QC08000管理评审计划、输入及输出报告、改进跟踪记录表

XX有限公司QC08000管理评审报告编制： XXX 批准：日期： ZZZ 日期：表单编号：XX-PZ-11目录1、管理评审计划2、管理评审签到表3、环境管理体系运行情况（含各部门分析）4、管理评审总结报告5、管理评审改进计划2018 年HSPM体系管理评审计划（通知）各部门、室、车间：为确保公司HSPM体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2018年管理评审，具体评审计划安排如下:一、管理评审目的1、评价HSPM体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率；2、评价HSF方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定HSPM体系运行总体状况；3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。

二、评审依据1、 QC080000:2017 有害物质过程管理体系要求2、 QP9.3-01 管理评审控制程序等三、会议时间地点人员安排时间：2018年6月30日地点：会议室参加人员：各部门负责人、特邀人员等四、评审前的各部门报告准备各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。

要求各部门在 6月 28 日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交品管部汇总。

附件：管理评审输入输出报告分工附件：管理评审输入输出分工（即会议汇报流程）管理评审会议签到表及记录HSPM体系建立运行情况报告（管代）总经理、各位领导，大家下午好： QR9.3-02 NO.01根据会议议程，现将公司HSPM体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报，敬请审议。

公司今年推行QC080000:2017标准以来，建立起管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行，公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，具体直接制修订规范文件35个，对全公司员工进行了体系标准的宣贯培训，使全体员工认识到HSF产品质量重要性和必要性，为体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。

一、各个过程的目标完成情况，见：QR6.2-04 HSF目标完成统计表皆达成目标。

二、体系的策划和建立：在体系策划和建立过程中，识别分析确定了19个控制过程，含管理过程、物流过程；识别评价公司的适用遵守的法律法规标准，;获取适用的HSF法律、法规、标准及其它要求共计20个，为制定公司HSF方针目标和指标提供充分依据。

HSPM体系风险识别评价数据.三、文件的编写和宣贯：1．为了使管理体系有运行的依据，部门、管理层之间能进行有效的沟通，有统一的行动。

推行委员会负责编写体系文件，共包括二个层次的文件化信息。

第一层次文件《规范文件》，为确保公司HSPM体系和产品实现运行过程的持续改进，制定优化了66个规范文件加以控制。

第一层次文件为证据性记录。

所有文件形成的过程都是经过个人起草，发放各部门讨论集体修改定稿的，自上而下的编制程序，最后经领导批准后实施。

同时把多年来行之有效的大量作业文件、记录表格和规章制度纳入体系文件，效果很好。

为体系正常运行提供依据。

2．公司领导十分重视体系文件的宣贯，文件发布后，要求贯标认证工作组对各部门进行全员宣贯培训，并对培训效果进行考核，同时将规范进入公司OA系统，进行广泛、多次的解释、宣传，为标准的实施和体系的运行打下了坚实的基础。

四、管理体系的实施和运行公司的HSPM体系在今年运行过程中分三步进行：第一步：基础工作：在巩固QC080000工作的基础上，需作进一步调整的同时。

第二步：执行和实施过程，公司对关键过程作出控制管理，制定HSF目标分别予以控制，并将目标、指标分解到各部门，落实到相应的部门和责任人，并为运行控制过程编制了相关的控制文件。

各部门根据标准要求和程序控制文件的规定，按详细的作业文件进行实际操作并做好相应的记录，做到可追溯性，为持续改进提供依据；并对生产过程的风险加强了控制，并对外协合同方施加了影响传告通知书，并按照管理方案逐一落实，为了遵守法律、法规，做到法律、法规按要求进行了获取和识别；第三步：检查规范:各部门在体系运行过程中，采用了一面运行一面对照标准和体系进行检查、互查和自查相结合的方式，对运行过程出现的问题及时改进。

五、持续改进情况2016年初制定持续改进计划，并进行了初步检查。

所有的不符合项大部分已完成了整改。

有1项在整改中。

六、体系运行和实施后的效果：公司的管理体系运行从各方面来讲，都取得了很好的效果。

各部门加强宣传、培训，通过座谈会、白板报、宣传栏等进行培训，制定目标指标进行控制，自体系建立以来，还没有接到顾客、相关方的投诉，全员的质量意识得到进一步提高。

七、内审情况2018年5月18日到19日对公司的HSPM体系所覆盖的所有产品和场所，进行了一次内审，按实施计划进行，并按文件规定，成立了审核组，审核组按《内部审核控制规范》进行，内审员审核与自己工作无直接关系的部门，保证了内审工作的独立和公证性，内审共书面开出了1项一般不合格报告，根据不符合情况，没有发现构成系统性、区域性的严重不符合。

责任部门在分析原因的结果上，并做到举一反三制订相应纠正预防措施，并及时进行了整改，整改结果均通过了内审员的验证。

通过审核验证，公司的管理体系基本上符合标准和体系文件要求，体系运行是有效的。

综上所述，公司的管理体系基本达到符合性、适宜性，组织机构人员资源配置基本合理，管理方针具有持续适宜性，目标、指标通过努力能够实现，过程开展充分并受到控制。

体系运行已取得了初步成效，由于管理体系建立不久，各级管理人员对体系文件不够熟悉,难免会出现一些差错,但只要全公司员工齐心协力,认真按照标准和体系文件做好本职工作,在后一个月的时间里进一步规范,做到持续改进.改进的建议：（下一步的工作计划）1、对各部门规章制度进一步的修订3、各部门深化管理的深度和广度，组织各部门深入推行质量管理，追求质量绩效。

谢谢。

管理者代表：2018年6月30日QR9.3-02 NO. 02监视测量分析改进等综合报告（品管部）各位领导：品管部按照QC080000:2017标准体系文件的要求开展工作, 采用系统管理的方法，通过策划识别、分析、控制本部门与体系有关的过程，强化对质量形成过程、测量设备过程的有效控制，确保了对质量、HSPM体系持续的适宜性、充分性、有效性。

现将各项具体管理情况报告如下：一、部门目标及完成情况目标基本完成。

二、体系文件修改情况根据体系管理的有效性、适宜性的需要，按照“坚持法律法规标准要求的符合性、遵循致用为上精简为要、把握适宜充分有效”的修订原则，对体系的规范文件进行修订整合。

现有体系规范文件47个，现有体系证据记录158个，每月对部门的记录进行了汇总、标识、归档、统计、分析、检查、贮存、保护等，基本上保持了记录的清晰。

三、标识和可追溯性目前在用状态标识共10类，包括可追溯性标识等，可满足公司产品实现全过程中标识的需要。

四、运行时间五、HSPM体系在本部门的运行风险机遇情况1.公司方针在部门内得到宣导；2.部门目标每月都进行统计分析；3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；4.为了提高部门人员的作业能力和HSF方面的意识，进行了相应培训；5.内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；6法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；已识别评价适用的法律9项、法规24项、标准19项。

7.监控、测量设备能够按计划进行校验；8.体系文件处于受控状态；9.各类记录基本能够按要求填写、保管；10.定期对HSPM体系的运行控制情况进行检查。

六、内部审核结果2018年5月18日分别进行HSPM管理体系的内部审核。

体系审核在部门中有个一般不符合项。

因此，本部门的HSPM体系基本上是符合的。

本部门各目标出现异常时，基本上都能够采取纠正措施。

持续改进计划、检查正常。

已配备相应的人力资源、基础设施、工作环境、财务资源，用于环保的投资每年达100多万。

七、问题建议及下一步努力的方向1、督促相关部门在措施制定及实施方面加快进度，提高信息处理的速度、效率；3、制造部门人员HSF责任意识不强，在责任、激励机制、义务方面下功夫，完善、简化、优化对工作质量、产品质量的奖罚规定，减少或杜绝低级错误。

4、部门归口的各类文件持续修订完善。

品管部2018年6月30日QR9.3-02 NO.03人力资源的充分性及培训情况我公司依据HSPM标准要求建立管理体系以来，本公司文件包括方针、目标、规范作业类文件和相关记录，通过这段时间的运行，使我们的企业管理逐步正规化。

一、文件管理方面：我们现在有了我们自己编制的规范文件，可以说是我们公司的法律，是我们每位员工的行动指南，还有我们的作业类文件，这里面又详细补充了一些管理办法及作业流程，所在这些文件均属我公司的内部文件，可以说是版权所有，假如我们对这些文件不采取控制措施，任何人都可以把它拿出去。

自实施管理体系以来，我们对所在的受控文件都办理了文件受控手续，凡受控文件的发放和回收也都作了记录。

部门归口的文件有：二、人员管理方面：自体系运行以来，我们实施了有计划的对员工进行培训，并且对各个岗位的人员编制了相应的《岗位HSF职责》和《岗位任职HSF 要求》，每一位员工都明确自己的资质适合做什么工作。

同时通过培训，提高员工的质量意识和思想素质。

还进行了岗位技能培训，先让员工从理论上认识我们的产品，并且进行了理论与实践的双向考核。

考核结果出来后，管理层人员组织对其培训有效性进行评价，确保每个岗位的任职人员均有能力胜任他所担负的工作，这样就大大提高了工人的技术素质，让我们的产品质量提高了一个台阶。

人员配备充分，能满足生产符合性要求的需要。

三、员工满意情况总结报告员工是企业的主体，员工的主观能动性极大的影响了产品质量，公司活动和企业的业绩本着HSPM体系全员参与的原则，公司充分考虑到重要性，从各个方面确保员工满意，维护员工的合法权益。

1、公司为员工创造了良好的生活和工作环境公司按时发工资、奖金，充分维护了员工的合法权益。

2、公司建立了良好的学习氛围建立HSPM体系以来，公司进行了贯标、技能等培训，参训率达到100％，极大的调动了员工的积极性，在全公司全上下掀起了一股学习热潮。

3、员工激励公司每年都对全体员工进行年终审核奖励，在今后的工作中继续保持实施。

四、HSPM体系在本部门的运行情况1.公司方针在部门内得到宣导；2.部门目标每月都进行统计分析；3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；4.为了提高部门人员的作业能力和HSF方面的意识，进行了相应培训；5.内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；6.法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；7.监控、测量设备能够按计划进行校验；8.体系文件处于受控状态；9.各类记录基本能够按要求填写、保管；10.定期对HSPM体系的运行控制情况进行检查。