11.与产品和服务的要求控制程序(模板)

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产品和服务的设计开发控制程序

产品和服务的设计开发控制程序1、目的对公司产品设计和开发的全过程进行控制，确保所开发的产品产品满足顾客的需求和有关法律、法规的要求。

2、适用范围适用于本公司确定产品产品设计和开发全过程的控制。

3、职责3.1公司研发部负责相关产品产品设计和开发全过程的组织、协调和实施工作；3．2总经理负责批准项目可行性研究报告，审批设计和开发过程的相关文件；3.3综合管理部和公司研发部负责与顾客沟通，确定顾客需求；3.4综合管理部负责提供相关资源的配置。

4、工作程序4.1产品产品设计和开发的策划4.1.1设计开发的来源，可能有以下两种途径：ａ）自主开发的情况：综合管理部和研发部门进行市场调研，了解产品行业技术发展动态和水平、顾客的需求，国内外同类产品的特点、价格等内容，并结合公司发展规划编制《市场调研分析报告》，报总经理批准后送公司研发部执行；ｂ）顾客委托开发的情况：综合管理部会同公司研发部将顾客的与产品有关的要求形成文件，并经总经理批准后送公司研发部执行。

4.1.2公司研发部经理根据总经理批准的《市场调研分析报告》、合同、技术协议等文件、资料编制《设计开发计划书》，报总经理批准后实施，《设计开发计划书》内容应包括：ａ）设计开发各阶段的工作内容以及对评审、验证、确认的安排；ｂ）参与设计开发各阶段工作人员的职责权限、进度要求和不同专业/小组之间的沟通、配合；ｃ）人员、信息、设施、资金等资源配置的需求。

4.1.3《设计开发计划书》可随项目设计开发工作的进展根据需要进行修改。

4.2产品产品设计和开发的输入4.2.1公司产品产品设计和开发的输入主要为综合管理部编制的《市场需求分析说明书》和《设计开发计划书》，《市场需求分析说明书》是产品产品设计、评审、验证和确认的依据，公司相关部门要确保需求具体化，《市场需求分析说明书》的内容应包括：ａ）产品产品的功能和性能要求，主要包括功能特性、可靠性、易用性、效率、可维护性、可移植性等六个方面；ｂ）适用的法律、法规要求和行业标准要求（特别应关注国家强制性标准要求）；ｃ）市场与经济分析，顾客要求及社会需求；ｄ）其它要求，如成本因素、运行平台条件、安全保密性规定等。

GJB9001C产品和服务的要求控制程序

文件制修订记录1.0 目的通过与产品和服务有关要求的评审，了解并确定产品和服务的要求以及公司自行确定的附加要求，达到产品能保质、保量、按时提供给客户，确保顾客满意。

2.0 范围适用于与产品和服务有关的要求（包括标书、合同及订单及合同和订单的更改）的评审。

3.0 职责3.1 XXX部是与产品和服务有关要求的评审主管部门，负责组织与产品和服务有关要求评审、确认、管理等。

3.2 相关部门负责与产品和服务有关要求的技术指标的分析、评估和经费预算，保证与产品和服务有关的要求满足顾客的需求。

4.0 控制流程4.1 过程识别与产品好服务要求有关的评审，其输入是：识别顾客的要求，包括明示要求、隐含要求、有关法律法规的要求和公司确定的附加要求。

其输出是：经评审的与产品和服务有关要求及其反馈信息。

其活动是：与产品和服务有关要求的确定、与产品和服务有关要求评审、合同、订单等的签订、更改、管理。

4.2 过程流程图与产品和服务有关要求管理过程流程图见图1。

省略4.3 过程控制内容4.3.1 与产品和服务有关要求沟通为满足顾客的要求，与顾客就产品和服务有关要求的内容进行磋商，取得共识。

各相关部门应密切配合开展相关准备工作，明确与产品和服务有关要求（如标的、研制进度、经费预算、研制要求、验收与交付要求、成果约定等）。

4.3.2 与产品和服务有关要求的评审时机与产品和服务有关要求的评审应在向顾客作出提供产品和服务的承诺之前进行。

4.3.3 与产品和服务有关要求的评审方式4.3.3.1 上级或军方指定的武器装备研制生产任务，可以将相关任务书评审视同为与产品和服务有关要求的评审。

4.3.3.2 若顾客提供的要求，没有形成文件（如电话、口头订单），在接受顾客要求之前，由信息接收部门对顾客要求进行确认。

4.3.3.3 与产品和服务有关要求的评审具体方式包括：➢会议评审；➢各有关部门会签；➢不同级别的负责人审批。

4.3.4 与产品和服务有关要求的评审内容合同评审的内容包括：➢顾客规定的要求是否得到规定，要求是否明确、合理；➢顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，也要评审确定；➢与产品有关的法律法规要求；➢公司的技术、设备和质量保证能力等能否满足顾客要求；➢风险是否已识别并有能力解决。

产品和服务要求控制程序(含表格)

产品和服务要求控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的:充分了解顾客的要求,并转化为公司对产品的要求,确保满足顾客的要求和期望,确保合同的有效履行和实现顾客满意。

2.范围:适用于顾客对采购公司的产品有关要求的确定、评审及与顾客沟通。

3.术语和定义:3.1顾客:接受产品的组织或个人。

在装备质量管理领域,“顾客”亦称为“使用方”。

4.职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1市场营销处:1)负责组织对合同或订单进行评审,以及执行情况的跟踪确认。

2)负责评审所签订的合同或订单是否满足适用法律法规要求。

3)负责合同或订单评审和执行过程中的顾客沟通。

4.2相关责任部门:4.2.1工程研发中心:1)正确理解合同或订单的技术和其参数要求,分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力,提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。

2)对技术上有特殊要求的合同或订单,工程研发部门应与有关部门进行综合分析,并提出满足顾客特殊要求的对策和措施。

3)一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。

4.2.2品质管理中心:1)分析、评估产品质量要求和其所需的检测方法和手段,提供证据已满足顾客和合同的要求,当有异议或不能满足合同要求时,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。

4.2.3生产制造中心:1)分析、评估交付产品数量和日期所需的生产能力、设备能力及人力安排,当不能满足其要求时,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。

4.2.4采购供应处:1)评审满足合同和顾客要求的产品所需材料的供应能力,评审所需采购材料的交货期能否满足合同或订单要求,当不能满足其要求时,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。

5.工作内容:5.1工作流程:5.1.1与客户产品相关信息处理流程(见附件一)5.1.2对招投标合约的评审流程(见附件二)5.2工作说明:5.2.1顾客沟通:1)与顾客沟通的内容:A.提供有关产品和服务的信息:a.在向顾客作出提供产品的承诺之前,对有关产品要求的信息与顾客进行沟通,以便正确理解顾客的要求。

产品和服务设计开发控制程序(含表格)

产品和服务设计开发控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的对设计和开发的全过程进行控制，以确保产品能满足顾客的要求和期望及有关法律、法规的要求。

2.适用范围适用于本公司产品的设计全过程3.定义FMEA:失效模式与后果分析PPK：生产前过程能力评估CPK:生产过程能力评估4.产品和服务的设计和开发过程管理图使用资源：1.计算机2.电话/网络3.复印机/传真机4.CAD等绘图软件5.实验室过程输入：1. 市场研究2. 企业对外宣称、承诺遵守的标准或行业准则，3. 以前类似设计和开发活动提供的信息4. 适用的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足5. 产品主要功能、性能要求，这些要求主要来自顾客或市场的需求与期望，一般应包含在合同、订单或项目建议书中6. 产品过程标杆数据7. 产品过程设想8. 产品可行性研究，9. 顾客图纸/标准/技术协议10. 产品标准要求11. 生产率，如标准工时12. 过程能力，如PPK、CPK 值13. 产品制造成本的目标14. 设计开发任务书15. 因产品和服务性质导致的潜在失效后果分析16. 产品/过程特殊特性清单方法：1. 设计和开发作业流程2. FMEA管理规定3.工程变更管理规定4.技术文件管理规定5.文件控制管理程序6.风险和机遇的策划管理程序过程输出：1、文件输出：8.1《项目建议书》；8.2《设计开发任务书》8.3《设计开发计划书》8.4《设计开发信息联络单》8.5《设计开发输入清单》8.6《设计开发评审报告》8.7《设计开发验证报告》8.8《试产报告》8.9《试产总结报告》8.10《新产品鉴定报告》8.11《设计开发输出清单》8.12《文件更改申请单》作业指导书生产工艺流程图工艺卡检验指导书变更的授权书图纸等技术资料设计变更及评审记录材料清单、采购要求产品技术规范、服务标准产品使用说明书非预期输出风险：与顾客要求不一致产品和服务的设计和开发控制程序绩效指标：1.开发计划节点按时完成率≥95%2.开发输出正确率≥98%输入输出职责：1. 过程责任者：技术部负责设计开发过程的组织、协调、实施工作，进行设计与开发的策划，确定设计、开发的组织和技术的衔接，输入、输出、验证、评审，设计与开发的更改和确认等。

产品和服务的要求控制程序

文件制修订记录确定和评审对产品的有关要求，以确保有能力满足相关要求，达到顾客满意。

2.适用范围本程序适用公司现有产品和再开发产品有关要求的确定和评审，即在公司运营中与顾客保持有效沟通的控制。

3．职责3.1供销部-销售是本程序的主责部门，负责本程序的制定和指导运行。

3.2供销部-销售负责收集和确定有关产品的要求。

3.3供销部-销售负责组织生产、质保部确定与产品有关的要求。

3.4供销部-销售负责合同或订单的洽谈、订立和管理。

3.5生产部负责收集并向供销部-销售提供有关产品的实现的信息。

3.6生产部协助供销部-销售对与产品有关的要求进行评审。

4.工作程序4.1与产品有关要求的确定4.1.1供销部-销售根据公司的产品发展规划和战略要求，努力获取先进的、适应市场需求的产品的有关要求，其获取途径可包括：1、在与顾客沟通中了解顾客有关产品和服务的要求和期望。

2、通过市场调研；参与行业新产品、新技术的发展的论坛、会议；通过媒体、期刊等获取信息。

3、通过收集国际、国家、行业有关产品的标准、规范、文件获取产品的有关要求。

4、收集公司内其他部门对产品的有关要求。

4.2与产品有关的要求的评审4.2.1供销部-销售应组织生产、技术部、检验部、质保部管理者代表及必要的相关部门和人员对与产品有关的要求进行评审。

4.2.2评审必须在向顾客做出提供产品的承诺前进行。

4.2.3评审应确保a:产品要求得到规定b:与以前表达不一致的合同或订单的要求予以解决c:组织有能力满足规定的要求4.2.4供销部-销售应将评审过程、评审结果及评审所引起的措施（包括：拒绝与顾客沟通修订有关要求，公司制定特别的保证措施用于实现公司或以上措施的组合），形成《合同评审记录》，评审通过由管代签批合同或订单及其必要的附件。

4.2.5供销部-销售应将产品信息、咨询、合同或订单的处理，包括其修改与顾客进行沟通，并保留沟通记录。

4.2.6当产品要求发生变更时供销部-销售应将变更的内容及时传递生产部、车间及相关部门。

外部提供过程、产品和服务的控制程序(含表格)

外部提供过程、产品和服务的控制程序（IATF16949-2016）1.目的:确保采购的原料及时交付并符合公司的要求,维持和改进供应商的质量保证能力，持续提供符合或超越本公司要求及最终客户要求的产品和服务。

持续推动供应商质量改善，以防止不良，减少变异与浪费，并确保合格供应商提供符合法律法规的产品和服务。

2.范围:适用于提供给公司所有物料的外部供应商。

3.定义:3.1供应商：指向公司提供所需产品和服务的组织。

I类供应商：与产品有关的直接原材料（电镀药水、锌板、光剂等）II类供应商：设备、工装供应商和实验机构、包装材料等辅助厂商。

III类供应商：办公用品、手套等杂项。

4.权责:4.1采购部负责组织供应商的调查与挑选，制定供应商的年度审核计划，并建立供应商体系、质量、交付、价格成本等方面的信息档案，对合格的供应商业绩进行评分、定级，并负责进行汇总以及通报,跟踪整改提升等工作；并建立《合格供应商一览表》，负责供应商订单下达和交付控制。

3.2品保部负责对供应商提供的产品进行检验，对于有质量问题的材料，填写<异常处理通知单>，要求供应商进行整改。

对原材料供应商提供的产品质量进行评价，参与对供应商质量管理体系评审、供应商服务质量的考评。

5.程序内容:5.1请购需求：(1)生产部提出物料需求，由原材料仓根据生产需求，填写<请购单>提交部门主管审批后，交由采购部进行审核采购。

（2）其它物料需求各部门每月底提出下月物料需求计划，次月以<请购单>的方式提交，经部门主管审核交采购部审核，交负责人审批，由采购员下单采购。

5.2采购信息收集：请购单应明确物料名称、数量、计划交付时间，原辅材料应明确物料规格、名称等。

5.3供应商开发采购部收集供应商的基本资料，了解其供应能力。

有涉及法律强制规定的，应依据国家法律规定，验证供应商的国家认可资质。

5.4供应商信息收集：5.4.1采购将<供应商基本资料表>交由供应商填写，收集信息后，将调查结果传递给品保部、工程技术部进行资格评估。

07.与产品和服务的要求控制程序(参考模板)

与产品和服务的要求控制程序1 目的对设计和开发产品进行识别和评审，确保满足要求，依据GB/T19001-201*标准要求编制本程序。

2 范围适合于本公司承揽的**开发技术合同的评审和顾客满意的测量。

3 职责总经理负责组织合同的评审、与顾客沟通签订开发合同；负责提供有关产品的服务的信息；综合管理部负责协助管理层进行顾客满意度调查、评价和改进工作。

4工作程序4.1与产品有关的要求的确定：a.顾客规定的要求：此类要求以顾客合同、技术协议形式出现，主要是有关产品的功能、交付方式等。

包括对交付及交付后活动的要求。

b.顾客没有说明但是必须遵守的要求，按本公司技术文件、规范执行。

c.与产品和服务有关的法律法规要求，此类要求由综合办公室整理。

d.本公司认为必要的要求，可将其写在订单上。

4.2产品要求的评审4.2.1管理层接到技术开发合同信息后，总经理组织对公司满足用户要求情况进行评审。

4.2.2评价公司是否满足用户规定的要求，如不能按期交付，公司应通过综合管理部要及时告知顾客寻求解决办法。

4.2.3对设计和开发产品有关要求的评审，可根据产品成熟度，确定采取会议、会签等形式组织评审，评审内容包括以下方面内容a) 顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求，主要体现在合同、技术协议中，如产品功能、性能、交付时间等；b) 顾客没明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；c) 公司规定的要求，如售后服务时限、技术咨询等；d) 适用于产品和服务的法律法规要求，如产品执行国家、行业标准、安全使用、环保等要求以及报废处置要求等。

e)与以前表述存在差异的合同或订单要去。

如合同、产品指标发生更改，应对更改进行评价，必要时进行会议评审。

与产品有关要求评审应形成评审记录，填写《产品和服务要求评审表》，经总经理批准后方可签订合同。

与产品有关要求评审形成记录应由总经理负责保存原件，综合管理部协助保存与产品有关的成文信息。

4.3合同更改在执行合同过程中，各相关部门需要更改的内容在原合同或销售通知单上更改，经总经理审核后交相关部门。

产品和服务要求控制程序(含表格)

产品和服务要求控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为使顾客在质量、价格、交货期与服务等方面的要求得到识别和满足，公司对顾客要求予以评审，确保有能力履行订单要求。

2.适用范围适用于对顾客采购本公司的产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。

3.定义3.1基础合同：与顾客签订的包含年度产量、成本、统用技术要求的框架合同。

3.2特殊合同：指大订单，及新客户订单，顾客特殊要求的订单。

4.产品和服务要求过程管理图使用资源：1.计算机2.电话/网络3.复印机/传真机4.车辆职责：1 市场部业务人员负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。

2 质量部负责评审对新产品质量要求的检测能力的评审。

3工程部与生产部负责评审产品的生产能力及交货期。

.4供应部采购人员负责评审所需物料采购的能力。

5营销副总经理负责《合同评审表》的审批。

过程输入：1.顾客信息:顾客基本信息，信用度等2. 顾客要求：接受标准、价格、数量、交货日期、交付后的活动等3. 顾客没有明示，但规定的用途或已知用途所必须的要求4.法律法规5.产品国家标准、行业标准、企业标准6.公司的附加要求7.顾客的附加要求方法：1、产品和服务要求管理流程2.风险和机遇的策划管理程序3.经营计划控制管理程序4.顾客投诉管理规定5.顾客账款管理规定6.文件控制管理程序过程输出：1、文件输出：顾客投诉管理规定2、记录输出：《顾客信息记录表》《合同评审表》《产品可行性和风险分析报告》《产品成本核算报价表》《合同》《合同合同变更通知单》《顾客投诉处理单》《合同订单台账》非预期输出风险：1顾客信息不明确，使公司库存呆滞；顾客信誉低导致公司收款不及时。

2 订单不能及时完成，顾客投诉3 顾客要求不能满足，合同不能签订产品和服务要求控制程序绩效指标：1.顾客要求识别率≥95%2.订单有效评审率100%输入输出5.作业内容下页序号产品和服务要求管理流程责任者作业要求参考文件/ 使用表单1业务部1.合同订单的接受：业务员在接到顾客的合同或订单信息时，应确保所接到的合同或订单的各项要求都明确、具体，并将其记录与“顾客信息记录表”中；当顾客以口头或电话陈述时所订购的业务时，相关单位应对顾客的要求进行记录，必要时，需将其传真给顾客签字确认或与顾客电话确认口头订单的各项供货要求参考文件：业务员管理规定使用表单：《顾客信息记录表》2业务部2.与产品有关要求的确定业部负责确定顾客对产品的需求与期望，将顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《合同评审表》中：a ．顾客规定的要求，包括产品质量要求、价格、交付和交付后活动(如运输、保修、培训等)等方面的要求；b ．顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求；这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为满足顾客要求应作出承诺；c ．与产品有关的法律法规要求，包括环境、安全、健康等方面与产品及产品实现过程有关的要求；d ．企业确定的附加要求，这是本公司自己主动承诺实现的要求。

产品和服务要求管理过程控制程序

文件制修订记录1、目的为满足顾客产品和服务的要求，保持与顾客沟通，充分了解顾客的需求和期望，通过评审确定与产品有关的要求，确保顾客满意。

2、适用范围适用于投标过程、合同订单过程、项目执行过程、新产品开发或其他与产品和服务有关要求的管理过程，以及与顾客保持有效沟通的控制。

3、发布范围总经理、管理者代表、轨道车辆空调事业部、测试中心。

4、职责4.1运营部：4.1.1向项目可行性评估小组反馈产品和服务要求。

4.1.2负责产品和服务要求控制程序的归口管理。

负责与顾客的沟通，产品和服务要求的识别、订单要求评审、合同签订。

4.2资材部：负责所需采购物资和设备设施的供应能力的评审。

4.3设计部：4.3.1负责产品特殊要求设计满足能力的评审;4.3.2负责新产品开发的提出。

4.4质保部：负责产品和服务质量要求和监视测量能力的评审。

4.5制造部：负责产品和服务提供、交货期保证能力的评审。

4.6财务部: 负责资金能力保证。

4.7项目可行性评估小组（下文简称项目组）:4.7.1负责对产品和服务要求进行需求研读、识别、确认、评审。

4.7.2负责配合项目之需求与调度，资料的提供，参与可行性评估针对自身所负责之项目功能对客户之需求提出相应的对策或疑虑，以利有效确认客户需求及风险识别。

4.7.3适当时，包括内部和外部利益相关者参与。

4.7.4视产品和服务要求的复杂程度确定项目组成员，可包括：轨道空调事业部总经理及各部门。

5、作业程序5.1项目团队的建立5.1.1 公司根据既往的经验（产品开发、投标、项目管理等），确定与产品和服务要求的相关部门和人员的能力要求，在此能力要求的基础上建立“需求管理的多功能团队”。

5.1.2 根据不同的来源，该多功能团队的主持人员应当是：项目的负责人、投标团队的负责人、产品开发负责人或销售负责人。

5.1.3 该多功能团队还可以邀请外部客户组成。

5.1.4 如有外部客户，无论多功能团队是否有外部客户参与，都应指定与外部客户沟通的人员。

GJB9001C：2017生产和服务提供控制程序(含附属表单)

133
程序文件 XXXX/B-2018 养有严格要求，确保设备能力能满足要求。并保存维护保养记录，执行《基础设施和设备控制程序》的有关规定，特殊过程和关键过程的设备操作人员要进行岗位培训；
c）重要岗位的操作工人是否能满足要求和能胜任本岗位的工作，保证产品质量合格；对重要工序的操作人员要进行培训，具有资格证，做到持证上岗。
D）对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产工艺记录和检验记录。 4.2.3 外包过程包括：
a）用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 B）特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 C）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。 4.2.3.1 对外包过程的确认固定外包过程由技术研发部在设计开发过程中输出的“外协件明细表”确定。由于各种原因，需要外包时，产品工序外包由生产中心提出申请，填写《外包工序确认表》，经生产中心负责人审核，技术总工程师会签确认无核心技术和关键技术时，报总经理批准后方可实施；核心技术、关键技术由公司技术研发部决定，等级划分也由技术研发部负责组织设计工艺分类。核心技术及关键技术原则上不允许外包，确定需要外包时，需经综合办公室审核，其中关键技术由技术总工程师或其授权人批准，核心技术由总经理或其授权人批准，且均必须与供方签订保密协议。首次将零部件改外包时，必须经生产中心、质量管理部、技术研发部会签，确认外包后，与供方签订质量、技术协议，同时相应技术文件应及时修订。
11 生产和服务提供控制程序
程序文件 XXXX18
1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和适用的交
付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3 职责 3.1 生产中心负责生产过程的控制，并负责生产设施的维护保养，负责产品的防护。 3.2 生产中心负责编制相应的工艺规程和操作规程。 3.3 质量管理部负责原材料和成品的检验。 3.6 营销中心负责产品售后服务工作。 3.7 生产中心负责本程序的编制，对程序的执行进行指导、检查。 4.程序 4.1 获得规定产品特性的信息和文件 4.1.1 根据设计和开发的输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的产品特性的信息，分别执行《设计和开发控制程序》及《与顾客有关过程控制程序》的有关规定。 4.1.2 生产计划

产品和服务要求控制程序

产品和服务要求控制程序文件編号 QEP8.2.1-2017发行日期 2017-03-20版本1A/0頁码1 141目的对顾客的需求和期里得到允分理解和规定，并加以实施和保持，确保本公司H 有满足合同要求的能力。

2范围适用于公司所有产品和服务要求的确定.评审.更改及与顾客的沟通。

3职责3. 1商务部负贵识别顾客的要求与期望，负贵组织有关部门评审产品价格.交付要求及合同（订单）的合规性.产品要求等；并负S 打顾客沟通。

工程部负贵评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力・负资变更的控制。

4术语和定义4. 1合同：本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。

常规介同：对公司定型产品所订的介同：通常一次性签合同下多次订单。

特殊介同：常规合同以外的所有销合同；符合以下一条或多条的合同•如新产品开发或对定型产品令改进要求的合同。

□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。

4.2订单：本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议.从形式上分括II 头订单、传真订单利电子文件订单・从内容上分包括一般订单和非一般订单。

5工作程序序号与顾客的沟流程块工作内容或标准 _______________________________组织应在以F 有关方面建立与顾客沟通的过程:5.1.1在产胡書出前及销書过程中，商务部应通过$种渠逍（如产品口录、广告等）向顾客介绍、提供冇关产品和服齐的信息：产品目录、广告内容在发布前组织品质、5.1.2对顾客何询合同或订单进行处理，5.1.3获得顾客关丁•产品和眼务的反馈，技术等部门进行评审•并得到总经理确认• 包抵对其修改.包抵顾客抱怨.进行记录.并会同冇关部门进行妥善处理（必要时应报告总经理），井将处理结果与顾客沟通，确保持续满总.具体按《信息交流沟通捽制程序人5.1.4颐客或供方财产的处理和控制.按＜顾客供方财产骨理規范》执行・ 5.1.5相关时，识别确定顾客待殊燹求并制定应急措施.执行《应急计划控制程序》.3.2质量部负资评审产品的检测、质最保证能力。

产品和服务放行控制程序(含表格)

产品和服务放行控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在适当阶段对产品的特性进行监视和测量，以验证产品和服务满足规定的要求。

2.0范围适用于公司从原材料进厂到产品出厂全过程的放行交付的监测控制。

3.0定义无4.0职责4.1 质量部负责产品实现过程中从原材料进厂到产品交付的全程检验和试验工作。

4.2 工程部负责提供产品标准、试验规范等必要的技术文件。

4.3 生产部负责生产过程的自检。

4.4 经授权管理代表有权放行产品，适当时得到顾客的批准。

5.0工作内容5.1 工作流程标准序号流程块工作标准1 检验标准质量部根据工程部提供的控制计划编制检验规范2 检验准备质量部根据生产计划做好检验前的准备工作3 首检生产工人加工完第一件产品时，必须进行首件自检，合格后填写首件检验单，经检查员检验合格后，合格的首件封样放于指定的加工工作台旁，当班结束后可正常流转。

自检不合格时要分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后，再送检验员进行首件检验，不合格品应报检验员标识，并隔离。

生产工人送首检后，若检查员无法及时检验确认，允许工人留下首件待检查员检验，然后可以正常生产；但当检查员检验不合格时，生产工人必须逆向追踪到第一件不合格品。

首件检验合格后，生产工人才可进行连续加工产品，并严格按照检测频次要求对规定的项目进行检测，同时督促检验员按规定进行专检，发现不合格时，必须马上停止加工，跟踪已加工零件是否有不合格，直到找出所有不合格品为止，同时分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后再进行连续加工检验员对生产工人经自检合格后送检的首件产品进行检验并记录，对检测结果签名确认。

首件合格后，可继续加工，首件不合格，检验员将测量结果通知生产者重新调整，待合格后再进行首件检验4 巡检首件检验合格后，•检验员根据工艺文件和控制计划规定项目和频次进行巡验巡检中若发现不合格，应及时通知生产者停止加工并进行调整，待合格后继续加工，对已生产出的产品从发现不合格件起实行逆向追踪检验或进行全数检验，挑出全部不合格品后隔离检验员在巡检过程中，要监督生产工人按工艺文件、控制计划的规定进行自检并执行工艺纪律，发现违反，要及时指正，并反馈有关管理人员5 完工检当零件完成某道工序后，检验员按工艺文件和控制计划的规定，对产品进行完工检验，经检验合格的产品在产品标签上盖合格印章放行。

产品和服务要求的控制程序

产品和服务要求的控制程序QDBH/CX-061、目的对与顾客有关的过程进行控制，确保顾客最终能够得到满意的产品。

2 、适用范围适用于对顾客需求的识别、对产品有关的要求的确定和评审以及与顾客的沟通。

3 、职责3.1业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门确定与评审与产品有关的要求，并负责与顾客沟通。

3.2相关部门配合做好产品要求评审工作。

4、工作程序常规合同：属框架合同及生产能力限额内常规生产无特殊要求的定型产品的合同。

特殊合同：常规合同以外的所有销售合同、定单、供货计划，如框架合同、新产品或有改进要求的定型产品的合同、顾客有特殊要求的合同。

4.1 与产品有关要求的确定与评审4.1.1 业务部在市场营销过程时，应根据本公司的能力，有针对性地寻找客户。

在顾客招标或进行询价时，业务部根据本公司的能力（质量、成本、包装、交付形式、交付期限、售后服务等）确定能否能够满足顾客的要求。

对能够初步满足顾客要求的，接受或积极争取顾客，组织报价。

4.1.2 业务部应确定与产品有关的要求，必要时，生产部、综合部等相关部门配合，识别顾客对产品的各种需求与期望：a顾客明示的产品要求，包括交付及交付后活动的要求；b顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。

这是一类习惯上隐含的潜在要求，为满足顾客要求应做出承诺；c顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

d最高管理层根据本公司市场营销的战略、质量战略的要求，提出本公司对该产品满足顾客要求前提下的附加要求（包括质量要求、交货期要求等）。

4.1.3 在签定合同前，业务部及时与顾客进行沟通，了解顾客是否有新的需求，必要时组织相关部门，针对合同中更改的内容以及顾客新的需求，按4.1.2中a、b、c、d的内容进行评审，确保：a产品要求得到规定；b顾客没有以文件形式提供的要求（如口头、电话订单），已经在接受前应得到确认；c本公司有能力满足规定的要求。

4.1.4 对于常规合同，业务部授权人员评审后签字确认，复制后交生产部编制“生产计划”，下达相关部门执行。

产品和服务的要求控制程序

文件制修订记录1.0目的规定了顾客沟通、产品和服务要求的确定、评审及其更改的管理要求，确保对顾客的需求和期望得到理解，保证合同的有效履行和顾客满意。

2.0范围适用于研究院一般科研项目、高技术项目的科研、生产过程中对顾客沟通、顾客要求的确定、评审及更改。

3.0职责3.1科研管理部门、项目负责人负责与顾客沟通，并识别顾客的需求。

3.2科研管理部门组织有关部门对合同进行评审，并负责合同的管理。

4.0管理内容和方法4.1顾客沟通4.1.1在产品和服务售出前及销售过程中，科研管理部门、项目负责人应通过多种渠道(如上门走访、电话、传真访问、定货会等）向顾客介绍产品和服务，了解顾客意见，收集产品和服务的有关信息。

与顾客沟通的内容包括：A）提供有关产品和服务的信息，包括需求信息、指标要求、合同履约进度信息、交付及交付后信息等；B）处理问询、合同或订单，包括更改，就合同或订单的内容及其理解进行沟通，达成共识，无论顾客或者研究院提出变更，均需得到对方理解与接受；C）获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉，如上门走访、顾客满意度调查、电话、传真访问等；具体内容见《顾客满意度控制程序》；D）处置或控制顾客财产，需明确要求、达成共识，具体内容见《生产和服务提供控制程序》；E）关系重大时，如发生重大质量问题、质量事故、验收意见发生重大分歧时，制定应急措施的特定要求；4.1.2针对高技术项目，在顾客沟通时还应沟通：F）产品使用、维修和保障的需求；G）对于武器装备领域，“关系重大”是指因内部或外部原因，可能对实现顾客要求造成重大不利影响的情况。

4.2产品和服务要求的确定4.2.1科研管理部门、项目负责人负责收集和识别顾客的需求与期望，根据顾客发布的项目信息、规定的订货要求，组织拟制项目申请书（建议书）、投标文件、合同草案、技术协议草案等，明确顾客的要求包括：A）产品和服务的要求得到规定；1）适用于产品和服务法律法规要求得到明确规定；2）研究院认为的必要要求，如交付时机与方式、验收准则、维修保障等；B）提供的产品和服务能够满足所声明的要求。

产品和服务要求控制程序

1目的通过产品和服务要求过程的控制，充分了解确定顾客的需求和期望，确保产品和服务要求明确，风险得到识别和控制，提供满足顾客要求的产品和服务，达到顾客满意。

2范围适用与顾客的沟通，对顾客要求的识别、对产品和服务要求的评审及变更的控制。

3职责3.1是产品和服务要求控制的归口管理部门；负责组织评审、协调和管理，并负责与顾客沟通；对合同的规范、准确负责。

3.2负责评审顾客的特殊要求；新产品研发前需提交由部门负责人批准的“需求任务书”到研发部形成初步方案，由研发部门组织相关部门开会研讨技术开发等方面的问题，综合后得出是否立项结论。

确定适用于与产品有关的法律、法规要求；与顾客充分沟通产品技术方面的信息。

3.3 确定生产能力、生产技术和工艺是否满足合同要求，并负责提出相应措施满足合同的要求；3.4 确定满足合同要求的产品检测能力及质量保证能力，并负责产品的质量方面问题与顾客沟通。

3.5各相关部门配合进行与产品有关要求的评审及分析顾客反馈投诉信息，并采取纠正、预防和改进措施。

4工作程序4.1 顾客沟通负责与顾客进行产品和技术沟通。

通过口头沟通（包括电话沟通、面谈等）、文件沟通（包括传真电报、信件、电子邮件等）、会议沟通（包括会议纪要、会议记录）等方式充分了解顾客需求。

另外在产品实现的过程中针对实现情况、在质量管理体系发生变化时及时向相关顾客通报。

对顾客的抱怨应采取纠正措施并遵循相关保密规定。

涉及产品要求、过程要求、进度、经费等内容的口头沟通结果以及未形成文件的会议记录，整理成文字材料后需经顾客确认。

4.1.1 与顾客沟通的内容各相关部门应通过各种渠道，与顾客进行有效的沟通，充分、准确地了解顾客要求，满足顾客要求，从而达到顾客满意，一般与顾客沟通的内容包括：a）提供有关产品和服务的信息，如产品和服务的需求信息、合同履约过程的质量及进度信息、产品交付和交付后活动的相关信息的沟通等，为确定产品和服务要求提供依据；b）顾客的问询，合同或订单的处理、包括对合同或订单的修改；c）获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；d）依据双方约定，处置或控制顾客财产；e）当出现不可抗力导致不能履约等情况时，应建立紧急磋商机制和应急保障、排险等应急机制进行沟通；f）产品使用、维修和保障的需求。

产品和服务的要求控制程序

产品和服务的要求控制程序1目的本标准规定了产品和服务要求的过程管理，以便明确和理解顾客的需求和期望，不断增强顾客满意程度。

2范围本标准适用于对顾客的沟通，产品和服务要求的确认、评审及更改。

3职责3.1营销部负责与顾客沟通，组织确定产品和服务的要求，负责组织对合同、订单进行评审，对合同、订单的规范、准确负责。

3.2生产部负责评审满足合同、订单要求的生产能力。

负责评审满足合同、订单要求的物资采购能力。

3.3品质部负责评审满足合同、订单要求的产品检测能力和质量保证能力。

3.4技术部负责评审满足合同、订单要求的新产品设计开发能力以及生产的工艺能力。

4程序4.1产品和服务的要求的确定营销部应与顾客进行充分的沟通，明确有关产品和服务的要求，包括：a）顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求。

既有产品本身的质量、环保、安全要求，也包括如交货期、包装、运输、售后服务等。

一般以合同、订单、产品标准、产品图样、书面服务承诺、技术协议、技术条件等形式明确规定。

b）隐含的要求，顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。

c）与产品有关的法律法规要求。

d）公司确定的附加要求，如产品包装要求、内控标准等。

公司接到顾客订货意向后，技术部将顾客规定的产品和服务要求以公司的产品图纸、技术条件、工艺文件等形式予以明确。

在确定产品和服务要求的过程中，对难以确定的内容营销部应及时与顾客沟通，确保顾客的要求得到充分理解和确定。

4.2合同、订单分类a）常规合同、订单：针对本公司常规生产的产品所订的合同、订单。

b）特殊合同、订单：常规合同、订单外的合同、订单。

包括针对新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同、订单。

4.3产品和服务要求的评审4.3.1评审条件产品要求得到规定并形成文件。

如果产品要求没有形成文件(如口头要求)，则在评审前应将这些要求文字化并提交顾客确认。

合同文件应明确规定下列要求：1)顾客规定的对产品的要求，包括对交付及交付后活动的要求。

产品和服务的提供控制程序

产品和服务的提供控制程序1.目的：使生产处于受控状态，确保产品持续、顺利生产，满足客户的质量、交期和数量的要求。

2.适用范围：适用于公司内部生产的全流程的管控3.职责：1.1.市场部：客户接口，负责进行订单的接受、确认；产品交付和交付后的工作1.2.生产部：编制生产计划；对生产计划的落实进行监控；生产现场的管理，维护生产的有序进行1.3.技术部：工艺操作规程、产品技术标准、重要过程参数和产品特殊值的确定。

1.4.质量部：生产线的首件检验、巡检和最终产品的检验1.5.采购部：原材料的采购1.6.设备部：确保生产设备的无故障运行2.术语和定义控制计划：对控制产品所要求的体系和过程进行文件化的描述关键过程：过程的质量特性直接影响产品的装配和使用关系，客户特别关注的关键点，一般用“CTQ（CriticaltoQuality）”进行表述。

3.工作程序：3.1受控条件公司的生产流程应在受控条件下进行。

受控条件包括：a)产品特性的表述，例如图纸，技术规格书等；过程特性的表述：如在作业指导书中标明的设备参数，过程工艺尺寸等；b)监测和测量资源：按照控制计划和“监视和测量装置管理程序”执行c)必要的监视和测量活动：按照控制计划和作业指导书、检验指导书执行d)相关的基础设施、适宜的工作环境e)符合要求的人力资源：按照“人力资源控制程序”执行f)过程能力的确认和监控g)防错措施的落实h)实施放行、交付和交付后的活动3.2合同/订单的输入市场部接到客户的合同/订单后，应对其进行评审，明确客户所需产品的各项要求，并与技术部、生产部和质量部进行对接。

客户出现合同/订单变更情况，应重新进行评审并将相关信息进行传递；公司内部对合同/订单的变更，应首先通知客户，在客户许可的情况下，按照变更流程进行管理。

经过评审的订单汇总成销售计划，输出到生产部。

3.3控制计划1.1.1项目小组按《产品质量先期策划程序》进行过程设计和开发，制订过程流程图、PFMEA及试生产、生产控制计划。