酒店用品采购工作标准
酒店物品采购管理规定
资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载酒店物品采购管理规定地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容酒店物品采购管理规定(一)采购原则和渠道1.勤进快进：采取周、月、季三个层次的进货办法。
2.以销定进：根据市场的要求决定进货数量。
3.以进促销：新花色、新式样商品，少量试销，打开销路后再进货。
4.储存保销：畅销的商品要有一定的存货。
5.多渠道选样，各家对比，择优进货。
6.少环节：尽量绕过中间商，直接与厂家联系。
7.省费用：综合考察运输里程，环节，运输工具，流转时间，尽量节约进货费用。
8.短渠道：在保证商品品种质量的前提下，尽量就近进货。
(二)采购人员管理规章规定1.采购人员必须遵守酒店的各项规章制度和商场部制定的各项工作要求。
2. 保证营业柜台物品品种和数量齐全，每天了解营业情况、及时补充柜台缺货。
3.进货必须把握质量关，不许伪劣商品、过期商品混入商场。
4.遵守国家法律、法令、坚持原则，不得收取供应商的回扣，所得广告样品必须如数上交。
5.合理制定商品销售价格，不得凭关系将商品的毛利增加或减少，以谋取私利。
6.不得擅自签订重大项目的合同(人民币1万元以上)。
7.不得做私人生意，损害酒店利益。
8.自觉遵守劳动纪律，不迟到，不早退，请假要事先提出申请，经理批准后方可离去。
9.及时退换滞销商品，加速商品周转。
10.采购员在进货索取发票时，要根据进货渠道的规定取得合法的票据，即：增值税票和营业税票。
11.未经允许，不得自作主张改变进货计划(包括可缓付款或代销的商品)。
12.采购员必须每月向经理提交一份反映市场信息的书面报告，以保障商场商品的适销对路。
酒店物资采购规范工作质量标准
酒店物资采购规范工作质量标准
1、负责酒店每天在规定的时间内按申报的物资计划及时
采购，因特殊情况，对临时需增减的需求原材料，要千方百计的给予满足。
2、确保供应物资品种齐全，为一线提供优质服务。
3、物资采购坚持“质量第一”，所购物资必须符合国家和
省（部）颁发的技术标准，实行“三包”（包修、包换、包退），对“五无”商品（无厂名厂址、无合格证、无
生产许可证、无卫生许可证、无生产期和保质期）一
律不准购进。
4、坚持“看样定货”进货前要严格按《经济合同法》及
酒店有关规定与供货单位签订书面的合同或协议。
5、积极主动的为酒店提供市场信息，掌握市场行情变化，协助食堂编制物资采购计划。
6、及时结算往来经济帐目，做到日清月结。
7、能吃苦耐劳，秉公办事，廉洁奉公。
8、实行采购回避制度，凡涉及亲戚进行业务往来的要主动回避，严禁临时工直接担任采购工作。
酒店采购标准制度.doc
酒店采购制度一、酒店采购制度1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。
2、采购部是酒店工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。
3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。
第一条采购工作基本要求1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5 天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9 、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。
掌握财务部对各种物品的采购成本及降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
酒店采购工作细则
酒店采购工作细则酒店采购工作是确保酒店运营顺畅的关键环节，需要严格控制成本并接受财务及其他部门的监督和稽查。
以下是对酒店采购工作的明确规定：采购工作基本要求所有采购项目必须经过酒店总经理签批授权和财务部批准。
采购物品需比较至少三家供应商的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
采购人员应对其采购物品的价格和品质负责。
每月通过电话、传真、市场调查等方式收集价格信息，并整理成价格信息库，书面汇报给财务部。
所有供应商资料、报价单、合同等需登记归档并妥善保管，人员变动时全部移交。
一般物品采购时间为3-5天，急用物品需次日采购到位，特定物品如印刷品、客房一次性用品等需提前一个月下单。
未下申购单的物品禁止采购，违规采购财务部不予报销。
禁止使用部门自行采购或与供应商私自洽谈采购事宜。
采购部负责跟进货款支付，确保及时签批，维护酒店形象和财务信誉。
采购岗位职责了解各部门需求，掌握财务部对采购成本的控制要求，熟悉采购计划，降低成本，提供性价比高的物品。
了解物品消耗和库存情况，合理进行价格调查。
搜集市场价格信息，做好存档，保证物资平衡，及时处理呆滞物资。
对大宗或长期需用物资，签订长期供货协议，确保供货要求。
协调与其他部门的关系，倾听意见，改进采购工作。
协助仓库做好验收工作，严格把控食品原料的新鲜度。
与供应商保持良好沟通，执行酒店财务制度，公平开展工作。
临时物品采购工作程序临时采购需填写申购单，注明物品详情和需求原因。
部门负责人审批申购单，必要时进行调整。
采购员根据申购单直接采购，急用物品当天完成采购，采购后交相关部门补签手续。
采购物资验货流程所有物品必须先验收再入库，库房根据申购单验收。
不符合申购单的货物，库房有权拒收。
对质量或规格有疑问时，应请使用部门共同验收。
不符合要求的物品，由采购人员或供应商办理退货。
相关人员应相互监督、合作，有争议问题及时上报解决。
以上规定旨在规范酒店采购流程，确保采购工作的透明性、效率性和成本控制。
酒店客房用品采购管理办法
酒店客房用品采购管理办法1. 引言酒店客房用品采购管理是酒店日常运营中非常重要的工作之一。
有效的采购管理有助于确保酒店客房用品的品质和供应的稳定性，提高客人的满意度，并为酒店节约成本。
本文将介绍酒店客房用品采购管理的一般办法和流程。
2. 采购需求分析在开始采购之前，酒店应首先进行采购需求分析。
这包括以下几个方面：•用品种类和数量：酒店需要根据客房的类型和预计入住率来确定所需的客房用品种类和数量。
•品质标准：酒店应设定客房用品的品质标准，以确保提供给客人的用品符合酒店的品牌形象和客人的期望。
•供应商选择：酒店需要对潜在的供应商进行评估，包括对其产品质量、价格、供货能力和售后服务等方面进行考察，选择合适的供应商。
•预算：酒店需要制定客房用品采购的预算，确保采购活动符合经济效益和财务承受能力。
3. 采购流程3.1 采购计划制定在采购活动开始之前，酒店需要制定采购计划。
采购计划应包括采购的具体目标、时间表、预算和责任人等信息。
3.2 供应商选择和评估根据酒店的需求和供应商的提供能力，酒店应选择合适的供应商。
在选择过程中，可以采用以下几种方式：•竞争性招标：酒店可以通过竞争性招标的方式邀请多个供应商投标，并根据投标结果进行评估和选择。
•供应商询价：酒店可以主动与供应商进行沟通，要求其提供报价和详细的产品信息，然后进行评估和选择。
•供应商考察：酒店可以对潜在供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量控制体系等情况，以确保选择有实力和信誉的供应商。
3.3 合同签订当确定了供应商后，酒店需要与供应商签订采购合同。
合同中应明确双方的权利和义务，包括供应商品的规格、数量、价格、交付日期和售后服务等内容。
3.4 采购执行和监控一旦合同签订完毕，酒店需要按照合同的要求进行采购和交付，同时进行采购的监控和跟进。
这包括确认供应商的交付情况、质量检验以及对供应商的绩效评估等。
3.5 供应商评估对于已经供货的供应商，酒店应定期进行评估，评估内容可以包括供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等。
酒店用品采购规章制度模板
酒店用品采购规章制度模板第一章总则第一条为规范酒店用品的采购行为，确保酒店用品采购工作的有效进行，特制定本规章制度。
第二条酒店用品采购规章制度适用于酒店全体员工，范围涵盖酒店用品的采购、管理及使用等方面。
第三条酒店用品采购应遵循公平、公正、诚信的原则，确保用品质量、价格、数量等合理合法。
第四条酒店用品采购负责人应具备一定的专业知识和工作经验，严格按照规章制度执行采购工作。
第二章采购流程第五条酒店用品采购流程包括采购计划、供应商筛选、合同签订、采购执行、验收及入库等环节。
第六条采购计划由各部门负责人根据实际需要制定，经主管部门审核后报批。
第七条供应商应按照酒店规定的标准进行筛选，经过评审合格后签订合同。
第八条采购执行应按合同约定进行，确保供应商按时按量提供酒店用品。
第九条验收及入库应进行严格的品质检查和数量核对，经过验收合格后方可入库。
第三章采购管理第十条酒店用品采购管理采用“质量第一、价格合理、量力而行”的原则。
第十一条采购人员应具备一定的专业知识和业务能力，熟悉酒店用品的特点和规格。
第十二条采购人员在和供应商洽谈时应遵循“亲诚厚恕”的原则，维护酒店形象和声誉。
第十三条采购人员应建立健全的供应商档案，及时更新，并对供应商进行评估和分类管理。
第十四条采购人员应定期进行市场调研，不断优化采购渠道，确保酒店用品的质量和价格。
第四章管理制度第十五条酒店用品采购管理制度由酒店管理部门负责制定和监督实施。
第十六条采购管理部门应设置相应的岗位和职责，明确各职能部门的职责和权限。
第十七条采购管理部门应定期对采购工作进行检查和评估，及时发现和解决问题。
第十八条采购管理部门应定期组织培训，提高员工的专业素质和采购技能。
第十九条采购管理部门应建立健全的考核制度，对采购人员的绩效和表现进行评价和奖惩。
第五章终则第二十条酒店用品采购规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，须经主管领导审批。
第二十一条本规章制度由酒店管理部门负责解释。
酒店采购制度及流程范本
酒店采购制度及流程范本一、采购原则1. 遵循合法、合规、合理的原则，确保采购活动的正当性和合规性。
2. 注重采购效率和成本控制，实现资源优化配置。
3. 坚持公平竞争，确保供应商的选择公正、公开、透明。
4. 强化内部管理，实现采购活动的规范化和标准化。
二、采购范围1. 酒店所需的物资、设备、用品等。
2. 酒店服务所需的原材料、辅料等。
3. 酒店建设项目所需的材料、设备等。
三、采购流程1. 需求申请：各部门根据业务需要，提出采购申请，填写《采购申请单》，注明采购物品的名称、规格、数量、预算等。
2. 审批流程：采购申请单需经过部门负责人、财务部、总经理等相关部门的审批。
审批权限如下：a) 采购物资金额在10万元以下的，由部门负责人审批。
b) 采购物资金额在10万元至50万元的，由财务部负责人审批。
c) 采购物资金额在50万元以上的，由总经理审批。
3. 供应商选择：采购部门根据采购需求，选择至少三家供应商进行对比，评估供应商的资质、价格、质量、服务等方面，选择合适的供应商。
4. 谈判与合同签订：采购部门与选定的供应商进行价格、交货期等方面的谈判，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 采购执行：采购部门根据合同约定，向供应商下单，跟踪订单进度，确保采购物品按时到位。
6. 验货与付款：采购物品到达酒店后，由相关部门进行验收，确认数量和质量无误后，财务部门按照约定时间进行付款。
7. 资料归档：采购部门对采购合同、验收报告等相关资料进行归档管理。
四、采购管理1. 采购计划：采购部门根据酒店业务发展需求，制定采购计划，包括采购物品、数量、预算、时间表等。
2. 价格管理：采购部门定期收集市场价格信息，建立价格数据库，实现价格管理的科学化、规范化。
3. 供应商管理：建立供应商评价体系，定期对供应商进行评估，优选供应商，确保供应商的质量和服务。
4. 内部控制：加强采购活动的内部监督和审计，防止舞弊行为，确保采购活动的合规性和正当性。
酒店用品采购工作流程与工作标准
8
☆通知库房人员将采购物品入库
办
理
结
账
9
☆提出付款申请
☆报财务总监和总经理审批
◇结账的各种票据
10
☆为供货商办理结账手续
☆采购完成
酒店用品采购工作流程与工作标准
5.1.1酒店用品采购工作流程
5.1.2酒店用品采购工作标准
采
购
申
请
1
☆客房、厨房等部门根据实际需要提出物品采买申请，提交需求清单给库房
◇采购申请单
2
☆库房对各部门的采购清单进行汇总，形成请购单，交采购部
3
☆采购部接收请购单，着手进行采购准备
采
购
过
程
4
☆采购部对需要采买物品进行分类整理，明确供应商类别
☆向现有供应商或新找到的供应商咨询物品价格，至少让3家供应商给出价格方案，并提交样品或商品说明
◇商
☆与供应商讨价还价之后，汇总各商品价格，形成订购单
☆将订购单上报财务总监审核，通过后报总经理审批
6
☆总经理审批通过后，再次联系供货商，洽谈购买事宜
☆与供货商签订购买合同
7
酒店标准采购作业细则
XXX酒店标准采购作业细则□请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
第三条免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2. 招待用品：饮料、香烟等。
3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4. 打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条请购核决权限(一）内购：1. 原物料：(1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。
(2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
(3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
2.财产支出：(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
3. 总务性用品：(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。
五星级酒店采购管理制度
一、总则为了确保酒店采购工作的规范化、制度化，提高采购效率，降低采购成本，加强内部管理，特制定本制度。
二、采购管理部门1. 酒店设立专职采购部，负责酒店采购工作的全面管理。
2. 采购部接受总经办、财务部及其他部门的监督，确保采购工作的合规性。
三、采购工作基本要求1. 所有授权范围内的物品采购，均需比较至少三家供货商的价格及品质。
2. 采购人员对自己采购的物品价格及品质负责。
3. 驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及财务部。
4. 所有供货商名片、报价单、合同等资料及样品，采购部须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料。
5. 驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理。
6. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
7. 驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付账款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。
四、采购流程1. 请购：使用部门根据实际需求填写请购单，经部门经理审核后报总经理审批。
2. 询价：采购部根据请购单，向至少三家供货商询价，并收集报价单、样品等资料。
3. 比较与选择：采购部对收集到的报价单、样品等进行比较，选择最优供应商。
4. 签订合同：采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交货时间等条款。
5. 采购：采购部根据合同安排采购，确保采购物品的质量和数量符合要求。
6. 付款：财务部根据采购合同和发票，办理付款手续。
五、采购监督1. 采购部应定期对采购工作进行自查，确保采购工作的合规性。
2. 酒店总经办、财务部及其他部门对采购工作进行监督，发现问题及时纠正。
3. 酒店对采购人员进行考核，考核内容包括采购物品的价格、品质、交货时间等。
酒店物品、原材料采购制度
酒店物品、原材料采购制度1. 概述酒店作为一个服务性行业，在日常运营中需要采购各种物品和原材料，以维持正常的运转。
为了确保采购过程的规范性、质量和经济效益，制定酒店物品、原材料采购制度是必要的。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在酒店进行物品、原材料采购之前，相关部门需提出采购需求，并向采购部门提交采购申请。
采购申请应包括以下内容：- 采购物品或原材料的名称、规格、数量等详细信息 - 采购的理由和用途 - 预计的采购时间和交付日期2.2 供应商选择采购部门根据采购需求，对潜在的供应商进行调研和评估，选择合适的供应商。
供应商选择的主要考虑因素包括： - 供应商的信誉和信用记录 - 产品质量和价格 - 供货能力和交货期限 - 售后服务和技术支持2.3 询价和报价采购部门向选定的供应商发送询价函，要求供应商提供报价和详细的产品信息。
供应商应在指定时间内回复询价函，并提供相应的报价和技术参数。
2.4 报价评估和谈判采购部门根据报价和产品信息，对不同供应商的报价进行评估和比较。
在需要的情况下，采购部门可以与供应商进行进一步的谈判，以获取更好的价格和条件。
2.5 采购订单和合同签订根据最终确定的供应商和报价，采购部门生成采购订单，并要求供应商签署合同。
采购订单和合同应包括以下信息： - 采购物品或原材料的详细规格和数量 - 交货日期和地点 - 价格和支付条件 - 品质标准和检验要求2.6 采购执行和验收一旦采购订单和合同签订完成，供应商按合同要求交付物品或原材料。
酒店采购部门对交付的物品进行验收，确保其符合规定的品质标准和数量要求。
3. 采购管理3.1 供应商管理酒店应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、信誉状况和业务往来情况。
定期对供应商进行评估和审查，以确保合作的可持续性和稳定性。
3.2 价格管理酒店应与供应商建立价格档案，记录采购物品和原材料的价格及历史变动。
在采购过程中，酒店应以公正、透明的方式进行议价和定价，以获取最有利的价格。
酒店采购管理规范标准
采购管理规范标准1、制定采购计划(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划：(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批；(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款(1)付款：①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。
酒店物品采购制度
酒店物品采购制度1. 背景为了保证酒店运营过程中的顺畅性和服务质量，我们需要建立酒店物品采购制度。
本制度的制定旨在规范酒店物品采购流程，加强管理，提高采购效率，保证采购品质，防止与供应商之间存在利益输送等问题。
2. 适用范围本制度适用于酒店各部门物品的采购流程。
3. 采购程序3.1 采购计划酒店经理应根据酒店的需要制定年度或季度采购计划，并提供物品清单，包括但不限于： - 客房用品 - 餐具 - 日常消耗品（如清洁用品、文具等） - 工程维护配件等采购计划应提交给采购部门审核并报批。
3.2 供应商的选择采购部门负责筛选供应商，并建立供应商数据库。
供应商应具备以下条件： -具备生产、销售、服务能力 - 具备良好信誉和口碑 - 价格合理 - 有厂房、办公场所以及相关的营业执照等资质供应商与采购部门应签订供货协议，并明确责任和义务。
3.3 订单的处理所有采购订单均需有正式订单文本，应注明以下内容： - 采购物品名称 - 供应商名称 - 数量 - 单价 - 总价 - 采购日期 - 预计送达日期订单应由采购部门出具，经酒店经理批准后，向供应商发出。
3.4 收货及验收采购部门应负责对到货物品进行检查，确认是否符合订单要求。
在验收期间，应仔细检查每一个物品、每一个包装，检查外观、数量、计量单位、保质期等细节问题。
一旦检查后存在任何问题，采购部门应立即向供应商反馈，并协调解决方案。
3.5 入库及结算采购物品完好无损后，应立即将其存入库房，并及时结算采购款项。
4. 物品采购管理4.1 采购档案采购部门应建立供应商档案和物品采购档案，进行分类管理。
档案中应包括供应商的营业执照、资质、评估信息等资料，物品采购档案中应包括每个采购项目的需求文本、供应商协议、采购清单、订单、收货验收单、结算单等。
4.2 监督检查酒店经理应对采购过程进行监督和检查，以确保采购运营提高，防止内部违规操作、欺诈等问题的发生。
如果发现任何违规操作，应立即采取纠正措施并严肃处理。
酒店采购岗位职责（3篇）
酒店采购岗位职责主要包括：1. 负责制定酒店采购策略和计划，了解酒店的需求并与供应商进行谈判和合作，确保采购的产品和服务符合酒店的要求。
2. 开展市场调研，寻找新的供应商和产品，评估其质量、价格、交货能力等供应商绩效指标，进行供应商的筛选，并与供应商建立良好的合作关系。
3. 负责与内部各部门沟通协调，了解各部门的采购需求和预算，并根据各部门的要求和预算进行采购计划安排。
4. 进行采购合同的谈判、签署和管理，确保合同条款符合酒店的利益，并监督供应商履行合同。
5. 负责采购订单的管理与跟踪，监督采购过程中的交货、质量和付款等环节，及时解决采购过程中的问题和纠纷。
6. 监督和控制采购成本，寻找并提供降低采购成本的机会和方案，并与供应商进行成本谈判。
7. 分析并评估采购数据和供应链绩效指标，提出改进意见和管理建议，提高采购效率和降低采购成本。
8. 参与库存管理，定期进行库存盘点和调整，确保酒店的物资供应充足。
9. 跟踪市场价格变化和行业趋势，及时调整采购策略和计划，提供相关市场信息和建议给酒店管理层。
10. 合理安排并协调采购团队的工作，指导和培训采购团队成员，提高团队绩效和采购管理水平。
酒店采购岗位职责（2）1.完成锦江全球采购平台设定的高星级酒店采购业务发展指标;2.制定有效的客户开发计划，拓展业内及相关行业的外部潜在企业客户，与高星级酒店相关部门、餐厅及衍生业内客户建立良好、长期的合作关系;3.利用对常规高星级酒店采购业务的了解，识别能够下单或对采购决定有影响力的个人,获取客户订单。
定期与内外部客户沟通，即时反馈阶段性成果;4.基于对业内供应商业务的了解，有能力撮合客户与适配的供应商，以提现平台的专业价值;5.通过跨部门协作及沟通，及时响应客户采买需求，提供灵活有竞争力的解决方案，并推动落地;6.完成上级领导交办的其他工作任务。
酒店采购岗位职责（3）酒店采购岗位的职责通常包括以下几个方面：1. 采购计划制定：根据酒店的经营需要，制定采购计划，确定采购的物品种类、数量、质量等要求。
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结
账
9
☆提出付款申请
☆报财务总监和总经理审批
◇结账的各种票据
10
☆为供货商办理结账手续
☆采购完成
◇商品订购单
◇货品清单
◇货品入库单
5
☆与供应商讨价还价之后，汇总各商品价格，形成订购单
☆将订购单上报财务总监审核，通过后报总经理审批
6
☆总经理审批通过后，再次联系供货商，洽谈购买事宜
☆与供货商签订购买合同
7
☆供货商送货后，验看是否符合要求、是否与样品一致、数量是否齐全
8
☆通知库房人员将采购物品入库
办
酒店用品采购工作标准
采
购
申
请
1
☆客房、厨房等部门根据实际需要提出物品采买申请，提交需求清单给库房
◇采购申请单
2
☆库房对各部门的采购清单进行汇总，形成请购单，交采购部
3
☆采购部接收请购单，着手进行采购准备
采
购
过
程ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4
☆采购部对需要采买物品进行分类整理，明确供应商类别
☆向现有供应商或新找到的供应商咨询物品价格，至少让3家供应商给出价格方案，并提交样品或商品说明