质量管理体系第二方审核不符合项报告
内审报告及不符合项整改情况汇报范本
内审报告及不符合项整改情况汇报范本报告编号：[XXXXX]报告日期：[XXXX 年 XX 月 XX 日]一、引言本次内审旨在对公司的质量管理体系进行全面评估和审核，以确保其符合相关质量管理标准的要求，并发现和纠正存在的问题，改进和优化质量管理体系。
本报告详细描述了内审的过程、结果和整改情况。
二、内审范围和目标内审范围包括[列举内审范围，比如质量管理体系的各个部门或流程]。
内审目标是检查公司质量管理体系的运行是否有效，并发现潜在的问题和风险。
三、内审方法本次内审采用了[列举内审方法，如文件审核、实地检查和访谈等]。
内审小组由[列举内审小组成员，包括审核员和记录员]组成。
四、内审过程及结果1. 文件审核根据内审计划，审核员对公司质量管理体系文件进行了全面的审核。
主要评估了文件的合规性、适用性和有效性。
经过文件审核，发现如下不符合项：- [列举不符合项1]：[具体描述不符合项1的内容]- [列举不符合项2]：[具体描述不符合项2的内容]2. 实地检查在实地检查阶段，审核员对多个部门进行了访问，并观察了相关流程的运行情况。
实地检查发现如下不符合项：- [列举不符合项3]：[具体描述不符合项3的内容]- [列举不符合项4]：[具体描述不符合项4的内容]3. 访谈审核员与公司员工进行了面对面的访谈，了解他们对质量管理体系的理解和运行情况。
访谈发现如下不符合项：- [列举不符合项5]：[具体描述不符合项5的内容]- [列举不符合项6]：[具体描述不符合项6的内容]五、不符合项整改情况根据发现的不符合项，公司采取了相应的措施进行整改和纠正。
具体整改情况如下：1. 不符合项1的整改情况：- [列举具体整改措施1]：[具体描述整改措施1的内容] - [列举具体整改措施2]：[具体描述整改措施2的内容] 整改措施已经得到落实，目前已经取得了显著效果。
2. 不符合项2的整改情况：- [列举具体整改措施3]：[具体描述整改措施3的内容] - [列举具体整改措施4]：[具体描述整改措施4的内容] 整改措施正在进行中，预计将在[日期]前完成。
关于质量不符合项的报告纠正跟踪审核验证的说明及不符合项报告单
关于质量不符合项的报告纠正跟踪审核验证的说明及不符合项报告单一、质量不符合项的报告质量不符合项是指在质量管理体系运行过程中发现的与质量要求不符的问题或情况。
针对发现的质量不符合项，应立即进行报告。
质量不符合项的报告应包括以下内容：1.问题描述：对发现的质量不符合项进行详细描述，包括问题的性质、位置、严重程度等。
2.影响分析：分析质量不符合项可能对产品质量、项目进度、客户满意度等产生的影响。
3.原因分析：对质量不符合项产生的原因进行分析，可以使用五力分析、鱼骨图等工具帮助分析。
4.整改措施：提出针对性的整改措施，包括详细的改进方案、责任人和时间节点。
5.预防措施：除了对当前发现的质量不符合项进行整改外，还需提出预防措施，防止类似问题再次发生。
二、纠正措施纠正措施是指针对质量不符合项进行的矫正性措施，即对发现的问题进行纠正，恢复质量要求的状态。
纠正措施应包括以下步骤：1.确认问题：对质量不符合项进行核实，确保问题的准确性和严重程度。
2.制定纠正计划：明确纠正措施的具体内容、执行时间和责任人。
3.实施纠正措施：按照纠正计划的要求，进行相关操作和整改。
4.跟踪验证：对纠正措施进行跟踪验证，确保纠正措施的有效性。
三、跟踪审核验证跟踪审核验证是指对质量不符合项的整改措施进行的审核和验证，以确认纠正措施的实施和有效性。
跟踪审核验证应包括以下步骤：1.确定审核标准：制定审核的标准和依据，明确审核的要求和内容。
2.审核准备：准备审核所需的相关文件和信息，并组织审核人员进行培训和指导。
4.编制审核报告：将审核结果进行总结和记录，编制审核报告。
5.跟踪验证：对审核结果进行跟踪验证，确认纠正措施的有效性。
不符合项报告单是记录质量不符合项的工具，用于报告和追踪质量不符合项的整改过程。
不符合项报告单应包括以下内容：1.报告编号：每个不符合项报告单都应有唯一的编号，便于追踪和管理。
2.问题描述：对质量不符合项进行详细的描述，包括问题的性质、位置、严重程度等。
质量管理体系不符合项报告
被审核部门：技术部部门责任者：郑汉斌
不符合项事实描述：
2019-3-11的运转指示书主题是BASF的SB11测试。没有走变更管理流程。原因是负责人认为BSAF是合格供应商，它的SB11以前也用过。经核实，采购每年修订一次合格供应商目录，BASF不在目录中，不是合格供应商。按《变更管理程序》要求，应按变更进行管理。
不符合标准.手册.程序：《变更管理程序》
条责任人确认：
日期：2019-12-17日期：2019-12-17日期：
纠正措施：
预计完成日期：
部门责任人：审核员确认：
日期：日期：
纠正措施完成情况：
部门责任人：日期：
纠正措施跟踪及有效性验证：
审核员：日期：
第二方审核不符合项整改报告
第二方审核不符合项整改报告1、审核发现：Checked identification of competencies and found that there was no effective identification for some positions such as inspector, QA Manager, Production Manager and Casting team leader.根本原因分析：使用了《业绩考核合同》中的“岗位描述”代替《岗位工作人员任职要求》，但前者并没有覆盖所有的岗位。
纠正措施：识别所有工作岗位，并制定《岗位工作人员任职要求》。
预防措施：按工艺流程图细分工作岗位，修订质量手册4.1工艺流程图、以及5.5《职责、权限和沟通》的内容。
修订《人力资源控制程序》，加入《岗位工作人员任职要求》。
客观证据：《人力资源控制程序》、《岗位工作人员任职要求》、质量手册4.1工艺流程图、5.5《职责、权限和沟通》。
2、审核发现：Checked the in-process and final production inspection procedure and found that it did not include main inspection items.根本原因分析：文件中未规定主要检查项目，但实际上我们已经使用了其它方式进行了控制，所以我们没有修订过程和最终产品检验程序。
纠正措施：修订《生产过程控制程序》和《产品的监视和测量控制程序》，增加《生产过程控制计划》和阳极生产控制流程图，制定《铸造镁阳极质量检验标准及检验要求》。
预防措施：对负责体系建立、保持的有关人员进行培训。
同时，当生产工艺变化时，我们及时修订过程和最终产品检验程序。
客观证据：《生产过程控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《生产过程控制计划》、阳极生产流程图、《铸造镁阳极质量检验标准及检验要求》、培训记录。
质量体系审核中不符合项整改分析报告
质量体系审核中不符合项整改分析报告标题：质量体系审核中不符合项整改分析报告摘要：质量体系审核是确保组织的质量管理体系符合标准和要求的重要环节。
然而，在这个过程中，可能会揭示出一些不符合项，这需要及时进行整改和改进。
本文将深入分析质量体系审核中的不符合项，并提供整改分析报告，旨在帮助组织更深入地理解和改善质量管理体系。
引言：质量体系审核是一种评估和监视组织质量管理的方法，通过对质量管理体系的审核，可以确保组织符合相关的质量标准和要求。
然而，在这个过程中，可能会发现一些不符合项，这些不符合项可能涉及各个方面，包括文件控制、流程管理、资源分配等等。
及时发现和解决这些问题对于组织的持续改进和发展至关重要。
本文将针对质量体系审核中的不符合项进行深入分析，并提供整改分析报告。
关键词: 质量体系审核，不符合项，整改，分析报告，持续改进一、不符合项分析1. 不符合项的定义和分类1.1 不符合项的定义1.2 不符合项的分类2. 不符合项的原因分析2.1 流程管理2.2 文件控制2.3 资源分配2.4 培训和意识2.5 监控和测量二、整改分析报告1. 不符合项整改计划1.1 整改目标和时间计划1.2 资源和责任分配1.3 整改措施和方法2. 整改效果评估2.1 整改措施的实施情况2.2 整改效果的评估和验证3. 整改总结和经验教训3.1 整改总结3.2 经验教训和改进建议结论：质量体系审核的不符合项是改进和提升组织质量管理体系的机会。
通过对不符合项进行深入分析，制定整改计划并及时采取有效措施，可以帮助组织解决问题，改进流程，提升绩效。
在整个过程中，组织应该不断总结经验教训，不断追求卓越，持续改进。
只有这样，才能建立并维护一个高效的质量体系，提升组织的竞争力和客户满意度。
观点和理解：在质量体系审核中，不符合项的发现并不意味着组织管理体系的失败，而是一个改进的机会。
通过深入分析不符合项的原因和分类，可以帮助组织找到问题根源并采取相应的整改措施。
体系不符合项整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除体系不符合项整改报告篇一：不符合项整改报告20XX年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告20XX年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，20XX年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下：不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求；相关证明附件：见照片一。
不符合项二：洗手消毒处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情况(包括自己检查验收情况)：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求；相关证明附件：见照片二。
不符合项三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情况)情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求；相关证明附件：见照片三。
不符合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改(自检验收情况)情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生要求；相关证明附件：见照片四。
不符合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情况)情况：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。
不符合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改(自检验收情况)情况：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不符合项七：厂区平面图局部与实际不符。
内审不合格项整改报告
内审不合格项整改报告篇一：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二：内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。
内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第095号和（XX）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。
2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。
报告一律打印，不得书写。
3. 扬州五台山医院司鉴所（XX）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。
针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。
质量管理体系第二方审核不符合项报告
注：此表内容全部由受审核方填写，并附于对应不符合项报告后。
2009-05注：此表内容全部由受审核方填写，并附于对应不符合项报告后。
2009-05注：此表内容全部由受审核方填写，并附于对应不符合项报告后。
2009-05学习GJB467-1988工序质量控制要求，理解三定的重要性，落实专人负责制定轴承内外圈精磨外圆关键工序的“三定表”。
技术部定工序和设备，人事部定人员。
组织学习GJBA467-2008生产提供过程质量控制（代替GJB467-1988工序质量控制要求），熟悉关键过程控制的要求；同时再学习GJB/Z9001A-2001和KJB9001-2006《质量管理体系要求》，掌握相关标准要求。
本公司轴承内外套圈精磨外圆确定为关键工序，普查各制作车间，落实关键工序的“三定”，目前关键工序已确定“三定”。
从2009年10月起，对军用甲组轴承钢材料的入厂验收必须严格按相关验收规程进行，不得漏项。
学习入厂验收规程等作业指导书，理解入厂验收的重要性，质保部定期检查并考核试验报告记录。
技术部组织再次学习外购产品或材料入厂验收规范，重申严格按相关规范执行；明确入厂复验是质量控制最有效的手段之一，也是在过程中尽早发现缺陷的手段。
质保部在工作质量检查时一并检查抽查入厂验收报告。
检查技术部各岗位，查看质量记录，抽查几份试验报告检验项目和检验记录内容均与相应作业指导规程一致。
已请军代表查阅《SWB7-1军用甲组轴承钢材入厂复验规程》，即日起公司编制有关采购产品的验收规范，经军代表签署后方可实施。
技术部组织再次学习GJB/Z9001A-2001和KJB9001-2006《质量管理体系要求》，严格按7.4.3条款采购产品验证的要求执行。
强调编制入厂复验规范和复验目录需征得顾客（军代表）的同意，即日起新编制的采购产品入厂检验规范需经军代表签署。
查采购产品的入厂复验规程，“SWB7-2高碳铬不锈钢入厂验收规程”、“SWB7-3保持架用黄铜带入厂验收规程”……到“SWB7-19G60轴承合金入厂验收规程”等几十篇，没有经过顾客同意的，均按要求请军代表查阅。
[质量管理体系第二方审核不符合项整改报告范文]安全质量管理体系
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[质量管理体系第二方审核不符合项整改报告范文]安全
质量管理体系
No01
不符合项事实摘要：
2022年9月14日，审核组检查时发现，实验室现场使用的检验仪器检定标识有效期均填写错误，如：JJ-1精密定时电动搅拌器TD-M磁粉吸附器天不符合GB/T19001-2022标准的7.6条款。
对产品质量影响的分析：
如果实验室现场使用的检验仪器检定标识有效期填写错误，从而不能与检定结果保持一致，也就不能为产品符合确定的要求提供有效证据。
原因分析：
对GB/T19001-2022《质量管理体系要求》的7.6条款的理解不够
纠正措施：
1、组织相关人员学习GB/T19001-2022《质量管理体系要求》的
7.6“监视和测量设备的控制”条款。
2、在今后严格按照GB/T19001-2022标准的7.6条款对检验仪器进行控制
纠正情况：
在从检定报告上确定有效期后，对实验室现场使用的检验仪器检定标识进行了从新张贴
举一反三检查情况：
查其他部门相关设备的需要送检的设备标识有效期是否与检定报告上的相对应。
受检查方纠正措施有效性的验证：
经验证，已完成纠正及纠正措施，符合要求。
受检查方验证人：受检查方代表：
日期：日期：
注：此表内容全部由受审核方填写，并附于对应不符合项报告后。
质量体系审核不符合项报告
质量体系审核不符合项报告
一、审核情况
1、缺少文件投放说明：未开展文件投放说明，文件的管理及存档不
能满足体系要求。
2、操作规程不够详细：操作规程未覆盖活动的全部过程，导致部分
过程缺乏及时有效的控制，无法保证活动的质量。
3、未建立真实可靠的纪录：未建立活动的真实可靠纪录，无法实时
反映活动的过程情况，质量监督与管理也无法到位。
4、未开展管理审查：未开展管理审查，未对活动的有关过程进行审核，无法及时发现和指导活动的异常，也无法及时保证活动的质量水平。
5、未及时发现和解决问题：未及时发现和解决存在的问题，导致活
动的质量存在严重缺陷，无法满足客户的需求。
二、体系审核不符合项的原因及影响
1、缺少文件投放说明：因为没有进行文件投放说明，导致文件的管
理及存档不能满足体系要求，从而影响活动的质量、及时有效的实施、指
导及管理。
2、操作规程不够详细：操作规程未覆盖活动的全部过程，导致部分
过程缺乏及时有效的控制，无法保证活动的质量，从而导致客户体验不佳，降低活动的质量水平。
3、未建立真实可靠的纪录：未建立活动的真实可靠纪录。
质量体系不符合项报告
质量体系不符合项报告一、引言质量体系是指一个组织为了管理和控制质量而制定的一系列具体措施和方法。
它是组织实现持续改进和客户满意度的重要手段，对组织的运营和发展具有重要意义。
然而，在实际操作中，我们发现质量体系存在不符合项，对于组织的质量管理工作带来一定的风险和隐患。
本报告旨在详细列举质量体系不符合项，并提出相应的改进措施。
二、质量体系不符合项1.缺乏充分的质量策划和目标设定。
质量策划应根据组织的质量方针和目标进行制定，但我们的质量策划较为简单，缺乏具体可操作的目标和措施。
2.质量控制不完善。
在产品生产过程中，缺乏有效的质量控制措施，没有明确的质量检验标准和流程，容易导致产品质量问题。
3.缺乏有效的质量培训和教育。
我们组织缺乏对员工进行系统培训和教育的措施，导致员工对质量管理和控制的意识不够强烈，影响质量体系的有效运作。
4.缺乏有效的质量评估和监测机制。
我们组织对质量的评估和监测相对滞后，缺乏有效的指标和评估方法，无法及时发现质量问题并进行有效的纠正和改进。
5.缺乏内部沟通和协调。
我们组织内部各部门之间沟通和协调不够密切，导致质量问题无法及时得到解决，从而对组织的整体质量管理造成一定的影响。
三、改进措施1.加强质量策划和目标设定。
制定具体可操作的质量策划和目标，明确质量改进的具体计划和措施，为全体员工提供明确的工作方向和目标。
2.建立完善的质量控制体系。
建立严格的质量控制标准和流程，对产品从生产环节到最终交付进行全程质量控制，确保产品符合质量要求。
3.加强员工质量培训和教育。
通过组织内部的培训和教育活动，提高员工对质量管理的认识和意识，增强员工的质量责任感和主动性。
4.建立有效的质量评估和监测机制。
建立一套科学有效的质量评估指标体系，对产品质量进行定期评估和监测，及时发现质量问题并进行纠正和改进。
5.加强内部沟通和协调。
建立一套有效的内部沟通机制，促进各部门之间的信息流通和合作，及时解决质量问题，确保质量管理工作的顺利进行。
内审报告及不符合项整改情况汇报范文（三篇）
内审报告及不符合项整改情况汇报范文一、引言本次内审报告及不符合项整改情况汇报旨在总结和评估组织内部运作的有效性和合规性。
通过内审工作的开展，可以及时发现和纠正潜在问题，改善运营效率和风险控制，提高组织的综合管理水平和业务管理质量。
本报告将对内审过程、内审结果和不符合项整改情况进行详细说明和分析。
二、内审过程1. 内审目标和范围我们的内审目标是评估组织内部运作的有效性和合规性，包括财务管理、内部控制、风险管理等方面。
内审的范围涵盖了组织的各个部门和业务流程。
2. 内审方法和工作计划内审采用了多种方法进行，包括文件审查、数据抽样、现场调查等。
我们制定了详细的内审工作计划，包括确定内审对象、调查与评估方法、数据收集和分析等。
3. 内审发现的问题和不符合项在内审过程中，我们发现了一些问题和不符合项，包括财务数据的不准确性、内部控制流程的薄弱环节、风险管理的不完善等。
这些问题和不符合项对组织的运营效率和风险控制产生了一定的影响。
三、内审结果1. 财务管理在财务管理方面，我们发现了一些财务数据的不准确性和不完整性。
这主要是由于财务部门在数据录入和处理过程中存在疏忽和错误。
为了解决这个问题，我们建议财务部门加强内部控制，包括加强数据审核和审计跟踪，提高数据的准确性和完整性。
2. 内部控制在内部控制方面，我们发现了一些薄弱环节，包括审批流程不完善、权限不清晰等。
这些问题容易导致潜在的风险和错误发生。
为了解决这个问题，我们建议组织加强内部控制制度的建设，明确审批流程和权限分配，提高内部控制的有效性和可靠性。
3. 风险管理在风险管理方面，我们发现了一些风险管理的不完善和不规范。
这主要表现在风险的识别、评估和控制方面存在一定的问题。
为了解决这个问题，我们建议组织加强风险管理的培训和制度建设，提高风险管理的能力和水平。
四、不符合项整改情况在内审报告中，我们详细列出了所有的不符合项和整改要求。
下面是不符合项整改情况的汇报：1. 财务管理类不符合项整改情况不符合项：财务数据的不准确性和不完整性。
质量管理体系第二方审核不符合项报告
质量管理体系第二方审核不符合项报告根据我们最近对贵公司进行的第二方审核，我们发现了一些不符合项，现将该报告详细列出并提供分析和建议。
1.问题描述：贵公司在质量管理体系文件中未明确规定员工培训的要求。
分析：员工培训是确保贵公司员工能够熟悉工作流程和要求、提升技能和知识水平的重要手段。
缺乏培训要求的明确规定可能导致员工对于工作流程和要求的不了解或误解，从而影响质量管理体系的实施和产品质量的稳定性。
建议：建议贵公司制定并实施明确的员工培训计划，包括新员工入职培训、岗前培训和定期培训等。
培训内容应包括质量管理体系的基本知识、操作流程和相关法规要求等。
记录培训的时间、内容和人员，并按照需要进行评估和改进。
2.问题描述：贵公司在出货前的最终检验程序上存在不足。
分析：最终检验是保证产品质量的最后一道关卡，而贵公司现有的检验程序不够完善，可能导致产品中存在未发现的缺陷，从而影响产品质量和客户满意度。
建议：建议贵公司对最终检验程序进行改进，确保所有的产品都经过严格的检验。
可以考虑引入自动化检测设备、增加人工检查环节、建立检验记录等举措，以提高检验的准确性和可追溯性。
3.问题描述：贵公司在供应商评估和选择的流程中存在漏洞。
分析：供应商评估和选择的流程是保证原材料和外部服务质量的重要环节。
贵公司当前的流程可能存在不足，导致部分供应商未能得到充分的评估，无法保证其质量和可靠性。
建议：建议贵公司加强供应商评估和选择的流程，包括制定明确的评估指标、建立供应商评估档案和评分体系等。
对于关键供应商，可以进行现场审核和不定期监督，以确保供应链的稳定性和产品的优质。
祝顺利！此致。
审核不符合项整改措施及跟踪报告
审核不符合项整改措施及跟踪报告审核不符合项是指在执行项工作、任务或者管理过程中，发现和确认有不符合要求的问题存在。
为了确保质量管理体系的有效运行和改进，必须采取相应的整改措施并进行跟踪报告，以确保问题的解决和预防不良现象的再次发生。
一、审核不符合项整改措施：1.明确责任与担当：对于每一个审核不符合项，必须明确责任人，并明确其整改的具体任务和目标。
责任人要根据不符合项的性质和原因，制定相应的整改计划，并确保整改措施的可行性和有效性。
2.分析问题原因：对于审核不符合项，需要进行深入分析，找出问题产生的根本原因。
可能的原因包括人为失误、操作不当、设备故障、管理缺陷等。
只有找到问题的原因，才能采取正确的整改措施，避免问题再次出现。
3.制定整改方案：根据问题的原因和性质，制定相应的整改方案。
整改方案应该包括具体的行动计划、资源需求、时间安排等。
整改方案应该被明确记录，方便追踪和检查。
4.落实整改措施：根据整改方案，责任人应该主动行动，执行整改措施。
在整改过程中，应及时跟踪和检查整改进展，并记录整改过程中的任何问题和进展。
5.培训和教育：对于导致审核不符合项的操作人员，需要进行培训和教育，提高其质量意识和操作技能。
培训和教育可以帮助提高员工的整改能力，减少不符合项的发生。
二、跟踪报告：1.报告内容：跟踪报告应包括审核不符合项的整改情况、整改措施的效果评估、存在的问题和改进建议等。
报告应该以清晰的方式呈现问题的解决情况，并提供相关的数据和信息支持。
2.报告频率：跟踪报告应定期进行，以确保整改工作的持续进行和问题的解决。
报告的频率可以根据实际情况进行调整，但至少应该在整改措施完成后进行一次。
3.报告流程：跟踪报告应该按照一定的流程进行，并由相应的人员进行审核和批准。
报告的流程应该明确记录，以确保报告的有效性和可追溯性。
4.报告结果分析：报告应对整改措施的效果进行分析和评估。
如果整改措施取得了预期效果，则可以结束整改措施，并进行相应的总结和归档。
质量管理体系不符合项报告填写须知
质量管理体系不符合项报告填写须知
一、不符合项报告内容
(1)受审核方名称（审核员填写）
(2)发现问题日期（审核员填写）
(3)区域/过程（审核员填写）
(4)不符合事实描述（审核员填写）
(5)标准条款（审核员填写）
(6)严重程度（审核员填写）
(7)纠正截止日期（审核员填写）
(8)对不符合的处置（受审核方填写）
(9)不符合原因分析（受审核方填写）
(10)针对原因采取的防止再发生的措施（受审核方填写）
二、对不符合的处置
即纠正措施，描述时需包含的因素：执行者/部门、修改的内容、输出的证据。
三、不符合原因分析
可以从一下几点进行分析：
◆策划：文件、流程、记录等
◆资源：外部资源、内部资源等
◆人员：素质、能力、培训等（尽量不要归结为人员培训不足）
四、针对原因采取的防止再发生的措施
即纠正预防措施，需要列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源。
同时对该问题进行水平展开，举一反三并标准化。
五、注意事项
(1)填写内容可以在电脑上打字输入，注意排版，签名必须手写。
(2)受审核方验证人员可以由质量部或管代签名，受审核方管理者（代表）可
以由总经理或管代签名。
(3)附件资料要按顺序附在不符合项报告后面，附件资料可以在左上角标记序
号，需与报告填写序号保持一致，方便审核老师核查。
六、不符合报告形制（举例）。
质量管理体系不符合项报告项
质量管理体系不符合项报告项一、概述本报告旨在分析和总结质量管理体系不符合项，并提出相应的解决方案。
通过对不符合项的详细描述和分析，以及针对每个不符合项的纠正措施和预防措施，我们将为质量管理体系的改进提供有针对性的建议。
二、不符合项一：A部门产品检验不合格率超过标准要求对A部门产品进行检验后发现，不合格率超过了标准要求。
经过进一步调查和分析，我们发现以下原因导致了这一问题：1. 不合格率的测量方法不准确；2. 检验人员的培训水平不够；3. 生产过程中存在某些不稳定因素。
为了解决这一问题，我们将采取以下纠正措施和预防措施：1. 对不合格率的测量方法进行重新审查，确保准确可靠；2. 加强对检验人员的培训，提升其检验技能和质量意识；3. 分析并排除生产过程中的不稳定因素，并采取相应的质量控制措施。
三、不符合项二：B部门生产计划未按时完成对B部门的生产计划进行检查后发现，其未能按时完成。
经过调查和分析，我们确定了以下原因：1. 生产计划制定不合理，没有考虑到实际生产情况；2. 生产资源分配不均衡，导致生产进度滞后；3. 员工技能和工作效率不足。
为了解决这一问题，我们将采取以下的纠正措施和预防措施：1. 对B部门的生产计划进行重新制定，合理安排生产任务和时间节点；2. 调整生产资源的分配，确保生产进度的顺利进行；3. 提升员工的技能和工作效率通过培训和激励等方式。
四、不符合项三：C部门工艺流程存在缺陷对C部门的工艺流程进行评估后发现，存在一些缺陷和不足。
经过深入分析，我们得出以下结论：1. 工艺流程不够清晰明确，导致操作人员容易出错；2. 工艺参数设置不合理，影响产品质量；3. 工艺流程的改进和优化不及时。
为了解决这一问题，我们将采取以下的纠正措施和预防措施：1. 重新设计和优化C部门的工艺流程，确保其清晰明确可操作性强；2. 优化工艺参数的设置，提升产品质量；3. 建立起工艺改进的机制，定期对工艺流程进行评估和优化。
质量体系内部审核不符合项报告
质量体系内部审核不符合项报告一、概述本报告是针对质量体系内部审核的不符合项进行的整理与总结，旨在指出存在的问题，并提出改进措施。
二、审核情况1.审核时间：2024年9月1日至2024年9月30日2.审核范围：公司质量体系文件、流程和程序的执行情况3.审核方法：文件审查、面函访谈、现场观察三、不符合项详细描述1.不符合项一：文件更新不及时根据审核发现，公司的质量手册和程序文件更新不及时，部分最新的要求没有反映在文档中。
2.不符合项二：流程执行不严谨在审核中发现，部门的流程执行不严谨，存在流程步骤的缺失和操作记录不完整的情况。
3.不符合项三：培训记录不完备在审核过程中，发现员工培训记录的填写缺失，部分员工的培训记录未能完整记录，无法准确追踪员工培训的进度和效果。
4.不符合项四：内部审核计划不合理公司内部审核计划并未充分考虑到各部门工作负荷和实际情况，导致部分关键项目的审核延期或未能进行。
5.不符合项五：非计划变更的管理不当在审核中发现，部分非计划变更的管理不当，变更过程中未能进行合理的变更评估和审批，存在工作缺陷和风险。
四、不符合项的原因分析1.文件更新不及时：可能是由于文件更新的责任人职责不明确，日常工作繁忙等原因导致。
2.流程执行不严谨：可能是由于人员培训不足、流程的缺陷或工作流程的不连贯等原因导致。
3.培训记录不完备：可能是由于培训记录制度不完善、培训记录的重要性未得到足够重视等原因导致。
4.内部审核计划不合理：可能是由于对各部门工作负荷和实际情况了解不足、审核计划编制不充分等原因导致。
5.非计划变更的管理不当：可能是由于变更管理流程不完善、人员对变更管理的认识和理解不足等原因导致。
五、改进措施1.文件更新不及时：明确文件更新的责任人，建立文件更新的流程和标准，并加强对文件更新的监督和检查。
2.流程执行不严谨：加强对各部门的流程培训，制定流程执行的规范和标准，加强流程执行过程的监控和记录。
3.培训记录不完备：建立完善的培训记录制度，明确培训记录的填写要求和责任人，并加强培训记录的检查和审核。
质量管理体系审核不符合项报告
质量管理体系审核不符合项报告综述企业质量管理体系（QMS）能有效地保证组织在运营过程中按照国家法律、标准和规定的有效质量保证体系来管控，以确保在组织内部有效地根据客户的要求进行管理，保持有效的质量管理水平，正常工作，满足组织的目标，并达到全面满意的品质要求。
本报告所提供的审核检查是为了检查该企业QMS是否符合要求，以确保该企业的质量管理体系（QMS）能够按照国家法律和标准进行有效质量管理和检查。
一、审核1.审核人员素质：本次审核由三位审核员共同进行，一位专家级审核员，两位一般级审核员，均具有丰富的审核经验。
2.审核内容：审核包括质量政策与目标的制定和实施，质量档案的管理，质量记录的保存，质量技术文件的管理，产品质量和过程控制，验收以及检验和审核，质量术语的应用等。
3.审核结果：本次审核检查发现，企业质量管理体系（QMS）存在不符合要求的项目。
二、审核不符合的具体情况1.质量政策与目标：实施质量政策与目标不足，缺少实施细则，政策与目标背离基本质量管理原则。
2.质量档案的管理：由于资料不完整和不具备可用性，无法保证质量档案的安全性和完整性。
3.质量技术文件的管理：缺少内容，内容不清晰，没有严格执行有关质量技术文件的要求，没有及时更新技术文件，技术文件缺乏规范性。
4.产品质量与过程控制：控制计划缺乏足够的内容，采用的控制方法和工具缺乏精确度，缺乏检验项目及标准，未能及时发现不符合质量要求的产品。
5.验收、检验和审核：没有确定影响产品质量的重要参数，没有及时分析质量统计数据，缺乏部分检验和验收的实施，没有建立有效的OVR和CFR追溯体系，缺乏审核要求和审核范围，审核报告缺乏详细说明企业内部质量管理流程状况。
三、结论本次审核以上检查内容发现企业质量管理（QMS）不符合要求，出现了多处不合规的情况，其中不合规的项目有：质量政策与目标的制定与实施不完善，质量档案管理不规范，质量技术文件管理不规范，产品质量和过程控制不精确，检验验收未能落实，审核要求和审核范围不明确等。
内审报告及不符合项整改情况汇报范本
内审报告及不符合项整改情况汇报范本内审报告是对企业内部管理体系的审核和评估的一种方式。
对于发现的不符合项，需要进行整改和改进。
下面是一份内审报告及不符合项整改情况汇报的范本，仅供参考。
内审报告及不符合项整改情况汇报报告编号：XXXX报告日期：XXXX年XX月XX日一、引言本次内审旨在对公司质量管理体系进行审核和评估，以确保其符合相关的法律法规和国际标准要求，并提出改进意见以促进体系的持续改进。
二、审核目的本次内审的目的是：1.评估质量管理体系的有效性和可持续性；2.发现存在的问题和不符合项，并提出改进建议；3.确保质量管理体系的符合性和合规性。
三、内审范围本次内审主要审查了以下领域：1.质量方针和目标的制定与落实情况；2.工作流程和工作指导文件的制定与执行情况；3.内部培训和意识提升的开展情况；4.质量数据的收集和分析；5.客户投诉处理和质量风险管理；6.供应商评估和合作情况。
四、审核结果根据本次内审的结果，公司质量管理体系整体运行良好，但也存在以下不符合项：1. 不符合项1：管理层对质量目标的跟踪和评估不充分整改意见：管理层应积极主动地跟踪和评估质量目标的达成情况，并及时采取相应的措施进行调整和改进。
2. 不符合项2：部分工作流程执行不到位，工作指导文件更新滞后整改意见：相关部门应加强对工作流程的执行，确保按照规定的步骤进行工作，并及时更新工作指导文件以反映实际的工作情况。
3. 不符合项3：内部培训和意识提升不够全面和持续整改意见：公司应加强对员工的培训和意识提升工作，提供更多的培训机会和学习资源，并建立健全的培训体系，确保培训工作的全面性和持续性。
五、整改情况汇报根据以上的不符合项，公司已经采取了相应的整改措施，并取得了以下的进展：1. 不符合项1的整改情况汇报：- 管理层成立了专门的跟踪与评估小组，负责定期跟踪和评估质量目标的达成情况。
- 为工作目标制定了具体的衡量指标，并每季度进行评估，以便及时调整和改进工作。
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注：此表内容全部由受审核方填写，并附于对应不符合项报告后。
2009-05
注：此表内容全部由受审核方填写，并附于对应不符合项报告后。
2009-05
注：此表内容全部由受审核方填写，并附于对应不符合项报告后。
2009-05
学习GJB467-1988工序质量控制要求，理解三定的重要性，落实专人负责制定轴承内外圈精磨外圆关键工序的“三定表”。
技术部定工序和设备，人事部定人员。
组织学习GJBA467-2008生产提供过程质量控制（代替GJB467-1988工序质量控制要求），熟悉关键过程控制的要求；同时再学习GJB/Z9001A-2001和KJB9001-2006《质量管理体系要求》，掌握相关标准要求。
本公司轴承内外套圈精磨外圆确定为关键工序，普查各制作车间，落实关键工序的“三定”，目前关键工序已确定“三定”。
从2009年10月起，对军用甲组轴承钢材料的入厂验收必须严格按相关验收规程进行，不得漏项。
学习入厂验收规程等作业指导书，理解入厂验收的重要性，质保部定期检查并考核试验报告记录。
技术部组织再次学习外购产品或材料入厂验收规范，重申严格按相关规范执行；明确入厂复验是质量控制最有效的手段之一，也是在过程中尽早发现缺陷的手段。
质保部在工作质量检查时一并检查抽查入厂验收报告。
检查技术部各岗位，查看质量记录，抽查几份试验报告检验项目和检验记录内容均与相应作业指导规程一致。
已请军代表查阅《SWB7-1军用甲组轴承钢材入厂复验规程》，即日起公司编制有关采购产品的验收规范，经军代表签署后方可实施。
技术部组织再次学习GJB/Z9001A-2001和KJB9001-2006《质量管理体系要求》，严格按7.4.3条款采购产品验证的要求执行。
强调编制入厂复验规范和复验目录需征得顾客（军代表）的同意，即日起新编制的采购产品入厂检验规范需经军代表签署。
查采购产品的入厂复验规程，“SWB7-2高碳铬不锈钢入厂验收规程”、“SWB7-3保持架用黄铜带入厂验收规程”……到“SWB7-19G60轴承合金入厂验收规程”等几十篇，没有经过顾客同意的，均按要求请军代表查阅。