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4.2.3业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是
文件类别：作业文件
文件编号
共4页
第2页
文件名称：报价作业流程
版本/版次
否有收到传真。
424客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否 接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所 报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方 公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周 期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经
文件类别：作业文件
文件编号
共4页
第1页
文件名称：报价作业流程
版本/版次
1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。
2.适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。
3.职责：
3.1业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；
3.2业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核；
432财务部对产品价格作出调整后，应业务部反映，由业务部跟客户协商产品价格需 调整事宜。
433产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理
5•相关文件
无
wk.baidu.com6.记录表单
6.1《产品报价申请单》6.2《报价单》
4.1.2业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业 务总监审核、业务副总经理/总经理批准。
4.2
技术部核算成本，协助财务部报价，请展开。
4.2.1业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交 予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。
4.2.2业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、 业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。
理反映（经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、
业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人）。
425客户方负责人签名确认0K后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》 交予财务部保存。
4.3产品价格调整后，报价处理
4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价 格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。
3.3业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；
3.4财务部：负责向业务部提供产品销售单价；
4.作业流程
4.1接收客户报价需求
4.1.1业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验 证该客户是否有合作意向。（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户 没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向 该客户提供产品报价；老客户不需要验证。）
文件类别：作业文件
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第2页
文件名称：报价作业流程
版本/版次
否有收到传真。
424客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否 接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所 报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方 公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周 期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经
文件类别：作业文件
文件编号
共4页
第1页
文件名称：报价作业流程
版本/版次
1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。
2.适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。
3.职责：
3.1业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；
3.2业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核；
432财务部对产品价格作出调整后，应业务部反映，由业务部跟客户协商产品价格需 调整事宜。
433产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理
5•相关文件
无
wk.baidu.com6.记录表单
6.1《产品报价申请单》6.2《报价单》
4.1.2业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业 务总监审核、业务副总经理/总经理批准。
4.2
技术部核算成本，协助财务部报价，请展开。
4.2.1业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交 予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。
4.2.2业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、 业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。
理反映（经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、
业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人）。
425客户方负责人签名确认0K后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》 交予财务部保存。
4.3产品价格调整后，报价处理
4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价 格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。
3.3业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；
3.4财务部：负责向业务部提供产品销售单价；
4.作业流程
4.1接收客户报价需求
4.1.1业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验 证该客户是否有合作意向。（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户 没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向 该客户提供产品报价；老客户不需要验证。）