不合格材料处理台账
工地检查台账
工地检查台账一、背景介绍工地检查台账是为了加强对工地施工过程的监管和管理，确保施工安全、环保和质量的一种记录和管理工具。
通过对工地的定期检查和记录，可以及时发现问题并采取相应的措施，提高施工过程的规范性和安全性。
二、台账内容1. 工地基本信息- 工地名称：XX工地- 工地地址：XX市XX区XX街道XX号- 工地负责人：XX- 联系电话：XXX-XXXXXXX2. 工地检查记录- 检查日期：2022年X月X日- 检查人员：XX- 检查内容：- 施工现场管理- 工地围挡是否完善，是否设置警示标识- 施工现场是否清洁，有无杂物堆放- 施工设备是否符合安全要求，是否定期检修- 施工人员是否佩戴安全帽、工作服等个人防护装备- 安全生产管理- 是否制定并执行安全生产责任制- 是否进行安全教育培训，是否有安全操作规程- 是否设置安全警示标识，是否配备灭火器等消防设施- 是否进行危险源辨识和控制，是否有应急预案- 环境保护管理- 施工过程中是否有污水、噪音、粉尘等环境污染问题- 是否进行垃圾分类和合理处理- 是否按照环保要求使用环保材料和设备- 质量管理- 施工材料是否符合质量要求，是否有合格证明- 施工工艺是否符合规范，是否有施工图纸- 施工过程中是否存在质量缺陷，是否及时整改3. 检查结果和处理意见- 检查结果：根据以上检查内容，工地存在以下问题：- 施工现场管理不规范，杂物堆放较多，影响施工进度和安全 - 安全生产管理不到位，缺乏安全操作规程和应急预案- 环境保护管理存在污水排放问题，垃圾处理不规范- 质量管理方面存在施工材料不合格和工艺不规范的情况- 处理意见：根据以上问题，提出以下处理建议：- 施工现场管理：清理杂物，规范施工现场，确保施工安全和效率- 安全生产管理：制定安全操作规程和应急预案，加强安全教育培训- 环境保护管理：加强污水处理和垃圾分类，使用环保材料和设备- 质量管理：加强对施工材料和工艺的质量控制，及时整改质量问题4. 检查记录附件- 现场照片：拍摄工地现场照片，记录问题情况- 检查表格：填写工地检查表格，详细记录检查内容和结果三、总结工地检查台账是对工地施工过程进行监管和管理的重要工具，通过定期检查和记录，可以及时发现问题并采取相应的措施，提高施工过程的规范性和安全性。
建设工程质量检测不合格项目闭合处理规定
建设工程质量检测不合格项目闭合处理规定第一条为加强对建设工程质量检测报告的管理，确保对检测不合格项目处理的及时性和规范性，保障工程质量，根据《建设工程质量管理条例》《建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》及《建设工程质量检测管理规定》，制定本规定。
第二条本规定所指的建设工程质量检测不合格项目是指经第三方检测机构检测认定建筑材料或建筑物实体质量的性能指标不满足技术标准或设计要求的项目；闭合处理是指对检测不合格项目进行整改处理（包括材料退场、设计核验、返工、返修或加固处理等），以满足技术标准或设计要求的过程。
第三条在订立检测委托合同后，委托单位应将施工和监理单位项目负责人、取样员、见证员的姓名、证号以及联系方式以文件（或函件）的形式告知检测机构。
第四条在首次委托检测机构进行单位工程见证取样检测工作时，施工单位的取样员和监理单位的见证员应到检测机构登录建设工程质量检测信息管理系统（以下简称“信息管理系统”）登记个人信息，获取信息管理系统的登录账号和密码。
第五条施工单位应建立检测报告查询和检测不合格项目闭合处理制度，指定专人通过信息管理系统及时了解工程相关检测信息，有检测不合格项目的，应及时处理，并在信息管理系统填报处理情况和闭合时间。
— 1 —第六条监理单位应建立检测报告查询和检测不合格项目闭合处理监理制度，指定专人通过信息管理系统及时了解工程相关检测信息，督促责任单位处理检测不合格项目，并在信息管理系统填报监理单位对检测不合格项目处理的监理情况和闭合时间。
第七条检测机构应建立《检测不合格项目台账》（详见附件1），并通过信息管理系统报送给当地建设工程质量监督机构。
第八条对于实时采集的见证类检测项目，检测机构应在数据采集结束后24小时内对不合格项目进行确认，并将确认结果告知委托单位；对于非实时采集的检测项目，检测机构应在确认结果后24小时内将不合格项目通知委托单位，并将不合格项目结果录入信息管理系统。
规范不合格建筑材料退场程序的提示通知
对于规范不合格建筑资料散场程序的提示通知各企业总企业、各相关单位：市监察总站在 2014 年 2 月份全市建设工程检测试验结果排查工作专项检查中发现，部分施工单位不合格建材散场程序不规范，不可以有效证明不合格建材已清退出施工现场。
为规范不合格建材散场程序，确实保证不合格资料全数清退，现将相关状况通知以下：一、资料管理方面施工单位项目部资料专职管理部门应成立的资料物质进（退）场台账，保存进（退）货票据，进（退）货票据应由供应方、收货方署名确认，并清楚载明资料物质名称、规格型号、数目等。
二、工程技术管理方面1、施工单位、监理单位经过资料进场查验、进场复验发现不合格状况时，监理单位应实时填写《不合格项处理记录（表B3 ）》（《建筑工程资料管理规程》第 65 页），并在不合格原由栏中照实填写不合格资料物质名称、供给商、生产厂家、规格型号、数目和不合格的详细情况（比如详细不合格的指标参数）等，并下发施工单位进行整顿。
2、施工单位收到《不合格项处理记录（表B3 ）》后，应在监理单位监察下封存相应批次不合格资料，并进行散场处理。
散场过程应保存影像资料（包含封样、装车、车牌、车辆驶出现场出口），并形成由施工单位、监理单位、资料供给单位署名盖印确认的《不合格资料散场记录》。
达成散场程序后，施工单位应归档保留相应批次的《资料、构配件进场查验记录》，附件包含《不合格项处理记录（表B3 ）》、《资料试验报告》、《不合格资料散场记录》、进（退）货票据和散场影像。
监理单位应归档保留相应批次的《不合格项处理记录（表B3 ）》，附件包含《资料、构配件进场查验记录》、《资料试验报告》、《不合格资料散场记录》、进（退）货票据和退场影像。
3、《不合格资料散场记录》可参照附件款式或由各施工单位依据实质状况自行拟订。
4、施工单位、监理单位要仔细依据不合格资料散场的程序，确实执行主体责任，有力保证不合格资料全数清退，保证工程质量。
附件：不合格物质办理记录工程名称：编号：物质名称规格型号数量来源□业主供给供给商生产厂家品牌□企业集中采买□项目自购不合格原由：办理建议：散场目睹人员署名：建设单位施工单位监理单位项目负责人署名：年月日时分项目经理署名：年月日时分总监署名：年月日时分资料供给单位接收确认：署名（盖印）年月日。
工地试验室不合格品管理制度
工地试验室不合格品管理制度篇一：工地试验室不合格品管理制度试验室不合格品管理制度一、总则工程材料质量是建筑工程质量的基础，作为质量控制的主要手段，材料性能检验是材料生产企业和建筑施工企业实行全面质量管理中的一个重要环节。
为保证工程的质量，体现试验工作的真实性，特制订本制度。
本制度所述“不合格品”系指经试验检验不合格的各种材料、构件样品，包括水泥、粗骨料、细骨料、钢筋、外加剂、矿物掺和料等原材料和过程试验所取检验试件。
图1、进场材料检测试验流程图一、不合格材料样品的处理程序1、原材料不合格1）、经试验发现原材料样品不合格，必须及时通知试验室主任或技术负责人，试验室主任或技术负责人对试验数据应认真进行检查复核，对试验操作过程进行考证，确认材料样品是否不合格。
2）如果材料样品不合格应封存样品（原材料），并在结束试验2小时内电话通知安质部门和相关单位，24小时内以书面形式下发通知。
3）协同安质部督促相关单位进行处理，砂、碎石可用作临建或清退出场，钢筋、水泥、粉煤灰，外加剂等材料清退出场。
4）确认处理结果的真实性，必要时还应留存影像资料，不合格材料处置完成后，填写不合格材料处置单。
相关人员签认。
2、过程质量控制不合格1）出现焊件不合格应立即通知安质部，配合安质部门监督处理不合格批及部位，处理方式：补焊或切除原焊缝重新焊接。
2）混凝土试件、砂浆试件不合格通知安质部，由项目部执行公司《不合格品程序》文件。
3、不合格品资料管理1）试验检测出现不合格品（材料）时，要正常填写原始记录，出具不合格报告，及时填写不合格台帐。
2）不合格材料台账应由责任心强、办事认真且具有检测资格的人员负责填写并与其它试验台帐统一归档管理，所填内容必须真实可靠。
台账记录人、试验室主任及技术负责人等的签名必须是本人签名，他人不得代签。
3）不合格材料处置单以及影像资料合并存档。
4、不合品（材料）处置监督为保障不合格材料样品处理的公正性，试验室应随时接受监理单位、业主单位等上级部门的监督检查。
质量问题处理台账
3.后续施工中将在施工前对路床顶洒水湿润；
4.对于水稳层超粒径的石料已全部清理出场地。
童超
20１5。10.14
监理通知单HDＪ1２—F058—TJ08
9
江电路
施工单位对路面铺设砂石,在未报监理进行验收及下部回填区没进行碾压,就进行了铺设砂石
2０15．0９．1４
１、该段路床仅完成弯沉、压实度试验未报验就开始施工水稳层；
2、路床顶面未洒水湿润就开始施工水稳层,将会降低水稳层强度;
３、水稳层石料级配不符合设计、规范要求;
201５.09。０5
把好过程质量控制关,严格履行验收程序,做到上道验收合格并签字后,方可进入下道工序的施工
德通建设
1.K0+0。00-Ｋ0+130段弯沉、压实度报告已上报监理部审核;
2。现场出现的截桩预留高度小于100mm的桩头,经对桩头勘察，桩头上没有露出石子，还得向下截取，得由桩基施工单位处理
李汉星
201５。1１。０２
监理通知单ＨDJ1２—F０５8-ＴＪ015
1５
主厂房固定端东侧道路
1、主厂房固定端东侧道路砼路面局部高程的高低相差为40ｍm，高出规范要求.
2、部分路段的路面施工完毕后未做好防雨措施,其表面存在麻面问题。
要求你部先报裂缝处理方案，审批后在三日内对水稳层裂缝进行整改处理;处理完毕后报监理验收,合格后方可进行水泥路面施工。
河北电建
1.对于较严重的部位进行灌缝处理;
2.对于必须要凿除返工的部位进行返工处理。
李汉星
2015。09.20
监理通知单ＨＤJ12-Ｆ0５8-ＴJ０１0
11
江电路（K2０0-3００段)
不合格原材料处理台账
不合格原材料处理台账界牌新农村三期9#楼工程不合格原材料处理台账施工单位：XXX监理单位：XXX质监号：xxxxxxxxxxxxxxxx569序号材料名称不合格内容取样/送检日不合格报告编号处理经过复检取样/试验日期复检结果复检报告编号监理见证人备注1 水泥强度不符合 2010-12-03 Lxxxxxxxx 重新取样 2011-03-23 合格 Lxxxxxxxx2 二层柱拉伸 2010-12-21 Lxxxxxxxx 改为绑扎双倍复检2011-01-06 回弹合格 Lxxxxxxxx 设计院3 三层柱拉伸 2011-03-14 Lxxxxxxxx 改为绑扎双倍复检2011-03-30 回弹合格 Lxxxxxxxx 合格4 五层柱强度异常 2011-01-20 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -5 1-12二层柱强度低于。
2011-01-26 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -6 1-12三层柱异常 2011-01-26 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -7 13-31四层结平强度异常 2011-03-30 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -8 1-9轴四层柱砼试块 2011-05-05 Lxxxxxxxx 设计院 - - 合格 Lxxxxxxxx 合格以下是界牌新农村三期9#楼工程的不合格原材料处理台账，施工单位为XXX，监理单位为XXX，质监号为xxxxxxxxxxxxxxxx569.序号材料名称不合格内容取样/送检日不合格报告编号处理经过复检取样/试验日期复检结果复检报告编号监理见证人备注1 水泥强度不符合 2010-12-03 Lxxxxxxxx 重新取样 2011-03-23 合格 Lxxxxxxxx2 二层柱拉伸 2010-12-21 Lxxxxxxxx 改为绑扎，双倍复检 2011-01-06 回弹合格 Lxxxxxxxx 设计院3 三层柱拉伸 2011-03-14 Lxxxxxxxx 改为绑扎，双倍复检 2011-03-30 回弹合格 Lxxxxxxxx 合格4 五层柱强度异常 2011-01-20 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -5 1-12二层柱强度低于标准 2011-01-26 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -6 1-12三层柱异常 2011-01-26 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -7 13-31四层结平强度异常 2011-03-30 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -8 1-9轴四层柱砼试块 2011-05-05 Lxxxxxxxx 设计院 - - 合格 Lxxxxxxxx 合格注：本文中的表格排版可能会出现问题。
不合格原材料处理台账
界牌新农村三期9#楼工程不合格原材料处理台账
施工单位：常州市新桥建筑工程有限公司监理单位：丹阳市建设监理中心有限公司质监号：3211810201005690569
填报人：监理复核：监督员复核：日期：
界牌新农村三期11#楼工程不合格原材料处理台账
施工单位：常州市新桥建筑工程有限公司监理单位：丹阳市建设监理中心有限公司质监号：3211810201005690571
填报人：监理复核：监督员复核：日期：
界牌新农村三期13#楼工程不合格原材料处理台账
施工单位：常州市新桥建筑工程有限公司监理单位：丹阳市建设监理中心有限公司质监号：3211810201005690573
填报人：监理复核：监督员复核：日期：
界牌新农村三期10#楼工程不合格原材料处理台账
施工单位：常州市新桥建筑工程有限公司监理单位：丹阳市建设监理中心有限公司质监号：3211810201005690570
填报人：监理复核：监督员复核：日期：
界牌新农村三期12#楼工程不合格原材料处理台账
施工单位：常州市新桥建筑工程有限公司监理单位：丹阳市建设监理中心有限公司质监号：3211810201005690572
填报人：监理复核：监督员复核：日期：
界牌新农村三期14#楼工程不合格原材料处理台账
施工单位：常州市新桥建筑工程有限公司监理单位：丹阳市建设监理中心有限公司质监号：3211810201005690574
填报人：监理复核：监督员复核：日期：。
处理好材料及台账登记工作
处理材料及台账登记工作指南一、材料及台账登记的重要性和目的材料及台账登记工作是企业管理中的重要环节，它不仅关系到企业的正常运营，还涉及到企业的长期发展。
通过有效的材料及台账登记，可以确保企业资产的安全与完整，提高企业的管理效率，并为决策提供可靠的数据支持。
二、登记过程中遵循的原则与规范1.准确性原则：确保登记的信息真实、准确，不出现误差。
2.及时性原则：在材料流动时，应及时进行登记，保证信息的实时更新。
3.规范性原则：按照统一的标准和格式进行登记，便于信息的汇总与分析。
4.完整性原则：确保登记的内容全面，无遗漏，涵盖所有相关材料。
三、如何收集和整理需登记的材料1.制定详细的材料分类目录，明确各类材料的属性及特点。
2.规定各类材料的编码规则，确保唯一性。
3.对新进材料进行严格的验收，确保信息完整并准确登记。
4.对在用和库存材料定期进行盘点，核实信息并更新台账。
四、登记流程和步骤详解1.收集材料信息：包括名称、规格、数量、价值等。
2.核对信息无误后，按照规定的格式进行登记。
3.确保所有相关人员签字确认，明确责任。
4.对登记的信息进行复核，确保无误。
5.将登记的信息录入台账系统，并定期备份。
五、针对特殊情况的处理方法与注意事项1.对于损坏或报废的材料，应单独记录，注明原因和处理方式。
2.对于外借或外调的材料，应明确借用或调出归还日期，及时追踪。
3.对于涉及保密或敏感信息的材料，应加强管理，确保信息不泄露。
4.对于数量众多的相似材料，可以利用编号或标签进行快速识别和管理。
5.对于高价值的材料，应提高警惕，加强监管，防止被盗或流失。
6.对于长期未使用的材料，应定期检查和维护，防止过期或损坏。
7.对于需要报废的材料，应经过严格的审批程序，并进行妥善处理，防止对环境造成影响。
原材料检测不合格台账
原材料检测不合格台账台账编号：MG2024/001日期：2024年1月1日供应商编号：SUP001供应商名称：XXXX公司原材料名称：XXXX产品检测项目：外观、含水率、化学成分、微生物指标检测结果：1.外观：不合格2.含水率：不合格3.化学成分：不合格4.微生物指标：不合格备注：1.外观：样品外观呈现明显的颜色变化和异味，不符合产品标准要求。
2.含水率：检测结果显示含水率超过产品标准范围，可能会影响产品质量和稳定性。
3.化学成分：检测结果发现部分化学成分偏离产品标准要求，可能会导致产品性能降低。
4.微生物指标：检测结果显示样品存在微生物污染，可能会引发产品安全隐患。
处理措施：1.立即通知供应商SUP001，告知检测结果，要求对不合格原材料进行取样复检并提供具体处理方案。
2.暂停使用该批次原材料，并采取措施阻止不合格原材料进入生产流程。
3.对已生产的产品进行检查，确定是否有不合格原材料的使用，并立即停止销售该批次产品。
4.将不合格原材料退回供应商，并保留退回记录。
5.审查检测流程和标准，以确定是否需要对检测方法和标准做出改进，以提高检测准确性和可靠性。
6.对不合格原材料进行分类和储存，并制定处理方案，如销毁、再加工或转售给其他适用领域。
7.加强供应商管理，对SUP001进行跟踪评估，避免类似情况再次发生。
结论：本台账记录了2024年1月1日检测到的SUP001供应商提供的XXXX产品原材料不合格情况，并制定了相应的处理措施。
通过及时处理不合格原材料，避免了不合格材料的进入生产流程，保证了产品质量和安全。
同时，本次事件也提醒我们要加强对供应商的管理和检测流程的优化，以提高产品质量管理水平。
进场材料台账管理制度
进场材料台账管理制度第一节总则为规范进场材料台账管理制度，做好进场材料的管理工作，提高材料的利用率和降低材料的损耗率，确保施工进度和质量，特制定本制度。
第二节管理职责1.项目经理是本项目的直接管理者，对项目的所有工作负有全面的责任，对项目进场材料以及施工过程的监管和管理负有责任。
2.施工单位应派专人负责进场材料的管理工作，负有对进场材料进行登记、核对、验收、存放、出库等工作。
3.进场材料管理员要做好材料进场、出库、堆放、验收、登记工作，严格按照本制度的规定操作，并保障材料的完好和安全。
第三节进场材料的管理1.进场材料的验收（1）材料必须按照合同规定的品种，型号，数量，质量进场。
（2）验收人员必须经过培训并具有相关证书，必须了解经常使用的材料的性能和技术要求。
（3）验收时，现场人员必须全程参与，不得未到场或缺席。
（4）验收人员必须认真查看材料的合格证书，质量检验报告，商品进场检验记录等相关证明文件，并与实物进行比对。
（5）验收合格的材料必须及时通知进场材料管理员，对其进行登记入库。
（6）验收不合格的材料必须立即退回供应商，并做好相关记录。
2.进场材料的存放（1）进场材料必须按照相关规定摆放在指定的位置上，并进行分类存放。
（2）存放区域必须远离明火，防水防潮，防止日晒和雨淋，确保材料的安全和完好。
（3）存放区域必须保持通风良好，保持干燥和清洁，定期清理杂物，并对存放的材料进行检查和保养。
（4）存放区域必须有专门的进场材料管理员进行管理，并保持进场材料台账的及时更新和完善。
3.进场材料的出库（1）使用单位必须提前向进场材料管理员提出申请，明确所需的材料种类，数量和用途，并按照相关流程进行审批。
（2）材料出库必须由进场材料管理员进行登记和备案，对用途进行核对和确认，确保材料的合理使用，减少材料的浪费。
（3）出库后的材料必须按照指定人员进行运输和搬运，确保材料的安全和完好。
（4）使用单位必须按照规定的使用方式和用途进行使用，并做好相应的记录和维护。
不合格品和废品管理规程
1 目的1.1 对不合格品进行严格管理，防止混淆和外流。
1.2 提供一个操作性较强的程序以便员工严格执行。
1.3 便于对不合格品进行统计分析评价。
2 范围2.1 进厂原辅材料、包装材料初验不合格的和检验不合格的；2.2 生产中的正常剔除品；2.3 生产过程中的不合格起始物料、半成品、待包品、成品；2.4 退货经检验不合格的产品；2.5 其它不合格品。
3 职责3.1 操作人员：严格执行规程是相关操作人员的责任。
3.2 部门管理人员：检查所在部门对该程序的执行情况。
对违反程序的操作应及时指出并予纠正。
3.3 QC：物料检验、复验，并出具检验报告单。
3.4 QA：取样、随时检查并监督本规程的执行情况。
4 内容4.1 不合格品管理不合格品分为不合格物料、不合格产品和废品。
4.2 不合格品的管理经判定为不合格品的物料或产品，及时按以下方式管理操作：4.2.1 粘贴或悬挂红色不合格标识牌，标明品名、批号、数量、原因等；4.2.2 将不合格物料或产品用红色隔离线与其他物料或产品有效隔离；或移至不合格品区或库；车间不合格品转移到仓库不合格品区或库封存。
4.2.3 仓库管理员填写《不合格品台账》，内容包括：品名、批号、数量、查明不合格日期、来源、项目及原因、检验数据集查明不合格原因的有关人员。
4.3 废品的管理4.3.1 废品的收集废品应根据不同部门、不同来源、不同性质分开收集，并收集在相适应的容器内储存，如塑料袋、桶等。
4.3.1.1 生产过程中的废料4.3.1.1.1 生产中的废料按照“含活性成分”废料和“不含活性成分”废料分开收集；4.3.1.1.2 废弃的印字包材需及时进行相应的标记或毁坏，单独存放，避免与正常包材混淆。
4.3.1.1.3 物料用后废弃包装，应及时在相应的物料信息上做标记，作区分。
4.3.1.2 实验室废料4.3.1.2.1 化学废料必须按照化学性质分类分别收集，盛装废物的容器的材质要与所盛废品相适应。
不合格品台账未记录,且与实际不良品数量不匹配原因分析
不合格品台账未记录,且与实际不良品数量不匹配原因分析一、不合格品管理1.目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
2.范围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。
3.定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。
返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。
挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退(Reject)：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
4.各部门职责质量部负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。
定义不合格品的区分、隔离及标示方式；评估定义不合格品的挑选方式及标准；品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。
对过程品质异常之分析与改善要求。
对修理、返工作业方式定义。
其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
钢筋材料台账
建设工程材料验收检验使用综合台帐材料类别： 钢筋工程名称: XXXX 施工单位：XXXX 第 1 页20 热轧带肋钢筋 HRB400中天钢铁集团有限公司2012.3.1710t XK06-001-00038160119√2012.3.18E00210211200794√基础主体22 热轧带肋钢筋 HRB400中天钢铁集团有限公司2012.3.1724t XK06-001-00038220097√2012.3.18E00210211200795√基础主体25 热轧带肋钢筋 HRB400中天钢铁集团有限公司2012.3.1720t XK06-001-00038030124√2012.3.18E00210211200796√基础主体25 碳素结构钢Q235B 浙江富钢金属制品有限公司2012.3.222t8.2.4-10√2012.3.23E00221011200036√预埋螺栓28 碳素结构钢Q235B 武汉钢铁集团鄂钢公司2012.3.221t QR/C10100198√2012.3.23E00221011200037√预埋螺栓35 碳素结构钢Q235B 武汉钢铁集团鄂钢公司2012.3.222t QR/C10100103√2012.3.27E00221011200038√预埋螺栓10 热轧带肋钢筋 HRB400上海申特型钢有限公司2012.3.2710t XK05-001-00121ST2012011920√2012.3.27E00210211200918√基础主体8 热轧带肋钢筋 HRB400中天钢铁集团有限公司2012.4.326t XK06-001-00038230007√2012.4.4E00210211201015√基础主体20 热轧带肋钢筋 HRB400上海申特型钢有限公司2012.4.310t XK05-001-00121ST2012040096√2012.4.4E00210211201016√基础主体22 热轧带肋钢筋 HRB400无锡新三洲特钢有限公司2012.4.316t√2012.4.4E00210211201017√基础主体8 热轧带肋钢筋 HRB400江苏永钢集团有限公司2012.5.916t√2012.5.10E00210211201753√办公楼及消防水池主体12 热轧带肋钢筋 HRB400无锡新三洲特钢有限公司2012.5.930t√2012.5.10E00210211201754√办公楼及消防水池主体18 热轧带肋钢筋 HRB400无锡新三洲特钢有限公司2012.5.910t√2012.5.10E00210211201756√办公楼及消防水池主体20 热轧带肋钢筋 HRB400无锡新三洲特钢有限公司2012.5.98t√2012.5.10E00210211201755√办公楼及消防水池主体12 热轧带肋钢筋 HRB400无锡新三洲特钢有限公司2012.6.2059t√2012.6.21E00210211202632√厂房地坪钢筋备注： 1、外观质量状况一栏：合格打 √ ，不合格打 × 。
京建发〔2017〕225号
京建发〔2017〕225号附件1建筑材料使用管理专项检查工作方案为落实《民用建筑节能条例》《北京市建设工程材料使用监督管理若干规定》《北京市建设工程质量条例》《北京市大气污染防治条例》《北京市建设工程施工现场管理办法》等相关要求，做好我市建筑材料使用管理专项检查工作，特编制本工作方案。
一、组织实施建筑材料使用管理专项检查分为市区联合检查及施工集团系统检查两部分。
（一）市区联合检查。
由市住房城乡建设委建筑节能建材办、各区住房城乡（市）建设委、经济技术开发区建设局组成联合检查组，抽查各区在施工程项目。
（二）施工集团系统检查。
由市住房城乡建设委建筑节能建材办抽查各施工集团在施工程项目。
二、检查时间- 1 -上半年市区联合检查为2017年6月19日至6月30日，施工集团系统检查为2017年7月4日至7月10日，具体安排详见附件。
下半年检查时间另行通知。
三、检查内容（一）建材管理1.《关于加强建设工程材料和设备采购备案工作的通知》（京建法〔2011〕19号）政策执行情况。
2.《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2014年版）>的通知》（京建发〔2015〕86 号）及国家相关“禁限”使用产品相关政策执行情况。
3.《关于印发<北京市施工现场材料管理工作导则（试行）>的通知》（京建发〔2013〕536号）贯彻实施情况。
4.施工现场建材相关文件的留存情况，重点抽查防水材料、保温材料、建筑外窗、预拌砂浆、墙体材料等。
5.施工现场建材实物抽查，重点抽查防水材料、保温材料、粉刷石膏、管材管件、预拌砂浆、墙体材料等。
（二）墙材革新1.基金欠缴。
根据《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号）要求，核实2017年4月1日前办理施工许可手续的建设单位是否存在欠缴新型墙体材料专项基金的行为，重点核验《北京市非税收入一般缴款书》（第四联）。
2.按图选材。
核验施工单位（建设单位）是否采购、使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料，重点核验墙体材料采购合同、购货发票、进货台账记录、型式检验报告、产品进场复验记录等管理资料。
关于规范不合格建筑材料退场程序的提示通知
规范不合格建筑材料退场程序的提示通知各集团总公司、各有关单位：市监督总站在2014年2月份全市建设工程检测试验结果排查工作专项检查中发现,部分施工单位不合格建材退场程序不规范,不能有效证明不合格建材已清退出施工现场;为规范不合格建材退场程序,切实保证不合格材料全数清退,现将有关情况通知如下：一、材料管理方面施工单位项目部材料专职管理部门应建立的材料物资进退场台账,留存进退货单据,进退货单据应由供应方、收货方签字确认,并清晰载明材料物资名称、规格型号、数量等;二、工程技术管理方面1、施工单位、监理单位通过材料进场检验、进场复验发现不合格情况时,监理单位应及时填写不合格项处置记录表B3建筑工程资料管理规程第65页,并在不合格原因栏中如实填写不合格材料物资名称、供应商、生产厂家、规格型号、数量和不合格的具体情形例如具体不合格的指标参数等,并下发施工单位进行整改;2、施工单位收到不合格项处置记录表B3后,应在监理单位监督下封存相应批次不合格材料,并进行退场处理;退场过程应留存影像资料包括封样、装车、车牌、车辆驶出现场出口,并形成由施工单位、监理单位、材料供应单位签字盖章确认的不合格材料退场记录;完成退场程序后,施工单位应归档保存相应批次的材料、构配件进场检验记录,附件包括不合格项处置记录表B3、材料试验报告、不合格材料退场记录、进退货单据和退场影像;监理单位应归档保存相应批次的不合格项处置记录表B3,附件包括材料、构配件进场检验记录、材料试验报告、不合格材料退场记录、进退货单据和退场影像;3、不合格材料退场记录可参考附件样式或由各施工单位根据实际情况自行制定;4、施工单位、监理单位要认真按照不合格材料退场的程序,切实履行主体责任,有力确保不合格材料全数清退,保证工程质量;附件：不合格物资处理记录工程名称：编号：。
建筑工程进场材料验收及管理-最终版
进场材料验收及管理1、材料计划提报（1）项目建设部协助劳务分包单位按单位工程施工进度依据图纸设计要求及时、准确的提报材料计划。
属于劳务分包单位自购的材料，需由劳务施工单位向项目建设部汇报材料采购计划与供应单位等信息，会同项目考察确认。
（2）为减少现场积压材料，降低资金占压，项目建设部要本着据实原则，根据进度计划做好前置使用计划的提报。
2、材料样品（封样、交接、存放）（1）封样。
采购部要求已确定的供货单位做好样品封样，样品必须符合招标设计要求，封样标签必须签字齐全，并注明使用项目，无封样的材料拒收。
（2）交接。
采购部及时将封样样品移交至使用项目，并做好交接记录。
（3）存放。
项目建设部应设置材料样品室并安排专人管理，确保样品存放整齐、安全。
3、进场验收（1）进场材料由项目建设部组织验收，用料单位、项目建设部、监理、质监经理共同参与材料验收。
（2）材料进场时必须附有齐全有效的产品合格证、检验报告等各项质量保证资料。
对照封样样品对进场材料细查真验，根据材料规格实测实量。
（3）对进场验收合格的材料，不需复试的，现场进行验收结果会签；对需要复试的材料，要及时送检，试验合格后，进行验收结果会签。
（4）项目建设部要安排专人建立材料进场台账，以便核实材料计划供应情况，及时进行计划纠偏。
4、材料取样复试需复试的材料，用料单位取样人员应按照见证取样与送检的规定，在质监经理、监理人员见证下按规定及时取样、封样，共同送至具有相应资质的检测（试验）单位检验。
取样人员应在试样上或其包装上做出标识，标识应标明工程名称、取样部位、取样日期、样本日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。
取样人员应建立见证取样送检台账，见证人员应确保见证取样送检过程的规范性，并对送检样品的真实性负责。
5、不合格材料处置（1）对进场材料验收不符合要求的不得收货，拒绝现场卸货存放并做退场处理，并及时通知采购人员予以退换；需要复试的材料，复试结果不合格的，退场处理。