学生会资金管理制度
学生会秘书处财务管理制度
一、总则为了加强学生会秘书处财务管理工作，规范财务行为，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务管理制度；2. 严格审批程序，确保资金使用的合理性和合规性；3. 廉洁自律，保证财务活动的公正性和透明度；4. 保障资金安全，防止财务风险。
三、财务管理职责1. 秘书处财务负责人负责学生会秘书处财务工作的全面管理，包括预算编制、资金使用、财务报表编制等；2. 财务负责人应定期向学生会主席汇报财务工作情况，接受学生会监督；3. 各部门负责人对本部门经费的使用负直接责任，应合理使用经费，提高资金使用效率；4. 学生会全体成员应积极参与财务管理，共同维护财务秩序。
四、财务管理制度1. 预算管理：（1）学生会秘书处财务负责人应根据年度工作计划，编制年度预算，经学生会主席审批后执行；（2）各部门应根据预算安排，合理使用经费，不得超预算支出；（3）预算执行过程中，如需调整，需经学生会主席批准。
2. 资金使用管理：（1）资金使用必须严格按照预算执行，不得擅自改变资金用途；（2）大额支出需提前向财务负责人申请，经批准后方可使用；（3）小额支出由各部门负责人审批，并报财务负责人备案。
3. 会计核算管理：（1）财务负责人负责建立健全会计核算制度，确保会计信息真实、准确、完整；（2）财务负责人应定期对财务报表进行审核，确保报表真实反映财务状况；（3）会计凭证、账簿、报表等会计资料应妥善保管，不得随意涂改、毁损。
4. 财务监督与审计：（1）学生会主席对财务工作进行监督，确保财务活动的合规性；（2）每年对学生会秘书处财务进行一次内部审计，审计结果报学生会主席；（3）如有必要，可邀请校外审计机构对学生会秘书处财务进行审计。
五、奖惩措施1. 对严格遵守财务管理制度的单位和个人，给予表彰和奖励；2. 对违反财务管理制度的单位和个人，视情节轻重给予批评教育、通报批评、罚款等处罚。
学校学生会财务制度
学校学生会财务制度第一章总则第一条为规范学校学生会的财务管理，加强学生会的资金使用和监督，根据学校有关规定和国家有关法律法规，制定本制度。
第二条学生会财务制度是学生会根据《中国共产党章程》、《学生自治章程》、《学生会章程》等规定制定的管理经费、资产、收支、核算和监督的规章制度，是学生会开展各项工作的重要依据。
第三条学生会财务制度适用于学校各级学生会的会计核算、经费收支管理等各项财务活动。
第四条学生会财务工作应坚持公开、公平、公正、透明的原则，加强财务监督，确保学生会资金的安全和合理使用。
第五条学生会财务制度的具体执行由学生会主席团负责，经学生会全体代表大会、执行院批准后执行。
第二章组织架构第六条学生会设立财务部，负责学生会的财务管理工作。
第七条财务部由部长、副部长、财务委员等组成，部长由学生会主席团指定，副部长由学生会主席团和财务部共同推举产生，其他财务委员由各学院推派产生。
第八条财务部具体职责包括：1. 负责学生会经费的预算、核算和管理；2. 负责学生会资产和债权的登记、管理和处置；3. 负责学生会经费的发放和管理；4. 负责学生会的外部财务报告和审计工作；5. 负责学生会其他财务工作。
第三章经费管理第九条学生会经费来源包括学校拨款、社团会费、赞助费等，经费使用范围包括学生活动经费、社团活动经费、管理和运营费用等。
第十条学生会经费的预算由财务部根据学生会的工作计划和需要合理制定，经学生会主席团和执行院审议通过后执行。
第十一条学生会经费的发放和管理由财务部具体负责，应严格按照预算和规定管理，不得私自挪用或挥霍。
第十二条学生会经费的核算和管理由财务部实行日常收支登记，按月进行汇总报销，定期进行财务分析和审计。
第十三条学生会经费的使用应符合学校的有关规定和国家的法律法规，不得用于非法用途。
第四章资产管理第十四条学生会的资产包括固定资产、流动资产和无形资产等，应登记存档，定期进行检查和评估。
第十五条学生会的资产管理由财务部具体负责，应定期进行盘点和更新，确保资产的安全和完整性。
学生会部门财务制度管理
学生会部门财务制度管理学生会是学校内部组织的重要部门，负责学生权益的维护和校园活动的组织管理。
财务部门是学生会的核心部门之一，负责学生会的经费管理和财务监督。
建立健全的财务制度管理对于学生会的正常运转和发展具有至关重要的意义。
本文将对学生会部门财务制度管理进行详细介绍。
一、财务部门的职责1. 负责学生会的所有经费的管理和使用；2. 负责制定学生会的年度预算和财务计划；3. 负责对学生会的所有收支进行核对和监督，确保经费的使用合理、透明；4. 负责与学校相关部门和机构进行财务汇报和审核；5. 负责编制学生会的财务报表，并对外公开。
二、财务部门的组织机构1. 部门设置：财务部门设置部长、副部长和若干干事；2. 部门职责分工：部长负责总体管理和决策，副部长负责协助部长处理日常事务，干事负责具体的财务工作；3. 部门会议：每周召开一次部门会议，总结前一周的工作，安排下一周的工作。
三、财务制度建设1. 制定财务管理细则：明确学生会经费的来源、使用范围和管理权限，建立起科学的财务管理制度；2. 制定经费审批流程：规定学生会各项经费的审批程序和审批权限，确保经费使用的合理性和透明度；3. 建立预算编制流程：每年初制定学生会的年度预算，包括支出、收入和资金管理等内容；4. 完善报销制度：规定各项开支的报销标准和流程，严格控制开支的合理性和合法性；5. 健全监督机制：设置内部审计和监督机构，对学生会的财务管理情况进行全面监督和检查。
四、财务管理实践1. 收入管理：学生会的经费主要来源于学校拨款、赞助和活动收入等渠道，财务部门负责对经费的收入进行核对和登记；2. 支出管理：学生会的支出主要用于各项活动的组织和开销，财务部门负责制定支出计划和审核支出申请；3. 财务报表：每月对学生会的财务收支情况进行统计和整理，制作财务报表并对外公开；4. 审计工作：每学期对学生会的财务管理情况进行审计，发现问题及时整改和解决；5. 经费监管：对学生会的各项经费进行严格管理，确保经费的使用符合规定和用途合理。
学生会日常经费管理制度
第一章总则第一条为规范学生会经费管理，确保经费使用的合理性和透明性，提高学生会财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于学生会全体成员，包括学生会主席、各部门负责人及全体学生会干部。
第三条学生会经费管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：经费使用必须符合国家法律法规和学校财务管理制度。
2. 专款专用原则：经费必须严格按照预算用途使用，不得挪作他用。
3. 公开透明原则：经费使用情况应向全体学生会成员公开，接受监督。
4. 节约高效原则：经费使用应注重效益，厉行节约，提高使用效率。
第二章经费来源第四条学生会经费来源主要包括：1. 学校下拨的经费；2. 社会捐赠；3. 学生会活动收入；4. 其他合法收入。
第五条学生会经费收支必须依法纳税，严格遵守国家税收政策。
第三章经费预算第六条学生会经费预算由学生会财务部负责编制，经主席团审核后报学校财务处审批。
第七条学生会经费预算应包括以下内容：1. 经费收入预算；2. 经费支出预算；3. 经费使用计划；4. 预算执行情况分析。
第八条学生会经费预算编制应遵循以下原则：1. 合理性原则：预算编制应结合实际需求，确保经费使用的合理性和有效性；2. 可行性原则：预算编制应考虑实际情况，确保预算目标的实现；3. 可比性原则：预算编制应与其他学生会经费预算进行对比，提高预算质量。
第四章经费支出第九条学生会经费支出必须按照预算执行，未经批准不得擅自改变支出用途。
第十条学生会经费支出包括以下内容：1. 办公用品购置；2. 活动用品购置；3. 活动场地租赁；4. 活动宣传费用；5. 其他必要支出。
第十一条学生会经费支出审批程序：1. 提出申请：各部门负责人根据工作需要提出经费支出申请；2. 财务部审核：财务部对申请进行审核，确保符合预算和财务管理制度；3. 主席团审批：财务部将审核通过的申请报主席团审批；4. 执行支出：审批通过后，财务部负责执行支出。
第五章经费监督第十二条学生会设立经费监督委员会，负责对学生会经费使用情况进行监督。
学生会财务制度
学生会财务制度第一章总则第一条为规范学生会财务活动，保障学生会资金安全，提高学生会财务管理水平，根据学生会章程和学校有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于学生会各级组织的财务管理工作，是学生会财务管理的基本准则和规范。
第三条学生会财务制度遵循公开、公平、公正、诚信原则，遵循资金合理使用，全程监督，安全运行，不得挪用资金等相关原则。
第四条学生会各级组织应当建立健全相应的财务管理制度，保证资金安全和合理使用，使财务工作能够更好地为广大学生服务。
第五条学生会各级组织负责人应当加强财务管理意识，提高财务管理水平，增强财务管理的效率和透明度。
第六条学生会财务主管部门必须建立财务档案，并定期审核检查，确保财务数据的真实性和合法性。
第七条学生会财务主管部门必须建立健全内部控制机制，确保资金管理规范、稳健，预防和纠正各类经费管理风险。
第二章资金筹集第八条学生会各级组织的资金来源主要包括学校拨款、会费、捐赠、赞助、活动收入等。
第九条学生会组织活动需要资金支持的，应当提前制定活动预算，进行审核备案，并根据实际情况进行筹集。
第十条学生会财务主管部门应当建立资金统一规划、统一管理、统一使用的原则，对资金的使用进行合理规划。
第十一条学生会财务主管部门负责与学校财务部门沟通合作，保障资金的及时拨付和使用。
第三章资金管理第十二条学生会各级组织的资金存管应当合法有序，采取多种方式存放，确保资金的安全。
第十三条学生会财务主管部门应当建立健全会计核算制度，明确资金的来源和去向。
第十四条学生会财务主管部门应当建立财务报销制度，对各项支出进行认真核对，确保支出的合法性和合理性。
第十五条学生会财务主管部门应当定期对各项收支进行统计和分析，形成报表，向学生会主席团和相关部门进行汇报。
第十六条学生会财务主管部门应当建立财务审计制度，对学生会的财务状况进行定期审计，确保资金使用的合规性和透明度。
第四章资金监督第十七条学生会各级组织应当建立学生代表大会、学生会监督委员会等相关机构，对学生会的财务活动进行监督指导。
学生会财务制度范本
学生会财务制度范本第一章总则第一条为规范学生会财务管理，提高财务资金使用效率，保障财务安全，根据国家有关法律法规和学校有关制度，制订本制度。
第二条本制度适用于学生会的经费管理、财务收支等方面，负责财务统筹、监督审计。
第三条学生会应建立健全财务管理体制，明确财务管理职责，划分权责清晰，规范各项经费支出，提高财务管理效能。
第四条学生会财务收支必须合法合规，严禁挪用公款、贪污私下分文拉锯、滥花浪费等不正当经营活动。
第五条学生会应健全决策程序，保障经费使用的合理性和合法性，加强预算的编制、审核、执行监督。
第六条学生会应建立健全财务管理档案，做好财务资料的保存和利用工作。
第七条学生会应加强内部控制，建立健全内部审计机制，加强对学生干部的经济责任制约。
第二章收入管理第八条学生会收入主要来源于学校拨款、自筹资金、外部资助等。
第九条学生会收入必须按照财政纪律和制度规定，全额纳入学生会账户，任何个人、组织不得私留、挪用。
第十条学生会应按照相关规定建立会费征收制度，确保各项会费及时全额到账。
第十一条学生会应及时报告学校财务监管部门有关收入情况，接受监督检查。
第十二条学生会应建立健全收支凭证管理制度，规范资金的收付流程。
第十三条学生会应加强对外部资助的管理，明确用途和资金使用计划，保证用于公益活动。
第三章支出管理第十四条学生会支出应当优先保障学生活动、服务和福利事项的开支，合理运转学生会各项活动。
第十五条学生会支出应当按照相关规定和会计核算准则进行预算编制，接受监督和审计。
第十六条学生会支出必须经过财务审批，严格按照项目使用要求和经费预算进行支出。
第十七条学生会支出应当保障资金使用的安全性和有效性，杜绝浪费，节俭用钱。
第十八条学生会支出应当建立健全资金发放、管理、监督机制，确保经费使用的规范性和透明度。
第十九条学生会支出应当建立健全财务责任追究制度，对违规使用经费的行为给予严肃处理。
第四章监督审计第二十条学生会应当建立健全财务监督和内部审计制度。
中国矿业大学(北京)学生会财务管理制度(试行)
财务管理制度（试行）为了进一步完善校学生会管理制度，加强校学生会财务管理，更好地协调配合各部门工作，保证各部门高效率、高水平地完成各项工作，校学生会办公室特制定此财务管理制度，以兹执行。
第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理学生会财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二条校学生会所属资产均由校学生会办公室负责管理，所有财务接受校学生会成员的监督。
第三条校学生会所需物品只能由校学生会办公室人员负责采购。
校学生会办公室主任在部长例会上将物品购买申请单分发给需采购物品的部门，首先由部长填写物品购买申请表并签名，且在每周一18：00-19：00之间将申请表交至校学生会办公室，其他时间不接受申请。
第四条校学生会各部门所填写的物品购买申请单经校学生会办公室主任审核后，提交主席团审议通过且由分管主席、及主席签字后，校学生会办公室于周二下午送校学生会秘书长审查。
经批准后，校学生会办公室按预算的120%预支经费，安排人员购买。
第五条校学生会办公室每两周进行一次采购活动，如需举行大型活动可适当增加采购次数。
在不影响整个校学生会的工作进程的前提下，采购时间定于周五下午，如有特殊情况可作适当调整。
每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位熟悉该物品的人员同行。
第六条采购结束后，校学生会办公室副主任应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者、校学生会办公室主任、分管主席的签字）准备齐全。
在周一部长级例会时交主席审查并签字。
周二下午送交校学生会秘书长审查并上交剩余经费。
第七条正规发票的开法应注意：单位应是中国矿业大学（北京）；内容应为所采购物品的具体名称，不能写“办公用品”、“文具”、“宣传用品”等泛指名称。
如有物品无法开正规发票，则应将收据保留，收据上应有商家的联系方式、采购员的名字及采购日期。
校学生会财务管理制度
校学生会财务管理制度校学生会财务属校学生会集体所有，经费主要用于各部门开展活动和学生会本身的办公开支。
经费使用应作到认真预算、厉行节约、妥善保管、规范结帐。
为了更好地开展学生会各项工作,加强学生会的财务管理,保证各项工作的顺利进行,特定此制度：第一条学生会全部资金(包括学校拨款,活动收入,商业机构及其他组织的赞助资金),统一由学生会秘书处管理.,所有支出项目由主席团统一调拨。
第二条外联部（包括其他部门）拉来的赞助资金全部移交秘书处，由副秘书长保管。
（秘书处需在收款时同时属名时间、来源、金额。
）第三条学生会所有现金、账目及报销凭证统一由秘书处管理。
第四条学生会各部门举办活动，需提前在活动策划中列出详细的预算开支表，交秘书处备案，以方便外联部进行外联工作为活动的顺利进行提供资金保障。
（预算开支款由主席团审核签字后生效。
）活动若需交纳押金或者大量现金，各部门须提前由秘书长签字通过后交申请并在预算中列出。
第五条活动结束后，举办活动部门应作活动经费结算表，并附发票或收据三天内交秘书处审核报销。
第六条各部门一律凭有效报销凭证（发票）或字据统一向秘书处报帐，报销。
（报销时发票背面应注明用途和经手人，50元以上须由主席签字）所有结算账目要本着与预算申报项目相吻合的原则，详实、条理的分门别类列出。
第七条日常外联工作中不报销车费，工作餐费（如有特殊情况需由主席批准）外联提成金额为20%~30%。
第八条学生会财务账目由秘书处负责纪录，账目应做到清楚明了。
对于与社会企业合作必须有详细合同，所有赞助合同一律盖河北金融学院学生委员会的公章方可生效。
赞助资金和物品统一由秘书处保管调配使用。
第九条秘书处负责每月末时对学生会财务收支情况作小结，并交主席团审议并交团委老师审核。
第十条票据填写需属实准确、工整。
否则秘书处不予以报销并对有关当事人给予批评处分。
各部己有物品不得重复购买，坚决杜绝浪费现象。
第十一条各部门在活动中遇突发情况，须电话通知副秘书长和主席团成员再做决策。
学生会资金规章制度
学生会资金规章制度第一章总则第一条为规范学生会资金使用，维护学生会财务安全，提高财务管理效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于学生会下属各部门及项目组织涉及的资金管理工作。
第三条学生会财务由学生会主席负责管理，财务部门具体负责资金的收支管理和报账工作。
第四条学生会所有的资金收支必须遵守国家有关财务法规和学校财务管理制度。
第五条学生会应当维护学生会财务安全，保护学生会资金的安全性和合法性。
第二章资金来源第六条学生会的资金来源包括但不限于校方拨款、学生会费、赞助款、募捐款等。
第七条学生会资金应当严格区分各项来源，并进行专款专用。
第八条校方拨款应当按照学校规定的程序使用，并在规定时间内提交使用报告。
第九条学生会费收取应当经过全体学生代表的同意，并建立完善的收费制度。
第十条学生会募捐款应当遵守学校相关规章制度，不得擅自募捐。
第三章资金管理第十一条学生会负责人应当建立健全的财务管理制度，加强对资金的管理和监督。
第十二条学生会的各项支出必须经过会议决策，并有相应文件证明。
第十三条学生会财务部门应当及时更新财务账目，确保财务数据的准确性和安全性。
第十四条学生会的资金不得用于非学生会业务及私人用途。
第十五条学生会应当建立审计制度，定期对财务进行审查和监督。
第四章财务报账第十六条学生会财务部门负责每季度的财务报账工作，并在规定时间内提交给校方。
第十七条财务报账内容应当真实准确，符合实际情况，并附上相应的票据和文件。
第十八条学生会财务报账应当经过学生会主席审批，并加盖学生会公章。
第十九条学生会财务部门应当妥善保管好所有财务相关文件，备查。
第五章处罚第二十条对于违反资金管理规定的行为，学生会应当根据情节轻重给予相应处罚。
第二十一条对于严重违规的行为，学生会可以向有关部门报告，要求追究刑事责任。
第六章附则第二十二条本规章制度自发布之日起开始执行。
第二十三条学生会有权对本规章制度进行解释或修改，但修改前应当经过全体代表审议通过。
学生会规章制度：学生会的经费来源与管理
学生会规章制度：学生会的经费来源与管理我们所处的时代，十分重视学生自治和学生的参与。
在这种背景下，学生会作为一种重要的组织形式被广泛地发展和应用。
学生会不仅是学生了解校园信息、了解时事动态的一个重要途径，同时还是学生参与管理、发表意见的重要平台。
在学生会的运作中，规章制度是非常重要的，维护学生会的正常运营和保证学生利益的实现。
在这篇文章中，我将重点介绍学生会的经费来源与管理。
一、学生会的经费来源在现代学生会机构中，经费是学生会顺利开展活动的重要保障。
学生会的经费来源有以下几类：1.校方拨款：学生会是学生的代表组织，因此在大多数高校中，学生会都会受到学校方面的支持和拨款。
学校为学生会提供的经费，在很大程度上保障了学生会开展各种活动的基本经费需求。
2.社会捐款：学生会对于校不足以解决的活动和宣传也可以从社会上寻求支持。
这些社会捐款可以是企事业单位、社会团体以及向学生会提供资金帮助的个人捐赠。
这类资助因市场经济发展、社会信用体系的强化而愈发普遍。
3.自筹资金：学生会也有自筹资金的渠道，比如出售纪念品，组织义卖等方式，获取经费。
二、学生会的经费管理学生会作为一个组织，要理性有效地使用手中的经费，维护学生的合法权益和利益。
学生会的经费管理应具备以下基本要素：1.完备的制度：制定合理的经费管理制度是保证学生会合法性、透明性的基础，同时也是达到公开、透明、阳光等诸多理念的重要保障。
学生会应该建立和完善相关的制度，包括经费使用标准、申报和审批机制、经费监管报告独立核查等细节。
2.合理的使用：经费的使用应该是完全合理、透明、规范的，并且应该按照预算执行。
学生会活动开支应该根据实际需要合理规划，避免使用不必要的经费，避免资金的浪费。
当然，学生会的日常运转和长期发展应该也需要精细的预算，有一定的储备。
3.经费监管：学生会应该有健全的经费监管体系，涵盖所有的经费行为，保障学生会经费的合理使用和便于监察。
在经费管理方面，学生会可以承担比较重的职责，避免给自己留下不好的记录，保证有力的监管机制。
三峡大学学生会财务管理制度
三峡大学学生会财务管理制度第一条目的：为规范校学生会内部财务管理状况，特制定本制度。
内容如下：第二条执行部门：由三峡大学校学生会财务委员会统一负责。
第三条适用范围：三峡大学学生会。
第四条学生会各部门开展活动前，须先向财委会递交预算申请表，待财委会批准后，方可实施。
第五条活动结束后，各部门须向财委会递交决算表，待财委会核实后统一报帐。
若有虚假不实者，一经查出，相关责任人将受到严肃处理。
第六条各部门的发票须在决算表获批准后一周内上交财委会，不得拖延。
第七条所有花费先报后支，并以部门为单位，凭有效凭据，统一报帐，发票背面应写清明细，包括时间、用途、经手人和审核人签名，不要先支后报，否则财委会将不予受理。
第八条在紧急情况下，需购买物品，30元以下可由购买人先购买后汇报，超过30元的，须经校学生会财委会批准后，方可购买。
第九条学生会干部须严格按照活动计划使用费用。
情况特殊须超支购买的，必须经财委会批准后，方可购买。
第十条财委会负责管理学生会活动经费，定期向校团委和主席团汇报，并做到每一笔帐都有案可查，有据可循，期末要向校学生会全体成员代表大会通报本学期财务支出情况。
第十一条购买人不得弄虚作假，一经发现，将按有关规定给予严肃处理。
第十二条如需打字、复印，可先打字、复印，后补条；但内容少于三页者，自行解决。
第十三条对赞助商的赞助，要写清明细，包括时间、赞助商和经手人签字，由财委会统一保管。
第十四条三峡大学校学生会财务委员会由校学生会全体成员代表大会产生，对其负责，受其监督，财委会实行民主集中制。
第十五条本制度自公布之日起生效，最终解释权归秘书处。
三峡大学校学生会秘书处2007年11月27日。
学生会经费管理制度
教育学生会经费管理制度为了合理使用学生会活动经费、保护学生会财产、增强学生会每位成员的主人翁意识和节约观念，促进系统分开化、规划化和科学化，特制定本条例：一、活动经费适用范围1、购买宣传及办公用品；2、开展各项活动经费；3、购买学生活动奖品、纪念品。
二、学生会经费来源:1、由学生拨给资金；2、学生会活动创收；3、争取社会资助。
三、报销程序1、各部在制定活动方案时需根据活动规模、影响等因素进行活动的经费预算，交主席团审批；如果活动实际使用经费超过了活动申请的预算，则超出部分将有由主管部门自理，学生会不给予报销，所以请各部门在写活动申请的时候一定要认真做好经费预算2、各部门在活动前上交活动申请及预算表到14栋114杨钱芳处：当活动结束后，参与此次活动的每个部门收齐本部门用于次活动的发票，交于副主席处。
副主席杨钱芳负责核对活动申请中的经费预算与此次活动的实际费用，并审核此次的经费使用是否合：如果合理，副主席将负责报销此次活动的经费；如果不合理，则主管部门须向主席团做出解释；副主席报销经费后，将把款项交给此次活动的主管部门负责人，再由主管部门分发给其他各个干事，主管部门要注意好当中的分发程序。
3、活动结束后1周内，必须将相关票据交主席团处冲账。
过时则不予以报销。
4、若出现由于个人原因导致的额外经费开支，多余资金由个人承担四、财务租借1、教育学院学生会以外单位借用学生会器材时，借条上应加盖公章并留下校园卡或身份证等有效证件做抵押。
由主席团成员签名同意后，方可借用。
使用时应妥善保管，如有损坏按价赔偿。
借用时间一般不超过一周。
如情况特殊，可作适当调整。
2、学生会租借其他组织的物品由于学生会内部人员没有保管好而损坏，赔偿金额学生会出85%，当事人出15%。
五、学生会财务人员应履行以下职责：1、将资金来源、去向逐项登记清楚，并有相应原始凭证；2、定期向学生会成员汇报财务状况，并接受学生会成员监督；3、在学生会干部换届时，负责做好财务交接工作。
同学基金管理制度
同学基金管理制度一、总则为加强对同学基金的管理，规范同学基金的使用和管理制度，保障同学基金的正常运作和合理利用，特制定本管理制度。
二、基金管理机构同学基金的管理机构为学校学生会，学生会设立专门的基金管理部门，负责同学基金的日常管理和监督。
三、基金来源同学基金的资金来源主要包括以下几种方式：1、学校拨款：学校每年为同学基金拨付一定的经费，用于支持学生活动和项目。
2、募捐：学生会可以通过募捐活动筹集资金，增加同学基金的收入。
3、赞助：学校和社会各界可以为同学基金提供赞助和捐助，为学生活动提供资金保障。
四、基金使用同学基金的使用主要用于以下几个方面：1、支持学生活动：包括但不限于文艺活动、体育比赛、学术讲座、社会实践等。
2、项目资助：对于学生创业项目、科研项目、社会公益项目等给予一定的资金支持。
3、学生福利：帮助困难学生、资助学生奖学金等。
4、其他方面：根据学生会的需要和实际情况，可以适当调整基金使用方向。
五、基金管理1、资金管理：基金管理部门要对同学基金进行专门的账目管理，确保资金的使用规范和透明。
2、审批程序：对于使用基金的申请，需要经过学生会主席团审核和批准。
3、公示公开：学生会要及时公示同学基金的使用情况，并接受社会各界的监督。
4、监督机制：学校学生会要建立同学基金的监督机制，包括内部监督和社会监督，确保基金使用的合理性和公正性。
六、考核评估学生会要对同学基金的使用情况进行定期的考核和评估，包括但不限于资金使用效益、管理情况、社会反馈等方面的评估。
对于存在问题的地方，要及时进行整改和改进。
七、违规处理对于同学基金使用过程中存在的违规行为，学生会要依据相关规定进行处理，对不正当使用基金的责任人进行追究，并要求返还不当使用的资金。
八、附则本制度自颁布之日起正式实施，确有需要修改的地方，由学校学生会根据实际情况进行调整修改，并报学校相关部门备案。
九、总结同学基金是学校学生会对学生进行服务的一种重要方式，通过规范和合理的管理制度，可以更好地发挥同学基金的作用，促进学生活动的开展和学生福利的提高。
学生会社团财务管理制度
第一章总则第一条为加强学生会社团财务管理，规范财务行为，确保财务资金的安全、合理、有效使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于学生会社团的所有财务活动，包括经费筹集、使用、报销、审计等。
第三条学生会社团财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规和学校财务管理制度；2. 透明公开原则：财务活动公开透明，接受监督；3. 节约高效原则：合理使用资金，提高资金使用效率；4. 严谨规范原则：财务操作严谨规范，确保资金安全。
第二章财务管理组织第四条学生会社团设立财务管理部门，负责财务管理的日常工作。
第五条财务管理部门的主要职责：1. 制定财务管理制度，组织实施财务管理工作；2. 负责财务核算、报销、审计等工作；3. 协调各部门之间的财务关系；4. 负责财务档案的整理、保管和归档。
第三章资金筹集第六条学生会社团资金来源主要包括：1. 学校拨款；2. 社团活动收入；3. 社团捐赠；4. 其他合法途径。
第七条资金筹集应遵循以下规定：1. 严格按照国家法律法规和学校财务管理制度进行；2. 明确资金用途，确保资金合理使用；3. 资金筹集活动应公开透明，接受监督。
第四章资金使用第八条资金使用应遵循以下原则：1. 专款专用原则：资金必须按照批准的用途使用；2. 经济合理原则：合理选择资金使用方式，降低成本；3. 安全保障原则：确保资金安全，防止损失。
第九条资金使用流程：1. 申报：各部门根据实际需求，向财务管理部门提出资金使用申请；2. 审批：财务管理部门对申请进行审核，报请学生会主席批准；3. 使用：按照批准的资金使用计划执行；4. 报销：使用完毕后，及时向财务管理部门报销。
第五章报销管理第十条学生会社团报销应遵循以下规定：1. 实报实销原则：报销费用必须真实、合理；2. 严格审核原则：报销凭证必须齐全、规范；3. 及时报销原则：报销事项应及时办理。
第十一条报销流程：1. 准备报销材料：包括发票、收据、报销单等；2. 提交报销申请：将报销材料提交给财务管理部门；3. 审核报销：财务管理部门对报销材料进行审核；4. 办理报销：审核通过后，办理报销手续。
学生会社团财务管理制度
一、总则为加强学生会社团财务管理，规范财务行为，确保财务安全，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、财务管理制度1. 财务管理组织（1）学生会社团设立财务部，负责财务管理工作。
（2）财务部设部长一名，副部长一名，负责财务工作的具体实施。
2. 财务管理职责（1）财务部长职责：1）负责财务部的全面工作，确保财务工作顺利进行；2）负责制定和修订财务管理制度，报请学生会批准后执行；3）负责监督、检查财务部工作人员的工作，确保财务工作质量；4）负责处理财务部与外部财务关系，维护学生会社团利益。
（2）财务部工作人员职责：1）负责财务部日常财务工作，如收付款、记账、报账等；2）负责编制财务报表，如资产负债表、利润表等；3）负责财务档案的管理和维护；4）负责执行财务管理制度，确保财务工作合规、规范。
3. 财务管理流程（1）收付款流程：1）学生会社团各部门、各社团需填写收付款申请单，明确收款人或付款人、收款或付款金额、用途等信息；2）财务部对收付款申请单进行审核，确保其真实、合规；3）财务部办理收付款手续，确保资金安全；4）财务部将收付款信息录入财务系统，并妥善保管相关凭证。
（2）报销流程：1）学生会社团各部门、各社团需填写报销单，明确报销人、报销金额、用途等信息；2）财务部对报销单进行审核，确保其真实、合规；3）财务部办理报销手续，确保报销资金安全；4）财务部将报销信息录入财务系统，并妥善保管相关凭证。
4. 财务管理要求（1）财务部工作人员需具备良好的职业道德，严守财务纪律，保守财务秘密；（2）财务部工作人员需定期参加财务培训，提高财务管理水平；（3）财务部工作人员需定期清理财务档案，确保财务档案完整、准确；（4）财务部工作人员需定期向上级领导汇报财务工作情况，接受监督。
三、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由学生会社团财务部负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由学生会社团财务部根据实际情况进行修订。
学生会管理制度中的财务与资金管理
学生会管理制度中的财务与资金管理学生会是学校中最为重要的组织之一，负责代表学生群体的利益和权益，组织并参与各种学校活动。
在学生会的运作中，财务与资金管理是一个至关重要的方面。
本文将探讨学生会管理制度中的财务与资金管理问题，并提出一些有效的管理措施。
一、资金来源与分配学生会的资金来源可以包括来自学校的拨款、学生会会费、赞助和其他筹款活动等。
合理利用和稳定获取这些资金对学生会的正常运作至关重要。
首先，学生会应制定详细的预算，将资金用于各项具体的活动和项目。
例如，将一部分资金用于学生俱乐部的活动经费，另一部分用于社会实践项目等。
预算必须能够清晰明确地展示资金的来源和分配情况，确保公开透明。
其次，学生会应该根据各个活动和项目的重要性和紧急程度，合理分配资金。
对于一些重要的活动，学生会可以考虑增加资金投入，以确保其顺利进行。
同时，对于一些缺乏资金支持但对学生发展有益的项目，学生会也应考虑给予适当的资金拨付。
最后，学生会应定期进行资金的审计和监督，确保资金的使用符合预算和规定。
同时，学生会应建立一个健全的报销的流程和制度，确保资金的合理支出，以及避免财务纠纷的发生。
二、财务管理制度的建立为了确保学生会财务的健康运作，学生会应该建立一套完善的财务管理制度。
首先，学生会应成立一个财务部门，负责全面管理和监控学生会的财务情况。
财务部门应该由负责人、副负责人和财务人员组成，确保财务信息的准确和及时处理。
此外，财务部门应定期向学生会各个部门和成员提供财务报告，以促进透明度和决策。
其次，学生会应建立健全的财务制度和流程，明确资金使用的权限和责任。
例如，可以规定只有学生会主席和财务部门负责人有权签署资金支出的文件，且必须经过严格的审核和审批程序。
此外，学生会应该建立预算的编制和执行制度，确保资金的合理使用。
最后，学生会应定期进行内部财务审计，以确保财务的准确性和合规性。
财务审计可以由专业的审计机构或学校相关部门进行，对学生会的财务状况、流程和制度进行全面审查，及时发现和纠正问题。
校学生会财务管理制度
一、总则为了加强校学生会的财务管理，规范财务行为，确保学生会经费的合理使用，提高经费使用效率，根据《中华人民共和国预算法》和《高等学校财务管理制度》等有关规定，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 预算管理原则：学生会经费实行预算管理，编制年度预算，严格执行预算，不得擅自调整预算。
2. 合法合规原则：学生会经费使用必须符合国家法律法规和学校财务管理制度，不得违反财经纪律。
3. 公开透明原则：学生会经费收支情况应向全校师生公开，接受监督。
4. 效率优先原则：在保证经费合理使用的前提下，提高经费使用效率。
三、财务管理组织机构1. 校学生会财务委员会：负责学生会财务管理的决策和监督，由学生会主席、副主席、财务部长及各部部长组成。
2. 财务部：负责学生会财务的日常管理工作，包括预算编制、报销审核、账务处理等。
四、财务管理制度1. 预算编制与执行（1）财务部根据学生会年度工作计划和实际情况，编制年度预算，经财务委员会审议通过后执行。
（2）预算一经批准，不得随意调整。
如遇特殊情况需要调整，应经财务委员会审议批准。
2. 收入管理（1）学生会收入主要包括会费、赞助、活动收入等。
（2）学生会收入应及时入账，不得截留、挪用。
3. 支出管理（1）学生会支出主要包括办公费、活动费、培训费、奖励费等。
（2）支出必须按照预算执行，不得超出预算。
（3）支出审批流程：提出申请→财务部审核→财务委员会审议→主席批准。
4. 报销管理（1）报销事项应真实、合法、合规，附具有效凭证。
（2）报销流程：提出报销申请→财务部审核→财务委员会审议→主席批准。
5. 账务管理（1）财务部应建立健全账务管理制度，确保账务真实、准确、完整。
（2）财务部应定期进行财务报表编制，及时反映学生会财务状况。
6. 监督检查（1）财务委员会负责对学生会财务进行监督检查，确保财务管理制度得到有效执行。
（2）学生会各部门负责人对本部门财务收支负责，定期向财务委员会汇报。
高校学生会财务制度
高校学生会财务制度第一章总则第一条为了规范高校学生会财务管理，保障学生会的财务安全、透明和合法运作，制定本制度。
第二条高校学生会依据学生会章程和学校相关规定，设立独立的财务管理部门，负责学生会的财务管理工作。
第三条学生会的财务收支原则上要实行公开、公平、公正的原则，确保财务资源的有效利用。
第二章财务管理机构第四条高校学生会设立财务监督委员会，由学生会主席团选举产生，由学生会主席团代表担任委员，负责监督学生会的财务收支情况。
第五条高校学生会设立财务部门，由财务部长领导，具体负责学生会的财务管理工作。
第六条财务部门由出纳、会计等人员组成，负责学生会的日常财务收支记录、报账等工作。
第七条学生会财务部门应当按照学校以及学生会章程的相关规定，制定详细的财务管理制度，确保财务工作的规范化和科学化。
第三章财务管理流程第八条高校学生会每月由财务部门进行一次账务汇总，报告到学生会主席团，并在学生会的公示栏上公示。
第九条学生会的财务收支需要经过三审核：财务部门审核、财务监督委员会审查、学生会主席团审批。
第十条学生会的资金使用应当严格遵循预算计划，不得擅自挪用、挥霍学生会的财务资金。
第十一条学生会应当对外公开学生会的财务收支情况，定期向学生会全体会员报告。
第四章资金管理第十二条学生会的资金来源主要包括校方拨款、会费、赞助等。
第十三条学生会应当建立完备的资金管理制度，规范选择银行开设账户，确保学生会资金安全。
第十四条学生会的资金使用要符合相关规定，经过预算审批后方可使用。
第五章资金监督第十五条学生会财务部门应当定期向学生会财务监督委员会报告财务收支情况。
第十六条学生会财务监督委员会对学生会的财务情况进行监督，并向学生会全体会员报告。
第十七条学生会各部门应当根据学校相关规定和学生会财务制度，对自己的财务收支情况进行定期汇报。
第六章财务报告第十八条学生会应当定期编制财务报告，并在学生会公示栏公示，接受学生会全体会员监督。
第十九条学生会的财务报告应当真实、准确、完整，不得有虚假陈述。
团委学生会经费管理制度
xx学院团委学生会经费管理制度为了更好地开展我院学生活动，更好地进行经费预算及经费使用，更优化其物品使用及记账管理，特制定本制度：1、经费要联系活动实际情况合理使用，不得铺张浪费；2、对于物品使用较多的办公室、宣传部等部门在学期初须有物品购置计划；3、已有计划的活动，须填写活动申报表且有经费预算及物品购买清单；经辅导员老师和学生工作副书记审批方可开展此项活动，无特殊原因超过申报表经费预算部分不予报销；4、各部门如需购物须经办公室主任同意，否则若购买了办公室已有且能继续使用的物品，办公室一律不负责且自行支付；5、各商店记账处只有学生会主席、团委副书记、办公室主任三人可记账，无特殊原因（经学院领导及辅导员同意并开条），其他人不得记账，否则办公室一律不负责且自行支付账目；6、不得在打印室打印任何资料，如有打印者自行支付其费用；7、办公室同意所购买的东西须经办公室登记、验收方可报账（且需有报账清单及发票，发票背面须有经手人及验收人签名及注明用途）；8、各部门前来报账必须持有效证明，经检查无误后方可报销（30元以内可以是收据，30元以上必须开正式发票，白条、收据和非正式发票均不能作为报账凭证）；9、原则上只为参加活动的老师购买礼品，且需购买礼品的须经学院领导同意，由办公室统一购买或由办公室委托他人购买；10、办公室的一切物品只能用于学院活动，未经学院领导或辅导员老师同意，其他任何个人及班级不得使用，否则一经发现，将给予通报并处3－5倍的赔偿；11、活动相片一般情况控制在6张以内，确有必要，经辅导员老师许可或授权的干部许可，可增加到10张以内，对超出部分，不予报销。
12、办公室应做好日常工作中的经费使用及物品购置的登记及工作，并在学期中及学期末将统计情况报学院学生工作领导小组。
13、以上制度望全体学生干部共同监督执行。
xx学院团委学生会二○○四年四月二十日。
学生会会费收缴管理制度
学生会会费收缴管理制度1. 引言学生会是学校中重要的组织之一，为了保障学生会的正常运作和开展各项活动，需要建立一个有效的会费收缴管理制度。
本文档旨在制定学生会会费收缴管理制度，确保会费的顺利收缴和合理使用。
2. 会费收缴对象2.1 所有在校学生均为会费的收缴对象，包括本科生、研究生和其他特殊群体的学生。
2.2 学生会成员因担任学生会的相关职务，需按照学生会的相关规定缴纳特定的会费。
3. 会费收缴方式3.1 学生会会费采取年度征收的方式，每学年开始之初统一收缴。
3.2 会费缴纳方式包括以下几种：- 在线缴纳：学生可通过学校指定的在线支付平台缴纳会费。
- 纸质缴纳：学生可将会费以现金形式交至学生会指定的收费点进行缴纳。
4. 会费使用管理4.1 学生会会费使用应符合以下原则：- 合法合规原则：会费使用应符合学校和国家相关法规的规定。
- 公正公平原则：会费使用应公正公平，不偏袒任何个人或群体。
- 透明管理原则：会费使用应进行透明管理，确保使用情况能够公示和监督。
4.2 会费使用的具体管理方式包括：- 会费支出计划：学生会需制定每年的会费支出计划，明确会费使用的具体项目和金额。
- 审核监督机制：建立专门的审核监督机制，对会费使用情况进行监督和审核，确保符合使用原则。
- 公示制度：定期公示会费使用情况，接受学生的监督和意见。
5. 违规处理5.1 学生未按时缴纳会费的，学生会将采取以下措施：- 连续未缴纳会费超过一定次数的，学生会有权暂停其享有的学生会相关权益，直至正常缴纳会费为止。
- 恶意拖欠会费或多次拒绝缴纳会费的，学生会有权对其进行相应的纪律处分。
6. 附则6.1 学生会会费收缴管理制度的具体实施办法由学生会根据实际情况进一步制定和完善，并向学生公示和宣传。
6.2 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
结束语本文档对学生会会费收缴管理制度进行了详细规定，确保了会费的正常收缴和合理使用。
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北方工业大学学生会资金管理制度
学生会财务工作由校团委和学生会主席团统一领导主管，授权办公室直接进行验收管理。
为明确学生会财务管理程序，便于各部门规范操作、经济开销，办公室结合学生会实际情况，特制定条例如下：
一、资金管理基本任务
1. 科学配置资源，努力提高资金使用效率；
2. 建立健全资金管理制度，规范学生会内部经济秩序；
3. 如实反映财务状况，对学生会经济活动的合法性、合理性进行监督。
二、资金管理基础制度
1. 学生会的活动经费和日常办公经费的使用应遵循节俭高效原则，做到认真预算、申请有理、妥善保管、使用有据、规范结算，杜绝弄虚作假、铺张浪费现象。
2. 学生会全部资金、账面、报销凭证统一由学生会办公室管理，各项活动筹备期间，购买所需经费，由各部门先行垫付，各部门须保留收据、发票等凭证，做好详细记录，经学生会办公室核算，交由校团委调拨资金，予以报销。
（1）校园超市内购买物品，须保留好小票，活动结束后，请各部门部长做好记录并统一交至学生会办公室，由学生会办公室统一开具发票，并予以报销。
（2）校外购买物品，须索要正规发票（机打、手写均可）凭证，请各部门部长做好记录并统一交至学生会办公室，予以报销。
（3）因公事外出乘车，应保存车票，并及时交至学生会办公室，予以报销。
4. 校园内（中天、海陆天）打印时，向打印社说明：学生会记账，活动结束后，由学生会办公室统一结算。
记账时，须认真核对账目所登记的购买物品名称、数量、单位、单价、总价，确认无误后，经手人签字，关于校学生会活动、工作稿件，负责老师为唐钦老师，其他工作稿件，负责老师为派发任务老师。
（注：于海陆天打印社打印稿件时，需携有教师打印证）
5. 活动结束后7日内进行资金核算工作，逾期不予受理，如有特殊情况请及时说明。
6. 办公室将根据报账凭证予以核算，经校团委审核后方可报销。
若出现不符合制度的开支、虚报发票、非正规票据等情况，不予报销。
7. 校学生会资金任何人不得私自取用或将其外借。
三、报销具体流程
1. 活动结束后7日内进行资金核算工作，各部门须按资金管理要求将该次活动所有报账凭证交至办公室，逾期不予办理。
2. 办公室依据所收凭证进行核算，制作表格。
（1）资金核算表格：记录经办人的姓名及部门、购买物品名称、数量、单位、单价、总价、活动资金合计。
该表为报销依据。
（2）分类核算表格：类别、所购物品、数量、单位、单价、总计、单项合计、活动资金合计。
该表需要由核算人、学生会、团委、分别确认签字。
3. 校团委审核后，将报销资金交给办公室，由办公室负责按照登记明细进行报销。
4. 报销前办公室通知各部门报销时间及地点，各部门涉及报销的人员应在通知的时间到相应地点领取并在确认无误后在报销核算表格上签字。
若当时有事，不能亲自到场领取，可找人代领，并在报销核算表格上注明
四、注意事项
1. 各部门开展活动应严格执行据实报销的基本要求，杜绝铺张浪费。
2. 发票的填写
发票抬头应为“北方工业大学”。
项目应填写购买商品的具体名称。
例如：购买办公用品，项目中应填写如“胶带、印泥”等，而不能填写为“办公用品”，同时需标明数量、单价。
3. 报账规范
报账时，发票（机打、手写）、收据、小票背面均须用黑色签字笔注明活动名称、时间、用途、两名经手人姓名（购置物品需两名以上人员共同完成）。
4. 资金核算表格规范
资金核算表格必须依据有效报账凭证登记，口头说明或无效凭证不予登记。
核算人须核算各部分金额与总金额，并核算对各部分金额与总金额是否相符。
5. 领取报销资金时，不可多领、冒领，并在领取时当面点清金额，并在确认无误后签字。
北方工业大学学生会。