生产部质量控制管理规范

一：目的

加强生产过程的质量控制，提升产品合格率，提高产品质量；预防产品过程中出现的尺寸超差及过程检验的漏检，控制过程质量问题和重大质量事故的发生；减少质量损失，降低质量成本。

二：范围

适用于公司所有加工产品，及所有加工工序产品的首件自检和过程自检。

三：工作职责

3.1操作员工在产品加工前，首先应熟悉图纸要求及加工工艺要求。3.2操作员工应按照规范和图纸要求，对产品进行自检，保证产品质量。

3.3生产部各工段主管负责所有重要尺寸的加工过程控制，并保证操作工自

检的真实性及有效性。

3.4检验主管负责重要尺寸首件首检的正确性，并要求各工段检验员严格按照抽检标准进行检验，保证产品质量。

3.5生产部应将员工自检记录，进行收缴归档。

四：自检要求

4.1首件自检

4.1.1操作员工在首件加工调试完成后，应对加工的所有尺寸进行测量，包括产品表面要求，并按照实测数据进行记录，填写自检记录表。并向当道工序检验进行报检。

a 首件自检时，发现产品尺寸不良时，应记录在自检记录中；

b 当道工序检验员，首先对产品尺寸进行测量，确认产品质量，然后对操作员自检尺寸的准确性，进行核实。

c 首件检验时，发现产品尺寸超差，不符合图纸要求，应要求操作员

调试加工后，重新送检验员进行首检。

d 首检送检时，出现2次送检不合格，应立即停机操作，由工序主管参与或调机员进行重新调试。

e对不合格品，质检员开具《不合格品报告单》，进行隔离标识并汇报质保部、生产部、工程技术部等相关部门领导给予处置意见。质检员对不合格品的处理情况应及时跟踪。

4.2 过程自检

4.2.1根据图纸要求，操作员应对关键尺寸进行100%全检，并记录在自检记录单上。

a 操作员在加工产品时，应按照标识规范要求，对产品按加工顺序进行标识。

b 自检记录，应按照产品标识序列号进行填写自检单。

4.2.2检验员根据抽检比例要求，对加工过程产品进行抽检。抽检时，要求对该工序加工的所有尺寸进行检验。

4.2.3检验员在对产品抽检时，应要求操作员提供自检记录，并按照自检记录进行抽检产品尺寸，保证测量记录的一致性。

4.3自检要求

4.3.1自检内容包含：产品外观，图纸要求的关键

a 产品外观：

①产品表面无磕碰伤现象；

②产品装夹表面无夹伤；

③产品标识跟踪号应标记清楚；

④产品上的铁销和水渍吹干净；

⑤产品的合理摆放；

⑥产品螺纹铁销应清理。

b 产品尺寸

①严格按照图纸要求，对关键尺寸进行100%全检；

②产品光洁度，应按照抽检要求进行，对产品进行自检。

4.4制度要求

4.4.1自检制度规定

a 员工自检由各工序主管监管执行，由检验员进行监督执行；

b 员工未按照规范要求执行，检验可将本班次产品工票，作废票处理；

c 发现员工，自检记录作假，未按规范要求执行，检验可将本班次产品工票，作废票处理；

4.4.2工序制度

a下道工序检验，若发现上道工序有产品不良项和产品漏加工，经查

实后，将对上道工序检验员进行20元处罚，对操作工本人进行50元处罚，产品若查不到相关责任人，将对当道负责主管进行100元处罚，若查不到检验责任人，将对检验负责主管进行100元处罚，对发现产品漏加工者进行奖励50元。

b客户投诉或不良品出货，经查实情况，将对终检检验该批次产品的

相关人员进行50元处罚，过程检验处罚50元，检验主管处罚100元；

加工该产品责任人处罚200元，当道主管处罚100元；若工序主管查无责任人，则罚款金额由当道工序主管承担。

五：相关流程

《不合格品控制流程》

报废处理

复检

结果 合格入库/出货

返工、返修处理

检验报告/记录

检验 结果

标识隔离

过程检验

出货检验

处理 结果

六：体、盖不合格品处罚标准

序号不合格结果范围标准处罚标准备注

1 A回用适用所有加工产品

a.尺寸超差在公差值1倍以内

的：

按产品规格4寸（含）以下扣5元、4

寸---8寸（含）扣10元、10寸--12寸（含）

扣15元、14寸（含）以上扣20元。

超出范围公差

按不合格单开

具尺寸为准

b.尺寸超差在公差值1到2倍

的：

按产品规格4寸（含）以下扣10元、

4寸---8寸（含）扣15元、10寸--12寸（含）

扣20元、14寸（含）以上扣25元。

c.尺寸超差在公差值2倍以上

的：

按产品规格4寸（含）以下扣20元、4

寸---8寸（含）扣30元、10寸--12寸（含）

扣40元、14寸（含）以上扣50元。

2 B返工

自己返工:

生产过程发现的不合格项责任人愿意自

己返工的产品，检验人员可不开单，（必

须当班返工结束并报检验复检）返工合格

按不扣款处理。

要求时效性

返工后仍不合格,检验开单并

按返工品结果参照其他项次处理。

责任人有能力返工但拒绝返工的行为，

存在一次扣款100元。（工位负责人落实）

安排返工:

有其他人员或工位

返工

返工用时有返工人员或工位记录

（扣款执行标准按每小时30元计算）

返工工时

按工艺额定计

算

3 C工废2寸600磅（包含)

以下) 体80元盖120元

最高限额1000

元

2寸900磅（包含)

以上) 体150元盖200元

3寸600磅（包含)

以下) 体150元盖200元

3寸900磅（包含)

以上) 体260元盖400元

4寸600磅（包含)

以下) 体260元盖400元

4寸900磅（包含)

以上) 体400元盖550元

6寸600磅（包含)体400元盖600元