作业流程_价格管理
配送中心的作业流程及其管理
配送中心的作业流程及其管理不同模式的配送中心作业内容有所不同,一般来说配送中心执行如下作业流程：进货一进货验收一入库一存放一标示包装一分类一出货检查一装货一送货.归纳而言,配送中心的作业管理主要有进货入库作业管理、在库保管作业管理、加工作业管理、理货作业管理和配货作业管理. 1．进货入库作业管理进货入库作业主要包括收货、检验和入库三个流程.收货是指连锁店总部的进货指令向供货厂商发出后,配送中心对运送的货物进行接收.收货检验工作一定要慎之又慎,因为一旦商品入库,配送中心就要担负起商品完整的责任.一般来说,配送中心收货员应做好如下准备：及时掌握连锁总部或客户计划中或在途中的进货量、可用的库房空储仓位、装卸人力等情况,并及时与有关部门、人员进行沟通,做好以下接货计划：①使所有货物直线移动,避免出现反方向移动；②使所有货物移动距离尽可能短,动作尽可能减少；③使机器操作最大化、手工操作最小化；④将某些特定的重复动作标准化；⑤淮备必要的辅助设备. 检验活动包括核对采购订单与供货商发货单是否相符、开包检查商品有无损坏、商品分类、所购商品的品质与数量比较等.数量检查有四种方式：①直接检查,将运输单据与供货商发货单对比；②盲查,即直接列出所收到的商品种类与数量,待发货单到达后再做检查；③半盲查,即事先收到有关列明商品种类的单据,待货物到达时再列出商品数量；④联合检查,即将直接检查与盲查结合起来使用,如果发货单及时到达就采用直接检查法,未到达就采用盲查法. 经检查准确无误后方可在厂商发货单上签字将商品入库,并及时登录有关入库信息,转达采购部,经采购部确认后开具收货单,从而使已入库的商品及时进入可配送状态. 2．在库保管作业管理商品在库保管的主要目的是加强商品养护,确保商品质量安全.同时还要加强储位合理化工作和储存商品的数量管理工作.商品储位可根据商品属性、周转率、理货单位等因素来确定.储存商品的数量管理则需依靠健全的商品账务制度和盘点制度.商品储位合理与否、商品数量管理精确与否将直接影响商品配送作业效率. 3．加工作业管理主要是指对即将配送的产品或半成品按销售要求进行再加工,包括：①分割加工,如对大尺寸产品按不同用途进行切割；②分装加工,如将散装或大包装的产品按零售要求进行重新包装；③分选加工,如对农副产品按质量、规格进行分选,并分别包装；④促销包装,如促销赠品搭配；⑤贴标加工,如粘贴价格标签,打制条形码.加工作业完成后,商品即进入可配送状态. 4．理货作业管理理货作业是配货作业最主要的前置工作.即配送中心接到配送指示后,及时组织理货作业人员,按照出货优先顺序、储位区域别、配送车辆趟次别、门店号、先进先出等方法和原则,把配货商品整理出来,经复核人员确认无误后,放置到暂存区,准备装货上车. 理货作业主要有两种方式,一是“播种方式”,二是“摘果方式”. 所谓播种方式,是把所要配送的同一品种货物集中搬运到理货场所,然后按每一货位按门店区分所需的数量分别放置,直到配货完毕.在保管的货物较易移动、门店数量多且需要量较大时,可采用此种方法. 所谓摘果方式又称挑选方式,就是搬运车辆巡回于保管场所,按理货要求取出货物,然后将配好的货物放置到配货场所指定的位置,或直接发货.在保管的商品不易移动、门店数量较少且要货比较分散的情况下,常采用此种方法. 在实际工作中,可根据具体情况来确定采用哪一种方法,有时两种方法亦可同时运用. 5．配货作业管理配送作业过程包括计划、实施、评价三个阶段. 1制定配送计划配送计划是根据配送的要求,事先做好全局筹划并对有关职能部门的任务进行安排和布置,全局筹划主要包括：制定配送中心计划；规划配送区域；规定配送服务水平等.制定具体的配送计划时应考虑以下几个要素：连锁企业各门店的远近及订货要求,如品种、规格、数量及送货时间、地点等；配送的性质和特点以及由此决定的运输方式、车辆种类；现有库存的保证能力；现时的交通条件.从而决定配送时间,选定配送车辆,规定装车货物的比例和最佳配送路线、配送频率. 2配送计划的实施配送计划制定后,需要进一步组织落实,完成配送任务. 首先应做好准备工作.配送计划确定后,将到货时间、到货品种、规格、数量以及车辆型号通知各门店做好接车准备；同时向各职能部门,如仓储、分货包装、运输及财务等部门下达配送任务,各部门做好配送准备. 然后组织配送发运.理货部门按要求将各门店所需的各种货物进行分货及配货,然后进行适当的包装并详细标明门店名称、地址、送达时间以及货物明细.按计划将各门店货物组合、装车,运输部门按指定的路线运送各门店,完成配送工作. 如果门店有退货、调货的要求,则应将退调商品随车带回,并完成有关单证手续.。
PMC部门作业流程
PMC部门作业流程PMC（Production Material Control）部门是生产物料控制部门，负责控制生产物料的采购、供应、管理和控制，确保生产物料的供应和利用的高效性和准确性。
1.销售订单的接收和处理：PMC部门首先需要接收销售订单，并进行审查和确认。
审查包括核对订单的数量、交货日期、价格等信息的准确性，确认包括确认订单是否可以按照要求进行生产。
如果订单存在问题，PMC部门需要和销售部门进行沟通并解决问题。
2.生产计划的制定和调整：根据销售订单和库存状况，PMC部门需要制定生产计划，确定生产物料的需求量和交货日期。
生产计划需要考虑到生产资源的可用性、生产线的能力等因素。
如果销售订单变动或生产资源有变化，PMC部门需要及时进行调整和协调，确保生产计划的准确性和可行性。
3.物料采购的计划和执行：PMC部门根据生产计划和供应链的需求，制定物料采购计划。
采购计划包括物料的种类、数量、交货日期等信息。
PMC部门需要与采购部门进行沟通并指定采购计划的执行日期和方式。
在采购物料时，PMC部门需要考虑到物料的质量、价格、供应能力等因素，并确保及时采购到所需的物料。
4.物料供应和管理：一旦物料到达公司，PMC部门需要进行物料的验收、入库和管理。
验收包括核对物料的种类、数量、质量等信息，确保物料的符合要求。
之后，物料需要进行入库并进行标识，以便后续的使用和追踪。
PMC部门还需要与仓储部门进行协调，确保物料的储存和保管的安全性和有效性。
5.生产物料的分配和调度：根据生产计划和生产线的情况，PMC部门需要安排和分配生产物料，并进行调度和协调。
物料的分配和调度应根据生产线的要求和物料的准确性进行，确保生产线的连续性和高效性。
如果生产线有问题或出现紧急情况，PMC部门需要及时进行调整和协调，以满足生产要求。
6.物料使用和消耗的控制和记录：PMC部门需要对生产物料的使用和消耗进行控制和记录。
物料的使用应根据生产计划和产品的需求进行，并应确保物料的准确性和充分性。
(商场 写字楼)物业项目业主有偿服务作业流程sop管理制度
一、目的
为业主提供各项有偿服务，确保有偿服务工作质量。
二、适用范围
适用于向业主提供的收费服务项目的流程管控。
四、其他要点
1、物业经理负责对涉及本部门有偿服务的定价及组织实施服务过程的质量监控。
2、服务过程中服务人员及客服管家需遵循《物管工作人员行为规范及客户礼仪规
范》，服务完毕后，清点和整理好设备、用具等不可有遗漏，不可长时间在业主办公室逗留。
五、管理规定（奖惩）
1、不按流程操作，扣责任人1分/次考核；服务过程中因主观原因导致服务不能按
期完成，扣责任人5分/次考核。
2、服务验收客户不满意，或服务过程中导致客诉的扣责任人5分/次考核。
3、有私自收费、收受客户礼品的、收受好处免除客户有偿服务费用的扣20分/次
考核，情节严重或导致公司经济效益受损的按公司员工手册追加处置。
公司价格管理制度格式
公司价格管理制度格式第一章总则第一条为规范公司内部价格管理，确保公司产品和服务的稳定价格运行，提高市场竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有的产品和服务的价格管理工作。
第三条公司内部价格管理依据市场行情、成本、竞争对手价格等因素，进行统一制定和调整。
第四条公司价格管理委员会是公司价格管理的最高权威，并负责制定和审核公司的价格管理制度。
第五条公司各部门必须严格遵守价格管理制度，不得私自调整价格，如有违反，将受到相应的处罚。
第六条本制度自颁布之日起生效。
第二章价格的制定第七条价格的制定应当综合考虑市场需求、成本、竞争对手价格等因素，在公司价格管理委员会统一审核通过后实施。
第八条公司产品和服务的价格应当根据不同的市场需求和竞争对手价格进行合理调整，确保公司竞争力和盈利能力。
第九条新产品和服务的价格应当由市场部门和财务部门共同商定，并提交公司价格管理委员会审核通过后实施。
第十条公司价格管理委员会应当定期对公司所有产品和服务的价格进行评估和调整，保持公司在市场的竞争优势。
第三章价格的调整第十一条公司产品和服务的价格调整应当根据市场行情、成本变化等因素进行合理调整，并经公司价格管理委员会审核通过后实施。
第十二条如有特殊原因需要调整价格，应当提出书面申请并说明理由，经公司价格管理委员会审核通过后方可实施。
第十三条公司价格管理委员会应当在价格调整后及时通知相关部门进行执行，确保价格调整顺利进行。
第四章价格管理的监督和检查第十四条公司价格管理委员会负责对公司价格管理工作进行监督和检查，发现问题及时处理并提出改进措施。
第十五条公司各部门应当加强对价格管理的监督和检查，发现问题及时向公司价格管理委员会报告并配合改进措施的实施。
第十六条公司价格管理委员会应当定期对价格管理工作进行评估和总结，提出改进建议并推动实施。
第五章处罚规定第十七条对于违反价格管理制度的行为，公司将给予相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、降职处分、停薪检查、罚款等。
作 业 管 理
管理会计
1-10
如果PM公司能在20世纪80年代初期便引入作业成本计 算制度并作出合理的定价决策，也许，PM公司在就应 该获利数百万美元了。说不定，PM公司现在还是一个 盈利的独立组织呢！
请讨论：
1、PM公司为什么会出现如此的困境？相关的成本信息 在企业经营管理决策中有何作用。
2、以PM公司的素材为例，从企业战略地位和产品盈利 能力诊断的角度，进一步讨论作业成本计算与传统成 本计算的差异。
PM公司拥有三条产品线，每条产品线各占销售量的1/3。 大部分的重型印模配件是销往一个汽车商，而其他的 印模和车体外装产品主要销往其他两个汽车制造商。 PM公司采用直接如果分配制造费用。
1987年中期，PM公司预计当年亏损50万美元。第四， PM公司的产品成本计算表明，三条产品线每年的亏损 额都在13.8万-20.2万美元之间。尽管有了这些数据， PM公司的领导层还是难以接受这样的事实。于是，PM 公司与某个单位签署了合同，对各产品线进行重新评 估。
在重新评估中，采用作业成本计算制度对PM公司的三 条产品线获利能力重新分析。分析结果表明：重型印 模配件每年亏损110万美元，而其他的印模和车体外 装产品线每年分别获利10万美元和50万美元，绝不是 三条产品线都亏损！1987年圣诞期间，PM公司停止了 重型印模配件产品线，1988年，PM公司开始盈利。当 年末，业主将PM公司卖给了一家上市公司。
四类顾客图示
利润
A
C
B D
成本
A类：低成本、高盈利顾客。企业要善待，必要时降低 价格争取这类顾客，取得竞争优势。
B类：高成本、高盈利顾客。只要收入能抵补服务成本， 就应该努力争取这类顾客。
C类：低成本、低盈利顾客。与B相似，对价格敏感， 企业要讲究信誉，使其成为企业的老顾客。
价格管理制度范文
价格管理制度，简称价格制度。
它是市场经济必须的一种制度，而价格制度是市场经济的基石，是市场经济的重要制度。
价格制度是指政府干预下，预定各个经济部门产品的货币价格，在供求关系的基础上，调整价格以促进商品和服务的生产和消费。
在市场经济运行中，价格就像一枚风向标，决定着供需之间的平衡。
价格管理制度是对经济价格相关因素进行调控的制度，它的目的是确保价格的合理性、稳定性和可预测性，促进市场经济不断发展和繁荣。
价格制度涵盖的内容非常广泛，可以包括市场价格、政府价格、企业价格等。
而在实际运用中，价格制度往往被分为三大类：计划价格制度、自由价格制度和混合价格制度。
计划价格制度是在计划经济中广泛使用的制度，政府对产品和服务的数量和价格进行统一规划和管理。
这种价格制度的优点是政府对市场有完全的控制权，从而对资源的配置和使用进行有效的掌握。
但是，在实际运用中，计划价制度也存在着许多不足之处，如无法满足消费者的需求，导致过度浪费和资源禀赋不均等。
自由价格制度是市场经济中比较常用的价格制度，在这种制度下，价格主要由市场供求关系决定。
这种价格制度的优点是能够激发市场的竞争和创新动力，从而提高经济效益和社会福利。
但是，在实际运用中，自由价格制度也存在一些问题，如价格的波动会导致不稳定的市场情况，可能导致市场的不健康发展。
混合价格制度是指政府和市场共同管理和调节价格制度。
这种价格制度兼顾了计划价格制度和自由价格制度的优点，既能保证政府的对市场的引导和调控，同时也能充分发挥市场的自我调节和自我主导作用，实现市场的健康发展。
无论何种价格制度，基本都需要政府的合理干预和控制，以确保社会经济的可持续发展。
价格管理制度的实施必须建立在完善的法律法规基础之上，确保价格的合法性和公正性。
同时，政府还需要制定合理的价格政策，根据不同情况制定并调整不同的价格标准，以实现经济的平衡和发展。
价格管理制度是市场经济必须的一种制度，完善的价格制度能够刺激经济和社会的持续发展。
价格管理流程作业指导书
价格管理流程
一、价格管理流程图
二、目的
为了确保公司年度收入预算目标的实现,确保区域报价的科学性与稳定性,提高报价的准确性与效率;
三、适用范围
销售类产品、售后服务类产品的价格;
四、职责分工
1.财务部：下达公司年度收入预算给营销部和客服部,对两部门制定的年度价格策略进行初审;
2.营销部：通过对区域市场组织调研,形成区域分析的依据,承接企业年度销售收入预算,编制销售价格策略制定框架,组织
形成评审小组对影响价格的因素进行打分,最终确定区域价格策略,报财务及领导审核,通过后执行;
3.客服部：参考市场人员形成的区域市调报告,结合销售部对影响销售价格因素分析的评估打分,制定年度售后服务价格策
略,报财务及领导审批,通过后执行;
五、流程节点、节点性质说明
六、流程附表单
区域销售价格策略模型区域售后报价表。
采购价格管理作业指导书
采购价格管理作业指导书简介采购价格管理是企业采购管理的重要组成部分，它可以帮助企业有效控制和管理采购成本，确保采购品质的同时，降低采购价格。
本文档将为采购价格管理的相关任务提供详细指导，帮助采购人员在其日常工作中更好地完成相关任务。
1. 采购需求分析在进行采购之前，必须首先进行采购需求分析。
以下是执行此任务时需要考虑的关键要点：•细化采购需求：分析和理解采购需求的具体细节，并与相关部门沟通，确保达到采购目标。
•考虑原材料成本：评估采购所需原材料的成本，并与供应商协商以获得最佳价格。
•考虑采购数量：确定采购数量，以确保供应链的正常运转，并最大限度地降低采购价格。
2. 供应商调研及评估选择合适的供应商对于控制采购成本至关重要。
以下是在进行供应商调研和评估时需要注意的要点：•评估供应商可靠性：调查供应商的信誉和历史记录，以确保其可靠性和稳定性。
•比较不同供应商：通过与多个供应商对话并比较其报价和能力，选择具备竞争力的供应商。
•执行供应商谈判：与供应商协商，并争取获得最佳价格和条款。
3. 价格谈判和合同管理价格谈判是为了争取最佳的采购价格。
以下是在进行价格谈判和合同管理时需要注意的关键步骤：•全面了解市场价格：在与供应商谈判前，确保对相关材料或产品的市场价格有充分了解。
•制定谈判策略：根据市场情况和目标定价，制定合理的谈判策略。
•合同管理：确保合同中包含明确的价格条款，并建立有效的合同管理机制。
4. 价格监控和供应商绩效评估价格监控和供应商绩效评估是确保采购价格管理有效执行的关键环节。
以下是在进行价格监控和供应商绩效评估时需要关注的要点：•制定目标和指标：制定明确的价格监控目标和指标，以衡量价格管理的绩效。
•定期审查供应商绩效：定期对供应商的价格绩效进行审查，并与合同中的条款进行比较。
•改进供应链：根据供应商绩效评估的结果，对供应链进行改进以优化采购价格管理。
5. 决策支持和战略管理采购价格管理的决策支持和战略管理是持续改进采购成本控制和管理的关键。
配送中心的基本作业流程
配送中心的基本作业流程一、配送中心的作业流程目前,门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量,多批次,短周期”,为适应这一重大变化,我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”.所谓的“统采、统配”就是指“统一采购,统一配送”.统一采购的主要目的是：1减少交易手续和费用,提高经营效率；2减少流通环节,产生采购规模效益.通过降低库存水平,可以减少库存商品占用的流动资金,减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失,降低商品滞销压库的风险.统一配送的主要目的是：减少分店的库存量,加快资金周转流动,优化整体库存水平,提高送货车辆的实载率,从而降低送货发生的费用.配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标：1降低企业的物流总成本；2缩短补货时间,提供更好的服务.图一配送中心业务流上图所示,流程中的每一步都要准确、及时,并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性.二、配送中心的作业配送中心的作业项目包括订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、包装、配装送货、送达服务及退货处理等作业.图二进货作业流程图（一）进货作业程序和要求配送中心收货环节是商品从生产领域进入流通领域的基本环节,包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点.配送中心验收的目的之一,在于与送货单位分清责任.1．收货操作程序和要求1当供应商送货卡车停放收货站台时,收货员“接单”,对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货.2卸货核对验收,验收商品条形码、件数、质量、包装等.3在核对单货相符的基础上签字,在收货基础联上盖章并签注日期；对于一份收货单的商品分批配送的,应将每批收货件数记入收货检查联,待整份单据的商品件数收齐后,方可盖章回单给送货车辆带会.4在货堆齐后,每一托盘标明件数,并标明这批商品的总件数,以便于保管员核对接收,在货运操作过程中,为做到单货相符、不出差错,在送货与复合之间最好由两人进行.2．收货检查收货检验是对商品质与量的控制,采用“三核对”和“全核对”相结合的方式.“三核对”-----商品条码、件数、包装上品名、规格、细数；“全核对”----对于品种繁多的小商品,以单对货,核对所有项目,即品名、规格、颜色、等级等等,才能保证单货相符,准确无误.1货品验收的标准确认货品是否符合预定的标准.可以依据的标准：A．采购合同或订购单所规定的条件.B．采购谈判时合格样品.C．采购合同中的规格或图解.D．各种产品的国家质量标准.2验收差异的作业处理对验收产生差异的产品可采取以下的处理方式.商品验收作业常见问题处理3货品验收的作业内容A．质量验收：配送中心对入库商品进行质量检验的目的是查明入库商品的质量情况,发现问题,分清责任,确保入库商品符合订货要求.B．包装检验：包装检验目的是保证商品正常的储运条件.检验标准：国家颁布的包装标准,购销合同和订单对包装规格的要求.具体作业内容：●包装是否安全.●包装标志和标识是否符合标准.●包装材料的质量状况.C．数量验收：入库商品必须按不同供应商或不同类型初步整理查点大数后,必须依据订单和送货单的商品名称、规格、包装细数等对商品数量进行验收,以确保准确无误.3.存储作业存储功能包括从验收月台到存储区,以及在仓库作业中其他类似的货物移动.在原始的手工存储过程中发现：1商品识别难度大,增加商品拣选出错率.2系统库存更新滞后,造成对拣选作业与其他作业的影响.为了提高作业的效率,我们将采用条码电脑辅助存储.图三条码电脑辅助验收附：对商品的对垛要求保证商品安全和便于检验,复查,规范化操作.1商品码放托盘时,商品标志必须朝上,商品摆放宽度不超过托盘宽度,每板高度不得超过规定标准.2商品重量不得超过托盘规定的载重量.3每盘商品必须标明件数,上端要捆扎牢固,防止跌落.4托盘上商品尽量堆放平稳,便于向高堆放.二订单处理订单处理指的是从接到门店订货到准备出货之间的作业阶段.包括订单确认、存货查询、库存分配和出货配送等.1．订单品项数量及日期确认配送中心对门店的订单资料进行检查,发现要求送货时间有问题或出货有时间延迟时,需要与门店再次确认订单内容或更正要求的进货时间.2．订货价格确认核对送货单的价格与采购单的价格是否相符.若价格不符,系统加以锁定,以便主管审核.3．包装确认对订购的商品,是否有特殊的包装,分装或帖标等要求,或是有关赠品的包装等资料都应详加确认记录,并将出货要求在订单上注明.4．订单号码每一订单必须有唯一的订单和号吗,可以根据经营合同或成本单位来确定.便于计算成本,采购结算,配送等整个商品流转过程,所有工作说明及进度报告均以此号码作为标准号码.5．建立和维护客户主档更新客户的详细记录,包括供方名称、代号、等级,负责本企业产品供应的业务员、车辆形态、送货地点、配送要求等.6．存货查询及订单分配1存货查询确认有效库存能否满足门店需求.库存商品资料包括品项名称、SKU单品号码、产品描述、库存量、已分配存货、有效存货及顾客要求的送货时间.输入门店订货商品名称/代号时,系统应查对存档的相关资料,看此商品是否缺货.若缺货,则生成相应的采购订单,以便于门店协调订替代品或允许延迟交货,以提高接单率和接单处理效率.2分配库存订单资料输入系统,确认无误后,最重要的处理作业是如何有效汇总分类,调拨库存,以便后续的各项作业能有效进行.A．单一订单分配即时分配.输入订单资料时,将存货分配给该订单.B．批次分配●按接单时序分配.按订单时间先后分批次,把一天分成几个时段.●按配送区域或路径分●车辆需求分针对对车辆有特殊要求的如低温、冷库等.7．分配存货不足的异动处理若现有存货数量无法满足门店要求,且无替代品时,依据门店意愿与公司政策决定对应方式.8．订单排定出货日程及拣选顺序对已分配存货的订单,通常根据门店要求,拣取标准时间以及内部工作负荷来确定出货时间和拣选顺序,订单经过以上处理,可以开始打印出货单据.1拣选单出库单,提供商品出库指示,作为拣货的依据,若拣货单考虑商品储位顺序打印,以减少人员行走距离.2送货单,交货时交送货单据给门店清点签收,作为收货凭证.要确保送货单上的资料与实际送货相符.3缺货资料,库存分配后,对于缺货的商品或缺货的订单信息,系统提供查询或报表功能,以便及时处理.对于库存缺货商品,以提醒采购人员紧急采购.三储位管理储位管理的重点从静态的存储作业“保管”向配送作业“动管”转移.管理内容：1空间最大化作用.2人力资源及设备的有效作用.3维护适当的库存,保证所有品项能随时存取.4货品的有效移动.5保持商品的良好质量.6保证存储作业的环境良好.1．暂存区域在进出货时,货品在暂存区域存放预备进入下个作业区域.1进货暂存区,在货进入暂存区前先分类,暂存区也先标示区分,并且结合看板记录,把货品依分类或入库上架顺序,配置预先规划好的储位.2出货暂存区,每一区域路线或每一车的配送货品必须排放整齐并加以区分隔离,安置在先标好的区位上,再结合看板的标示,并按出货单所列顺序点收上车.2．保管区域1存储货架或空间妥善规划,避免浪费.2整理出库的呆滞品.3报废处理,指定权责单位.4退货品设定退货期限,避免大量积压.5不能使用的设备立即处理.6定期处理过期的文件、报表、资料.7安全保障：意外防护,进出库管制.温湿度控制,爆炸、火灾、地震等损坏的防治及安全管理.四盘点作业盘点是配送中心工作人员定期对仓储的商品进行数量、质量、状态等数据的记录工作,是配送中心工作流程中的一个重要环节.检查库存管理实绩,借盘点发现问题,以优化商品库存管理.1建立月末盘存制度.以每月26日为盘点日,对配送中心对库存商品,三日内交盘点报表,将盘点情况书面汇报部门经理.2在盘存过程中产生的差异,必须找出原因,并予以更正.3在日常拣货、理货过程中如怀疑商品有误差短缺现象,随时对单品进行盘点以核对帐目,对问题商品的差异数量、金额做书面记录报部门经理.五拣选作业图四拣选作业流程图拣货作业采用少数自动化设备的应用,大多仍然靠人力劳动密集作业.分拣作业就是仓管人员按照采购部门的配货单要求,按门店汇总制作拣货单,从储存的货物中拣出一定品种和数量的商品,同时制作拣货单,拣货单原则上以配货单上的数量为准,对于与实际库存有出入的商品以库存实数为准并核实,实拣数不能大于配货单数字.1.摘果式拣选对于每张订单,拣选人员或拣选工具在各个存储点将所需物品取出,完成货物分配.该方法作业前置时间短,针对紧急需求可以快速拣选,操作容易,对机械化、自动化无严格要求,作业责任明确,分工容易、公平.但是,当订单数量、商品品项较多,拣选区域较大时,该拣选方式耗费时间长,效率低,搬运强度大.鉴于该方法的特点适合于配送中心初期阶段,采用这一拣选方式作为过渡性办法.2．播种式拣选把每批订单上的相同商品各自累加起来,从存储仓位上取出,集中到理货现场,然后将每一门店所需的数量取出,分放到要货单位商品运货处,直至配货完毕.3．分区、不分区拣选将拣选作业场地划分成若干区域,每个作业员负责拣选固定区域内的商品.无论是摘果还是播种,配合分区原则,这样可以提高工作的效率.六出货作业1．补货作业以托盘为单位,从保管区Reserve Area向拣货区Home Area补货,保证拣货作业的需求.配送中心采取的补货方式：1对采用多层货架存储的,将下层作为拣选区,商品由上层货架向下层货架补货；对于平库的物品,通常遵循先进先出FIFO的原则进行拣选,对补货要求不是很严格.2由存储货架与流力货架组成的存货、拣货、补货系统.2．出货作业将拣选的商品按订单或配送路线进行分类,再进行出货检查,做好相应的包装、标识和帖印标签工作,根据门店或行车路线等将物品送到出货暂存区,最后装车配送.如下图：1分货作业,采用人工分货方式处理,在完成货物拣选之后,将所拣选的商品根据不同的门店或配送路线进行分类,对其中需要进行包装的商品,拣选集中后,先按包装分类处理,再按送货要求分类出货.2出货检查作业,根据门店,车次对象等对拣选商品进行产品号码和数量的核对,以及产品状态和品质的检验.可以采取以下两种方法检查.A．人工检查,将货品一个个点数并逐一核对出货单,再检查出货品质水准及状态.B．商品条码检查.当进行出货检查时,只将拣出货品的条码,用扫描机读出,电脑则会自动将资料与出货单对比,检查是否有数量或号码上的差异.3出货形式,配送中心在拣取方面采用托盘、箱、单品为单位.4出货作业质量控制,拣选作业的效率和对拣选业流准确性直接影响供应商的结算和库存的准确率和后续作业的正常进行.3．条码技术在出货作业中的应用在条码作业系统将拣选、包装和出货功能等多种作业会集成为一体.现配送中心为多家门店配送商品,处理采购订单较多,每张订单品种数也较多,如果仍采用以人工为主的订单拣选作业方式为主,那么很难避免较高的拣选错误率,出现出货差异也很难确认.条码技术识别产品、账单和库存准确率较高,接近100%.为避免或减少错误率,提高工作效率,我们采用条码技术.（1）小型订单拣选库存检查和单据准备完毕,发票和作业单应有一个订单编号.但号码必须以条形码和数字标识,如果使用RF射频技术,相关作业可以无纸化,拣选作业员从储位将商品移动到包装处或暂存区,在此使用扫描器扫描订单号码和每一个品种.对于太小不能贴条形码标签的品种,可以提供印有条形码的商品目录,通过与电脑的电子图象匹配,校验拣选的准确性.当传输完毕后,包装装置通知系统生成装箱单,如果单据准备不能在拣选作业前完成,拣选作业员可以提取商品,进入销售终端,扫描条形码和生成销售清单或发票.（2）大型订单和大量拣选拣选人员使用带扫描器的手持终端进入拣选作业区域,订单已经通过下载或无线传输进入主机系统,需拣选的品种和数量会在手持终端显示.拣选员到储位,扫描储位条形码和商品条形码,系统校验商品是否被正确拣选.拣选完成后,将拣选商品放入发货暂存区,拣选员发出完成拣选的信号,电脑生成相应的单据.七配送作业配送中心一提高每次输配送量,提高车图六条码系统拣选作业流辆运行的周转率,销减车辆使用台数,缩短配送距离等为原则,将货物送到订货门店.1．运输管理问题运输的可变因素太多,且因素之间相互影响,造成运输管理难以控制,运输管理环节一直存在较多问题.为加强对配送中心的运输管理,我们灵活运用拣选作业方式,提高作业效率,对配送路线重新规划,提高车辆的利用率,加强对驾驶员的时间管理和培训,合理分配驾驶员的工作量和工作时间,并制定驾驶员的考核标准,驾驶员的薪酬挂钩.加强车辆维护,对车辆的维修费用和运输费用进行严格的控制,购置车辆保险解决车辆的安全问题.同时要求门店提高作业效率.2．运输成本管理物流成本包括,搬运费、包装费、输配送费、保管费和其他费用,配送成本比例占50%左右,其费用之高成为物流成本的决定性因素.因此需加强对配送人员的工作时间和作业管理,提高车辆的利用率,来提高配送效率.3．运输调度管理遵循调度原则,同时编制出合理的行驶路线和时间安排.调度原则：（1）相互临近门店的货装在一辆车上安排在同一时间配送.（2）配送路线从离物流中心最远送货点开始.（3）同一辆车途经各门店的路线呈凸状.（4）条件允许的情况下,尽量使用载重较大的车辆.（5）对于规划路线外的门店,特别送货量小的使用载重较小的车辆.（6）尽量减少门店工作时间过短限制.针对工作时间中有冲突的解决方案4．配送作业流程图七配送作业流程图八库存管理物流管理的目标是更好的满足客户需求,或称在物流成本----客户满意度之间的有效权衡.这个目标是通过物流活动在供应链上保持合适的库存水平,为实现库存水平合理化,我们要做的三个工作：首先,要制定客户的服务策略；其次,根据政策来理解客户需求并确定具体的活动策略；第三,执行该策略.他们分别对应着,制定客户服务标准,信息流动及订单处理,运输和库存管理.我们通过合理的库存,来提高采购的规模效应,降低采购成本.通过控制库存,确保交货期,预测误差补救,避免销售损失.我们经营的品种比较繁多,而不同品种对资金占用和库存周转存在较大的差异,采用ABC库存管理法.1．ABC的基本原理将库存货品和占用资金的多少分为特别重要的库存A类,一般重要的库存B类,不重要的库存C类三个等级,然后针对不同的等级分别进行管理与控制.管理理念：“对一切工作,应根据其价值的不同,使用不同的努力,以合乎经济性的原则”.2．工作思路通过系统收集年度需求量、品种数、单价和资金占用等数据分析,计算库存品种年度总金额,编制产品ABC分析表.在搜集资料中三、返仓、返厂作业（一）返仓作业返仓是指配送中心配送的货物与门店的要求不符,或因其他原因而由门店制做返仓单至配送中心仓库,并由送货人员将货物运回配送中心的过程.此过程中以配送中心处主导地位,配送中心工作人员审核无误后,在电脑系统中执行单据,此返仓单才生效,机内库存数量同时发生转移.二返厂作业返厂是配送中心因货物的质量、包装、保质期、破损等原因与采购部协商后对已经入库的货物进行退货的处理过程,生成返厂单退货单.。
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● 勾选后此种单别只提供此用户开窗选定， 但也可通过单头toolbar增加
售价控制
订单和销货单，销退单等单据中只有单据性质和品号 都做单价控制，程序才进行售价控管。
◆．核对订单：
针对销货单、销退单是否需输入订单单据信息
◆．直接开票：
针对销货单、销退单，此字段勾选后需输入 发票单别，当销货(退)单确认后即生成一张销 售发票
二、录入销售管理系统基本信息
录入客户信息 录入客户品号 设置信用控制参数 设置订单单据性质 （增加售价控制）
录
入
客
户
信
1、客户编号的用途
息
(1)．提高信息处理的速度 (2)．简化信息输入的操作时间
(3)．查询信息的排序
注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/结帐单/收 款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。
◆．品号输入方式
◆ 用品号输入 ◆ 用条码输入
◆．自动审核：
●单据凭证输入完成后，是否马上进行库 存帐务的更新(库存的增减)或单据实时 生效。
●单据如果输入完成还须第二人审查核准 后，才可更新库存者，应设为【N】。
确认 =凭证核准
◆．自动打印：
●凭证每输完一张马上打印出者则勾选。 ●多人或多机共用打印机时应设置为 --批次打印(此字段不勾选)。
核价日期 4/1 生效日期 4/1 失效日期 6/30 单价 元 100
4/25 6/10 5/1 7/1 5/31 99 105
销货日期 4/10 5/20 8/10
销售单价 100元 99元 105元
分量计价
数量 PC
单价
0-100
5元
101---500 4.8 元
工程报价管理制度
工程报价管理制度一、制度目的本制度的目的是明确工程报价的核心流程和规范，确保报价准确、合理，提升公司的竞争力与市场地位，规范公司员工的工作行为，保障公司的经济利益。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及工程报价的部门和人员。
三、报价过程1. 接收询价当业务部门接收到客户的询价时，需立即记录并将询价单转交给报价部门。
2. 资料准备报价部门收到询价单后，需尽快与业务部门沟通，了解项目具体要求和技术规范；同时准备好相关报价文件，包括但不限于材料报价、人工报价、运输费用、管理费用等。
3. 审批流程完成资料准备后，报价部门将报价文件提交给相关部门领导审批。
审批流程需尽可能简化，但需确保报价准确、合理。
4. 报价编制经领导审批后，报价部门将根据客户要求和公司实际情况，编制工程报价。
报价内容应包括但不限于项目名称、工作内容、费用明细、服务承诺等。
5. 报价审核报价部门完成报价编制后，需提交给财务部门进行财务审核。
财务审核主要是确认报价内容与实际费用的匹配情况，确保报价的真实性和准确性。
6. 报价提交在报价完成且审批通过后，报价部门将报价文件提交给业务部门，并同时将报价发送给客户。
7. 客户跟进业务部门在提交报价后需及时与客户跟进，了解客户的需求和反馈，尽可能争取订单。
四、报价准确性1. 准确性原则报价部门在编制报价时，需遵循准确性原则，确保报价内容的真实性和准确性。
2. 技术支持在编制报价过程中，如有需要，报价部门可向技术部门寻求技术支持，以确保报价内容的准确性和合理性。
3. 成本控制在报价过程中，需严格控制成本，确保报价合理，不得随意提高报价来获取项目。
五、报价合理性1. 市场调研报价部门在报价之前，需对市场进行调研，了解市场行情和竞争对手的报价情况，确保自身报价的合理性。
2. 成本把控在报价时，需综合考虑材料成本、人工成本、运输成本等多方面因素，确保报价合理。
3. 客户需求在报价过程中，需充分了解客户的需求和优先考虑，尽可能满足客户的要求，确保报价合理性。
从订单到交付 生产作业管理业务流程与表单
按照客户订单合 同要求和工程设 计图纸，
公司内部； 表单11：AE客户 现场安装调试技 术指导说明书； 表单12：项目设 计技术总结报告；
公司外部： 表单13：设备产 品使用和维护技 术说明书；
工程设计部产品交付作业技术文件分类体系
标准化设备产品
标准产品 定制产品
标准化产品技术资料包 工程设计变更技术包 定制标准化产品BOM表
对非标产品按照 客户销售合同要 求； 1、准时完成工程 设计进度计划； 2、严格按程序组 织项目技术评审， 保证项目设计质 量； 3、按计划及时高 质量交付工程设 计和装配图纸； 4、按计划交付项 目设计BOM表，保 证采购计划需求；
对标准产品按照 客户销售合同要 求； 1、准时完成客户 特殊要求工程设 计变更通知书； 2、按照设计变更 通知书的内容修 订产品BOM表； 3、按按照变更通 知书的内容修订 装配作业指导书；
依据与供应商的 物料采购合同： 1、组织供应商交 付和点货； 2、配合品质部进 行IQC到货查验； 3、及时办理到货 合格品入库和不 合格品退运手续、 特采使用审批程 序； 4、及时通知生产 部按定额领料；
依据客户销售 合同； 1、及时滚动更 新PMC生产计划 日报表； 2、及时通报和 处理PMC计划执 行过程中出现 的阻断性问题； 3、跟进阻断性 问题的改善处 理进程并及时 报告总经理；
依据客户需求评审 表和销售合同信息： 1、按照需求数量 的110%进行采购询 价； 2、对标准产品物 料滚动更新安全库 存计划； 3、组织供应商 采购合同评审； 4、审核确认产品 BOM表和技术标准 要求；
依据客户需求评 审表和销售合同 信息： 1、与供应商签 订物料采购合同； 2、滚动更新采 购合同管理表； 3、采购跟单保 持与供应商的沟 通催货； 4、及时通报和 处理供应商反馈 的各类问题；
第4章作业管理
当年采购电煤煤质发生显著变化，灰分增加； 锅炉燃烧系统出现故障导致燃烧不完全； 装卸运输环节出现计量不实。
针对各种可能的原因，调查小组分别调取了两个年度的燃料化验记 录、生产数据指标、运输计量台账等原始资料逐一排查，发现： 两个年度的燃料灰分和燃烧效率没有明显变化，但运输车次明显 增加，而运输费是车次计算的。 运输部门管理人员同时强调，他们在2008年度的工作十分辛苦， 经常加班加点才能完成现场工作。
一、动因分析
（三）动因分析的作用
弄清作业成本的根本原因 合理确定同质作业集合库 合理选择资源动因的分配标准 提高作业的利用效率
实施成本动因分析，寻找改善运营的根源
（四）案例分析
实施成本动因分析，寻找改善运营的根源
某电厂在比较分析其2007年度和2008年度运输费时发现,两年上网电 量差距不大的情况下,2008年运输费出现了较大幅度的增长,主要是 粉煤灰装卸运输费增加。电厂于是召集财务、燃料、生产、运输等 有关部门对这一问题进行分析调查，考虑到在电量稳定的情况下可 能导致粉煤灰运输费用增加的原因最可能有以下几项：
实施成本动因分析，寻找改善运营的根源
电厂粉煤灰的运输是采取劳务外包的形式，综合调查小组提供的信息， 初步判断：由于承运人在利益驱动下人为增加了运输车次。为确定真 实原因，以便进行改进，电厂派员在现场进行观察，证实了上述判断。 承运人为了增加运输车次，有意进行低负荷装运。 根据这一事实，调查小组建议对成本动因进行调整，从根本上消除低 效率运输带来的成本增加和利益流失。电厂管理层采纳了调查小组的 建议，将运输费由按车次结算，改为按装载重量结算。在现 场安装地磅，以进、出重量差作为装载粉煤灰的净重，并据此计算运 输装卸费用。 采取这一改进措施后，公司对粉煤灰运输费用明显降低，现场人员工 作时间也明显缩短。但同时我们也注意到，承运人又倾向于过度装载， 容易导致运输过程中粉煤灰抛洒造成路面污染，在加强现场管理的同 时，我们也在思考是否增加一些附属条件解决类似问题。
处理订单的作业流程
处理订单的作业流程处理订单的流程是什么，订单的具体流程是什么。
小编给大家整理了关于处理订单的作业流程，希望你们喜欢!处理订单的作业流程1 目的为了使客户确认样品后，正式下达销售订单在各部门之间快速、有效的传递，制定本流程。
2 范围适用于客户订单( 含书面或口头, 以下统称订单 )，从下单、确认、生产，到最终交货.3 职责3.1 销售3.1.1 负责接收客户的订单.3.1.2 负责确认客户订单的相关内容与客户需求的讯息传递.3.1.3 确保能达成客户订单或合约的各项要求, 且适时完工准时交货，满足客户要求。
3.2 PMC负责组织订单的评审，下发生产计划及物料计划。
3.3 工程部负责产品实现、生产工艺的可行性的评审。
3.4 品质负责客户订单或合约中品质要求评审, 以确保有能力达成客户的要求。
3.5 采购负责物料交付能力的评审;生产物资的采购.3.6 生产车间(含喷涂、装配、注塑)负责订单生产能力的评审;按生产计划组织生产4 作业内容4.1 客户订单发出客户与公司进行议价及决价, 经双方同意后, 由客户发出订单。
4.2. 订单确认：4.2.1 如合约规定允许客户订单传递方式可采用口头方式,销售接获订单时将口头式订单转为书面记录并得到客户的确认。
4.2.2 销售接获订单后于4小时内确认订单或合约及相关要求与原始询价内容和报价内容是否相符,如相符，在4小时回签传真确认给客户或业务人员; 如有异议时须与业务人员和客户进行沟通及检讨。
4.2.3 经确认订单无误后, 销售于4小时内将订单转化为内部订单，转交给PMC。
4.3 订单的评审与执行4.3.1 PMC按照销售和订单要求组织相关部门进行评审，安排生产计划和物料采购计划。
4.3.2 采购按计划进行物质的采购，生产部门按计划安排生产。
4.3.3 品质负责全过程的品质监控，及时发现问题，组织人员解决问题，以保证订单的按时完成。
4.3.4 PMC应在评审后24小时内将生产计划交销售，销售根据PMC提供的生产计划和客户要求，制定供货计划，合理协调组织安排出货。
港口作业价格管理规定
港口作业价格管理规定第一章总则第一条为进一步规范港口作业价格的管理，明确相关部门在执行过程中的职责.提高港口经营效益，规范港口作业价格审核流程，确保定价合规、合理,特制定本规定。
第二条本规定适用于涉及所有货种的港口作业价格制定。
第二章职责第三条价格管理组织机构：成员有集团分管领导、商务部门总经理、项目总监、项目副总监。
职责：1.建立商务价格体系；2.对新客户、新货种、新作业方式的价格评审和最终确定；3.年度合同价格调整的审定、确认；4.签约主体涉及代理方报价的管控。
第四条项目组负责接收客户询价信息，按流程提出报价申请，并将最终报价及时向客户回馈。
第五条综合管理部负责对各货种提供不同作业方式的指导价格和最低价格，每年修订一次；货源市场发生剧烈波动时，按流程对指导价格和最低价格进行修订。
第六条报价人员对外报价必须严格执行中心相关规定。
第三章原则第七条价格管理必须遵循以下原则1、集团利益最大化；2、大客户、百万吨、集中度；3、高直取率、低操作系数、高周转率、低堆存期；4、大船战略。
第四章报价、定价第八条报价流程（一）指导价报价流程（二）价格调整（指导价上下调整）流程（三）新货种报价流程第九条对外报价后，项目组应填写对外报价备案表，对每次报价建立台帐进行管理，备案表上应注明初次报价的日期及后续价格修订时间、货物品种、性质、集疏运方式、仓储要求、中转规模等。
第十条定价（一）正常定价客户确认价格高于或等于指导价，项目组汇报项目总监或副总监后可直接定价。
（二）老客户价格调整后的定价1、当市场发生变化，老客户对现有价格提出调整价格要求时，项目组应首先对客户降价要求进行婉拒，告知目前价格的合理性，并及时将客户要求向项目总监或总经理进行汇报。
2、当客户坚持要求进行价格调整时，项目组应填写价格变动申请单，阐明降价原因及采取的对策，项目总监审核后，经总经理审批同意后方可确定定价。
3、当客户要求的价格低于最低价格时，项目组应在综合考虑各方面因素的情况下对此价格进行充分论证，书面形成价格论证报告，详细阐述执行此价格的理由、产生的效果以及后续影响分析，由项目总监审核同意后报总经理，经价格管理组织机构商讨、确认后，方可确定价格。
价格管理制度
价格管理作业流程1 目的及适用范围1.1 为建立规范的价格管理体系，更好、更快地对市场和客户的需求做出反应,特制定本程序文件。
1。
2 本程序文件适用于公司所有销售客户和主要原材料采购的价格制定、执行及价格管理方面的各项工作.1.3 本程序文件由公司价格领导小组拟定,公司财务总监初步审定，公司总经理最终审定，其解释权及修改权属公司价格领导小组。
1。
4 本程序文件从2009年4月20日起执行。
2 职责2。
1 价格领导小组负责制定公司原料购进和产品外销的指导价格及调价幅度,并对采购部、销售部上报的客户订价申请报告和价格调整建议进行审查。
2。
2 采购部、销售部分别负责公司各类原材料和产成品的市场价格信息的搜集与汇报，负责制定各客户的市场价格分析报告、价格执行评估报告和价格调整建议。
2。
3 销售业务员负责在辖区内搜集市场价格信息并将信息及时汇报。
2。
4 公司总经理批准主要原村料和产品销售指导价，以及相应的调价幅度和例外执行价格.3 销售价格管理3。
1 销售部负责对产品价格信息搜集整理，制定某一时段，某一区域的产品价格分析和价格调整建议。
3。
2价格领导小组据此分析，制定公司产品指导价和调价幅度规定，报总经理批准后执行。
3.3价格确定后，相应价格文件报财务部备案,财务部遵照价格表所定价格严格执行。
3.4发货时，业务员开具提料单,由部长审核签字，低于最低定价的不得签字，财务部有权拒开发票。
如有通过非正常程序对外发货的，公司将追查责任，进行处理。
3。
5凡新开客户、老客户供应新品种，都必须通过销售部拟定申请报告、价格领导小组会办协商订价、总经理批准执行的程序。
3.6财务部每月末对销售开票的价格执行情况进行一次检查，对价格执行情况进行评估。
4、采购价格管理4.1 采购部负责对主要原材料价格信息搜集整理，制定某一时段内的市场价格分析和价格调整建议.4.2价格领导小组据此分析,制定公司原材料指导价和调价幅度规定，报总经理批准后执行。
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目录
商品标准牌价设定及调整管理作业流程 (2)
内部采购移转价设定及调整管理作业流程 (4)
供应商采购价设定及调整管理作业流程 (7)
客户合约价格设定及调整管理作业流程 (9)
税率设定及变动管理作业流程 (11)
成本设定及变动管理作业流程 (13)
附件相关资料录入界面 (16)
商品标准牌价设定及调整管理作业流程
牌价
商品标准牌价调整表（入）
内部采购移转价设定及调整管理作业流程
商品内部移转价表（入）
商品内部移转内部移转价调整
商品内部移转价调整表（入）
供应商采购价设定及调整管理作业流程
约价
约价
购价
购价
变价
申请表（入）
客户合约价格设定及调整管理作业流程
表（入）
客户合约价格调整
申请表（出）
客户合约价格调整
申请表（入）
税率设定及变动管理作业流程
表
税率变动表（入）
成本设定及变动管理作业流程
商品成本表（入）
商品成本变动表（出）
商品成本变动表（入）。