质量信息分析和处理控制流程

1目的

通过规范信息处理和数据分析程序，确保企业质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。

2适用范围

适用于本企业质量信息（数据）处理和分析的管理工作。

3职责

3.1管理者代表负责信息处理的组织领导工作，并确保信息处理的必要资源，对机床质量信息档案的完整性负总责。

3.2销售公司：

321 按《顾客满意度测量控制程序》规定收集和处理顾客的满意度、投诉或建议等反馈资料，同时建立顾客合同档案，保存与顾客沟通的有关资料。

3.2.2外出服务人员安装调试或维修结束后，须填写《用户服务单》进行反馈

3.2.3负责收集涉及本公司产品的有关行业的市场信息和潜在的客户信息。

3.3质管部：

3.3.1负责对本部门有关质量目标考核所必需的有关数据统计；

3.3.2负责收集内、外部质量损失及机床故障质量信息；

3.3.3归口负责质量管理体系信息的分析、处理工作；

3.3.4负责收集和处理质检和商检部门对本企业产品的抽检结果；

3.3.5负责收集和统计A、B类合格供方的供货质量情况；

3.3.6负责生产过程中A、B类信息（事故）的传递和上报工作。

3.4生产部：负责收集与生产有关的不合格情况，并执行《纠正和预防措施控制程序》。

3.5供应部/主管：按《采购控制流程》收集和处理好供方供货质量情况、及时率及价格等资料。

3.6研究所：

3.6.1负责收集国内外本行业新技术、新材料、新工艺；做到消化吸收、为我所用；3.6.2负责公司有关新品设计及改进过程中信息的反馈和处理。

4定义

4.1信息是反映客观事实的定性或定量资料。

4.2数据是定量化的信息。

4.3信息（含数据）的分类及其媒体。

4.3.1外部信息

a）相关的法律、法规和标准。

b）外部信息

1）安装调试、维修人员提供的机床质量信息。有《用户服务单》、《机床调试验收交接单》、《质量索赔表》等。

2）服务主管接到的用户的传真、信函等服务需求或投诉。

3）销售员直接书面反映的机床质量问题。

c）市场（含产品开发、潜在顾客和同行）信息。

d）相关方外购及外协信息.

4.3.2内部信息

a）质量管理体系的运行信息：不合格品单、报废单、返工工票、机床可

靠性运行记录表、内部信息反馈单、合理化建议表、质量汇报

b）紧急信息（如突发性事件等）。

c）内部交流和沟通的信息

4.3.3信息媒体可以为独立保持的纸张、磁盘、光盘、录像、录音或照片等，也可以是保持于计算机内存/信息系统中的纸张、磁盘、光盘、录像、录音或照片等各种电子形式的信息。

5运作流程

5.1与质量有关法律、法规和标准要求的收集和处理。

5.1.1有关职能部门应与本市标准管理部门（情报所或标准所）、质监局、工商局等政府部门保持联系，并及时索取与企业相关的法律、法规和标准等文件的最新版本。

5.1.2各部门应识别和确认法律法规的适用性，确认原则如下：

A类：对增强顾客满意度十分重要的法律法规。企业应采取相关措施，贯彻执行A类法律法规。

B类：有助于增强顾客满意度的法律法规。

C类：合法企业必须遵循的法律法规。

5.1.3对于A、B类与质量类的法律法规及质量管理标准，由质管部汇总编制《与

次完整性和适用性。

5.1.4对于A B类法律法规应纳入内审、管理评审和日常监督检查的内容，如有不合格

或潜在不合格，应分别按《纠正和预防措施控制程序（图）》的要求执行。

5.1.5对于与产品有关的技术标准，按标准化管理制度的相关要求，由研究所进行收集、宣贯。

5.2质量管理体系运行信息的收集和处理。

5.2.1质管部负责收集方针、目标及其策划、评审、宣贯和实现情况；收集管理体系文件的编制、评审、审批、更改和再次审批、控制和实施情况；按《内部审核和管理评审控制程序（图）》的规定，收集和保管好内审及管理评审实施情况的资料。

5.2.2质管部门按《产品的监视和测量控制程序（图）》中的要求，收集和保管好产品监测结果。

5.3质量信息的整理

5.3.1每月对用户的安装、调试、维修、索赔等信息进行整理和网上录入，以便查阅。

5.3.2每月/季统计、分析内外部质量信息，以便于分析会上讨论。

5.3.3对发生的内外部较大质量问题/事故及时反馈、处理，并落实措施。

5.4质量信息分类、分等

5.4.1为明确信息的传递和处理标准，公司内、外信息根据急迫程度统一划分为一般信息和突发信息；对突发信息，应特事特办。

5.4.2为便于统一管理和分级处理，又将收集的信息按重要度分为A B、C三级:

A、凡影响人身安全、影响整机性能、影响公司声誉、造成成批报废、

停产、损失严重的质量信息，重大、较大和用户反馈的质量（事故）信息，均为 A级信息。

B、凡低于A级标准牵涉到其它部门、外公司的，影响到生产正常进行的质量问题均为B级；一般质量事故和产品质量改进信息为 B级信息。

C凡低于B级标准或仅涉及本部门内部的质量问题，均为 C级信息。

5.5信息传递

5.5.1日常质量信息由归口部门分定期、不定期、月报三种形式交质管部汇总，具体内容要求根据公司需要由质管部确定。

5.5.2突发信息传递必要时标明重要度等级并填写质量信息反馈单。

务口头或用书面反馈形式直接向企业领导、质量信息中心进行反馈，时限不得超

过一天。

B级：由责任人、现场检验员填写反馈单直接向质管部反馈，一般不得超过信息发生当日。若暂不直接影响生产正常运行的，视其情况缓急反馈，但至多不超过三天。

C级：由部门内部人员向有关人员传递，传递速度以保证部门、生产正常进行为