一系列管理办法来确保出差的顺利进行和员工的安全。
下面将就出差管理中的一些关键要点进行讨论。
出差前的准备工作在员工出差前，公司需要为其提供必要的支持和指导，确保出差行程的顺利进行。
首先，公司需要明确出差的目的和行程安排，并提前向员工提供相关信息和文件。
员工在出差前需要对目的地的基本情况进行了解，以便更好地适应当地环境。
此外，公司还需要为员工准备好出差所需的工具和设备，确保员工在出差期间能够正常工作。
安全管理在员工出差的过程中，安全是最重要的考虑因素之一。
公司需要为员工提供详细的安全指南，包括注意事项、紧急联系方式等。
员工在出差期间应时刻保持警惕，避免出现意外情况。
在出差目的地，公司可以安排专人进行陪同，确保员工的安全。
费用管理在员工出差期间，费用管理是一个重要的问题。
公司需要为员工提供明确的费用报销流程，确保员工在出差期间的各项支出能够得到及时报销。
同时，公司也需要设立一定的费用预算，避免出现超支情况。
信息管理在出差期间，员工可能需要和公司内外的各种人员进行沟通和协作。
因此，信息管理也是一个关键问题。
公司需要为员工提供有效的通讯工具，并建立起完善的信息管理系统，确保员工在出差期间能够方便地获取所需的信息。
出差后的总结和反馈在员工完成出差任务后，公司需要及时进行总结和反馈，以便不断改进出差管理办法。
员工可以提出所遇到的问题和困难，公司需要及时解决并进行改进。
在出差结束后，公司还需要为员工提供机会进行工作总结，以便更好地推动工作进展。
综上所述，出差管理在现代商务活动中扮演着重要的角色。
通过合理的管理办法和措施，可以确保员工的出差安全和顺利进行，为企业的商务活动提供有力的支持。
公司需要不断改进和完善出差管理制度，以适应不断变化的商务环境和需求。
出差管理规定1
出差管理制度出差管理制度总则第一条目的为使公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特制订本制度。
第二条范围公司及分公司员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅出差管理细则第三条公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”，写明出差第四条远途出差员工在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”向财务部门预支第五条第六条出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根第七条出差人员必须在公毕返回后三日内填具“出差旅费报销单”，预算内费用送请各部门经理核准，预算外费用呈总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。
第八条A.部门级：每日____B.一般级：每日____第九条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)(二)(三)(四)因公宴客的费用，应以统一发票正式(五)第十条出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因第十一条第十二条第十三条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
第十四条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，但住宿自宅未取得住宿费凭证者第十五条与部门经理以上人员随行，其住宿费不够时须呈经部门经理核准，凭住宿费支给凭证支给与部门经理同等住宿第十六条远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
第十七条第十八条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给。
奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)第十九条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补第二十条员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费第二十一条公司各级领导、员工每日伙食补助金额、住宿标准由会计部根据公司实际情况具体制定。
第二十二条本办法经总公司各部门领导审定通过后施行，修改时亦同。
本办法如有未尽事宜得随时修改。
出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
出差的管理规定
出差的管理规定出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。
下面是爱汇小编给大家整理的出差的管理规定，供大家阅读!出差的管理规定篇1一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2.原则上要一人多差，减少多人出差。
3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。
二、出差实施细则第三条：员工出差依下列程序办理：1.出差前3日内应该填写“出差申请单”。
出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2.出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写“费用报销单”，并结清备用金。
3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。
第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。
第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。
三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。
如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。
2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。
3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。
会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。
4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。
5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。
人员出差管理规定范文（3篇）
人员出差管理规定范文第一章总则第一条为规范公司内部人员的出差行为，提高资源利用效率，保障出差安全，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有经营单位、部门以及相关员工的出差行为。
第三条出差行为应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司利益最大化。
第四条出差行为应遵循科学规划、合理安排、高效执行的原则，确保工作效率最大化。
第五条出差行为应遵循依法依规、合规合法的原则，确保公司合规经营。
第六条出差行为应遵循预防为主、安全第一的原则，确保人员安全。
第七条出差行为应遵循诚实守信、廉洁自律的原则，确保企业形象。
第八条出差行为应遵循节约用车、节俭用款的原则，确保资源有效利用。
第二章出差组织管理第九条出差计划应提前进行，员工应向所在部门报备，并经相关领导批准。
第十条出差人员按照公司规定的流程，向出差办公室提出出差申请。
第十一条出差办公室负责统筹协调出差工作，并安排相关人员的交通、住宿以及其他日常事务。
第十二条出差人员应按时参加出差前的培训，做好相关准备工作。
第十三条出差人员应按照公司统一安排的行程和安全措施进行出差活动。
第十四条出差人员应随时保持通讯畅通，及时向公司报告出差情况。
第十五条出差人员应在指定的时间内提交差旅费报销申请，遵守相关报销规定。
第十六条出差人员应妥善保管出差期间的证件、财物和文件，确保安全和准确性。
第三章出差费用管理第十七条出差费用应按照公司规定的标准报销，不可超过相关规定的限额。
第十八条出差费用应按照实际发生的费用进行报销，不得虚报、套取差旅费用。
第十九条出差费用应按照公司规定的流程进行报销，必须提交相关凭证和报销材料。
第二十条出差费用报销应符合相关政策和法律法规，必须真实、准确、合理。
第二十一条出差费用报销申请应经过所在部门审核，并报出差办公室审批。
第四章出差安全管理第二十二条出差人员应按照公司规定的安全措施进行出差活动，确保人员安全。
第二十三条出差人员应随身携带有效证件，并按照规定使用公务车辆。
出差管理规定3篇
出差管理规定3篇出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。
下面是出差管理制度，欢迎参阅。
出差管理规定1第一条为规范出差管理规范，本着既节约开支、减少成本，又保证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。
第二条适用范围。
出差指员工离开公司办公区域，需外出办公完成公司指派工作或参加学习培训的行为。
公司在职员工包括试用期员工、转正员工、兼职会计。
第三条员工出差依照以下程序办理：出差前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点和事由，办理出差手续。
其中出差当日可返回的，由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。
出差申请表报办公室留存，记录考勤，并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。
没有按规定办理出差手续的，视为旷工，且公司不予报销出差期间所发生的相关费用。
第四条交通费交通费主要包括往返经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市内公交等;员工可根据需要选择安全、有效交通方式抵达出差目的地，并遵循以下原则：1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途汽车;2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，可以选择飞机经济舱。
3、员工在外出差时，选择安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费实行实报实销原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在报账时，应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。
第五条住宿费1、住宿费指因住宿发生的房费，其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。
出差员工报销住宿费时，不得将其他费用开在房费中，且在办理费用报销手续时，须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。
公司已为出差员工安排住宿的，则不予报销因其他原因发生的住宿费用。
2、员工出差如需预定酒店的，须提前三个工作日通知办公室，由公司负责统一安排预定。
3、凡出现在同一时段，有多名员工在同一地点出差的情况，在条件符合的前提下，办公室有权根据实际情况安排员工合住。
公司出差管理规定
公司出差管理规定公司出差管理规定（精选16篇）公司出差管理规定篇1一、范围本规定适用于在中国区的所有员工。
二、目的为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。
三、出差分类A.短途出差(公出)1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。
2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。
对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。
B. 长期派驻1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。
2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。
若能按财务规定4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。
C.正常出差(出差)以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。
四. 出差地区的划分员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。
一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。
二类地区：北京、上海、广州、深圳。
五.交通费报销标准A.往返交通工具费员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。
以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。
2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。
六. 出差住宿费用标准1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。
标准已经包含上网费、酒店电话费等。
3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。
4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。
公司员工出差管理制度(5篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
人员出差管理规定(三篇)
人员出差管理规定一、出差管理的目的和范围为了规范和有效管理公司内外出差人员的行为，确保出差活动的安全和顺利进行，提高公司出差工作的管理水平和效率，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工在工作需要下进行的出差活动。
出差地点包括国内和国外各地。
二、出差申请与审批1. 出差申请的条件员工在申请出差前必须符合以下条件：（1）具备出差所需的工作能力和技能；（2）有出差的权限和资格；（3）无其他工作任务的安排或者能够有效安排工作交接。
2. 出差申请的方式员工可通过电子邮件、出差申请表或者其他公司指定的方式提交出差申请。
3. 出差申请的内容出差申请必须包括以下内容：（1）出差目的和任务；（2）出差时间和地点；（3）预估出差费用；（4）出差所需的交通和住宿安排；（5）出差期间的工作安排。
4. 出差审批程序（1）直接上级审批：员工提交出差申请后，直接上级应当在两个工作日内审批并做出回复。
（2）部门负责人审批：若出差申请需要超出直接上级权限批准（例如出差费用超过一定金额），则须由部门负责人审批。
（3）公司领导审批：若出差申请需要超出部门负责人权限批准（例如涉及敏感地区或重要客户拜访），则须由公司领导审批。
（4）出差审批结果：出差申请获得批准后，审批结果应当及时告知申请人，并通知有关部门（例如行政部门、财务部门）进行后续支持与安排。
三、出差行前准备1. 出差行前准备的主要内容（1）行程安排：根据出差任务和时间，制定具体的行程计划，包括机票、酒店和会议安排等。
（2）资料准备：在出差前，对需要携带的文件资料进行整理和复印，确保工作需要的各种文件资料齐全。
（3）物品准备：根据出差任务的需要，准备好必要的物品，如电脑、手机、充电器、笔记本、名片等。
（4）交通安排：根据出差地点和交通条件，选择合适的交通工具，并提前预订机票、火车票或租车等。
（5）住宿安排：根据出差地点和预算，选择合适的住宿方式，并提前预订酒店。
2. 出差期间的工作安排员工在出差期间应当按照出差任务和安排，合理有效地完成工作任务，与相关部门和客户保持良好的沟通和合作。
出差管理规定1
出差管理规定公司出差管理，按级别设限，规定如下：总经理级：出行方式：可乘坐飞机、火车软卧铺、硬卧铺、大巴车、驾车等，所有费用公司实报实销。
住宿和交通：到达出差地，可住宿四星级（含）以下酒店宾馆等，住宿和城市交通费用公司实报实销（如有对方招待除外）。
招待费用：到达出差地招待客人的费用，实报实销。
到达出差地的餐饮费用，依据城市类别，实行包干。
副总经理级：出行方式：可乘坐火车硬卧铺、大巴车等，经总经理同意，可乘坐飞机、软卧铺。
所有费用公司实报实销。
亦可按照公司正常乘车费用，由出差人补差，该乘其它交通工具。
住宿和交通：到达出差地，可住三星级（含）宾馆及商务和快捷酒店等，所有住宿和交通费用公司实报实销。
招待费用：如需请对方吃饭，需请示总经理后，依据不同情况而定。
未请示擅自做主的招待费用，公司不予报销。
到达出差地的城市交通和餐饮费用，依据城市类别，实行包干。
部门经理级：出行方式：可乘坐火车硬卧铺、大巴车等，经总经理同意，可乘坐飞机。
所有费用公司实报实销。
亦可按照公司正常乘车费用，由出差人补差，改乘其它交通工具。
到达出差地城市的住宿、交通和餐饮费用，依据城市类别，实行包干。
招待费用：如需请对方吃饭，需请示总经理后，依据不同情况而定。
未请示擅自做主的招待费用，公司不予报销。
一般员工：出行方式：乘坐火车夜间超过6个小时的，可乘坐硬卧铺。
其它时间可乘坐火车硬座、大巴车等。
特殊情况，经总经理批准，可乘坐飞机，费用公司实报实销。
亦可按照公司正常乘车费用，由出差人补差，改乘其它交通工具。
到达出差地城市的住宿、交通和餐饮费用，依据城市类别，实行包干。
城市类别及包干费用表：城市类别包干费用/日（元）合计（元）餐饮交通住宿一类：北京、上海、天津、重庆、香港、台北、广州、深圳、80 60 230 370西安、杭州、沈阳、武汉、南京、济南、成都。
二类：除一类城市外的各省会城市及大连、青岛、潍坊、60 30 180 270威海、烟台、苏州、厦门、三亚、珠海、宁波。
出差管理规定(1)
出差管理规定第一章总则第一条为规范出差程序，本着“节约、合理、可行”的原则，制定本规定。
第二条本规定执行原则：按照预算标准制定费用预算，经部门负责人及分管领导确认，报办公室核准，在预算限额内按标准报销；超出预算标准部分不予报销，如有特殊原因的，可以增补费用预算，经核准后按增补预算报销。
各子公司可参照本规定制订具体的出差管理规定。
第二章国内外出差费用预算标准第三条员工出差前需要按照费用预算标准填写《出差申请及费用预算表》。
出差期间具体费用标准如下：注：1、住宿费原则上为限额内实报实销，如因工作原因超出标准，须事先向分管领导汇报征其批准后，报办公室备案，方可执行。
超标幅度不得高于标准额的15%。
2、交通费原则上为限额内实报实销，如因工作原因超出标准，须出具书面说明经部门负责人、分管领导批准后，方可报销。
3、海外通讯补贴按在海外出差天数进行补贴，即海外通讯补贴标准除以当月天数再乘以海外出差天数得出当月海外通讯补贴。
4、出差至海外公司期间，不予报销住宿费、交通费、伙食费。
第三章出差申报及差旅费报销程序第四条出差申报员工出差前，须填写《出差申请及费用预算表》（表格附后，以下简称“申请表”），经所在部门负责人及分管副总经理同意，并报所在公司办公室核准。
“申请表”一式三份，一份作为差旅费报销附件，一份留本部门存档，一份报办公室留审核备查。
“申请表”中应注明出差事由、起讫时间、预期目的及费用预算等项内容；预计出差期间有业务招待的，应在“申请表”中说明事由并注明招待标准。
若出差期间需业务招待而事前又未预计，必须与所在部门负责人、分管副总经理及办公室负责人取得联系，征得同意后方可办理。
第五条出差审批（一）一般员工及部门副职出差，一天以内的由部门负责人审批，一天以上的经部门负责人及分管副总经理审批；部门负责人出差由其分管副总经理审批。
（二）集团高管人员出差由集团总经理审批，若总经理出差在外，须电话请示同意后，由秘书经办《出差申请及费用预算表》，并送集团办公室备案。
公务出差管理规定3篇_规章制度_
公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
?(一)下午一时以后销差者准报午餐。
出差管理规定必备1(一)2024
出差管理规定必备1（一）引言概述:出差管理在现代商务环境中具有重要意义。
为了有效管理和规范出差活动，公司制定了出差管理规定必备1（一）条款。
本文介绍了该规定的五个主要要点，并对其中的小点进行了详细阐述。
正文内容:一、出差前准备1.确认出差目的：明确出差目标，确保出差活动与公司战略一致。
2.制定出差计划：包括行程安排、预算估算、会议安排等。
3.妥善安排行程：合理选择交通方式、酒店住宿以及伙食安排。
4.准备行李和文件：按照出差需要准备必要的行李和文档，如身份证、机票、会议资料等。
5.通知相关方：将行程安排和出差事宜通知领导、同事和家人。
二、审批程序和要求1.出差申请：填写出差申请表，详细列明出差理由、目的、预算等。
2.审批流程：申请经过部门经理审批后，提交给行政部门最终审批。
3.费用预算：出差费用需在预算内，超出预算需额外审批。
4.紧急情况审批：出现紧急情况时，需及时向上级领导汇报并征得同意。
三、出差期间管理1.遵守出差计划：按照行程安排参加会议、活动等。
2.费用报销：详细记录出差期间的费用，并在回公司后及时申请报销。
3.注意安全：保管好个人财物、行李和重要文件，避免遗失或被盗。
4.与客户沟通：建立良好的客户关系，及时沟通并解决问题。
5.记录整理：出差结束后，归档有关文件和资料，并写出差总结报告。
四、员工权益保障1.出差补贴：按照公司制定的标准支付出差补贴。
2.保险保障：对出差期间的意外事故进行保险覆盖。
3.调休制度：为出差提供相应的调休机会，确保员工工作和生活的平衡。
4.工作时间安排：合理安排出差时间，避免对个人生活和工作产生过大影响。
5.工作安排：合理调整工作任务，确保出差不会对其他工作产生过大影响。
五、违规处理办法1.严禁违规操作：包括超出预算、身份冒用、虚报出差等行为。
2.违规责任追究：对于违规行为，按照公司规定进行相应的纪律处分。
3.监督和检查：加强对出差活动的监督和检查，保证规定的执行性。
出差管理规定(4篇)
出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。
2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息，并附上必要的出差材料和支持文件。
3. 行政部门应在收到出差申请表后，及时审批并将结果通知申请人和直接上级。
二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。
2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销，凭有效发票、票据和相关申请表格，报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。
3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围，不得报销。
三、出差期间的工作安排1. 出差期间，员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。
2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等，员工应提前做好相应准备工作，确保会议顺利进行。
3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程，应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。
四、出差行为规范1. 出差期间，员工应保持良好的仪表和形象，维护公司形象，严禁进行与工作无关的活动和行为。
2. 出差期间应尊重当地风俗习惯，遵守当地法律法规，不得从事违法、违规行为。
3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品，如有丢失或损坏，应及时报告。
以上是公司内部的出差管理规定范文，希望员工们能够严格按照规定执行，做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用，并且维护公司形象和员工的合法权益。
如有违反规定的行为，将进行相应处理。
出差管理规定（2）为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。
所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。
主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。
公司出差管理规定
公司出差管理规定公司出差管理规定一、概述出差是企业运营中不可避免的一项工作，也是与外界沟通交流，推广企业形象的重要方式。
为了规范公司出差行为，提高工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定，以供全体员工参考和遵守。
二、出差申请与审批1.出差申请员工需要提前向所属部门经理提交书面出差申请，包括出差目的、时间、地点、工作安排等相关信息，并附上所需报销的费用预算。
2.审批流程部门经理将出差申请转交至上级领导审批，审批结果将及时告知申请者。
涉及费用较多或时间较长的出差，需经过董事会或相关部门的批准。
三、出差前准备1.行程安排出差前应提前调查研究目的地的交通、住宿、饮食等基本信息，制定详细的行程安排并报备给所属部门和直接上级。
2.费用预算根据出差目的和行程安排预估费用，并向财务部门提交费用预算申请，等待批准后方可出差。
3.备件与文件根据具体工作需要，确认出差所需带的文件资料、备件设备等，并提前准备好。
四、出差期间1.工作安排根据出差目的和任务，制定详细的工作计划，并在出差期间按计划执行。
如有突发情况或计划变更，需及时向公司负责人报备并调整工作计划。
2.费用报销出差期间发生的费用，员工需妥善保存相关发票或凭证，并按照公司相关财务规定及时报销。
3.安全保障在出差期间，员工应当加强安全意识，注意自身和公司财产的安全。
遇到紧急情况或安全隐患，应及时向上级汇报并采取相应应对措施。
五、出差归来1.工作总结出差归来后，员工应及时向所属部门和直接上级提交出差工作总结，包括成果、问题和建议等，并提出改进措施。
2.费用报销员工需要及时向财务部门提交出差期间发生的费用报销申请，并按规定的程序进行相关报销操作。
3.出差报告根据公司要求，出差过程中产生的汇报、会议记录等文件资料需及时整理归档，并提交给相关部门。
六、违规行为处罚1.未按规定申请出差或私自延长出差时间，将会受到警告或降级处理。
2.私自改变出差目的地、议程或工作计划等行为，将会受到扣减绩效、奖金等经济处罚。
出差管理规定1
出差接待管理制度（暂行）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差及接待管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费接待开支，特制定本制度。
第二条本制度合用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
司机不合用于此规定。
第二章审批程序和权限第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表），并按如下权限审批：（一）公司总裁出差，报请董事长审批。
（二）公司领导班子成员出差，报请总裁审批。
（三）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。
（四）其别人员出差，报请公司分管领导审批。
第四条员工出差时限由差遣领导予以核定。
几人协同出差旳，由主办业务部门或人员填写。
因公务紧急，未能履行出差审批手续旳，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
第五条除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部办理备案手续，返回后及时报到。
第六条有接待任务时一切人员及车辆安排由有关管理人员安排。
第三章出差费用原则第六条出差费用涉及如下内容：（一）来回目旳地旳交通费（公路、铁路、船舶、飞机等）（二）住宿费（三）公杂费（传真、复印、邮政、汇款等杂用）第七条公司员工出差按如下原则报销费用（一）公司总裁按A类原则报销费用；（二）总裁助理以上经营管理人员按B类原则报销费用；（三）其他员工按C类原则报销费用；且按照地区原则，发放出差补贴，出差期间不再报销餐饮费及达到地交通费（有招待任务者除外）。
类别：火车飞机食宿备注A类：硬卧、经济舱、（400）元/日入住三星级以上（含）饭店原则间（一人一间）B类：硬卧、经济舱、（300）元/日入住三星级如下（含）饭店原则间（同性人员两人一间）C类：硬卧、经济舱、（200）元/日入住三星级如下（含）饭店原则间。
（同性员工按两人一间）（四）视工作紧急限度，选择拟定交通工具。
（五）持续乘火车5小时如下乘硬座。
（六）如因工作需要超过原则，需在《差旅费报销单》上列明因素。
酌情予以报销。
第八条出差费用在以上原则范畴内实报实销。
因公出差管理规定
因公出差管理规定因公出差管理规定（精选16篇）因公出差管理规定篇1第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
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河南谷夫食品股份有限公司
出差报销管理规定
1.目的：
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
2.适用范围
公司所有出差之员工。
3.管理职责
3.1财务部负责本制度的制定、修改、完善、解释与执行监督
3.2财务部负责出差费用借支、审核与报销。
3.3各级直线领导负责出差审批、费用审核、出差纪律监督与考核。
3.4人力资源部负责出差登记与考勤、出差行程确认。
4.出差种类
4.1当日出差：即出差当日能当日往返者；
4.2远途出差：即出差当日不能往返必须在外住宿者。
4.3国（境）外出差：赴国（境）公务出差者（程序、标准另定）。
5.出差前手续的办理：
5.1出差前首先要填写《出差申请单》，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。
5.2出差人凭核准的《出差申请单》向财务部暂借相应数额的旅差费，返回后二日内填写《出差总结报告》，五日内填写《差旅费报销单》,《出差总结报告》呈报给部门负责人或直接领导；《差旅费报销单》呈报部门负责人、分管副总、财务部经理审核后，报总经理批准，批准后在财务部出纳处办理费用报销、核销借款手续。
5.3预支差旅费批准权限：借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。
5.4出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的
出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
5.5因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
5.6出差行程确认：出差人出差期间，到达出差地点、转换一处出差地点时，均应用当地固定电话向所属考勤管理人员报备行程，接到出差人员行程报备的人员，应将出差人员行程报备情况记录入《出差行程确认表》
6.出差审核权限
6.1当日出差，由部门经理批准。
6.2长途出差：四日内由主管副总批准；四日以上由总经理批准。
6.3部门经理以上人员出差，不论当日出差长途出差，一律由总经理批准。
7.差旅费报销标准
7.1总原则：对出差人员的住宿费、出差伙食补助费、和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
7.2住宿标准（金额单位：元，以下同）
7.3伙食补助标准
7.4交通工具标准
7.5市内交通
7.6地区分类标准
8.差旅费报销办法
8.1住宿费报销办法
8.1.1出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
8.1.2出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
8.1.3在交通工具（火车、轮船、汽车）上宿夜的夜晚，不予报销住宿费。
8.1.4出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
8.1.5住宿费标准一般指每天每间，若为同性多人同时出差，按两个人一个房间标准报销，报销标准按职务高的住宿标准执行；副总以上人员出差，可单独住宿。
8.2伙食补助费报销办法
8.2.1中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；
8.2.2中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
8.2.3两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可按随行高一级人员标准报销。
8.2.4出差地业务单位或活动承办方提供免费食宿的，或随同董事长、总经理一起出差食宿的，不予报销伙食补助费。
8.2.5外出参加会议，会议费用中包括食宿时，不得另报食住费用，只享受市内交通费。
8.2.6出差期间确因业务需要，需进行业务招待的，招待费预估在200元以内的事先报部门负责人、分管副总同意；超出200元的须先报总经理同意，返回报销时在餐费发票后注明并请批准人签字。
未经批准擅自决定的餐费由其自负。
8.3交通费报销办法
8.3.1公司派车或提供交通工具的，不予报销交通费。
8.3.2所有出差人员在选择交通工具上，乘车时间超过四个小时的，
为安全期间，应首选火车，其次为长途汽车。
8.3.3从晚八时至次日晨七时之间或在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过10小时以上，可购买卧铺票乘车。
符合条件未乘坐卧铺者，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
8.3.4动车的乘坐：部门经理以上人员，车程在6小时以上的允许乘坐动车，其他人员如有紧急事务的，需部门经理和总经理批准后，方可乘坐动车。
8.3.5使用个人自备车出差，需事先得到总经理同意，出差返回后，各级审核人员根据此次出差路线及与其他出差票据进行核实后，按实报销过桥过路费、燃油费，不再另报在途交通费和市内交通费。
8.3.6不按标准乘坐交通工具者，其超出标准部分由个人支付。
8.3.7 如因公司业务需要或出差地交通实际情况，市内交通费使用超标，在持有有效票据的前提下，出差人员写出书面情况说明，经直接领导审核并报总经理同意后，可给予报销。
8.3.8部门经理以下人员出差原则上不得乘坐出租车，但下列情况请示主管领导同意后方可报销。
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
9.出差及差旅费用报销违规违纪处理
9.1超出报销标准申报的，超出部分不予报销，首次给报销人（已经过初审的包括初审人员）口头提醒；再有类似情况，给予当事人罚款50元，审核人罚款30元。
9.2未按规定程序办理出差申请手续的，全部出差费用不予报销，对应时间记事假，并给予罚款100元。
9.3未在返回公司后5个工作日内办理报销手续的，有借支费用的公司将在其工资中扣除，所报费用视滞后时间部分扣除：报销滞后15天以内的，扣除所报金额的10%，滞后15天以上30天以内的，扣除所报金额的20%，滞后超过30天的，扣除所报金额的40%。
9.4出差回来未交《出差总结报告》的，全部费用不得报销，借支费用公司将在工资中扣除，对应出差时间记事假。
9.5出差人员特别是销售业务人员，出差期间未按本办法规定进行行程确认的，未确认区域内的费用不得报销，并处罚款50元/次，对应区域内的时间记事假。
9.6报销所附发票必须为正规有效票据，定额报销项目可不用附发票，如伙食补贴等。
所谓正规有效票据是指加盖税务监制章、财政票据监制章的统一车船票、食宿发票等，且开具时间在有效期内。
收据、白条不得作为报销凭证，特殊情况需分管副总同意后，用其他有效票据代替报销。
9.7凡在差旅费报销方面弄虚作假者，经查实后虚报部分费用不得报销，并处虚报部分3倍以上罚款，情节严重的加倍处罚，直至予以解除劳动合同。
10.本办法自公布之日起施行；本办法由财务部负责解释。
11.本办法记录清单
《出差申请单》
《临时借款单》
《出差行程确认表》
《出差总结报告》
《差旅费报销单》。