客户财产管理程序文件
顾客财产管理制度(经典版)
顾客财产管理制度第一章总则第一条为加强顾客财产管理，保护顾客财产的安全和完整性，提高客户满意度，制定本顾客财产管理制度。
第二条本制度适用于我司接收、保管、使用、归还顾客提供的样品、原稿及其他财产的相关工作。
第三条顾客财产是指顾客委托我司保管、使用或加工的各类物品、文件或资料等。
第四条业务科与生产设备科应建立紧密的合作关系，确保顾客财产管理工作的协调进行。
第二章接收与保管第五条接收顾客提供的样品、原稿等财产时，业务科应与生产设备科负责人共同参与，确保顾客财产的准确接收和确认。
接收时，应当制作签认记录，并由顾客予以确认。
第六条验收人员应及时登记顾客财产台账，并对财产进行分类标识，包括名称、数量、提供时间、验收人等信息。
不同类别的财产应当分别存放，确保财产的易查找性和安全性。
第七条验收后，对于质量合格且需要长期保管的顾客财产，应进行专门的存放和防护措施，确保其安全和完整。
存放环境应符合财产特性要求，并进行定期检查和维护。
第八条若发现顾客财产存在质量问题或不合格情况，业务主管应与顾客协商，确定解决方案，并及时记录相关信息和处理结果。
第三章使用与保护第九条使用顾客财产时，责任单位应当妥善保护财产，采取必要的防护措施，确保财产的安全。
在搬运和使用过程中，应注意避免损坏和丢失，如发生异常情况，应立即报告顾客并商定解决措施。
第十条生产设备科应与业务主管建立健全的沟通机制，及时记录顾客财产损坏和丢失情况，合理解决相关问题，以满足顾客的要求和期望。
损坏和丢失记录应包括财产名称、损坏/丢失数量、发现时间、损坏/丢失原因、责任人和处理结果等详细信息。
第十一条在顾客财产的使用过程中，如需要进行加工或测试等操作，责任单位应经过顾客书面授权，并按照授权范围和要求进行操作。
操作过程中如产生新的风险或可能导致财产损坏的情况，应当及时告知顾客并征得其同意。
第四章归还与交接第十二条在顾客财产完成使用后，应按照约定的时间和方式归还给顾客。
顾客供方财产控制程序(含流程图)
5.5 五金部模具课、塑胶模具课负责对顾客提供的模具进行标识、维护和保养。
6.流程及说明:
序号
流程块
工作内容或标准
使用表单
一
顾客财产的接收
1.合同条件下有顾客提供的图纸、样品由销售部门接收。
2.顾客出资购置的模具、夹具，由工程部门负责接收。客供料”）。
4.3 指由顾客提供给本公司的相关技术要求、环保资料、品质协议、专利技术等其它信息(以下简称“顾客技术资料”)。
5.职责:
5.1本程序由管理部物料课制定;
5.2品保部负责对顾客物料进行检验、试验及检验状态的标识;
5.3 工程部负责对客供图纸的保存;
3.顾客出资购置的专用检具，由品保部门负责接收。
二
顾客财产的验证
1.顾客提供的样件，由销售部门提交品保部门按照顾客标准进行验证，验证合格，放入公司样品柜管理，验证不合格，由销售部门与顾客协调处理。
2.顾客提供的图纸，由销售部门提交文控中心登记后，由文控中心转工程部门评审，评审确认后的原件由文控中心存档，复印件根据使用需要分发给相关部门。
3.若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,使用部门必须告知销售部,由销售部负责与顾客沟通,协调。
五
顾客财产处理
顾客订单生产完成后,由销售部按照与顾客签订的合同中的规定对顾客财产进行处理.
7.表单记录
7.1 顾客财产登记表
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2017-01-10
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
顾客财产管理程序
顾客财产：指由顾客提供的，所有权属于顾客的产品、设备、工装、工位器具、包装物、与知识产权有关的文件、样品、量具等。
4、职责
销售部：顾客财产（除图纸外）的归口管理，登记入帐后交各相关部门。
仓库：顾客原材料、辅助材料、包材等的接收、记录、盘点。
生产部：顾客工装（包括工具、模具等）、机器设备的接收、记录、盘点。
技术部：顾客图纸、样品的接收、盘点、记录、标识、保管。
各相关使用部门：顾客财产的验收、储存、维护和保管。
5、顾客财产管理：
5.1顾客财产的接收：由销售部统一建账，纳入《顾客财产清单一览表》
5.1.1顾客提供的原材料由质量部按照进料检验规范进行作业。检验合格后入库，如发现不良应及时以书面方式通报客户，待客户回复后方可做出相应的处理。
5.2.2顾客提供的模具由技术部会同生产部、质量部根据顾客提供的图纸及样品对模具进行初步验证。最初只能验证模具的完整性，需取试模后的样品进行尺寸测量后，确保与客户提供的图纸、样品无误后，验证才算完毕。如测试后结果与客户提供的图纸或样品对应不上时，需立即以书面资料通报客户。
5.3顾客财产的标识
5.3.1仓库将客户提供检验合格后的原材料按照《产品防护程序》进行控制，并自行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识,标识方法见《产品的标识与可追溯性程序》。
5.6当顾客及外部供方有特殊规定时，按顾客规定的管理方法执行。
6、参考文件
6.1《设备管理程序》
6.2《产品的标识与可追溯程序》
6.3《文件控制程序》
7、附表
7.1《文件发放回收登记表》（RC-QDQG-001）
7.2《顾客财产一览表》（RC-QDXS-011）
8、流程图
输入
GJB9001程序文件——顾客财产控制程序
GJB9001程序文件——顾客财产控制程序一、目的本程序的目的在于对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，确保其在接收、验证、存储、使用和维护过程中得到妥善保护，防止损坏、丢失或不适当使用，以满足顾客的要求和期望。
二、适用范围本程序适用于顾客提供的所有财产，包括但不限于原材料、零部件、设备、工装夹具、技术文件、知识产权等。
三、职责1、销售部门负责与顾客沟通，获取顾客财产的相关信息，并将其传递给相关部门。
处理顾客关于财产的投诉和反馈。
2、质量部门负责顾客财产的检验和验证，确保其符合规定的要求。
对顾客财产的质量问题进行跟踪和处理。
3、仓库部门负责顾客财产的接收、存储和发放管理，建立相应的台账。
定期对库存的顾客财产进行盘点，确保账物相符。
4、生产部门负责顾客财产在生产过程中的使用和维护，防止其损坏或丢失。
对使用过程中发现的问题及时反馈给相关部门。
5、技术部门负责对顾客提供的技术文件和知识产权进行管理和保护。
提供必要的技术支持，确保顾客财产的正确使用。
四、工作程序1、顾客财产的识别销售部门在与顾客签订合同或协议时，应明确顾客提供财产的种类、数量、规格、质量要求等信息，并将其记录在《顾客财产清单》中。
相关部门在接收顾客财产时，应根据《顾客财产清单》进行核对，确保财产的完整性和准确性。
2、顾客财产的接收仓库部门负责顾客财产的接收工作，接收时应检查财产的外观、数量、标识等是否符合要求，并填写《顾客财产接收记录》。
对于需要检验和验证的顾客财产，仓库部门应及时通知质量部门进行检验，检验合格后方可办理入库手续。
3、顾客财产的检验和验证质量部门按照相关标准和规范对顾客财产进行检验和验证，检验结果应记录在《顾客财产检验报告》中。
如检验不合格，质量部门应及时通知销售部门与顾客沟通，协商处理办法。
4、顾客财产的存储仓库部门应根据顾客财产的特点和要求，选择合适的存储方式和地点，确保其安全、完好。
对有特殊存储要求的顾客财产，如温度、湿度、防护等，应采取相应的措施满足要求。
程序文件之顾客财产控制程序
程序文件之顾客财产控制程序摘要:程序文件之顾客财产控制程序是一种在商业环境中用于管理和监控顾客财产的软件程序。
本文将介绍该程序的功能、实施过程和使用方法，以及它对商业运营的重要性。
一、引言在传统商业环境中，顾客的财产管理是一项重要的任务。
然而，随着技术的发展和商业活动的复杂化，传统手工处理财产管理变得越来越困难和耗时。
为了提高效率和准确性，许多商业企业开始使用程序文件之顾客财产控制程序。
该程序通过自动化处理，提供了一种高效、准确的财产管理方案。
二、程序功能程序文件之顾客财产控制程序具有以下主要功能：1. 财产登记：该程序允许用户记录和跟踪顾客的财产信息，如车辆、家居、珠宝等。
用户可以输入相关数据，包括财产描述、价值、购买日期等。
系统将自动生成一个唯一的标识码来识别每件财产。
2. 财产归档：系统可以将财产按照不同的类别和属性进行分类。
用户可以使用该程序根据需要查询、排序和过滤财产信息。
3. 财产更新：当顾客购买新的财产或者财产信息发生变化时，用户可以使用该程序更新财产记录。
系统将自动更新财产信息，并生成相应的更新日志。
4. 财产保险：该程序可以协助用户管理顾客的财产保险信息。
用户可以记录和跟踪保险合同、索赔记录和赔付金额等信息。
5. 财产安全：该程序可以提供财产安全管理功能，例如提醒用户定期检查财产情况，以避免损失或风险。
三、实施过程要实施程序文件之顾客财产控制程序，以下步骤需要被执行：1. 需求分析：商业企业需要明确自己的财产管理需求，包括财产类型、数据通信要求、安全需求等。
2. 程序选择：根据需求分析，商业企业可以选择合适的财产管理程序。
可以从市场上选择现成的软件程序，或者根据需求自行开发程序。
3. 数据录入：商业企业需要将现有的财产数据录入到程序中，以建立起财产信息库。
4. 系统集成：在实施程序之前，商业企业需要确保程序能够与现有的商业系统集成，以实现数据共享和信息交流。
5. 培训和推广：商业企业需要对员工进行培训，以使其熟悉程序的使用方法和功能。
ISO9001质量管理体系二级文件 顾客财产控制程序
顾客财产控制程序1目的对顾客的财产的使用进行控制。
规避顾客财产受到损失而造成的风险。
2适用范围顾客的知识产权（图纸、样品、技术文件、顾客信息）、模（检）具、检测器具、产品。
3职责3.1销售部是顾客财产控制的主管部门，负责顾客财产的验收、登记，按照各部门的业务职能分派顾客财产，及时向顾客反馈顾客财产的使用状况；3.2 技术部负责顾客知识产权（图纸、样品、技术文件、顾客信息）的验证；3.3 销售部模具库负责模具、检具的保管和维护；3.4 采购部负责构成顾客产品的主要原材料的保管和防护；3.5 生产部对顾客产品进行防护和保护。
4工作程序4.1销售部收到顾客财产后转到相关部门。
图纸文件以邮件方式转发，实物建立台帐并进行签字确认。
4.2技术部及时对顾客财产进行验证。
4.3对验证后的模具、器材、样件，由保管员建账,专架存放；对验证后的图纸文件，由文控中心按顾客分类保管。
4.4对有有效期和保管期有要求的顾客财产，库管员要注意检查，并在超过有效期前向销售部反映，由销售部与顾客联络，请示对顾客财产的处理方法。
4.5生产部在使用过程中，若发现顾客财产存在质量问题时，应向技术部反映，技术部确认后由销售部负责与顾客协调处理。
4.6公司对顾客提供产品的验证，不能免除顾客提供可接收产品的责任。
4.7顾客知识产权的保密控制●对于顾客的知识产权如技术资料、专利技术和商业机密等，要分类保管。
●对于顾客的以上知识产权，要严格分发及收回管理，进行保密，未经顾客允许，不得向外界泄露。
5相关文件《文件控制程序》6记录与表格6.1检验记录6.2顾客财产台帐。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1. 目的为了对顾客提供财产进行有效的控制，确保顾客提供的产品符合规定要求。
2. 范围适用于对顾客财产的识别、验证、标识、贮存和维护要求的控制。
3. 职责3.1 公司经济管理部（器材）是顾客财产的主责管理部门。
3.2 分公司器材科和项目经理部负责施工现场的顾客财产的识别、验收、标识、贮存和维护管理工作。
3.3 工程部负责提供图纸，验证会审管理。
3.4 分公司经营部、质量科、直属项目部组织相关部门对顾客提供的未完成工程进行验收。
s4. 工作程序4.1 过程表述(见附页)4.2 顾客财产的识别4.2.1顾客财产是指顾客所有的，为满足合同要求向我公司提供的财产，包括：a. 顾客提供的物资(原材料、半成品、设备)。
b. 顾客知识产权(顾客提供的设计图纸、技术资料)。
c. 顾客未完成的工程。
4.2.2 如发生顾客提供的物资，应在《顾客提供物资书面协议》中列明顾客提供物资的品种、规格、数量、质量要求和供货时间，由项目经理部与顾客洽商清楚。
4.2.3 顾客在合同中已明确提供的物资，项目经理部、根据工程进度，测算出所需物资品种的规格、数量和供货时间，编制采购计划，及时报给顾客，按照施工进度及时供货。
4.3 顾客财产的验证4.3.1 顾客提供物资的验证a. 顾客提供的物资到达施工现场后，各接收单位主管器材员应按合同或《顾客提供物资书面协议》中的要求与规定进行验收，并填写《顾客供料验收单》。
b. 项目经理部的抽样员应按《进货监视和测量控制程序》中有关规定对顾客提供的物资进行检验和试验。
对于有试验要求的物资，无论顾客是否已对其进行检验，接受单位均应重新进行取样试验。
4.3.2 顾客提供未完成工程的验证由分公司经营部、质量科、项目经理部组织相关部门和项目经理，对顾客已完成工程进行评价。
若同意承建经双方协商后，填写《分公司工程合同评审会签单》，上报公司经济管理部审批。
4.3.3 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
顾客或外部供方财产控制程序
文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。
2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。
3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。
质量部负责顾客来料的验证。
4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。
5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。
5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。
如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。
5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。
5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。
5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。
5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。
5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。
5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。
5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。
5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。
当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。
顾客或外部供方财产管理程序
顾客或外部供方财产管理程序1 目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。
2 适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。
3 定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。
4 职责4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。
4.2 设备部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。
4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。
4.4销售部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。
4.5采购部：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
5 程序内容5.1 顾客或外部供方财产控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。
5.2 签订协议5.2.1 由销售部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。
由采购部负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。
5.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。
5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议（含接收准则）。
明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。
5.3 进厂验收5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。
如发生数量差错、发错料等情况，应在供货清单上注明，通过销售部与顾客或外部供方协商解决。
顾客财产管理程序(含表格)
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顾客财产管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对顾客财产实施验收、使用、储存和防护等控制，确保顾客财产的不受损失，维护顾客利益。
2.0范围
适用于对顾客提供的所有财产（包括原材料、设备、模具、工装和可重复使用的包装、知识产权）的过程控制。
3.0术语
3.1.顾客财产—指顾客无偿提供的不进行财务结算的，最终将返还给顾客的财产。
4.0管理职责 4.1.市场营销部：
4.1.1.负责组织对顾客财产的接收、发放、交接，形成《顾客财产清单》； 4.1.2.在顾客财产出现问题时与顾客联络相关事宜； 4.1.3.将《顾客财产清单》报给财务部备案。
4.2.项目经理：负责与顾客商定的技术协议以及顾客知识产权管理。
4.3.质保部：负责顾客提供的测量设备的标识、维护、管理。
4.4.制造部门：负责顾客提供的生产设备、模具、工艺设备、包装设备的维护、标识、管理。
5.0工作程序
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6.0相关文件 生产设备管理程序 模具管理程序 测量设备管理程序 产品监视和测量管理程序 文件控制程序 仓库管理办法
7.0相关记录
顾客财产台账及验收记录
顾客财产台账及验
收记录.doc。
客户财产管理程序
《文件和记录控制程序》
4. 术语
客户财产：指客户所拥有的并处于组织的控制下或使用中的有关财产(如产品、设施、信息和数据等) 。
5. 职责
5.1 PMC 根据客户提供的物料清单接收并确认客户提供的物料，并将接收物品及信息传递到相关单位 。
5.2 仓库 根据 PMC 提供的客供物料清单对客供物料进行验收。
7.3 入台账 7.3.1PMC根据《客供物料清单》确认存档。 7.3.2项目部将接收到的客户财产登记在《客户财产台帐》中。
7.4 客户通知
3/4
客户财产管理程序
文件编号 版次 生效日期 制订部门
验收过程中，如有疑问,应及时通知到客户，和客户协商进一步处理的方案。涉及贵重财产（金额>2000 元） 时填写《客户财产异常报告单》。 7.5 客户财产标识
8. 记录
4/4
客户财产管理程序
文件编号 版次 生效日期 制订部门
客户财产管理程序
编制： 审核： 批准：
序号 修改日期
修订内容
版次 修订人
审核人
批准人
1/4
客户财产管理程序
文件编号 版次 生效日期 制订部门
1. 目的
规范客户财产的识别、验证、保护和维护的管理活动，维护客户利益。
2. 适用范围
本程序文件适用于所有公司控制或使用的客户财产，包括客户提供的有形财产（原料、部件、产品、工装、 模具）、无形财产（文件、图纸、应用软件及个人信息等）等管理工作。
8
日常的使用维护 N
异常？
Y 通知客户、协商处理
维护记录 客户沟通
7. 流程描述
7.1 接收客户财产 7.1.1PMC负责接收客户提供的物料、半成品信息； 7.1.2项目部负责接收客户提供的模具，工装，样件、量具、图纸，标准等文件资料； 7.1.3业务部负责接收新项目样件，量具及辅助加工件。
顾客财产的控制程序(含流程图)
顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护，制定本程序。
2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。
3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。
3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。
3.3质检部按规定检验/验证客户的物资，并负责对客户提供的产品的质量进行检验。
4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识，负责按规定进行保管，详见《文件控制程序》。
4.1.2客户提供产品到货时，由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。
经质检部检验/验证合格，由仓库点收入库。
4.1.3一时无法检验/验证的，应有明确标记和记录，以便在生产过程中发现不合格时可追溯。
4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好，应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。
技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产，确保客户的财产不致于丢失、损坏。
4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护，应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。
4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备，质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产，生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。
4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息，公司应进行严格管理，不得泄露。
未经客户许可，不得出示或出让给第三方，也不得在公开场合展示。
4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。
4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时，发现客户财产不合格或缺陷，应填写《客户提供产品报告单》，并详细注明不合格原因，并报于客户，商讨处理办法。
顾客财产控制程序流程图
顾客财产控制程序(附流程图)1目的为了确定和识别顾客财产，对顾客财产进行分类识别，并对顾客财产进行保护和控制管理，确保避免顾客财产（包括技术资料）非预期使用或损坏，保证顾客财产完整性，提高顾客满意度，特制定此管理程序。
2范围适用于公司各部门对于顾客财产的管理控制。
3、定义3.1顾客财产包括由顾客提供的，根据合同要求提供给我司以便于实现顾客所需产品所涉及的所有财产，包括技术资料等涉及知识产品的财产。
4职责销售部负责与销售过程相关的顾客财产的管理和控制设计部负责与设计过程相关的顾客财产的管理和控制归口部门负责顾客财产的接收登记工作使用部门负责顾客财产的管理和控制工作5工作程序5.1顾客财产5.1.1顾客财产分类5.1.2顾客财产登记及管理顾客财产登记根据顾客财产类别由相应顾客财产归口部门进行管理，归口部门规定如下：顾客财产归口部门按照顾客财产类别进行管理，具体原则如下：●技术资料类等技术图纸、技术规范等文件，属于外来文件，需对其进行编号保存，具体按《文件控制程序》外来文件控制要求执行，并确定管理人、可查阅人、使用权限信息。
●工装模具类由工艺部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●零件材料类、包装工具类由生产计划部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●其他类由质量部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息5.1.4顾客财产的标识和防护顾客财产由归口管理部门对顾客财产进行标识和防护，确保顾客财产在存储和使用过程中被非预期使用或破坏，确保顾客财产的完整性。
5.1.5顾客财产定期盘点顾客财产需由归口管理部门对顾客财产进行定期盘点，盘点周期为一个月一次，以确定顾客财产不丢失。
5.1.6顾客财产异常处理如在使用或盘点过程中发现顾客财产异常，顾客财产归口管理部门需第一时间向归口部门分管领导沟通，并在内部沟通处理，并保持与顾客的沟通，以妥善方式处理顾客财产异常问题，顾客财产异常问题包括以下情况：●顾客财产破损；●顾客财产丢失；●顾客财产保密性流失；6相关文件6.1《记录控制程序》6.2《生产和服务提供控制程序》7表单7.1《合同变更通知》表1 顾客财产管理步骤图1顾客财产控制流程图。
程序文件之顾客财产控制程序
程序文件之顾客财产控制程序一、目的为了确保顾客提供的财产得到有效控制和管理，保障顾客的权益，同时保证公司的生产经营活动能够正常、有序地进行，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于顾客提供的原材料、零部件、技术文件、知识产权等各类财产的控制和管理。
三、职责分工1、市场营销部门负责与顾客沟通，明确顾客财产的相关信息，并将其传递给相关部门。
2、采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收、检验和存储。
3、技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的接收、评估和使用管理。
4、生产部门负责顾客提供财产在生产过程中的合理使用和保护。
5、质量部门负责对顾客提供的财产进行质量检验和监控。
6、仓库部门负责顾客提供财产的存储和保管。
四、顾客财产的识别与接收1、市场营销部门在与顾客签订合同或协议时，应明确顾客是否提供财产，以及提供财产的种类、数量、规格、技术要求等详细信息。
2、采购部门在接收顾客提供的原材料、零部件等物资时，应核对其数量、规格、质量等是否与合同或协议相符，并填写《顾客财产接收清单》。
3、技术部门在接收顾客提供的技术文件、知识产权等时，应进行评估和登记，确保其完整性和可用性。
五、顾客财产的检验1、采购部门接收的顾客物资，应由质量部门按照相关标准和检验规范进行检验，检验合格的办理入库手续，不合格的及时与顾客沟通处理。
2、技术部门接收的顾客技术文件等，应由相关技术人员进行审核和评估，确保其符合公司的生产和技术要求。
六、顾客财产的存储与保管1、仓库部门应按照不同类型的顾客财产，分别设置专门的存储区域，并进行标识和分类存放。
2、对有特殊存储要求的顾客财产，如温度、湿度、防潮、防锈等，应采取相应的防护措施，确保其质量不受影响。
3、定期对顾客财产进行盘点和清查，确保账物相符。
七、顾客财产的使用1、生产部门在使用顾客提供的财产时，应严格按照相关的工艺文件和操作规程进行操作，确保其正确使用。
2、对于顾客提供的知识产权等，应严格遵守相关的法律法规和合同约定，不得擅自使用或泄露。
is9000之顾客财产管理程序
股份有限公司质量管理体系程序文件顾客财产管理程序文件编号:版本号：受控号：1目的及适用范围1.1目的本文件规定顾客财产的验收、贮存和维护的程序，以保证顾客财产得到有效的控制。
1.2适用范围本文件适用于公司内部所有顾客财产的质量控制。
2引用文件质量记录控制程序生产过程控制程序产品监视测量控制程序不合格品控制程序3定义顾客财产是指顾客拥有的为满足合同的要求交由组织使用的财产。
4职责4.1科技质量部负责组织做好顾客提供原材料的验证。
4.2各生产单位负责做好顾客提供产品（除原材料之外）的验证工作，并保存好验证记录。
4.3各生产单位负责顾客财产的贮存与维护，对贮存或维护不善所造成的质量问题负责。
4.4各生产单位负责顾客财产使用过程的管理。
5管理流程顾客提供的硬件产品的管理流程如图1，顾客提供的有关知识产权产品的管理流程如图2。
6管理程序5.1顾客财产的分类本公司涉及到的顾客财产包括：a.顾客提供的构成产品的零部件、组件或原材料；b.顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；c.顾客知识产权，包括提供的规范、图样。
5.2顾客提供的a、b类财产5.2.1顾客财产合同或协议的签订5.2.1.1顾客财产提供时应以书面的形式与顾客签订合同或技术协议，明确提供产品的项目清单与验收标准，并递交给相关部门。
第 1 页共3 页图1顾客提供的硬件产品的管理流程图图2 顾客提供的有关知识产权的产品管理流程图5.2.1.2各生产单位负责按清单对顾客财产进行审定，确保顾客财产满足最终产品的使用要求。
第 2 页共3 页5.2.2顾客财产的验证与入库5.2.2.1顾客财产的验证和其它采购物资一样需按(wenjianhao)执行。
5.2.2.2当顾客财产经验证不合格时应及时与顾客协商处理。
5.2.2.3顾客财产经验证合格后方可入库，并做好入库台帐以备查阅。
5.2.3顾客财产的贮存与防护顾客财产的贮存与防护应按《搬运、贮存、包装和防护管理规定》要求执行。
顾客资产管理程序文件
顾客财产管理办法1、目的公司应爱护在公司控制下或使用的客户财产，防止客户财产遗失、损坏或其他不适应情形之发生。
2、范围凡客户所提供的原料、部件、产品、工模具、设施等皆适用。
3、权限与职责销售部：客户供应品的接收资讯的传达及与客户相关的沟通事宜。
综合部(设备管理员):客户提供的生产设备的验收。
仓管:客供应品的接收、储存、分发。
品质部：客户提供的生产物料检验与测试。
技术部 :客户提供的模具的验收与承认，客户提供的治具、半自动机、自动机的验收与承认。
4、定义客户财产：指客户所拥有的、为满足合同要求由组织控制的或提供给组织使用的财产，包括客户提供的原料、部件、工模具、生产设备等。
5、作业流程说明P1: 客供财产的接收与验收客供财到厂前，由销售部以“联络单”通知仓管，仓管负责客户财产的接收。
仓管收到客户供应的财产时，依《仓库管理办法》进行收料，并填写“进料验收单”交相关权责单位进行验收。
a)材料、部件由品管IQC依《监视与测量装置控制程序》执行检查。
b) 生产设备由设备管理员负责验收。
c) 模具.治具、半自动机、自动机由技术部负责验收与承认。
当本司无法检验或超出本司的检验能力时，应及时通知销售部，由销售部负责与进行沟通客户，征求客户的处理意见。
当验收不合格时，应及时通知销售部，由销售部负责与进行沟通客户，征求客户的处理意见。
P2 客供财产的标识、保管与使用客供物料之标识依《标识和可追溯性管理办法》执行。
使用部门对客户提供的所有生产设备、模治具作永久性标识。
仓库应该划立专门的区域摆放客供品材料，进行标识以防止客供品混料、遗漏、损坏。
由生产部门开立“领料单”到仓库领取使用。
P3: 在公司内客供财产有遗失、损坏、不良或其不适用等情况时，应知会销售部，由销售部与客户联络处置。
6、相关文件《仓库管理办法》《监视与测量装置控制程序》《标识和可追溯性管理办法》。
医疗-顾客财产管制程序
6.6 顾客提供的物料
6.6.1 接收、检测：执行《进料检验程序》的规定。
6.6.2标识：每一批客供物料， IQC均需给予清晰易认的标识，防止混用误用。
6.6.3 贮存：每一批客供物料，仓库均需给予适当隔离贮存，防止混用误用。
6.3.3 客供样品：由品保部做好标识，分类妥善保管与维护。
6.4顾客提供的生产设备
6.4.1 技术部在接收、检查中若有疑问，需向顾客及时沟通联络，听取顾客的要求或建议。验收的结果需登记并保留。
6.4.2 技术部确保顾客提供的设备、工装等必须具有清晰易认的、永久性的标识。
6.4.3 技术部提供必需的技术指导，确保这些生产设施得到有效的保护、维护和使用。必要时需提供相应的作业指引文件。
3依据标准
3.1本程序依据ISO13485:2016标准7.5.10 编制。
4定义：顾客财产是指根据顾客的特定要求，由顾客提供，用于我方生产、检验用等财产。
5职责
5.1技术部：统筹负责客供生产设备的验收、使用、送还等管制作业。
5.2品保部：统筹客供样品、计量器具管制作业；检测客供物料、零配件。
5.3仓 库：负责客供物料的接收、贮存、标识等管制作业。
6.6.4 生产：每一批客供料，在生产过程中各车间必须用客供料字样做好标识。
6.6.5 送还：用后或剩余部分，由市场部与顾客沟通处理方式。若需送还，由生产部、仓库协助处理，需在搬运包装中，防止可能产生的损坏。
6.7 顾客提供的包装
6.7.1当顾客提供包装箱或包装容器时，需使用顾客指定的包装物装运。
6.7.2当顾客提供胶箱、或胶袋、或胶盘等包装物供我方循环使用时，我方不可用于装运该顾客产品以外的其它用途，仓库有权做好监控工作。
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客户财产管理程序
1、日的
使客户财产得到有效管理和保护，确保客户财产的品质与安全。
2、范围
所有客户提供的财产均属之。
3、定义
由客户提供或购买存放于本厂的生产使用物料、工具、模具、设备（包括机器设备与仪器设备）及其它任何形式的知识产权等称为客户财产。
4、权责
4.1物控课：负责客户物料的核算与控制；
4.2生管课：负责客户财产的联络与跟催；
4.3资材部：负责客户财产的收发与管理；
4.4相关单位：负责客户财产的验收。
5、作业内容
5.1进库作业
5.1.1仓管根据生管提供的清单对客户提供的物料、工具、设备进行详细
清点，并填写《货物清单》反馈与业务或客户，并填写《材料入库单》
依据《仓储作业程序》办理检验与入库；
5.1.2若客户无特别说明或规定，则IQC根据《进料检验作业程序》对客户
提供的生产使用物料进行判定标识，并于《材料入库单》上签署结果；
5.1.3各相关单位对客户提供的工具依据《治工具管理程序》进行验收，并
于《材料入库单》上签署结果；
5.1.4各相关单位对客户提供的模具依据《模具管理程序》进行验收，并于
《材料入库单》上签署结果；
5.1.5各相关单位对客户提供的设备依据《机器设备管理程序》进行验收，
并于《材料入库单》上签署结果；
5.1.6业务要将客户财产的检验结果反馈与客户；
5.2出库作业
5.2.1客户物料的出库依《仓储作业程序》中的5.5作业；
5.2.2客户的工具、设备出库前须副总经理核准后方可发出，并开立《发料
单》，凭单做帐；
5.2.3客户财产若有不良、损坏、遗失等相关情形出现时，由生管知会客
户，寻求处理对策；
5.3储存管理
5.3.1客户提供的财产须分开存放，其管制卡、帐页上的右上角注明“客户
供应”字样，并写上客户名称，其包装上也贴上“客户供应”字样，并写上客户名称；
5.3.2客户提供的工具、模具、机器设备由仓库发给各单位依据相关程序
进行保管和维护；
5.3.3客户提供的知识产权管理
5.4客户提供的知识产权的管理
5.4.1客户提供的文件依据《文件与资料管制作业程序》执行管理；
5.4.2客户提供的信息等相关知识产权，相关部门应进行妥善管理，在未
经客户的允许情况下，任何部门或人员不可以用任何形式进行复制、转载或泄露，若有必要复制或转载客户的知识产权，相关部门或人员必须先知会业务，征得客户同意后方可执行复制或转载；5.4.3客户提供的样品依据《样品管理程序》进行管理。
6、参考文件
6.1进料检难作业程序（QB8203）
6.2样品管理程序（EB7502）
6.3文件与资料管制作业程序（DB4201）6.4仓储作业程序（WB7506）
6.5治工具管理程序（IB6304）
6.6模具管理程序（NB6303）
6.7机器设备管理程序（MB6301）
7、使用表单
7.1物料清单（WB7505-01）
7.2材料入库单（WB7506-01）
7.3发料单（WB7506-16）
8、附件
无。