顾客财产管理程序

合集下载

顾客提供财产的控制程序

1.目的对顾客提供的物资进行必要的控制，保证顾客提供物资的质量符合规范、标准和规定的要求。

2.适用范围适用于顾客提供的物资、设备和知识产权及顾客提供的分部分项工程。

3.引用标准及相关文件3.1GB/T19001-2000《质量管理体系要求》3.2公司QEOHSMS管理手册4.职责4.1工程技术部负责指导本程序的实施4.2项目经理部负责同顾客洽淡，确定顾客提供物资清单。

项目部按照顾客提供物资清单，对进场的物资进行验证、单独贮存和维护；根据合同规定对供应商进行管理。

5.工作程序5.1合同文件5.1.1顾客财产是指由顾客直接或间接提供，由项目经理部使用或控制下的财产。

5.1.2合同文件中明确双方对这些物资或设备在工程进度计划及质量、环境和职业安全健康的管理中承担的责任。

5.1.3顾客提供的物资清单中应包括顾客提供物资的种类、数量、规格和相关的管理条件等。

当在合同签订时尚不能准确标明其规格、数量的物资时，经营部应在合同中明确顾客提供物资的种类和估算数量，具体的清单可由项目按合同规定同顾客办理。

5.1.4当顾客与其指定的供应商签订合同时，项目经理负责与顾客协商在采购合同中加入公司对进度、质量和环境等方面的管理要求，并将公司有关进度、质量和环境的管理程序通报这些供应商。

5.1.5在施工策划时，项目经理部应根据合同文件确定顾客提供财产的范围，包括：a）直接构成产品一部分的材料，设备；b）属于顾客知识产权的图纸、图样、工艺规范、配合比、软件等；c）顾客提供项目经理部使用的设施、设备或工具；d）公司作为总包单位，顾客直接分包出去的工程；e）公司作为分包单位，顾客提供的未完工程等。

5.2顾客提供物资的验证5.2.1对顾客提供的物资，项目必须按其类型、品种数量、质量要求和环保要求等进行检验或验证，做好记录并保存合格证、试验报告等资料。

5.2.2顾客提供的物资虽然经过项目的验证，但不能免除顾客提供合格物资的责任。

5.2.3对经验证不符合合同规定要求或资料不全的物资，项目应做好记录并及时报告顾客。

顾客财产管理程序

3、定义
顾客财产：指由顾客提供的，所有权属于顾客的产品、设备、工装、工位器具、包装物、与知识产权有关的文件、样品、量具等。
4、职责
销售部：顾客财产（除图纸外）的归口管理，登记入帐后交各相关部门。
仓库：顾客原材料、辅助材料、包材等的接收、记录、盘点。
生产部：顾客工装（包括工具、模具等）、机器设备的接收、记录、盘点。
技术部：顾客图纸、样品的接收、盘点、记录、标识、保管。
各相关使用部门：顾客财产的验收、储存、维护和保管。
5、顾客财产管理：
5.1顾客财产的接收：由销售部统一建账，纳入《顾客财产清单一览表》
5.1.1顾客提供的原材料由质量部按照进料检验规范进行作业。检验合格后入库，如发现不良应及时以书面方式通报客户，待客户回复后方可做出相应的处理。
5.2.2顾客提供的模具由技术部会同生产部、质量部根据顾客提供的图纸及样品对模具进行初步验证。最初只能验证模具的完整性，需取试模后的样品进行尺寸测量后，确保与客户提供的图纸、样品无误后，验证才算完毕。如测试后结果与客户提供的图纸或样品对应不上时，需立即以书面资料通报客户。
5.3顾客财产的标识
5.3.1仓库将客户提供检验合格后的原材料按照《产品防护程序》进行控制，并自行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识,标识方法见《产品的标识与可追溯性程序》。
5.6当顾客及外部供方有特殊规定时，按顾客规定的管理方法执行。
6、参考文件
6.1《设备管理程序》
6.2《产品的标识与可追溯程序》
6.3《文件控制程序》
7、附表
7.1《文件发放回收登记表》（RC-QDQG-001）
7.2《顾客财产一览表》（RC-QDXS-011）
8、流程图
输入

顾客财产控制程序

1．目的为通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护顾客提供给本公司使用或构成产品一部分的顾客财产，加强对顾客财产的管理控制，特制定本程序。

2．适用范围适用于顾客财产的控制。

3．术语和定义顾客财产：指由顾客提供的，由本公司控制或使用的原料、包装物、知识产权、设备等归顾客所有的财产。

本公司的顾客财产通常指我公司代顾客采购的用于产品包装的包装物、代顾客加工的产成品、顾客提供的产品检测方法、顾客的商标、顾客的包装物版面设计图样以及顾客的个人信息等。

4．职责和权限4.1供应部负责代顾客采购印有顾客商标的包装物；4.2品质部负责对供应部代顾客采购的印有顾客商标的包装物的和代顾客加工的产成品进行验收，对顾客的包装物版面设计图样进行确认、保管；4.3生产车间负责印有顾客商标的包装物进行保管、使用，代加工顾客需要的产成品；4.4经营部负责对代加工的产成品的运输过程进行防护；4.5财务部负责对顾客预交款项进行管理；4.6国贸部、销售部负责收集传递顾客包装物版面设计图样，收集传递顾客要求的检验方法，代顾客采购的印有顾客商标的包装物和代顾客加工的产成品出现意外时与顾客协商处理，并对顾客的个人信息进行管理。

5.控制程序5.1 包装物的控制5.1.1供应部按照顾客的要求，选择我公司合格的包装物供应商，采购包装物，具体执行《包装物控制制度及流程规范》；包装物到厂后，安保部负责包装物车辆有序进厂，检测技术中心负责对包装物进行验收，具体执行《包装物进厂控制流程》。

5.1.2在验收中如果发现不合格、数量不一致等情况时，检测技术中心及时反馈给供应部，使用过程中发现包装物不合格或不适用时，生产车间及时反馈到供应部，由供应部联系此批包装物的供应商进行处理，具体执行《不合格品控制程序》，必要时供应部进行应急采购；若因供应采购控制失误，出现采购不及时或采购不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，供应部需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理，若使用过程中发现包装物不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，生产车间需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理。

ISOIATF16949供方顾客财产管理程序

1、目的Purpose对顾客提供的产品进行识别、验证、存贮和维护控制，确保顾客提供的产品符合合约/订单和使用要求；避免顾客财产的损坏、误用、丢失等造成损失2、适用范围Scope适用于顾客提供的产品，包括所有的外加工原料、客户图纸、工模具、设备、仪器、技术资料（包括HSF相关资料）、技术指导、保密信息等等3、职责Responsibility3.1业务部：负责与顾客进行联络和相关事务的协调，对顾客提供的产品归口管理3.2各相关部门配合实施本程序4、定义Definition4.1顾客财产：是归顾客所有的、为满足合同要求提供给本公司使用的产品其中包括所有的外加工原料、客户图纸、工模具、设备、仪器、及技术资料（包括HSF 相关资料）、技术指导、保密信息等等5、程序内容Procedure Process5.1 顾客财产合同涉及的内容：业务部在与顾客签订合同时，若有顾客提供产品，应在合同中注明所提供产品的名称、型号、规格、数量、外观及其他质量/环保方面要求等5.2 顾客提供的产品/财产到达公司后，按以下流程执行5.2.1顾客外加工的原辅材料由品质管理部验证名称、型号、规格、数量、外观，有特殊要求的按协议中质量/环保要求进行验证5.2.2图纸由业务部进行验收，研发部确认5.3 顾客提供产品/财产的验收合格后方可投入使用5.3.1 如顾客提供的产品有缺陷、错料、不适用或产品质量/环保影响到最终生产产品质量/环保异常时，验收人员应将客户提供产品进行标识或隔离后，开具[出货检验记录]给业务部，由业务部与顾客联系协调解决5.3.2客户产品/财产的原编号如下：客户名-AJ-产品/财产名-001（序列号），由文控员登入至［客户提供产品/财产清单］5.4 顾客提供产品/财产的保管5.4.1顾客财产要按照《产品防护管理程序》进行妥善保管；当顾客提供的产品发生丢失、损坏时，由业务部报告顾客，并协调解决5.5 顾客提供产品/财产登记5.5.1业务部凭品质管理部合格的[出货检验记录]对顾客提供的原辅材料登记至[顾客来料清单] 或者[客户提供产品/财产清单]并将所有缺陷注明，由业务部按照《记录控制管理程序》进行记录5.5.2顾客图纸由研发部确认后，登记入[客户图纸清单]中，进行管理5.5.3 仓储课凭合格的[检验报告单]办理客户提供的原料入库5.6顾客提供产品/财产相关记录的保存5.6.1知识产权：涉及到顾客知识产权的物品，均需要妥善保管,文件资料等不得私自复印和外泄，相关记录按按照《记录控制管理程序》进行保管5.7顾客提供设备、模具、测量设备管理5.7.1 研发部、生产部、品质管理部应分别给予永久性标示，标示应有别于本公司的设备、模具、测量设备的编号5.7.2顾客提供的设备、模具、测量设备管理与维护应分别参照《生产设备与治工具维护管理程序》、《监视测量仪器校正与维护管理程序》6、应用文件Reference Procedure6.1《产品标识与追溯管理程序》6.2《记录控制管理程序》6.3《产品防护管理程序》6.4《生产设备与治工具维护管理程序》6.5《监视测量仪器校正与维护管理程序》7、应用表单Reference Form7.1 [顾客来料清单]7.2 [客户图纸清单]7.3 [客户提供产品/财产清单]7.4 [出货检验记录]。

顾客财产管理程序

顾客财产管理程序1 目的为了对顾客财产进行有效的控制，确保顾客提供财产符合规定的质量要求，使顾客财产得到有效的保护，特制定本程序。

2 适用范围适用于对顾客提供的财产（产品图样、技术文件、工具和设备等）的控制与管理。

3 术语顾客财产：所有权属于顾客的，并按协议提供组织使用的财产。

包括：产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。

本公司的顾客财产只有顾客提供的产品图样及其相关的技术文件。

4 目标顾客财产标识率100%、验证率100%、防护率100%。

顾客财产标识率=顾客财产标识数／顾客财产总数×100%。

顾客财产验证率=实际顾客财产验证数／顾客财产总数×100%。

顾客财产防护率=实际顾客财产防护数／顾客财产总数×100%。

5 职责5.1 供销部负责对顾客财产的接收并转交技术中心；负责就顾客财产的有关问题与顾客进行沟通。

5.2 技术中心负责对顾客财产的接收、验证、评审、识别、贮存和管理；负责与顾客确定提供财产的质量要求和验收方法；负责顾客财产的转化使用。

6 工作流程6.1 供销部接到顾客递交或寄交的产品图样等技术资料后转交技术中心。

6.2 技术中心对接收的顾客财产（技术资料）进行确认，注明接收日期，登记在“顾客财产清单”中。

6.3 技术中心负责对顾客技术资料进行验证和评审并出具验证报告和评审报告，加盖“顾客财产”印章，入档。

验证、评审中如发现问题，应形成文件，交供销部，供销部顾客代表尽快反馈给顾客，尽快沟通，以达到可行和共识。

6.4 技术中心对顾客技术资料进行转化，加盖标识印章，确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。

6.5 顾客的知识产权如产品图样等技术资料，必须严格保密，未经顾客同意，不得进行扩散。

6.6 当顾客提供的财产发生丢失、损坏或不适用时，应及时向顾客报告，并做好记录进行保存。

同时要认真分析原因，采取相应的纠正措施并征得顾客的同意。

顾客财产管理程序

IATF 16949:2016 质量体系文件文件编号： 001顾客财产管理程序编制/日期研发部会签审核/日期部财务部门生产部批准/日期会签品质部业务部人力资源序号页次变更记录表内容编辑批准日期文件编号顾客财产管理程序001版本号A共6页第2页1.目的：本程序规定了对客户及外部供方提供产品的验证、管理及使用控制的方法，以免影响公司产品质量并规定了当顾客及供方财产发生异常时的处理要求。

2.范围: 本程序适用公司的所有顾客及供方财产的管理，包括顾客的知识产权。

3.定义：顾客及供方财产：本公司的客户财产是指所有权属于客户或外部供方，本公司只有使用权或受委托进行保管。

其中客户或外部供方可能提供给本公司使用的财产包括产品规范、制造设备及检测设备、模具治、原材料、包装物品等。

3.1 乌龟图纸、笔、会议室、文件夹电脑用何资源谁来做业务人员、研发人员品质人员、生产人员客户代表顾客工程规范好客事户物料、包装材料客户工装、设备、模具现客在户财产完好率于4. 流程图参见附件 1输入客户财产控制程序完好的客户财产输出客户财产管理台账工程用何指标衡量用何程序方法客户及供方财产控制程序变客户支给物料管理规定文件控制程序更管理程序___________________________________________________________________________________________________________文件编号顾客财产管理程序001版本号A共6页第3页5.程序内容 5.1 顾客及供方财产的接收：所有顾客及外部供方提供的财产，如果有签定协议的要求，则由业务人员与其签定接收协议，顾客及供方财产到达公司后，应把顾客及供方财产看作公司财产进行管理，业务人员应按公司内各部门的管理职责通知以下部门接收： A 原材料、半成品及包装等，由业务人员通知生产部接收。

顾客财产管理程序

顾客财产管理程序1. 目的为了对顾客提供财产进行有效的控制，确保顾客提供的产品符合规定要求。

2. 范围适用于对顾客财产的识别、验证、标识、贮存和维护要求的控制。

3. 职责3.1 公司经济管理部（器材）是顾客财产的主责管理部门。

3.2 分公司器材科和项目经理部负责施工现场的顾客财产的识别、验收、标识、贮存和维护管理工作。

3.3 工程部负责提供图纸，验证会审管理。

3.4 分公司经营部、质量科、直属项目部组织相关部门对顾客提供的未完成工程进行验收。

s4. 工作程序4.1 过程表述(见附页)4.2 顾客财产的识别4.2.1顾客财产是指顾客所有的，为满足合同要求向我公司提供的财产，包括：a. 顾客提供的物资(原材料、半成品、设备)。

b. 顾客知识产权(顾客提供的设计图纸、技术资料)。

c. 顾客未完成的工程。

4.2.2 如发生顾客提供的物资，应在《顾客提供物资书面协议》中列明顾客提供物资的品种、规格、数量、质量要求和供货时间，由项目经理部与顾客洽商清楚。

4.2.3 顾客在合同中已明确提供的物资，项目经理部、根据工程进度，测算出所需物资品种的规格、数量和供货时间，编制采购计划，及时报给顾客，按照施工进度及时供货。

4.3 顾客财产的验证4.3.1 顾客提供物资的验证a. 顾客提供的物资到达施工现场后，各接收单位主管器材员应按合同或《顾客提供物资书面协议》中的要求与规定进行验收，并填写《顾客供料验收单》。

b. 项目经理部的抽样员应按《进货监视和测量控制程序》中有关规定对顾客提供的物资进行检验和试验。

对于有试验要求的物资，无论顾客是否已对其进行检验，接受单位均应重新进行取样试验。

4.3.2 顾客提供未完成工程的验证由分公司经营部、质量科、项目经理部组织相关部门和项目经理，对顾客已完成工程进行评价。

若同意承建经双方协商后，填写《分公司工程合同评审会签单》，上报公司经济管理部审批。

4.3.3 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。

顾客或外部供方财产管理程序

顾客或外部供方财产管理程序1 目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。

2 适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。

3 定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。

4 职责4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。

4.2 设备部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。

4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。

4.4销售部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。

4.5采购部：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。

5 程序内容5.1 顾客或外部供方财产控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。

5.2 签订协议5.2.1 由销售部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。

由采购部负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。

5.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。

5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议（含接收准则）。

明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。

5.3 进厂验收5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。

如发生数量差错、发错料等情况，应在供货清单上注明，通过销售部与顾客或外部供方协商解决。

COP18-顾客财产管理程序

6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2
相关/支持性文件《来料接收检验和试验管理程序》《产品标识和可追溯性控制程序》《产品搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序》《不合格品控制程序》记录
《外来文件清单》《外来设备清单》
5.2
合同签订时, 市场部应提出客供物料的相关要求, 与顾客达成共识并形成相应的文件或记录，相关要求包括：品质要求、接受方式、坏品的处置、丢失或损坏如何赔偿等。
5.3
Hale Waihona Puke 顾客提供的物质由仓库接收，对于仪器设备，由使用部门负责进行验收；对于物料，则由品质部IQC负责检验。
5.4
对合同或相关文件中明确规定可以不需检验的物料，则可以直接入合格品仓或直接
以PMC部为主，其他相关部门协助负责对顾客提供产品提出要求。货仓负责顾客提供物质的入库验收和储存维护。品质部负责顾客提供物料的检验。 PE/生产部负责顾客提供的仪器设备的验收和维护。采购部负责不合格物料的跟进。仓库负责顾客财产遗失和损坏工作的处理。程序
顾客财产分为三类：一类是顾客提供的用于生产的物料，另一类是顾客提供的仪器设备，还有一类是顾客的知识财产。
编第
号： COP18 1 页 B 共 3 页版
标题：顾客财产管理程序
修改修改修改序次页号次数修改内容
第受控号：审核
批准
生效日期
制定：批准：
审
核：
生效日期：未经同意不得复印
批准日期：
编第
号： COP18 2 页 B 0 共 3 页版次修改
标题：顾客财产管理程序
5.7
顾客财产从接收、贮存到使用各个过程均必须有明确区别于本公司财产（仪器设备和物料）的标识，以及相应的记录。

某有限公司顾客财产控制程序

某有限公司顾客财产控制程序一、目的为了对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，确保其符合规定的要求，保护顾客的合法权益，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于本公司所有顾客提供的财产，包括但不限于原材料、零部件、技术文件、知识产权、工装模具等。

三、职责分工1、销售部门负责与顾客沟通，明确顾客提供财产的相关要求，并将信息传递给相关部门。

2、采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收、检验和存储。

3、技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的评估、验证和使用管理。

4、生产部门负责顾客提供工装模具等的使用、维护和保管。

5、质量部门负责对顾客提供财产的检验和验证，确保其质量符合要求。

6、仓库部门负责顾客提供财产的入库、出库管理，建立相应的台账。

四、工作程序1、顾客财产的识别在与顾客签订合同或协议时，销售部门应与顾客充分沟通，明确顾客是否提供财产，以及提供财产的种类、数量、规格、质量要求等信息，并将相关信息记录在《顾客财产清单》中。

2、顾客财产的接收（1）采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收。

接收时，应核对物资的名称、数量、规格、型号等是否与《顾客财产清单》一致，并检查物资的外观是否完好，有无损坏、变质等情况。

（2）技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的接收。

接收时，应确认文件的完整性、准确性和有效性。

（3）生产部门负责顾客提供工装模具等的接收。

接收时，应检查工装模具的状态是否良好，是否符合生产要求。

3、顾客财产的检验和验证（1）质量部门负责对顾客提供的原材料、零部件等物资进行检验和验证，按照相关标准和检验规范进行抽样检验，检验合格后办理入库手续。

（2）技术部门负责对顾客提供的技术文件、知识产权等进行评估和验证，确认其是否符合公司的技术要求和使用规定。

（3）对于检验和验证不合格的顾客财产，应及时通知销售部门与顾客沟通，协商处理办法。

4、顾客财产的存储和保管（1）仓库部门应将顾客提供的财产与公司自有财产分开存放，并做好标识，注明顾客名称、财产名称、数量、规格等信息。

顾客财产管理程序

顾客财产管理程序1、目的为了使顾客提供的财产得到有效管理，确保顾客提供的财产得到识别、验证、保护和维护，特制定本管理程序。

2、范围本管理程序适用于顾客提供给本公司及本公司控制范围内的顾客财产管理。

3、依据性法律法规及上级公司文件无4、职责4.1安全技术部负责对顾客财产出现异常时进行验证、处理。

4.2经营管理部负责在顾客财产出现异常时与顾客协商解决，并将处理结果反馈安全技术部及相关项目部（分公司）。

4.3各项目部（分公司）负责对顾客委托维修的产品进行数量点收、检验，并按顾客要求进行修理；负责顾客提供产品的搬运、防护、包装和记录；负责对顾客财产的标识及可追溯性管理；负责对顾客财产存在异常现象的记录上报；对顾客提供的文件转化成本公司文件。

5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：总则，顾客提供的原材料及零配件，顾客提供的样品，顾客提供的工装/量具，顾客委托本公司维修的产品的控制，顾客提供的文件控制。

具体要求如下：5.1总则5.1.1顾客财产应用于顾客指定的用途,未经顾客同意不得挪作他用或做不当的处理。

5.1.2顾客财产的接受单位在接收、生产、交付、安装、维修、使用等各阶段应采用适当的标识，防止顾客财产的非预期使用及流转。

5.1.3顾客财产存在不合格时按照《纠正与预防措施管理程序》执行。

5.1.4顾客财产应专人专管，进行标识，保证顾客财产的可追溯性。

5.1.5必要时，顾客财产应编制作业指导书，并进行适当的标识。

5.2顾客提供原材料、零配件5.2.1顾客提供原材料、零配件进公司时，接收单位应核对对方的“送货单”，确认品名、规格、数量等无误，外观无损后，填写<顾客财产台账>，由驻地项目部（分公司）仓库保管员按相应标准进行检验、确认，顾客财产的检验参考执行《采购管理程序》。

5.2.1检验合格后的原材料、零配件,由驻地项目部（分公司）仓库保管员做好产品的贮存保管工作。

5.2.2在贮存、维护、使用、加工中发现顾客提供的产品有异常现象（丢失、损坏、不适用等）时，应对损坏、不适用的原材料、零配件进行隔离和适当的标识，并通知安全技术部。

顾客财产的控制程序(含流程图)

顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护，制定本程序。

2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。

3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。

3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。

3.3质检部按规定检验/验证客户的物资，并负责对客户提供的产品的质量进行检验。

4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识，负责按规定进行保管，详见《文件控制程序》。

4.1.2客户提供产品到货时，由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。

经质检部检验/验证合格，由仓库点收入库。

4.1.3一时无法检验/验证的，应有明确标记和记录，以便在生产过程中发现不合格时可追溯。

4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好，应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。

技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产，确保客户的财产不致于丢失、损坏。

4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护，应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。

4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备，质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产，生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。

4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息，公司应进行严格管理，不得泄露。

未经客户许可，不得出示或出让给第三方，也不得在公开场合展示。

4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。

4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时，发现客户财产不合格或缺陷，应填写《客户提供产品报告单》，并详细注明不合格原因，并报于客户，商讨处理办法。

顾客财产控制程序流程图

顾客财产控制程序(附流程图)1目的为了确定和识别顾客财产，对顾客财产进行分类识别，并对顾客财产进行保护和控制管理，确保避免顾客财产（包括技术资料）非预期使用或损坏，保证顾客财产完整性，提高顾客满意度，特制定此管理程序。

2范围适用于公司各部门对于顾客财产的管理控制。

3、定义3.1顾客财产包括由顾客提供的，根据合同要求提供给我司以便于实现顾客所需产品所涉及的所有财产，包括技术资料等涉及知识产品的财产。

4职责销售部负责与销售过程相关的顾客财产的管理和控制设计部负责与设计过程相关的顾客财产的管理和控制归口部门负责顾客财产的接收登记工作使用部门负责顾客财产的管理和控制工作5工作程序5.1顾客财产5.1.1顾客财产分类5.1.2顾客财产登记及管理顾客财产登记根据顾客财产类别由相应顾客财产归口部门进行管理，归口部门规定如下：顾客财产归口部门按照顾客财产类别进行管理，具体原则如下：●技术资料类等技术图纸、技术规范等文件，属于外来文件，需对其进行编号保存，具体按《文件控制程序》外来文件控制要求执行，并确定管理人、可查阅人、使用权限信息。

●工装模具类由工艺部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●零件材料类、包装工具类由生产计划部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●其他类由质量部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息5.1.4顾客财产的标识和防护顾客财产由归口管理部门对顾客财产进行标识和防护，确保顾客财产在存储和使用过程中被非预期使用或破坏，确保顾客财产的完整性。

5.1.5顾客财产定期盘点顾客财产需由归口管理部门对顾客财产进行定期盘点，盘点周期为一个月一次，以确定顾客财产不丢失。

5.1.6顾客财产异常处理如在使用或盘点过程中发现顾客财产异常，顾客财产归口管理部门需第一时间向归口部门分管领导沟通，并在内部沟通处理，并保持与顾客的沟通，以妥善方式处理顾客财产异常问题，顾客财产异常问题包括以下情况：●顾客财产破损；●顾客财产丢失；●顾客财产保密性流失；6相关文件6.1《记录控制程序》6.2《生产和服务提供控制程序》7表单7.1《合同变更通知》表1 顾客财产管理步骤图1顾客财产控制流程图。

顾客财产管理程序

制定日期文件名称：顾客财产管理程序页次/总页2/4程序文件文件名称：顾客财产管理程序文件编号：最新版本版次：制定部门：研发部制定日期：页数：共 3 页制定: 审核: 核准:制定日期文件名称：顾客财产管理程序页次/总页3/4程序文件修订记录表修订日期修订内容摘要页次版次变更修订次数制定日期文件名称：顾客财产管理程序页次/总页4/41 目的：为确保客户提供的财产得到合理验证，储存与维护，特制定本程序。

2 范围：适用于购买医疗产品客户本身及客户指定供应商提供财产的管制。

3 权责：3.1 研发部负责技术资料、参考样板的保存及发放。

4定义：4.1客户财产包括：4.1.1客户提供的技术资料（包括图纸）。

4.1.2客户提供的参考样板。

4.1.3客户指定的特殊人员信息的管理。

5 参考文件：5.1《文件管理程序》6作业说明：6.1客户提供财产时，由业务部人员与客户达成共识，以确保双方完全理解，应注意：6.1.1客户提供的技术资料，按照《文件管理程序》中的外来文件管制办法执行。

6.1.2客户提供的参考样板等应予以编号、标识，并按照客户要求进行防护和保管。

6.2接收验证6.2.1客户提供技术资料(含图纸)和参考样板时，由业务部接收后，研发部人员对其进行相应的验证,并将验证结果记录于“顾客财产登记/验证表”。

6.3若客户物品发生损坏、缺少、变质时，责任部门应做好原始记录及标识，相关处理过程亦应做详细记录以便追溯。

6.4卫生保健机构、生产商或生产商指定的负责收集植入器械注册信息的人员名字和地址中、不得公开病人的名字住址或者其他会泄露病人身份的信息，除非法律要求公开。

6.4 如果客户财产发生损坏，缺失，泄露等，应立即通知客户并和客户协商处理，必沟通过程需保留相关证据。

制定日期文件名称：顾客财产管理程序页次/总页5/47.表单：7.1顾客财产登记/验证表8 附件无。

顾客资产管理程序文件

顾客财产管理办法1、目的公司应爱护在公司控制下或使用的客户财产，防止客户财产遗失、损坏或其他不适应情形之发生。

2、范围凡客户所提供的原料、部件、产品、工模具、设施等皆适用。

3、权限与职责销售部：客户供应品的接收资讯的传达及与客户相关的沟通事宜。

综合部(设备管理员):客户提供的生产设备的验收。

仓管:客供应品的接收、储存、分发。

品质部：客户提供的生产物料检验与测试。

技术部 :客户提供的模具的验收与承认，客户提供的治具、半自动机、自动机的验收与承认。

4、定义客户财产：指客户所拥有的、为满足合同要求由组织控制的或提供给组织使用的财产，包括客户提供的原料、部件、工模具、生产设备等。

5、作业流程说明P1: 客供财产的接收与验收客供财到厂前，由销售部以“联络单”通知仓管，仓管负责客户财产的接收。

仓管收到客户供应的财产时，依《仓库管理办法》进行收料，并填写“进料验收单”交相关权责单位进行验收。

a)材料、部件由品管IQC依《监视与测量装置控制程序》执行检查。

b) 生产设备由设备管理员负责验收。

c) 模具.治具、半自动机、自动机由技术部负责验收与承认。

当本司无法检验或超出本司的检验能力时，应及时通知销售部，由销售部负责与进行沟通客户，征求客户的处理意见。

当验收不合格时，应及时通知销售部，由销售部负责与进行沟通客户，征求客户的处理意见。

P2 客供财产的标识、保管与使用客供物料之标识依《标识和可追溯性管理办法》执行。

使用部门对客户提供的所有生产设备、模治具作永久性标识。

仓库应该划立专门的区域摆放客供品材料，进行标识以防止客供品混料、遗漏、损坏。

由生产部门开立“领料单”到仓库领取使用。

P3: 在公司内客供财产有遗失、损坏、不良或其不适用等情况时，应知会销售部，由销售部与客户联络处置。

6、相关文件《仓库管理办法》《监视与测量装置控制程序》《标识和可追溯性管理办法》。

医疗-顾客财产管制程序

6.5.3其它诸如验收、使用、维护等作业，执行《计量器具管制程序》的规定。
6.6 顾客提供的物料
6.6.1 接收、检测：执行《进料检验程序》的规定。
6.6.2标识：每一批客供物料， IQC均需给予清晰易认的标识，防止混用误用。
6.6.3 贮存：每一批客供物料，仓库均需给予适当隔离贮存，防止混用误用。
6.3.3 客供样品：由品保部做好标识，分类妥善保管与维护。
6.4顾客提供的生产设备
6.4.1 技术部在接收、检查中若有疑问，需向顾客及时沟通联络，听取顾客的要求或建议。验收的结果需登记并保留。
6.4.2 技术部确保顾客提供的设备、工装等必须具有清晰易认的、永久性的标识。
6.4.3 技术部提供必需的技术指导，确保这些生产设施得到有效的保护、维护和使用。必要时需提供相应的作业指引文件。
3依据标准
3.1本程序依据ISO13485:2016标准7.5.10 编制。
4定义：顾客财产是指根据顾客的特定要求，由顾客提供，用于我方生产、检验用等财产。
5职责
5.1技术部：统筹负责客供生产设备的验收、使用、送还等管制作业。
5.2品保部：统筹客供样品、计量器具管制作业；检测客供物料、零配件。
5.3仓库：负责客供物料的接收、贮存、标识等管制作业。
6.6.4 生产：每一批客供料，在生产过程中各车间必须用客供料字样做好标识。
6.6.5 送还：用后或剩余部分，由市场部与顾客沟通处理方式。若需送还，由生产部、仓库协助处理，需在搬运包装中，防止可能产生的损坏。
6.7 顾客提供的包装
6.7.1当顾客提供包装箱或包装容器时，需使用顾客指定的包装物装运。
6.7.2当顾客提供胶箱、或胶袋、或胶盘等包装物供我方循环使用时，我方不可用于装运该顾客产品以外的其它用途，仓库有权做好监控工作。