过程检验规范(定稿版)

编号：Q/SM-QC-20110906

版本: A/0

状态：

二O一一年九月二十日发布二O一一年十月五日实施浙江世明光学科技有限公司发布

受控

1、范围：

本规程适用于本公司生产的LED灯具各系列产品的过程产品及半成品的检验项目、技术要求，试验方法及判别准则。

2、引用文件：

2.1 《产品的监视和测量控制程序》

2.2 《标识和可追溯性控制程序》

2.3 《不合格品控制程序》

2.4 《纠正和预防措施控制程序》

2.5 《记录控制程序》

2.6 《产品规格书》

3、检验项目（技术要求、检验方法及判定准则）：

4、检验步骤：

4.1首件检验：对生产开始或工艺条件改变后加工的首件（或最初几件）产品质量的检验（以下简称“首

检”）。

4.2巡回检验：对制造过程中进行的定期或随机流动性的抽检（以下简称“巡检”）

5、检验控制范围：（产品生产过程发生下面状况时应加强首检、巡检的控制）

5.1首检：

5.1.1各车间每批次量产，开始生产加工时。

5.1.2设备、工装故障调整或更换，开始生产加工时。

5.1.3改变工艺参数或操作方法，开始生产加工时。

5.1.4当班中途更换操作者或更换产品零件，开始生产加工时。

5.1.5《QC控制工程图》要求的其它节点。

5.2巡检：

5.2.1未执行首检的生产工序，其加工质量直接影响成品质量。

5.2.2虽执行首检但工序加工质量不稳定，以往不合格品出现较多的生产工序。

5.2.3关键件或关键工序。

5.2.4《QC控制工程图》要求的其它节点。

6、检验执行程序：

6.1首检工作程序：

6.1.1首检由操作者当班开始生产，在调整好设备、工装、生产条件具备并处于正常生产状态时，

加工的第一件自检合格品。

6.1.2质检员在进行前准备好所需要的有效《物料BOM清单》、《工艺变更单》等资料。

6.1.3 SMT（刷红胶、贴片及回流固化）工序首检：SMT工序生产的每批板都需进行首件检查，且SMT在

回流焊前及回流焊后都必须进行首件确认。

6.1.4手插、波峰焊工序首检：插件、波峰焊生产的每批板都需进行首件检查。

6.2.5测试及铭牌移印工序首检：测试、移印工序每批生产前都需进行首件确认。

6.1.6首检应严格按照物料BOM清单、首件确认单、工艺变更通知单及《PCBA通用外观检验规范》进行，

质检员对检验确认无误后，结果口头通知相关生产负责人，然后及时填写首检结果记录在《首件确

认表》上。

6.1.7若首检合格，在首检结果一栏填写“合格”，予以生产部进行批量生产；若首检不合格，应及时通知

部门主管或生产工程人员进行分析整改，整改后需重新首检，待确认无误后方可进行批量生产。

6.2巡回检验工作程序：

6.2.1每2H参考《QC控制工程图》对各个生产车间每一道工序进行检查，如有不符合项记录在《巡检日

报表》上，由直接责任人及管理者签字确认，并给出根本原因及改善对策。

6.2.2客户反馈/审查问题点的改善状况，是否按照改善内容正确的实施，同时满足客户要求。

6.2.3生产过程中巡检员按作业指导书及检验文件对每道工序进行巡检，巡检频次为：每个工位的巡检时

间间隔不得超过2小时，每次巡检应覆盖到生产过程中的每道工序，并填写巡检记录，发现某个工

序的不合格率超出5%时，及时填写《巡检严重问题报告》向车间和上级反馈信息，并根据异常程度

做如下处理：①立即停止生产、停线；②要求立即纠正；③要求限期纠正；④警告或其它处罚

6.2.4根据巡检问题点的轻重情况，把重不良整理到《巡检问题跟踪表》上，定期检查生产部对策实施情

况，并记录实施结果。

6.2.5当产品停工、返工后应对产品进行再次确认，确认合格后应及时通知车间恢复生产

6.2.6巡检员应根据实际情况，对关键工序、质量不稳定的工序加大巡检频次及抽检数量，指导和监督操

作工做好自检、互检工作。

6.2.7巡检员应及时做好“合格”、“不合格”、“返工（修）”、“待检”、“待处理”等质量状态的

标识，防止混淆及误用。

6.2.8巡检员应及时做好车间物料质量状态的鉴定工作，所有不合格物料的调换报废必须由巡检员确认且

签名，对于批量不合格率在3%以下或直接损失在500元以内的材料报废，由巡检员和车间负责人共

同签字后可作报废处理，对于批量不合格率在3%以上或直接损失超过500元的材料报废，必须经品

质经理批准方可进行。

7、质量记录：

质量检验记录填写应及时、准确、真实，并有记录人的盖章或签名和日期；记录保持完整、清晰、整齐，不得填写虚假记录。

Q/SM-QC-201109062 《首件确认记录》

Q/SM-QC-201109061《巡检记录表》

Q/SM-SCB-201109018《老化记录表》

Q/SM-QC-201109021《品质异常单》

Q/SM-SCB-20110820《返工/返修单》

巡检记录表

Q/SM-QC-201109061 NO：工单号：产品名称：规格型号：数量：

审核： IPQC：

首件确认单

返修单

返修单

品质异常单