某公司采购管理系统操作培训(ppt 80页)
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采购管理与库存控制培训课程PPT45页
储存的分类
按储存状态分类仓库储存 临时堆放 按储存性质分类 安全储备中转储备周转储备
库存过程概述
订货过程进货过程保管过程销售过程(或供应过程)
库存费用概述
订货费保管费缺货费补货费进货费与购买费
库存控制原理和方法
库存控制原理能影响库存量大小的只有订货、进货过程和销售供应过程。订货、进货过程使库存量增加，销售供应过程使库存量减少。要进行库存控制．既可以控制订货、进货过程，也可以控制销售出库过程，都能达到库存控制的目的。
经济订货批量的原理
经济订购批量（Economic Order Quantity，简称EOQ）的原理是平衡订货成本、存储成本，寻求使得包含采购成本、订货成本、存储成本在内的总库存成本最小的订货批量。
不允许缺货、瞬时到货的定量订货模型
首先介绍模型的假设条件：库存需求速率是固定的，且在整个时间段内保持一致。订货提前期是固定的。单位产品的价格是固定的。存储成本以平均库存为计算依据。订购成本或生产准备成本固定。不允许发生缺货。所订产品瞬时到货。
非瞬时到货情况下的EOQ模型
例3：某公司使用某零件，可外购也可自制，若外购，单价4元，一次订货成本为10元；若自制，单位成本为3元，一次生产准备成本600元，日产量50件。零件的全年需求量3600件，年库存持有成本为零件价值的20％，问自制还是外购？
答案：（外购14640元；自制12240元）。所以自制。
例
某零售商销售时装，每天平均需求100件，订货提前期为4天，订货点为500件，设需求呈正态分布，且需求相互独立，方差为30件，求该系统的安全库存，并分析其周期的服务水平。
周期服务水平的影响因素缩短提前期增大订货点减少周期需求的随机性
安全库存设计不确定需求根据标准正态分布的反函数定义
广东省采购管理交易平台平台培训--协议采购系统(供应商)
申请加入采购区域 供应商 供应商
已加入的采购区域
监管机构 监管机构
审核供应商采购区域申请
操作演示—加入采购区域
操作讲解
1.区域信息管理 2. 商品行情管理
3.协议议价管理
4.电子订单管理 5.电子反拍管理 6.电子合同管理
维护商品信息
◆ 供应商可以对商品信息进 行维护操作，包括新增、修改、 删除、变更、报废等； ◆ 没有被代理机构指定为商 品维护商的供应商无法对商品 进行维护操作 ◆ 新增、变更、报废商品需 提交代理机构审查 ◆ 报废商品审查通过后，采 购人将无法采购该商品，请谨 慎操作。
主要模式
直接下单
采购人在网上直接选择商品下订单，供应商确认订单后，采购人 和供应商签订合同！
协议采购
采购人在网上选择商品，选择1个或多个供应商发起议价，经过议 价后选择合适的供应商下订单，供应商确认后签订合同！
电子反拍
采购人可以取消议价转电子反拍，也可以直接发起反拍【需所在 采购区域采购办授权】，发布采购公告后接受供应商报名参与反拍活 动
电子合同管理 电子反拍一览表
感谢您的关注
技术支持：83188500
操作讲解
用户个人信息维护
修改用户信息
供应商可以对自身的用户信息 进行维护管理，包括修改个人 信息、修改密码等。
操作演示—用户个人信息
操作讲解
1. 区域信息管理 2. 商品行情管理
3.协议议价管理
4.电子订单管理 5.电子反拍管理 6.电子合同管理
申请加入采购区域
供应商可以查看自己已经加 入的采购区域，也可以申请 加入某个采购区域，申请加 入采购区域需提交该采购区 域对应的监管机构审核 只有加入采购区域，供应商 的基本信息才能被该采购区 域的代理机构和监管机构查 看到
已加入的采购区域
监管机构 监管机构
审核供应商采购区域申请
操作演示—加入采购区域
操作讲解
1.区域信息管理 2. 商品行情管理
3.协议议价管理
4.电子订单管理 5.电子反拍管理 6.电子合同管理
维护商品信息
◆ 供应商可以对商品信息进 行维护操作，包括新增、修改、 删除、变更、报废等； ◆ 没有被代理机构指定为商 品维护商的供应商无法对商品 进行维护操作 ◆ 新增、变更、报废商品需 提交代理机构审查 ◆ 报废商品审查通过后，采 购人将无法采购该商品，请谨 慎操作。
主要模式
直接下单
采购人在网上直接选择商品下订单，供应商确认订单后，采购人 和供应商签订合同！
协议采购
采购人在网上选择商品，选择1个或多个供应商发起议价，经过议 价后选择合适的供应商下订单，供应商确认后签订合同！
电子反拍
采购人可以取消议价转电子反拍，也可以直接发起反拍【需所在 采购区域采购办授权】，发布采购公告后接受供应商报名参与反拍活 动
电子合同管理 电子反拍一览表
感谢您的关注
技术支持：83188500
操作讲解
用户个人信息维护
修改用户信息
供应商可以对自身的用户信息 进行维护管理，包括修改个人 信息、修改密码等。
操作演示—用户个人信息
操作讲解
1. 区域信息管理 2. 商品行情管理
3.协议议价管理
4.电子订单管理 5.电子反拍管理 6.电子合同管理
申请加入采购区域
供应商可以查看自己已经加 入的采购区域，也可以申请 加入某个采购区域，申请加 入采购区域需提交该采购区 域对应的监管机构审核 只有加入采购区域，供应商 的基本信息才能被该采购区 域的代理机构和监管机构查 看到
供应商SRM系统培训-徐工集团筑路有限公司-80页PPT精选文档
采购
采购 供应商 采购 采购
反馈式询价—供应商报价
操作说明：供应商用户可以从报价单管理直接查看询价并做报价处理。如下图所示页面： 1、用户首先点“查询”按钮查看新发布的询价单 2、点页面询价物料左侧的“价格构成”图标进入查看询价并填写报价资料。 3、对于已经填写报价或者是主导式询价，可以选择报价单，直接点下方操作按钮作确认或拒绝操作。
初审拒绝 表示采购部人员对供应商报价不予认可
终审通过 终审拒绝
表示对供应商报价的最终认可 表示对采购部人员接受的报价不予认可
操作方
采购 采购
供应商
供应商
采购 采购 价格审核员 价格审核员
供应商填写报价信息
操作说明：1、上页用户点击“价格构成”保存按钮后弹出该页面，在该页面用户填写“含税价格” 等 内容，填写后点保存。2、用户点“附件上传”按钮可以上传价格构成等附件信息。3、用户确认相关 信息维护维护完毕，然后点“供应商确认”按钮发送报价信息。
1 点击进入查看 价格详细信息
确认所选报价 单价格
供应商填写报价信息
操作说明：上页用户点击“价格构成”保存按钮后弹出该页面，在该页面用户查看价格详细资料。供方 用户确认无误后点“供应商确认”按钮确认此价格信息；如果针对价格有异议，点“供应商拒绝”按钮做 拒绝操作，拒绝时需要在弹出页面填写‘拒绝原因’。
供应商处理外部信息反馈
操作说明：用户点击左侧菜单进入‘供应商外部信息反馈单维护’功能页面，用户查询‘未处理’、 点击反馈单右侧的‘处理’图标，进入查看和处理外部信息反馈单。 注意： 1、供应商提交服务计划后，单据状态变更为‘处理中’。
点击处理反馈单
供应商处理服务反馈-查看服务反馈
供方用户在此区域填写 服务计划
库存管理培训教材(PPT 69页)
值有何影响？
S=100/2=50元 EMQ=9798瓶
D=80000瓶/月=80000/160=500瓶/小时＝d
EMQ= ?
不确定的定量订货模型
不确定需求、不确定提前期
防止缺货，保持充足库存：如 最大的日需求 量*最长的提前期（极端保守做法）
安全库存：需求是变化，为应对随机因素而 设立的附加库存，预防缺货，提高顾客服务 水平。
中心仓库 分销 各地分销点 销售
库存系统
多阶段库存系统
输入库存 阶段1 在制品 阶段2 在制品 阶段3 产成品
多级库存系统
纱线生产商 布料制造商 成衣制造商 地区批发商店 零售商店
库存决策
确定订货批量(数量决策).
– 固定订货量模型 – 事件触发 (如:存货用尽 )
确定订货时间(时间决策)
– 固定订货期模型 时间触发
例 (Part 1)
一公司使用批量折扣模型，订购大批量的订单，减少订货 成本. 决定最优的订货量：通过电子邮件订货成本为 $4, 持 有成本为采购成本的2%（单件产品的持有成本通常以产品 采购成本的百分比表示），年需求量10,000 件。
订货数量(件) 0 ---2,499 2,500 --- 3,999 4,000 以上
单周期库存问题（报童问题）---例1
期望利润法：列出利润矩阵
单周期库存问题（报童问题）---例1
期望利润法：列出利润矩阵
2、需求可控性：独立需求，依赖需求
3、需求重复性：单周期需求，多周期需求
4、需求确定性：确定性库存 ，随机性库存
重要的两类库存
安全库存Safety Stock：用于缓冲来自 供应、需求与运输的不确定性 周期库存Cycle Stock：用于获得采购、 生产及运输方面的规模经济性
连锁企业商品采购技术(PPT 64页)
流程管理是优化与供应商有关的业务流程，比如预测、 补货、计划、签约、库存控制、信息沟通等。供应商的 绩效很大程度上受采购方的流程制约。例如预测流程中， 如何确定最低库存、最高库存，按照什么频率更新、传 递给供应商，直接影响供应商的产能规划和按时交货能 力。再如补货，不同种类的产品，按照什么频率补货， 补货点是多少，采购前置期是多少，不但影响到公司的 库存管理，也影响到供应商的生产规划。
广义的采购计划是指为了保证供应各项经营活动的商 品需要量而编制的各种采购计划的总称。
狭义的采购计划是指每个年度的采购计划，即对企业 计划年度内经营活动所需采购的商品的数量和采购的时 间等所做的安排和部署。
商品采购计划的目的
企业的采购计划要发挥作用，以达到如下的目的： ⑴ 预计采购商品所需的时间和数量，防止供应
为了避免出现商品脱销和商品积压两种经营失控的现象，有必要确定最恰 当的采购数量。解决这一问题的办法，就是在确定商品总采购量后，选择恰 当的采购次数，分次购入商品。采购经济批量可由下面的公式计算： 其中：Q为每批采购数量；
K为商品单位平均采购费用； D为全年采购总数； P为采购商品的单价； I为年保管费用率。
中断，影响销售活动。 ⑵ 避免商品储存过多，积压资金以及占用存储
空间 ⑶ 配合门店销售计划与资金调度 ⑷ 使采购部门事先准备，选择有利时机购入商
品。 ⑸ 确定商品耗用标准，以便管制商品采购数量
与成本。
商品采购计划的制定
商品采购计划的制定，一般可从三个方面考虑： ⑴ 根据前期销售的情况进行统计分析，拟出本
通过本项目的学习，学生能准确管理采购工作，将采 购的各项要求牢牢掌握，结合实训，最终能够管理一家 连锁门店采购业务
技能1
连锁企业商品采购计划
广义的采购计划是指为了保证供应各项经营活动的商 品需要量而编制的各种采购计划的总称。
狭义的采购计划是指每个年度的采购计划，即对企业 计划年度内经营活动所需采购的商品的数量和采购的时 间等所做的安排和部署。
商品采购计划的目的
企业的采购计划要发挥作用，以达到如下的目的： ⑴ 预计采购商品所需的时间和数量，防止供应
为了避免出现商品脱销和商品积压两种经营失控的现象，有必要确定最恰 当的采购数量。解决这一问题的办法，就是在确定商品总采购量后，选择恰 当的采购次数，分次购入商品。采购经济批量可由下面的公式计算： 其中：Q为每批采购数量；
K为商品单位平均采购费用； D为全年采购总数； P为采购商品的单价； I为年保管费用率。
中断，影响销售活动。 ⑵ 避免商品储存过多，积压资金以及占用存储
空间 ⑶ 配合门店销售计划与资金调度 ⑷ 使采购部门事先准备，选择有利时机购入商
品。 ⑸ 确定商品耗用标准，以便管制商品采购数量
与成本。
商品采购计划的制定
商品采购计划的制定，一般可从三个方面考虑： ⑴ 根据前期销售的情况进行统计分析，拟出本
通过本项目的学习，学生能准确管理采购工作，将采 购的各项要求牢牢掌握，结合实训，最终能够管理一家 连锁门店采购业务
技能1
连锁企业商品采购计划
代管业务(VMI)培训课件
U870（VMI）原理 （ ）
标准软件实现
产品关键特性 1 ． 设置： 设置VMI物理仓，用以存放代管料品。该仓库的料品入库数量仅仅做数量管理，而不作存 货入 库计价，对于此仓库的材料出库或者销售出库、其它出库按照正常的料品计价进行核算。 能够进行需要VMI管理的料品正常的计划方式，和计划策略。或者ROP，或者MRP进行物品计 划供给的分解。 针对出入库收发类别设置参与消耗与否的定义，出入库业务包含了材料领用、销售出库、其它 出入库等业务。针对这些收发类别设置归入统计消耗口径的库存业务。 2．代管仓业务 设置VMI业务类型，代管料品的采购物流作业按照正常的业务流程进行处理。 代管仓中的料品出库应当区分供应商进行材料出库，并提供分供应商的库存账。 能够按照供应商配额比例出库。？？？ 料品能够进行倒冲等常规料品的领料方式。 对于代管仓的物料需要按照供应商进行现存量的提示、可用量控制。对于非代管仓则不作 此类提示和处理。 对于MRP则进行汇总的提供可用量。 消耗汇总单的生成 系统能够企业提供的消耗汇总表中的结算数，开具发票；VMI发票不按照VMI采购入库单 生成 财务根据生产耗用清单形成应付暂估和库存暂估，根据供应商开票金额形成应付账款。 提供暂估 3．报表、分析： 企业能够随时知道，不同供应商，代管仓中未消耗的物料品种、数量； 企业能够随时知道，不同供应商，已消耗未开发票、未结算的物料品种、数量和金额 （余额汇总数）；
vmi账库存量采购量差异采购成本接收发票在确认了库存消耗之后即可进行采购部门u870vmi应用架构mrp计划单采购订单到货质检自定义统计口径采购入库单按照订单进行领料进行领料消耗的统计其他出库单材料出库单使用数结算消耗表其他出库单调拨数销售出库单销售出库材料出库单盘亏数结算暂计划系统采购系统库存系统采购系统财务系统u870vmi应用流程vmi流程制定采购计划入代管仓盘点调代管不良品仓生产领用确认并根据确认后的结果开具发票发给供应商确认成本暂估付款采购计划根据采购计划制定发货计划并根据发货计划发货收货检验合格退回货物消耗汇总表采购发票采购结算确认成本确认后的汇总表定期汇总采购部根据物料需求计划生成代管采购订单这些物料需求计划可以来自销售部门生产部门的物料需求也可以是内部各部门的请购需供应商根据采购订单制定发货计划并发货采购部门填制代管采购到货单
采购管理系统初始化PPT模板
（2）单击【增加】按钮，打开 “增加仓库档案”对话框，输入仓库 编码、仓库名称、所属部门和计件方 式等信息，如图所示。
（3）单击【保存】按钮，保存 设置，单击【退出】按钮返回。
设置仓库档案
收发类别设置是设置材料的出入库类别，以便用户对材料的出入库情况 进行分类汇总统计，用户可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置，其 操作如下。
产品结构中引用的物料必须首先在存货档案生，如代垫费用、销售支出等，处 理这些费用时应首先设置费用项目，以方便统计和管理。
系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在采购业务处理过程中 所使用的各种控制参数。选项的设置将决定用户使用系统时的业务流程、业务 模式和数据流向。
会计电算化
采购管理系统初始化设置包括基础设置、选项设置及采购期初数据处理。
在前面几章应用总账管理系统及其他子系统时，我们已进行了相关基础信息 的设置。在启动供应链系统后，可以共享这些基础信息，同时还需要增设与供应 链业务处理、查询统计及财务链接相关的基础信息。基础信息的设置在企业门户 “设置”页签中进行，各子系统同样可以共享这些基础信息。
单据设计与应收、应付管理系统中单据设计功能与操作相似，可在“单据 设置”功能中，选择采购单据类型，进行相应的格式及编码设置。
用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时，应先行在本功能中设 定这些运输方式，并可对运输方式进行管理。
产品结构用来定义产品的组成成分及其数量，以便配比出库、组装拆卸、 消耗定额、产品材料成本、采购计划及成本核算的引用。
（1）选择【基础档案】→ 【业务】→【采购】菜单，打开 “采购类型”窗口。
（2）单击【增加】按钮，输 入采购类型编码、采购类型名称 和入库类别等信息，设置完成如 图所示。
（3）单击【保存】按钮，保存 设置，单击【退出】按钮返回。
设置仓库档案
收发类别设置是设置材料的出入库类别，以便用户对材料的出入库情况 进行分类汇总统计，用户可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置，其 操作如下。
产品结构中引用的物料必须首先在存货档案生，如代垫费用、销售支出等，处 理这些费用时应首先设置费用项目，以方便统计和管理。
系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在采购业务处理过程中 所使用的各种控制参数。选项的设置将决定用户使用系统时的业务流程、业务 模式和数据流向。
会计电算化
采购管理系统初始化设置包括基础设置、选项设置及采购期初数据处理。
在前面几章应用总账管理系统及其他子系统时，我们已进行了相关基础信息 的设置。在启动供应链系统后，可以共享这些基础信息，同时还需要增设与供应 链业务处理、查询统计及财务链接相关的基础信息。基础信息的设置在企业门户 “设置”页签中进行，各子系统同样可以共享这些基础信息。
单据设计与应收、应付管理系统中单据设计功能与操作相似，可在“单据 设置”功能中，选择采购单据类型，进行相应的格式及编码设置。
用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时，应先行在本功能中设 定这些运输方式，并可对运输方式进行管理。
产品结构用来定义产品的组成成分及其数量，以便配比出库、组装拆卸、 消耗定额、产品材料成本、采购计划及成本核算的引用。
（1）选择【基础档案】→ 【业务】→【采购】菜单，打开 “采购类型”窗口。
（2）单击【增加】按钮，输 入采购类型编码、采购类型名称 和入库类别等信息，设置完成如 图所示。
《BOM培训资料》课件
数据备份
对更新后的数据进行备份，以防止数 据丢失。
05
04
数据更新
将修改后的数据更新到生产数据库中 。
BOM的版本控制
版本号管理
版本控制策略
版本更新记录
版本比较
为每个BOM版本分配唯 一的版本号，以便于跟
踪和管理。
制定版本控制策略，规 定不同版本之间的切换
规则和操作流程。
记录每个版本的更新时 间和更新内容，以便于
BOM更新不及时
总结词
BOM更新不及时可能导致生产过程中的物料短缺、生产计划延误等问题，影响 企业的生产效率和交货期。
详细描述
BOM更新不及时的原因可能包括缺乏有效的BOM更改流程、审批流程繁琐、相 关人员责任心不强等。为了解决这个问题，企业需要建立高效的BOM更改流程 和审批机制，加强相关人员的培训和考核，确保BOM数据的实时性和准确性。
追溯和审计。
比较不同版本之间的差 异，以便于识别和解决
版本冲突问题。
03
BOM的应用
在生产计划中的应用
01
制定生产计划
BOM（Bill of Materials）是生产计划的重要依据，通过BOM可以明
确了解产品所需原材料、零部件及组件的数量、规格和需求量，从而制
定出合理的生产计划。
02
跟踪生产进度
采购管理
BOM是采购管理的基础，通过 BOM可以确定所需物料及其用量 ，从而制定采购计划并进行采购。
库存管理
BOM是库存管理的基础，通过 BOM可以确定库存物料的品种、数 量和存储位置，从而进行有效的库 存管理。
BOM的组成
01
02
03
04
物料编码
用于唯一标识一个物料项的编 码。
仓库ERP操作教程,库存管理系统培训教程PPT
代号
板材
1
棒材
2
钢材
01
型材
3
管材
4
紧固件
1
标准件
02
密封件
2
传动件
3
电器
03
直接跟流水码
胶管
1
液压
04
接头
2
其他
3
化工原料
05
直接跟流水码
配套物资
06
直接跟流水码
归仓库管理
BOM录入主界面解读
BOM结构统计表 以库存明细信息的单别 (包含库存,订单,采购,工单系统)来统计期 间内交易品号明细或汇总,信息包含数量及金额信息
仓库ERP操作教程,库存管 理系统培训教程PPT
课程内容
一、单/多阶BOM用量清单解读
二、领料单的录入 三、生产入库单的录入 四、请购单的录入 五、库存交易单的录入 六、借出/入单及归还单 七、录入报废单 八、库存盘点 九、品号的解读与编码 十、报表的应用
单/多/尾阶 BOM用量/用途清单
用量清单(以主件查询元件)
品号的解读与编码
二、品号的编码原则
大类第一位 名称 代号
成品
1
半成品 2
中类第2、3位
名称 桩机 钻机 组件 铆焊件 机加件 毛坯
代号 01 02 01 02 03 04
小类第4位
名称
代号
直接跟流水码
直接跟流水码
品号的解读与编码
大类第一位
名称
代号
原物料
3
辅料
4
中类第2、3位
小类第4位
名称
代号
名称
录入库存交易单
在存货管理子系统录入库存交易单进入库存交易单 的录入界面。
采购管理-政府采购培训课件(PPT49页)
通知》； 14、财政部 工业和信息化部《政府采购促进中小企业
发展暂行办法》； 15、财政部《关于进一步规范政府采购评审工作有关
问题的通知》； 16、财政部《关于推进和完善服务项目政府采购有关
问题的通知》。
Байду номын сангаас
一、政府采购基本法制框架
（五）四川省政策制度文件 1、四川省人民政府办公厅关于加强政府采购管理工作
一、政府采购基本法制框架
（一）基本法律 《中华人民共和国政府采购法》。 （二）行政法规 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第
658号)。 （三）部门规章
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 令第18号）、《政府采购信息公告管理办法》（财政 部令第19号）、《政府采购供应商投诉处理办法》（ 财政部令第20号）、《政府采购非招标采购方式管理 办法》（财政部令第74号）。
的实施意见； 2、四川省省级定点采购管理办法（试行）； 3、四川省集中采购机构监督考核实施细则（试行）； 4、关于政府采购代理机构资格认定有关事项的通知； 5、四川省政府采购评审专家抽取管理办法； 6、四川省政府采购供应商投诉处理工作规程； 7、四川省政府采购供应商质疑处理办法； 8、四川省政府采购社会代理机构考核暂行办法； 9、四川省政府采购当事人行为规范；
二、政府采购基本概念、基本知识
注意：有偿取得。应当遵守等价有偿的市场基本规律， 依法公平开展竞争，禁止不正当竞争行为，如低于成本 价竞争、赠送、牟取暴利等。
5、对象：货物、工程和服务。 A、货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、
燃料、设备、产品等。 B、工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建
发展暂行办法》； 15、财政部《关于进一步规范政府采购评审工作有关
问题的通知》； 16、财政部《关于推进和完善服务项目政府采购有关
问题的通知》。
Байду номын сангаас
一、政府采购基本法制框架
（五）四川省政策制度文件 1、四川省人民政府办公厅关于加强政府采购管理工作
一、政府采购基本法制框架
（一）基本法律 《中华人民共和国政府采购法》。 （二）行政法规 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第
658号)。 （三）部门规章
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 令第18号）、《政府采购信息公告管理办法》（财政 部令第19号）、《政府采购供应商投诉处理办法》（ 财政部令第20号）、《政府采购非招标采购方式管理 办法》（财政部令第74号）。
的实施意见； 2、四川省省级定点采购管理办法（试行）； 3、四川省集中采购机构监督考核实施细则（试行）； 4、关于政府采购代理机构资格认定有关事项的通知； 5、四川省政府采购评审专家抽取管理办法； 6、四川省政府采购供应商投诉处理工作规程； 7、四川省政府采购供应商质疑处理办法； 8、四川省政府采购社会代理机构考核暂行办法； 9、四川省政府采购当事人行为规范；
二、政府采购基本概念、基本知识
注意：有偿取得。应当遵守等价有偿的市场基本规律， 依法公平开展竞争，禁止不正当竞争行为，如低于成本 价竞争、赠送、牟取暴利等。
5、对象：货物、工程和服务。 A、货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、
燃料、设备、产品等。 B、工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建
电子化采购案例分析PPT
政府应鼓励和支持企业在电子化采购 领域的创新发展，为行业注入新的活 力。
THANKS
感谢观看
电子化采购案例分析
• 引言 • 电子化采购概述 • 案例一：某大型企业的电子化采购系
统 • 案例二：某跨国公司的电子化采购解
决方案 • 案例三：某政府的电子化采购平台 • 总结与启示
01
引言
主题简介
电子化采购
指利用信息技术实现采购流程自动化 和在线化，以提高采购效率和透明度 。
案例分析
通过对实际案例的分析，深入了解电 子化采购在不同行业和场景中的应用 和效果。
人员培训问题
加强员工培训，提高员工对电 子化采购的认知和应用能力。
03
案例一：某大型企业的电子化采购系
统
案例背景
企业规模较大，采购需求多样化，涉 及供应商众多。
企业高层意识到电子化采购的潜力和 优势，决定引入电子化采购系统。
传统采购方式效率低下，难以满足企 业快速响应市场需求和降低成本的需 求。
02
电子化采购概述
定义与特点
定义
电子化采购是一种利用互联网和信息技术实现采购流程自动 化的方法。
特点
高效、透明、便捷，能够降低采购成本，提高采购效率。
电子化采购的优势
降低采购成本
提高采购效率
增强供应商管理
通过集中采购、批量采 购等方式，降低采购成
本。
简化采购流程，缩短采 购周期，提高采购效率。
优化供应商管理
系统可以对供应商进行评估和筛选，优化供 应商选择和管理。
实施效果与挑战
实施效果
电子化采购系统成功上线后，采购流程得到大幅优化，采购效率显著提高。
挑战与应对
在实施过程中，遇到了一些技术和管理上的挑战，如数据迁移、员工培训等。 公司采取了相应的措施，如聘请专业团队进行技术支持和培训，确保系统的顺 利运行。
THANKS
感谢观看
电子化采购案例分析
• 引言 • 电子化采购概述 • 案例一：某大型企业的电子化采购系
统 • 案例二：某跨国公司的电子化采购解
决方案 • 案例三：某政府的电子化采购平台 • 总结与启示
01
引言
主题简介
电子化采购
指利用信息技术实现采购流程自动化 和在线化，以提高采购效率和透明度 。
案例分析
通过对实际案例的分析，深入了解电 子化采购在不同行业和场景中的应用 和效果。
人员培训问题
加强员工培训，提高员工对电 子化采购的认知和应用能力。
03
案例一：某大型企业的电子化采购系
统
案例背景
企业规模较大，采购需求多样化，涉 及供应商众多。
企业高层意识到电子化采购的潜力和 优势，决定引入电子化采购系统。
传统采购方式效率低下，难以满足企 业快速响应市场需求和降低成本的需 求。
02
电子化采购概述
定义与特点
定义
电子化采购是一种利用互联网和信息技术实现采购流程自动 化的方法。
特点
高效、透明、便捷，能够降低采购成本，提高采购效率。
电子化采购的优势
降低采购成本
提高采购效率
增强供应商管理
通过集中采购、批量采 购等方式，降低采购成
本。
简化采购流程，缩短采 购周期，提高采购效率。
优化供应商管理
系统可以对供应商进行评估和筛选，优化供 应商选择和管理。
实施效果与挑战
实施效果
电子化采购系统成功上线后，采购流程得到大幅优化，采购效率显著提高。
挑战与应对
在实施过程中，遇到了一些技术和管理上的挑战，如数据迁移、员工培训等。 公司采取了相应的措施，如聘请专业团队进行技术支持和培训，确保系统的顺 利运行。
ERP培训讲义(PPT125页)
在需要的时候 提供需要的数量
1.1 基本MRP
产品结构
园珠笔
笔筒
笔芯
笔油墨
笔芯头
笔芯杆
笔帽
1.1 基本MRP
MRP逻辑流程
主生产计划
物品库存信息
物料需求计划
产品结构信息
物料采购计划
安排加工计划
1.2 闭环MRP
闭环MRP理论认为主生产计划与物 料需求计划（MRP）应该是可行的，即 考虑能力的约束，或者对能力提出需求 计划，在满足能力需求的前提下，才能 保证物料需求计划的执行和实现。在这 种思想要求下，企业必须对投入与产出 进行控制，也就是对企业的能力进行校 检、执行和控制。
ERP基础
内容提要
ERP的形成与发展 ERP原理 ERP实施
1.ERP的形成与发展
20世纪60年代制造业为了打破“发出订单， 然后催办”的计划管理方式，设置了安全 库存量，为需求与提前期提供缓冲。20世 纪70年代，企业的管理者们已经清楚地认 识到，真正的需要是有效的订单交货日期， 产生了对物料清单的管理与利用，形成了 物料需求计划——MRP。
1. 4 ERP的形成
信息全球化趋势的发展要求企业之间加强 信息交流与信息共享，企业之间即是竞争 对手，又是合作伙伴,信息管理要求扩大到 整个供应链的管理，这些更是MRP-II所不 能解决的。
1. 4 ERP的形成
20世纪90年代MRP-II发展到了一个新的 阶段：ERP（Enterprise Resource Planning—企业资源计划）
管理范围更加扩大 继续支持与扩展企业的流程重组 运用最先进的计算机技术
1.ERP的形成与发展
思考题
什么是订货点库存控制法？它要确定哪些参数？ 简述基本MRP的计划逻辑。 物料需求计划与订货点理论的根本不同点是什么 什么是闭环MRP计划理论？它与基本MRP计划理论有什么异
1.1 基本MRP
产品结构
园珠笔
笔筒
笔芯
笔油墨
笔芯头
笔芯杆
笔帽
1.1 基本MRP
MRP逻辑流程
主生产计划
物品库存信息
物料需求计划
产品结构信息
物料采购计划
安排加工计划
1.2 闭环MRP
闭环MRP理论认为主生产计划与物 料需求计划（MRP）应该是可行的，即 考虑能力的约束，或者对能力提出需求 计划，在满足能力需求的前提下，才能 保证物料需求计划的执行和实现。在这 种思想要求下，企业必须对投入与产出 进行控制，也就是对企业的能力进行校 检、执行和控制。
ERP基础
内容提要
ERP的形成与发展 ERP原理 ERP实施
1.ERP的形成与发展
20世纪60年代制造业为了打破“发出订单， 然后催办”的计划管理方式，设置了安全 库存量，为需求与提前期提供缓冲。20世 纪70年代，企业的管理者们已经清楚地认 识到，真正的需要是有效的订单交货日期， 产生了对物料清单的管理与利用，形成了 物料需求计划——MRP。
1. 4 ERP的形成
信息全球化趋势的发展要求企业之间加强 信息交流与信息共享，企业之间即是竞争 对手，又是合作伙伴,信息管理要求扩大到 整个供应链的管理，这些更是MRP-II所不 能解决的。
1. 4 ERP的形成
20世纪90年代MRP-II发展到了一个新的 阶段：ERP（Enterprise Resource Planning—企业资源计划）
管理范围更加扩大 继续支持与扩展企业的流程重组 运用最先进的计算机技术
1.ERP的形成与发展
思考题
什么是订货点库存控制法？它要确定哪些参数？ 简述基本MRP的计划逻辑。 物料需求计划与订货点理论的根本不同点是什么 什么是闭环MRP计划理论？它与基本MRP计划理论有什么异
采购管理-采购内控管理课程(PPT73页)
1、未进行不相容职务相分离控制
资质验证
询价
采购人员
确定供应商
没有采购经理、主管和采购人员构成的采购团队 没有任何的监控和制衡机制
2、确定无资质的供应商
仅凭互联网上的供应信息和几次电话沟通就确定了供应商
没有对供应商的资质、生产流程 以及设备等进行实地考察
没有供应商提供的样品进行检测
3、付款流程不符合规定
4、 管理供应过程的主要风险 5、会计控制的主要风险
1、编制需求计划和采购计划环节的主要风险
需求或采购计划不合理 不按实际需求安排采购或随意超计划采购
与企业生产经营计划不协调
可能导致企业 资产损失、资源浪费
或舞弊现象发生
2、请购环节的主要风险
缺乏采购申请制度
请购未经适当审批或超越授权审批
可能导致采购物资过量或短缺，影响企业正常生产经营
3、付款流程不符合规定
供货方发票开具单位
江苏美奇精细化工有限公司
付款对象与发票开具单位不一致 更是违反了基本的货币资金控制原则。
4、材料验收环节流于形式
齐二药作为一个通过了“良好作业规范（GMP）”认证 的企业，理应有着良好的作业规范，但在其材料检验过程 中，将所购材料进行“无对照物”的检验，仅在其形式上 完成了检验，关键的质量控制活动未能实施，致使质量控 制是实效。
者肾功能衰 竭，其中11 人死亡。
引起了国务 院、国家食 品药品监督 管理局和广 东省委、省 政府领导的 高度关注和 重。
2006 年7月19 日国 务院总理温家宝主 持召开国务院常务 会议，严肃处理齐 齐哈尔第二制药有 限公司制售假药案 相关责任人。
齐齐哈尔第二制药有限公司的背景
成立于1968年
企业信息化采购管理ppt课件
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Page 17
采购电子化
采购电子化，又称为采购信息化，是当前国内外采购制度改革的大趋 势。主要是指，采购用户利用现代信息技术和互联网通讯技术，向广 大供应商进行电子化采购。随着电子信息技术的快速发展和互联网的 普及，信息技术正在不断改变着我们的社会、经济、生活和工作的方 方面面。特别是进入本世纪以来，以电子商务为主要内容的网上采购 市场已经初步成形。
Page 4
3.采购是一种经济活动。 在整个采购活动过程中，一方面，通过采购获取了资源，
保证了企业正常生产的顺利进行，这是采购的效益；另一 方面，在采购过程中，也会发生各种费用，这就是采购成 本。我们要追求采购经济效益的最大化，就是不断降低采 购成本，以最少的成本去获取最大的效益。而要做到这一 点，关键的关键，就是要努力追求科学采购。科学采购是 实现企业经济利益最大化的基本利润源泉。
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公共采购 公共采购流程
Page 10ຫໍສະໝຸດ the difference between 企业采购和公共采购
1、资金来源，政府采购都是来自国家资金，从国库支付。 企业的资金是自己的资金、融资、银行贷款等。
2、采购主体不同，政府采购的主体是国家机关、组织。 企业就是企业本身。
3、采购程序不同，政府采购规定只有几种方式：招标投 标、竞争性谈判、询价、单一来源。企业可以自行决定采 用方式。
3. 发票管理是采购结算管理中重要的内容。采购货物是否需要暂估，劳 务采购的处理，非库存的消耗性采购处理，直运采购业务，受托代销 业务等均是在此进行处理。通过对流程进行配置，允许用户更改各种 业务的处理规则，也可定义新的业务处理规则，以适应企业业务不断 重组，流程不断优化的需要。
4. 交易管理：较初级的采购管理多为对各个交易的实施和监督。
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采购电子化
采购电子化，又称为采购信息化，是当前国内外采购制度改革的大趋 势。主要是指，采购用户利用现代信息技术和互联网通讯技术，向广 大供应商进行电子化采购。随着电子信息技术的快速发展和互联网的 普及，信息技术正在不断改变着我们的社会、经济、生活和工作的方 方面面。特别是进入本世纪以来，以电子商务为主要内容的网上采购 市场已经初步成形。
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3.采购是一种经济活动。 在整个采购活动过程中，一方面，通过采购获取了资源，
保证了企业正常生产的顺利进行，这是采购的效益；另一 方面，在采购过程中，也会发生各种费用，这就是采购成 本。我们要追求采购经济效益的最大化，就是不断降低采 购成本，以最少的成本去获取最大的效益。而要做到这一 点，关键的关键，就是要努力追求科学采购。科学采购是 实现企业经济利益最大化的基本利润源泉。
Page 9
公共采购 公共采购流程
Page 10ຫໍສະໝຸດ the difference between 企业采购和公共采购
1、资金来源，政府采购都是来自国家资金，从国库支付。 企业的资金是自己的资金、融资、银行贷款等。
2、采购主体不同，政府采购的主体是国家机关、组织。 企业就是企业本身。
3、采购程序不同，政府采购规定只有几种方式：招标投 标、竞争性谈判、询价、单一来源。企业可以自行决定采 用方式。
3. 发票管理是采购结算管理中重要的内容。采购货物是否需要暂估，劳 务采购的处理，非库存的消耗性采购处理，直运采购业务，受托代销 业务等均是在此进行处理。通过对流程进行配置，允许用户更改各种 业务的处理规则，也可定义新的业务处理规则，以适应企业业务不断 重组，流程不断优化的需要。
4. 交易管理：较初级的采购管理多为对各个交易的实施和监督。
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到RFQ
在多个供应商之间容易地分开申请行 对你采购的元器件每个物品分开一个申请 复制特定的申请行到 RFQ 或忽略你不想复制的行
输入 RFQ
你可以定义不同类型的 RFQ 如投标询价单和目录 册询价单
确定哪些供应商将收到你的RFQ
定义每个RFQ 行的详细信息
RFQ的内容
RFQ头信息
– 类型 －标准RFQ
购单 – 提供附件，作为请购单标题与栏目的注释 – 进行联机资金检查
供应商产品目录
使用供应商产品目录来: • 快速建立请购单 • 查看采购和价格的历史信息
你可以查看物品和它们的来源信息从: • 采购中的协议 • 以前发生的采购 • 来源规则 • 请购单模板
Create requisitions from the Order Pad
运行请购单重计划
创建采购 请购单
创建内部 请购单
重新计划请购单
创建 采购订单
订单分录流程 (创建内部订单） (运行订单引入)
创建 采购订单
与WIP模块的集成
车间处理流程
工序 1
自动产生 请购单
工序 2
返回到 车间
外协 处理
Supplier
Unit 2 供应商管理
供应商信息的共享
– Oracle应付款管理系统 – Oracle采购管理系统 – Oracle资产管理系统
请给采购员
询价单(RFQ)概览
根据联机请购自动建立RFQ 确定RFQ中你要的物品 确定RFQ中的多个价格段和折扣
请购单流程
手工申请
输入申请
申请集
自动建立
手工
建立 RFQ
自动建立
建立供应商 报价例表
打印，发出RFQ
自动建立
手工
建立采购订单
Zoom 手工
输入报价
自动建立 RFQ
输入灵活的搜寻条件来确定将哪些申请行放
采购管理系统
广州赛意企业管理咨询有限公司
课程安排
– Unit1. 采购模块总体概览. – Unit2. 供应商管理. – Unit3. 请购，询价，报价的应用. – Unit4. 采购订单的应用. – Unit5. 文档的控制与审批. – Unit6. 采购的接收. – Unit7. 查询与报表 – Unit8. Q&A
从何处购买
供应商 A
50% of the time 等级 2
供应商 B
50% of the time 等级 1
来源规则功能
– 根据事先定义的百分比把计划订单采购分 到不同供应商.
– 定义全局或局部的来源规则为单个物品或 某类物品.
– 定义来源规则对应到供应商或供应商分支.
– 对所定规则指定生效期和失效期.
供应商数量分析报表 供应商采购统计报表
暂挂供应商报表 发票价差报表 接收例外报表
逾期供应商发运报表 超额送货报表
按采购员匹配挂起报表
已审核的供应商列表概览
日用品
批准的
项目
供应商清单
发运组织或 全部组织
供应商地点
来源规则概览
来源规则
Effective from 1/1/9712/31/99
从何处购买
银行帐户 银行帐户，帐户名，分 行，帐户类型
控制 限制
保留，发票额
总的 编号
母公司，客户
发票税
发票税名，抵扣税名，
自动计算选项
供应商绩效评估概览
Chicago
Washington, D.C.
Paris
延期交货
表现评价指标
发票差异
退货
成本
绩效评估分析和汇总报表
供应商质量分析报表 供应商服务分析报表 供应商价格分析报表
申请
其他系统
来源： 供应商
打印
分配
控制
来源：内部销售订单 订单输入
请购单内容
头
准备人
行
物品号/ 描述
交货至
数量
需要日期
来源： 供应商或仓库
帐户分布
文档号
价格 提议采购员
申请人 帐户
币种
供应商 物品号
请购单的功能
– 可选地设置缺省信息如：
• 货币，目的地，来源，申请人，帐户明细和 产品信息
– 复查用户请购单的当前状态和活动历史 – 指定特别的注释给供应商和采购员 – 根据批准结构确定请购单路线及转交批准 – 对于经常性的采购项目迅速简单的创建请
与库存和分销模块的集成
Oracle 库存
重定货点计划
最大－最小计划
补充子库存
Oracle 采购
创建采购 请购单
请购单开放接口 运行请购单引入
创建内部 请购单
创建 采购订单
Oracle订单分录流程 (创建内部订单) (运行订单引入)
Hale Waihona Puke 与MRP模块的集成MＲＰ计划
请购单开放接口
Oracle 采购 运行请购单引入
使用请购单模板
使用申请模板来简化经常采购物品的处理
– 设置申请模板 – 手工加行信息到申请模板 – 复制行信息到申请模板
请购单的查询
通过请购单查询功能来：
– 容易地确定你 的申请在批准过程中的位 置
– 很快地存取文档处理的历史和备注 – 容易地观察帐户分配信息 – 基于你给定的信息很快地查找申请 – 很快地观察，分配，再分配供应商来源申
Unit 1 采购模块总体概览
采购模块与其他模块集成概 览
INV
HR
GL
AP
MRP WIP
QA PO
OE
CST
FA
产品概述
Oracle 采购管理提供一个全面的采购 业务解决方案：
– 帮助采购人员减低管理成本 – 快速有效的处理请购单、采购订单、报价
单和采购接收 – 使您将精力能够集中在：
• 价值分析 • 与供应商发展战略伙伴关系 • 管理采购过程
– 使用分配集来根据不同的级别分配来源规 则.
– 对不同的来源分等级.
Unit 3 请购，询价，报价
采购处理流程
批准
自动创建
协议§计划订单
采购申请单
批准
创建内部 销售订单
RFQ 报价 批准的供应商
采购单
批准 打印/EDI
检验
接收
交货 接受
请购单的流程 库存
MRP
需求
WIP
输入.重调整申请 手工建立
– 目录RFQ – 投标RFQ
– 交货至，开票至 – 状态 －In process 在处理
－Active 活动 －Print 打印 －Closed 关闭
– 相应截止期 – 相应方式 FAX， TEL – 有效期
建立的初始状态
RFQ内容
货币
条款
行信息
－行类型
－物品
－服务
－物品，采购分类，物品描述，金 额，计量单位
供应商管理概览
输入，维护，查询供应商信息 合并供应商和供应商分支 供应商绩效评估 建立已审核的供应商列表 建立物品同供应商之间的来源规则
供应商信息等级
母公司
供应商
供应商分支
供应商分支
供应商
供应商分支
供应商分支
供应商分支 联络人
供应商分支 联络人
供应商信息
会计 款帐户
分配集，负债帐户，预付
在多个供应商之间容易地分开申请行 对你采购的元器件每个物品分开一个申请 复制特定的申请行到 RFQ 或忽略你不想复制的行
输入 RFQ
你可以定义不同类型的 RFQ 如投标询价单和目录 册询价单
确定哪些供应商将收到你的RFQ
定义每个RFQ 行的详细信息
RFQ的内容
RFQ头信息
– 类型 －标准RFQ
购单 – 提供附件，作为请购单标题与栏目的注释 – 进行联机资金检查
供应商产品目录
使用供应商产品目录来: • 快速建立请购单 • 查看采购和价格的历史信息
你可以查看物品和它们的来源信息从: • 采购中的协议 • 以前发生的采购 • 来源规则 • 请购单模板
Create requisitions from the Order Pad
运行请购单重计划
创建采购 请购单
创建内部 请购单
重新计划请购单
创建 采购订单
订单分录流程 (创建内部订单） (运行订单引入)
创建 采购订单
与WIP模块的集成
车间处理流程
工序 1
自动产生 请购单
工序 2
返回到 车间
外协 处理
Supplier
Unit 2 供应商管理
供应商信息的共享
– Oracle应付款管理系统 – Oracle采购管理系统 – Oracle资产管理系统
请给采购员
询价单(RFQ)概览
根据联机请购自动建立RFQ 确定RFQ中你要的物品 确定RFQ中的多个价格段和折扣
请购单流程
手工申请
输入申请
申请集
自动建立
手工
建立 RFQ
自动建立
建立供应商 报价例表
打印，发出RFQ
自动建立
手工
建立采购订单
Zoom 手工
输入报价
自动建立 RFQ
输入灵活的搜寻条件来确定将哪些申请行放
采购管理系统
广州赛意企业管理咨询有限公司
课程安排
– Unit1. 采购模块总体概览. – Unit2. 供应商管理. – Unit3. 请购，询价，报价的应用. – Unit4. 采购订单的应用. – Unit5. 文档的控制与审批. – Unit6. 采购的接收. – Unit7. 查询与报表 – Unit8. Q&A
从何处购买
供应商 A
50% of the time 等级 2
供应商 B
50% of the time 等级 1
来源规则功能
– 根据事先定义的百分比把计划订单采购分 到不同供应商.
– 定义全局或局部的来源规则为单个物品或 某类物品.
– 定义来源规则对应到供应商或供应商分支.
– 对所定规则指定生效期和失效期.
供应商数量分析报表 供应商采购统计报表
暂挂供应商报表 发票价差报表 接收例外报表
逾期供应商发运报表 超额送货报表
按采购员匹配挂起报表
已审核的供应商列表概览
日用品
批准的
项目
供应商清单
发运组织或 全部组织
供应商地点
来源规则概览
来源规则
Effective from 1/1/9712/31/99
从何处购买
银行帐户 银行帐户，帐户名，分 行，帐户类型
控制 限制
保留，发票额
总的 编号
母公司，客户
发票税
发票税名，抵扣税名，
自动计算选项
供应商绩效评估概览
Chicago
Washington, D.C.
Paris
延期交货
表现评价指标
发票差异
退货
成本
绩效评估分析和汇总报表
供应商质量分析报表 供应商服务分析报表 供应商价格分析报表
申请
其他系统
来源： 供应商
打印
分配
控制
来源：内部销售订单 订单输入
请购单内容
头
准备人
行
物品号/ 描述
交货至
数量
需要日期
来源： 供应商或仓库
帐户分布
文档号
价格 提议采购员
申请人 帐户
币种
供应商 物品号
请购单的功能
– 可选地设置缺省信息如：
• 货币，目的地，来源，申请人，帐户明细和 产品信息
– 复查用户请购单的当前状态和活动历史 – 指定特别的注释给供应商和采购员 – 根据批准结构确定请购单路线及转交批准 – 对于经常性的采购项目迅速简单的创建请
与库存和分销模块的集成
Oracle 库存
重定货点计划
最大－最小计划
补充子库存
Oracle 采购
创建采购 请购单
请购单开放接口 运行请购单引入
创建内部 请购单
创建 采购订单
Oracle订单分录流程 (创建内部订单) (运行订单引入)
Hale Waihona Puke 与MRP模块的集成MＲＰ计划
请购单开放接口
Oracle 采购 运行请购单引入
使用请购单模板
使用申请模板来简化经常采购物品的处理
– 设置申请模板 – 手工加行信息到申请模板 – 复制行信息到申请模板
请购单的查询
通过请购单查询功能来：
– 容易地确定你 的申请在批准过程中的位 置
– 很快地存取文档处理的历史和备注 – 容易地观察帐户分配信息 – 基于你给定的信息很快地查找申请 – 很快地观察，分配，再分配供应商来源申
Unit 1 采购模块总体概览
采购模块与其他模块集成概 览
INV
HR
GL
AP
MRP WIP
QA PO
OE
CST
FA
产品概述
Oracle 采购管理提供一个全面的采购 业务解决方案：
– 帮助采购人员减低管理成本 – 快速有效的处理请购单、采购订单、报价
单和采购接收 – 使您将精力能够集中在：
• 价值分析 • 与供应商发展战略伙伴关系 • 管理采购过程
– 使用分配集来根据不同的级别分配来源规 则.
– 对不同的来源分等级.
Unit 3 请购，询价，报价
采购处理流程
批准
自动创建
协议§计划订单
采购申请单
批准
创建内部 销售订单
RFQ 报价 批准的供应商
采购单
批准 打印/EDI
检验
接收
交货 接受
请购单的流程 库存
MRP
需求
WIP
输入.重调整申请 手工建立
– 目录RFQ – 投标RFQ
– 交货至，开票至 – 状态 －In process 在处理
－Active 活动 －Print 打印 －Closed 关闭
– 相应截止期 – 相应方式 FAX， TEL – 有效期
建立的初始状态
RFQ内容
货币
条款
行信息
－行类型
－物品
－服务
－物品，采购分类，物品描述，金 额，计量单位
供应商管理概览
输入，维护，查询供应商信息 合并供应商和供应商分支 供应商绩效评估 建立已审核的供应商列表 建立物品同供应商之间的来源规则
供应商信息等级
母公司
供应商
供应商分支
供应商分支
供应商
供应商分支
供应商分支
供应商分支 联络人
供应商分支 联络人
供应商信息
会计 款帐户
分配集，负债帐户，预付