自查仓库整改报告

自查仓库整改报告

一、整改目的

规范仓库作业流程,完善仓库管理制度,确保各个环节都能“有章可依、有章

必依”,为公司的销售做出更好的服务。

二、仓库现状

1、仓库管理制度、仓库人员岗位职责、仓库相关操作程序等文件未发放到位。

2、部分人员岗位定位不明确。

3、已定岗的人员对岗位职责不清楚，没有按照规定来履行职责。

4、环境卫生没有做，地面、货架灰尘多，包装垃圾未清理，未做清场。

5、库存管理分类不明确、部分拆零药品没有上货架；地上也有部分拆零产品。

6、仓位、货位、标识不明确；各别产品没有按货位存放。

7、货位堆垛没有按药品外箱上的标示来码放（药箱倒置）；堆垛不符合要求。

8、仓库温湿度没有记录

9、药品收货不符合要求，没有检查任何相关的合格资料，也没有填写收货单。

10、没有药品验收程序。

11、没有计算机控制系统。

12、有生活用品、宣传资料、药品、保健品混放，没有按药品分类存放管理。

13、有些产品资质还没有审核是否合格，产品已在库中存放。

14、退回药品没有按退回管理制度执行，没有分类，分品种摆放。

15、仓库没有任何的相关药品在库记录。

16、无药品养护记录。

三、整改目标

1、相关文件制度实施使用。

2、人员做到分工明确,职责任到位。

3、仓位、货位到位,标识清楚无误，分类摆放整齐，环境卫生干净、整洁；收货、

验收、入库、养护、出库按制度、程序要求完成。

4、仓库各记录填写完整、及时、数量准确无误

四、具体办法

序号措施责任部门依据公司规章制度,充分合理的考虑仓库实情,制定

《仓库管理程序》,对影响仓库工作的各项活动作出

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指导,规定各项工作的方法和评定的准则。对仓库内质管部

部人员相互关系,编制《仓库人员管理职责》。针对仓储部

收货、验收、入库、保管、出库、发货、退货等相

应的的管理制度落实到工作中来

2仓库工作人员职责划分仓储部

3仓库环境卫生管理仓储部药品、非药品分类区分类储存、所有拆零的药品或

质管部

4非药品全部上货架分类、分区储存，不在经营范围

仓储部内的产品全部单独分区存放。

所有在库产品标示卡到位包括（品名、规格、生产

5厂家等），所有在库产品应有详细的产品登记表（电仓储部子版）品名、数量、有效期等信息要与实物吻合

仓库温湿度、空调必须每天都有记录使用记录，早

6上9：30～10：30、下午14：30～15：30。记录应仓储部挂在温湿度计旁边。

7退回的药品药严格按退回管理制度执行质管部、仓储部对在库药品要实施养护管理制度，遵循“三、三、

8四”原则。对近郊期的药品要及时向相关部门及人仓储部员反应和重点养护，填写重点养护记录。

9相关记录的编写与发放质管部

10完善计算机系统控制信息部

11对在库产品每月应有盘存记录，对快没有库存数量

仓储部的要及时向相关部门或人员反应，及时进行采购。

12每天应把出库产品的数量及时在计算机系统中下

仓储部帐。做到货、账、数、票一致。

五、完成时间：

5月中旬完成所有的整改。