门店盘点枪收货流程

合集下载

盘点枪操作手册

摩托罗拉盘点套装操作手册一、盘点枪的认识1、盘点套装电源2、盘点套装数据线3、扫描枪座台、扫描枪二、扫描枪认识1、枪头2、枪显示器显示器里面有4个文件分别为：回收站、我的设备、check.exe、DataWe…3、枪键盘键盘分三部分：最上面的黄色按键为扫描按键和四个带箭头的按键为选择键，中间为0-9的数字键、ENT确定键、A键（数英切换键）、F键以及DEL 删除键，最下面为红色开机关机键。

三、盘点前准备1、应打印《盘点计数单》对一个区域的扫描件数和总数予以记录扫描件数，在盘点一个区域后跟扫描枪对照总数以防止扫描枪出错，如图：2、到店后要求店里将未出销售的货品全部出销售，调拨的货品全部接收。

3、求店里提供1-2人陪同帮忙盘点，店内人员主要帮助财务人员将吊牌拿出与放回、货品寻找等操作。

四、扫描枪的操作1、长按红色开机键开机2、用选择键选定check.exe3、按ENT键进入扫描软件平台如图4、枪头对准吊牌按下最上面黄色按键，枪头会出现横杆红色线条，操作扫描枪使红色线条对准吊牌上条形线等扫描器发出‘滴’的声音代表扫描成功，如图：5、扫描成功后扫描软件平台会显示已扫描条形代码以及扫描总件数，如图：6、删除扫描数据分为删除一条数据、全部删除数据⑴、删除一条数据为按F键+数字键2，操作之后总数会显示少一件，如图：⑵、全部删除数据并退出扫描平台为按F键+数字键7，操作之后会显示一个请确认的图标，按ENT键确认删除并退出扫描软件平台，如图：7、如遇吊牌条形线破损无法扫描可以直接按A键切换成数字输入模式，手动输入条形码。

8、扫描完毕退出保存为按F键+数字键4，操作之后会退出扫描软件平台。

五、读取扫描资料1、远程安装DataTransfer、报喜鸟服装传输Ver 1.0 平台两个软件。

2、将扫描枪放到坐台上，用数据线连接电脑上，如图：3、连接电脑后打开软件DataTransfer.exe，进入报喜鸟服装传输Ver 1.0 平台，如图：4、点击读取文件，弹出确认框点击确认，读取到文件scanbar.txt文件，如图5、点击全选，选定文件，如图6、点击上传文件，最后显示接收数据完毕，如图：7、在设定好的目录，盘点数据文件夹找到scanbar.txt文件，如图：8、由于数据上传文件默认名称为scanbar.txt，因此需修改scanbar.txt文件名称，名称设定为自己实际情况而定，如本次试验对象直销大厅数据，本人修改为zxdt.txt，如图：六、导入POS生成盘点准备单1、打开POS在商品管理里面找到《6.盘点主准备单管理》双击进入，如图2、新建盘点准备单，选择地点、库位、记账日期，在全盘的后面点击确认（如只部分盘点则导出数据后自己筛选整理），如图：3、点击导入，选择文件类型为文本文件（制表分隔符）（*.txt），找到盘点数据文件夹，选定zxdt.txt文件，点击打开，如图：4、数据导入完毕后，点击保存生成盘点准备单，如图：5、点击查看差异，生成盘点门店账实差异表，如图6、导出盘点门店账实差异表至EXCEL表（默认文件名为盘点准备单编辑窗口.xls），如图7、编辑刚才导出的《盘点门店账实差异表》，核查门店盘点情况。

门店盘点流程及管理规定

门店盘点流程及管理规定门店盘点流程及管理规定一、盘点目的：盘点是为了了解公司（门店）在某个营业周期内的经营情况，为了合理库存，加速资金周转、利用而开展的一项对商品的清点工作。

也是检查门店在某个营业周期内的营运、防盗等工作状况的一项措施。

二、范围：适用于门店的盘点工作三、盘点时间：晚上9:00至零晨6：00四、具体流程：1、拟定盘点计划：区域督导提前15日拟定各区域盘点计划，营运部审批后于盘点前一周公告各门店。

1．1盘点日期：门店周期性盘点在月初（即每月1-5日），特殊情况（如店长交接或其他突发事件）另行通知。

1．2盘点门店安排：所有门店每月必须盘点一次，如门店当月人员稳定，且无特殊事件发生，可申请每两月盘点一次。

1．3盘点方法：手工盘点或盘点机盘点1．4盘点人员：门店所有人员均须参加盘点，具体情况由店长决定；区域督导每月必须参加1-2家门店的盘点。

2、盘点前准备2．1盘点前5日，门店召开盘点会议，由门店店长组织安排盘点事项（告之员工盘点时间，盘点人员安排）。

2．2盘点区域划分：店长根据门店实际情况进行分区，以每组货架为盘点单位，对每个货架进行编号。

2．3各门店在盘点前需做好帐面清理工作：所有内调、直配、退货单据录入完毕，并跟踪审核情况（所有单据盘点前必须审核完毕）。

所有有单无货、有货无单等情况应及时查明原因予以妥善处理，保证在盘点前完成帐务处理，做到帐帐、帐单相符。

2．4盘点前1天，所有残次品处理完毕，能退的打退单，不能退的做报损处理。

对未清理完毕的残次品进行规类，并摆放整齐。

2．5所有退货商品应退货完毕，暂时无法退货的商品应进行标识；2．6对内仓、地堆及货架上的商品进行全面整理及清扫；2．7对赠品单独进行清理并加以标识；2．8清理门店内的死角及货架底层。

2．9商品必须整齐摆放，一物一卡，物卡对应，同一代码商品必须放在同一位置（区域），以免清点时发生遗漏。

2．10盘点表抄写：商品整理完毕后，按货架顺序“S”型抄表（从左到右，从上到下）。

直营门店盘点流程

注：上述报表都有高级功能。列出查询结果后，点击表头的，可以发现表体第一行发生了变化。选择左上角的单元格，可以根据需要删除自己不感兴趣的列。选择标题下的单元格可以设置过滤条件，例如可以过滤掉结果是“0”的列等等。另外，还可以拖动任意一列到标题行正上方进行汇总。如：把拖动到标题行上方，则表格自动根据商品编码汇总。
实盘单操作说明
对保存过没复核的实盘进行编辑、查看、对保存过没复核的实盘进行编辑、查看、删除
特步（中国）有限公司信息中心第 33 页
7.
8.
经过核实盘点结果正常，就可以进行盘点复核了。菜单路径【店存管理】－【盘点】－【盘点复核】，或者直接按进入到盘点复核页面。然后点，找到本次盘点的实盘单，选中它，然后点进行盘点复核。盘点复核之后，就可以通过数据交换把盘点结果上传了。下班之后通过【日常上载】把盘点盈亏单上传到后台。至此，盘点业务在门店端已经结束。
1. 2.
Hale Waihona Puke 3.盘点准备单操作说明
主要是下载最新的店存余额
特步（中国）有限公司信息中心第 17 页
盘点准备单操作说明
因可能存在系统库存数为0，但实际库存有，这一部分也要盘点，实际库存有，这一部分也要盘点，固要打上钩
盘点可以根据商品类别、类别、商品编码等进行盘点，进行盘点，如果都为空则表示全盘条件设置完点【确定】条件设置完点【确定】
4.
5. 6.
如果盘点过程中发生需从仓库取货的销售行为，取货的同事必须与该区域负责的同事说明，并在登记本上注明是否已经盘点过以及货号、颜色、尺码等。如果销售未成功，必须及时将所取货品归回原位，并向该区域负责同事说明。卖场上也按此程序进行。所有区域盘点完成后，各区域同事进行区域调换，做最后的总数复核，确认无误后将实盘单统一交给店长。店长根据收集的实盘单与门店自己的系统帐进行核对，如出现误差则对有误差的款号进行重盘，进一步核对，最终确认以实盘单为准。

门店收货、订货、盘点操作手册

Interlink分销管理系统门店收货、订货、盘点操作手册1一．入库1．入库流程说明：通常情况下，入库流程是：入库任务->生成入库单->确认->直接入库。

2．入库点击“+”→点击入库→双击入库任务→弹出入库任务界面→选择开始日期、录入（入库）仓库编号→点击→自动显示待入库的单据→选择要入库的单据→点击→弹出入库单明细信息界面→基本信息页面：核实总数量→点击小黑三角，选择“确认”→弹出确认信息，选择→再点击小黑三角，选择“直接入库”→弹出入库信息，选择二．出库1．出库流程说明：通常情况下，出库流程是：出库任务->生成出库单->确认->直接出库。

2．出库点击“+”→点击入库→双击入库任务→弹出入库任务界面→选择开始日期、录入（入库）仓库编号→点击→自动显示待入库的单据→选择要入库的单据→点击→弹出入库单明细信息界面→基本信息页面：核实总数量→点击小黑三角，选择“确认”→弹出确认信息，选择→再点击小黑三角，选择“直接入库”→弹出入库信息，选择三．门店向总代补货1．补货业务流程说明：通常情况下，补货流程是：新增订货单->录入订货数量->确认->审核->总代进行配货、出库->门店入库。

2．订货单点击“+”→订货→双击填制订货单→弹出订货单明细信息界面→点击“新增”，基本信息界面：点击选择接收仓库编号→明细信息界面：处录入款号，点击电脑上enter回车键→弹出商品信息单品录入界面→录入数量→数量录入完毕后，点击→录入完毕后，点击→核实无误后，点击小黑三角，选择“确认”→确认之后，点击小黑三角，选择“审核”四．门店向总代退货1．退货业务流程说明：通常情况下，退货流程是：新增退货单->录入退货数量->确认->总代审核->门店出库->总代入库。

2．退货单点击“+”→点击门店退货→双击填制门店退货单→弹出门店退货单明细信息界面→点击“新增”，基本信息界面：选择退货类别、点击选择发货门店编号、接收仓库编号→明细信息界面：处录入款号，点击电脑上enter回车键→弹出商品信息单品录入界面→录入退货数量→数量录入完毕后，点击→录入完毕后，点击→核实无误后，点击小黑三角，选择“确认”（由总代对退货单进行审核） 3．上级审核退货单后，作退货出库点击“+”→点击出库→双击出库任务→弹出入库任务界面→选择开始日期、录入（出库）仓库编号→点击→自动显示待出库的单据→选择要出库的单据→点击→弹出出库单明细信息界面→基本信息页面：核实总数量→点击小黑三角，选择“确认”→弹出确认信息，选择→再点击小黑三角，选择“直接出库”→弹出出库信息，选择五．盘点1．盘点业务流程说明：通常情况下，盘点流程是：新增盘点表->确认->录入盘点结果->审核->过账。

连锁药店仓库门店PDA盘点流程说明

超然无线PDA盘点流程说明1.超然无线PDA盘点优势：
2.超然无线PDA盘点流程
3.超然无线PDA盘点操作流程说明
1.盘点生成（在后台程序中生成盘点表,生成盘点表时静态生成，不允许调入或销售操作）
选择仓库(双击)，部门名称（双击），业务员（双击），盘点方式（按仓库生成盘点表），
盘点排序（按剂型），选择完后点运行就可以出现明细生成盘点数据。

2.打开PDA手持终端进入超然系统
3.PDA盘点数据准备
选择机构名称，然后选择仓库；
然后下载基本信息，再下载商品资料，再下载库存信息；
4.门店PDA盘点录入（不按架位）
先选择机构
然后可以再选择商品后输入框中扫在库商品条码（可以扫描，输入拼音码，编号等查找商品），后在数量框中输入实盘数量，重复按架位一一扫条码输入实盘数；
5.PDA盘点录入核对（进入后台程序）
可以核对已录入过的商品明细（已录入过的颜色为黄色，未录入为白色）；
6.盘点录入提取PDA数据（进入后台程序）
选择盘点单据号
提取盘点录入数据（提取生成静态盘点表）
提取PDA盘点数据
确定PDA盘点录入填单完毕，录入盘点人，单据保存。

7.盘点审核（后台程序操作）
点确定
点审核
点是
8．盘点记账
点确定
点盘点记账
8．基本信息收集（条码）（在PDA中操作）
在选择商品中，输入拼音码、编号，批准文号等查找对应商品信息
然后在扫描条码中，输入条码，点确定保存就可以。

RF枪操作的简要步骤

关于流程中涉及RF枪操作的简要步骤一、库存补货1 确定补货明细1001门店商品部员工检查销售区商品库存情况，根据实际销售需要确定需补货商品及补货数量，使用RF枪进入主菜单界面后，选择“排面补货”，扫描商品条码，输入补货数量，按确定键保存成功。

回到排面补货继续下一个商品补货。

时段为10：00-11：00，17：00-18：00，21：00-21：30（仓储店时间段9：00-12：00）2 进行补货操作1002收货部文员根据门店商品部的补货申请在OMS系统进入RF货位管界面，选择“货位移仓单”打印一式两联的《货位移仓单》分发至相应收货部库管员。

时段为11：30前，18：30前，21：40前。

(仓储店可在10：00时打印滞货区《货位移仓单》) 1003收货部库管员根据《货位移仓单》中的信息进行商品补货，补货完成后将补货商品放置指定区域并通知门店商品部员工补货。

1004门店商品部员工到收货部指定区域与防损员进行商品、单据的核对。

无误后持第二联《货位移仓单》将商品拉入销售区，完成销售区商品的补货工作。

时段为13：30-15：00，19：00-21：00，22：00-闭店。

（仓储店时间段为13：00-16：00）1005收货部库管员将《货位移仓单》第一联交收货部文员，文员在OMS系统进入RF货位管界面，选择“货位移仓单”录入实际补货数量，系统保存审核后货架库存从存储区移到销售区。

收货部经理将补货差异明细录入《手工盘点表》以电子版形式提供给库审专员。

（操作按华润零售大超门店商品数量库存调整流程（非生鲜）（华北）执行）一、临时补货1、确定补货明细2001家电及团购类商品如需紧急补货，门店商品部员工需填写一式两联的《补货通知单》并注明补货商品销售区对应的销售区域货架编号，门店商品部经理签字后门店商品部员工将《补货通知单》交收货部文员。

2、进行补货操作2002收货部文员在系统中查询补货商品的货位编号并标注在货位号栏，收货部文员将《补货通知单》交收货部库管员。

红旗连锁门店理货与盘点工作流程_威震八方

门店理货与盘点工作流程
案例：红旗连锁与互惠超市
1
一、理货流程 1、当班销售人员收到总部发来的货时，首先校对商品，然后根据商品类别，把货物搬运到 “仓库”。 2、商品根据不同种类进行摆放，但对于具体店商品的摆放不同。
2
3、商品要归类摆放，但对于不同店，商品的具体地点摆放不同。当货架上商品卖出后，根据销售人员经验，对相应商品进行补货。一般原则有：先进先出；销售快的货物补货频率越高；在补货的同时检查货架和商品包装。
3
被绿色吹过の未来
注：1、由于红旗连锁大多数店铺每班的人都在3～4个，销售人员基本上也就是本店的理货员 2、每个分店的销售人员管辖范围是全场，没有具体管辖类别 3、在每班交接时，上次当班的销售人员需把货架上商品整理好、并清理好重要商品数量后，
4
红旗超市盘点工作流程
1、盘点制度（1）每月盘点一次（2）每天销售人员在交班时需要对本店重点商品进行清点确认后，方可下班（3）每天下班前需要对重点商品进行清点
5
2、盘点组织落实每月低店长会安排具体时间进行盘点，盘点时本店所以销售人员必须参加，并对其进行分工。如：A销售员盘（1）根据店长的安排，清楚自己盘点商品（2）所以人员将自己盘点商品数量准确无误地记录下来 (3)最后店长汇总数据
7

盘点机使用方法

盘点机使用方法
盘点机是一种设备，常用于商超、仓库等地方的库存管理。

以下是一般的盘点机使用方法：
1. 准备工作：将盘点机插入电源并开启，确保设备处于正常工作状态。

2. 连接设备：将盘点机与电脑或POS系统等设备连接，确保能正常传输数据。

3. 导入数据：根据盘点需要，将待盘点物品的数据导入到盘点机中。

这可以通过扫描条码、手动输入或导入Excel等方式完成。

4. 开始盘点：根据盘点需求，选择相应的盘点模式（如全盘点、部分盘点等），点击“开始盘点”按钮或触摸屏上的相应图标。

5. 扫描物品：盘点员通过盘点机上的扫描枪扫描每个物品的条码或二维码，并记录下该物品的盘点结果。

6. 处理异常：如果盘点机发现异常情况，如物品条码无法识别、存在丢失或多出等情况，盘点员需要按照相应的操作提示进行处理。

7. 完成盘点：当所有物品都完成盘点后，可以点击“盘点完成”按钮或触摸屏上的相应图标。

8. 导出结果：盘点机可以将盘点结果保存为Excel或其他格式的文件，以便后续处理或分析。

9. 数据处理：根据盘点结果，能够通过盘点机或连接的电脑软件进行库存数据的更新、差异分析、销售预测等相关工作。

10. 维护保养：盘点机需要定期清洁、校准和保养，以确保其正常使用和准确度。

请注意，以上仅为一般的盘点机使用方法，具体操作步骤可能因不同品牌和型号的盘点机而有所差异。

因此，在实际使用时，最好参考盘点机的用户手册或向设备提供商进行咨询。

1206无线盘点枪的使用文档-最新

无线盘点枪的使用文档V1.O版樱工房的所有门店目前全部上线的无线盘点枪：如下图所示在配备无线的枪的同时，门店的无线路由器也搭建完毕，各店的无线路由用户名和密码都已经给到各位店长的手上，接下来，我们看一下这把枪如何使用：1、首先，拿到新手持设备后，要对枪进行无线的连接：先拿出无线枪上面的“触笔”，双击如下图所示的红色地方，点开后，选择“无线信息”；再点击“添加新网络”，就会出现很多可以连接到的无线信号，SID是门店的代码2、例如：我选择网络名8005，用触笔双击点开，出现如下界面：3、打开无线盘点枪的输入法：4、然后再出现以下的输入法界面，在这里就可以选择输入英文或者中文。

5、再介绍下，如何开启这把枪的扫描模式：图1图2 图3以上介绍的1到5点就是这把盘点枪的使用的准备工作。

下面开始进行这把枪的业务使用流程。

先点击主界面上的“RF_Client 的快捷方式”，然后出现左图的“登入”界面，点击“功能”,点击“连接设置”；以上内容设置完毕以后，就按“确定”进入以下界面。

以上的店长工号和密码输入完毕以后，进入整个盘点枪的业务模块。

<下图的模块就是我们一直要用的无线盘点枪的模块>1、首先，店长每天到店以后，进入盘点枪后，选择“系统管理”，进入下图：2、然后等待3、4分钟以后，出现以下两个画面，表示下载资料已经完成。

3、返回到主界面以后，先看一下“标签叫货”，“标签叫货”其实就是打印标价签。

首先进行盘点枪的“标签叫货”模块；如下图：4、接下来，在看一下“合价查询”，合价查询就是查询商品的一些基本的信息。

5、接下来，在看下“门店叫货”模块。

在主界面点击“门店叫货”；进入“门店叫货”中（绿色框）;扫描要叫货商品的条码，按键盘“ok ”键，填写数量，数量必须要按照这个商品的规格填写，否则会提示如下界面：接下来再看下“门店收货”模块。

（这里的门店收货其实是指门店收总部统配的货物）1、点击进入模块以后，看到如下图：6、接下来看下“门店盘点”模块，点击主界面的“门店盘点”看到如下图示:。

盘点工作流程

盘点工作流程一、盘点前准备注意事项：1.一般将仓库、货架顶（非销售排面，用于存货区）、货架（用于销售）分别分区进行盘点。

因为非销售区域可先行盘点。

2.货架编号只可使用阿拉伯数字，不可使用英文字母及汉字。

否则HHT（盘点枪）无法输入。

3.货架编号最多可以有5位。

建议按1-2-2分段使用。

4.列：1为仓库区，2为货架顶，3为货架区（销售陈列面）5.第2、3两位用于分区：（由店面根据实际情况编号）列：区分：粮油、饮料、休闲食品……各区。

6．第4、5两位用于编货架顺序，01、02、03……二、在盘点前两天，店面应整理仓库、货架顶、货架陈列面。

将所有商品按单品相对集中。

1.整箱商品应归入仓库或货架顶。

2.零散商品应全部入货架区商品陈列面。

3.用HHT盘点枪按商品盘点顺序扫描各盘点区商品。

4.扫描完毕后，商品可以减少（销售、退货），也可以增加（进货，移仓）。

但不应将商品进行左右或上下换位。

（否则会影响实盘顺序）5.扫描完商品后，将HHT资料传入电脑。

6.在电脑上将HHT扫描商品按顺序打印成空白盘点表。

1按单据编号（货架编号）分发到各盘点区域实物负责人手中。

2盘点区域负责人再按货架号分发到盘点实物负责人手中。

7．计算机盘点开始时间1计算机做盘点开始时间为公司指定盘点日，营业结束后。

2计算机做盘点开始前，必须保证店面所有《收货单》、《退货单》、《调拨单》、《损溢单》等所有与库存相关单据都已审核。

8．店面实物盘点开始时间1在保证停止收退货及停止仓位移动的情况下，可在公司指定盘点开始日前一天进行仓库及货架顶盘点。

并保证此后至货架排面盘点结束时，库存不发生变化。

2盘点当日营业结束后，才可做货架排面盘点。

9．盘点注意事项1打印出盘点表的顺序与HHT扫描顺序相同。

2盘点实物商品顺序应与HHT扫描生成盘点表的顺序一致。

3盘点表上已有商品品名、规格、条码，盘点时只需输入数量。

4盘点表上有，而实物没有的商品，盘点人员必须核实原因。

盘点流程用表

为规范盘点制度的执行现制定如下罚则为保证盘点结果准确，要求盘点人员认真对待每次盘点工作，对于盘点不认真造成的各种盘点错误给予相应责任人过失单处罚。支援人员在没有得到盘点门店店长的许可下不按时间到场者将给予过失单处罚，并按人力资源部的考勤制度给予打考勤。参与盘点的人员在没有得到盘点门店店长的许可下，盘点中擅自离岗者将给予过失单处罚，并按人力资源部的考勤制度给予打考勤。盘点漏盘则按照盘点区域安排表给予相应责任人过失单处罚。盘点前各门店必须做好盘点前的准备工作，审核完毕所有合格单据(调拨单、配送单、直送单等)，发现漏审及漏做单据的给予店长及门店电脑员过失单处罚，视情节严重给予从重处理。盘点时生成盘点单必须按盘点要求生成，不按规定生成盘点单的给予相应责任人过失单处罚，视情节严重给予从重处理。盘点更新人员不按规定进行盘点更新操作，造成盘点更新错误的，给予相应责任人过失单处罚。为督促盘点人员认真对待盘点工作，库控部人员在盘点完成后对盘点数据进行核查，对无实物虚盘商品将在《超市盘点盈亏表》中将其金额进行手工损罚（注：该扣罚只在《超市盘点盈亏表》中体现，不对亿惠达商品库存数量进行调整。）凡不按公司盘点操作流程及库控管理部规定操作，隐瞒亏损，用各种手段造假者，除追究其经济责任外，情节严重者送司法机关处理。
盘点当日盘点当日盘点当日营开始商品初盘至时业结束盘点当日营开始商品复盘至时业结束盘点当日营开始商品抽盘至时业结束门店亿惠达系统日常工作完成情况，单据审核、盘点当日营日结、备份完毕业结束亿惠达日结生成盘点单据束后生成盘点单收银机取盘点单数据后收银机取完收银机切换到盘点环境数据后收到盘完的收银机录入盘点商品牌价卡后所有商品录上传服务器盘点数据入完成后检查盘点录单据全部回传到后台服务器录入《收银机商品录入修正表》生成初次盘点盈亏表（实盘亏损、实盘盘盈、漏盘商品三张单据）并打印查找核实盘点盈亏商品填写初次盈亏修正表录入盈亏修正的商品和数据生成二次盘点盈亏表（实盘亏损、实盘盘盈、漏盘商品三张单据）盈亏单品核门店对盘点数据的确认实完毕实盘录入单审核盘点次日8点盘点更新前盘点次日8点盘点后卖场的恢复前

盘点枪操作手册(1)

盘点枪操作手册一、基本操作步骤：进入盘点商品扫描输入编号：（必须输入）最好一次盘点只输入一个编号，如：1001，如果有多家店盘点，可以输入2001。

因为导出的时候是按编号导出的。

每个编号必须单独导出。

输入货位：相当于“箱号”，可以分不同货位扫描。

首字符：判断扫描的货品条码的依据，如果首字符输入“L”，那么扫描到的条码的首字符如果不是L开头则无法扫描。

注：盘点枪扫描后默认自动保存，不需手动保存；如果需要删除，请把数量改为0即可。

所有商品扫描完成后直接点R 退出。

二、导出数据操作：进入导出界面，选择要导出的单的编号。

点击“OK数据导出”选择“盘点单”点击“OK确定”弹出保存名称，这时名称会被输入法遮挡住，请拖动输入法的窗口。

直至露出名称输入栏。

拖动蓝色块。

露出名称输入栏，然后输入导出的名称。

输入名称后点击OK。

弹出提示框：显示导出完成。

三、其他参数设置系统默认即可。

无需用户自己设置。

四、将盘点数据导入讯尔系统1.先用数据线与电脑相连，注意，数据线一端插在盘点枪的“USB\充电”接口上。

一端插在电脑的USB接口。

2.接好后电脑会出现一个U盘的图标。

如果未出现这个图标，请检查数据线是否接好。

电脑的USB接口是否可用。

3.打开目录：复制盘点文件到电脑上。

4.打开讯尔前台系统选择你要输入的盘点方式：然后建立新单，操作步骤请参考前台操作手册。

5.建好盘点单后点击盘点机接口下一步：然后找到你保存的盘点文件的位置，然后选中，再点打开系统弹出提示：点确定再点击：弹出提示后点确定，再点击“退出”。

回到“业务明细”，找到导入图标：点击后弹出提示：点“是”。

盘点的数据就导入到盘点表中：然后保存、检查、审核。

完成整个盘点过程。

6、如果出现一下错误：请检查盘点枪的编号、货位、首字符的设置。

重新扫描。

门店盘点工作手册,门店商品盘点规定,盘点流程与步骤

门店盘点工作手册，门店商品盘点规定，盘点流程与步骤目录第一单元盘点工作前言 (2)一、适用范围 (2)二、目的 (2)三、益处 (2)第二单元盘点工作概述 (3)一、什么是盘点 (3)二、为什么盘点 (3)三、盘点要达成的目的 (3)第三单元盘点作业流程 (4)一、流程图 (4)二、作业流程管理 (5)第四单元盘点的组织及制度确立 (6)一、盘点制度的确立 (6)二、帐务处理 (7)三、差异处理 (7)第五单元盘点配置图及其表格 (8)一、盘点配置图 (8)二、盘点常用表格模板 (9)第六单元盘点前的准备 (14)一、人的安排 (14)二、告知 (14)三、盘点前培训 (15)四、工作分配 (16)五、商品整理，环境整理 (16)六、资料单据整理 (17)七、注意事项 (17)第七单元盘点的具体操作 (18)一、盘点作业流程图 (18)二、盘点的规定 (19)二、盘点的规定 (19)第八单元盘点结果的分析和处理 (21)一、追查差异原因（差异原因如第四单元所述） (21)二、库存调整 (21)三、游离商品的处理 (23)第九单元盘点工作中的其它注意事项 (24)一、其他盘点 (24)二、结论 (24)第一单元盘点工作前言一、适用范围本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为######实业有限公司盘点系统的参考指南。

二、目的本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。

三、益处使用本手册可提供以下主要益处：1．更短的培训时间2．更高的工作效率3．统一的专业术语，便于沟通4．对于盘点系统的更好理解和实用操作5．了解盘点在商业体系中的重要性一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。

二、为什么盘点对每天林林总总、琳琅满目的商品，对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。

门店商品收货流程

文件说明注：*项为必填项流程规则1收货部必须设置单独收货区域，在收货时所有商品应在收货区域进行验收，任何货物不得随意出入收货区域。

2使用收货笼进行收货的门店，在收货时所有商品应在收货笼内进行验收，任何货物不得随意出入收货笼。

3供应商必须服从收货员安排，不得随意走动，不得从收货区进入卖场或滞货区；如因特殊业务要求需进入卖场，需从门店入口进入。

4商品验收应优先验收熟食、冷冻冷藏、保鲜商品，优先办理门店之间的调拨、配送商品收货等公司内部业务。

5所有商品须由收货员验收，且遵循“先退/换货后收货”的原则。

6所有直送新商品必须100%扫描样品，验证条码的正确性（生鲜非包装商品除外），核对商品信息与订货通知单信息的一致性。

7收货部不得拒收符合商品验收要求的配送商品、调拨商品、DM商品。

8收货部有权拒收供应商失效订单、供应商送货资料不齐、单据不符、送货数量超出订单部分的商品和有质量问题的、超出允收期的、商品状态为冻结的商品等。

9门店收货部在验收供应商直送商品时需按照商品验收要求执行；收货部在验收配送商品时，需按照商品上的批号索要相关质检报告。

10直送商品验收时，允收期为商品保质期的1/3，配送商品验收时，允收期为商品保质期2/3，超过允收期的直送商品必须拒收，超允的配送商品门店必须先收货，收货完成后由门店收货部汇总配送超允商品明细报店长、店助联系物流部解决。

11配送、直送超允商品需验收时，如属于畅销商品或低价促销品，需门店商品部经理、店助或店长签字同意后方可收货。

12所有供应商直送商品，门店收货部需在收货当日闭店前及时、准确地完成商品接收及系统数据录入，以确保系统库存与实物相符。

13配送商品到店后，门店收货部需在当日闭店前完成商品的接收及系统数据的录入工作，如遇夜间送货需在次日闭店前完成商品接收及系统数据的录入工作。

14对于供应商免费赠送的商品（零成本），需按正常商品验收。

15收货员进行商品验收时，必须按照订单数量进行商品验收，不得因人为原因拒收或少收。

商品盘点操作流程(连锁店),门店商品盘点的过程与方法

商品盘点操作流程商品盘点是对商品实物数量进行盘点清查，以核对实物库存数量和电脑库存数量是否相符，是反映一定时期内门店商品损耗的重要手段。

门店必须高度重视、规范操作，确保商品盘点高效，有序进行，真实反映商品盘点结果。

一、商品盘点类型：1、定期盘点：公司各门店每双月扎帐日所进行的整体盘点、生鲜自营分割加工商品每周日进行的盘点。

2、移交盘点：业务人员调动时所负责的范围即全店、部门或柜组商品移交盘点。

3、非定期盘点：商品变价、库存核查的日常盘点，门店根据工作需要自行定时间。

定期盘点、移交盘点参照以下二、三、四项流程操作；非定期盘点门店现场清点操作。

二、商品盘点前准备工作：1、店长于盘点前一周召开商品盘点工作安排会议，成立盘点领导小组，对小组成员进行分工，明确各柜组主管为柜组商品盘点负责人。

2、清理欠账和单据：商品盘点前防损主管清理商品欠账并进行结算；文书将所有商品的入库和出库验收单做封单进入财务接口，物流配送空进空出、欠货、退货未达单据，当期到位做封单进入财务接口，财务将验收单入账。

3、清理仓库，归类存放：盘点前三天将仓库的商品按单品、品类进行归类整理，将联营商品区分开。

退货区的商品全部清理离场，对有问题的商品进行处价报损。

4、抄写商品盘点表：盘点前四日柜组主管安排专人抄写商品盘点表。

商品盘点表一式三份。

抄写要素：商品条码、品名、规格、单位、零售价，抄写清楚，不得有涂改。

抄写的商品条码必须是该商品最小销售单位所对应条码，抄写的单位必须是最小销售单位。

商品盘点表必须按照排面的商品从上至下、从左至右的顺序抄写，垂直陈列的商品必须每层抄写。

抄写完毕并全部核对一遍，核对无误后交给主管，主管收集商品盘点表并对商品盘点表进行复查。

注意比较容易漏抄的商品和区域：收银台前的区域、货架侧面的挂件商品、跨区域关联陈列商品。

复查无误后，对每本商品盘点表进行编号装订（如：共30页，第一页上注明30—1，第二页上注明30—2，如此类推），并将柜组商品盘点表进行集中编号（如：共30本，第一本上注明30—1，第二本上注明30—2，如此类推）。

超市盘点流程与操作

超市盘点流程与操作
超市盘点流程与操作大致如下：
1.准备工作：确保盘点日期、时间和人员已安排好，盘点工具（如扫描枪、计算器等）已准备好，备货完成，所有商品已放置在正确的位置上。

2.开始盘点：使用扫描枪扫描每个货架上的商品，或手动记录每个货架上的商品数量。

同时检查并记录每个货架的数量和位置是否正确。

3.盘点统计：在盘点完成后，统计每个商品的数量和总库存量。

与以前的库存表进行比较，找出盘点时库存与实际库存之间的差异。

4.处理差异：如果盘点时库存量与实际库存量不一致，需要找出原因并进行调整。

可能是因为没法找到物品、调货、损坏或赠品等原因，需要记录并通知管理人员。

5.更新记录：将所有盘点结果包括库存调整和差异记录更新到系统中，以便进行下一阶段的销售和管理。

6.审计：对盘点的结果进行审计，以保证正确性和准确性，发现并解决潜在的问题。

总结：超市盘点旨在确保商品的准确性和实际库存之间的差异最小化，为后续销售和管理提供准确的数据。

零售商店盘点工作流程规定

零售商店盘点工作流程规定1. 目标和目的- 确保零售商店的库存准确性和精确性。

- 优化库存管理，减少滞销和过期商品的数量。

- 提供准确的销售报告和财务数据。

- 改善顾客满意度和购物体验。

2. 工作流程2.1. 预备工作- 在盘点日期前几天，通知所有相关员工进行准备，并提醒遵守工作流程。

- 准备盘点所需的设备，例如计算机、扫描仪、纸张等。

2.2. 前期准备- 向所有员工发放盘点计划和工作指南。

- 清理和整理商店内的商品，确保每个商品都有正确的标签和价格。

- 检查并记录所有库存商品的现有数量。

2.3. 进行盘点- 按照计划和指南的要求，使用扫描仪或计算机记录每个商品的数量。

- 盘点期间，确保与实际商品数量相符的是产品的描述、价格和条形码。

- 若出现问题，例如商品不在正确的位置或标签错误，立即纠正并记录。

2.4. 盘点结算- 汇总所有盘点记录，并生成盘点报告。

- 检查盘点报告，确保准确性和完整性。

- 分析盘点结果，确定差异和损失的原因。

- 更新库存系统和财务记录。

3. 盘点责任3.1. 盘点员责任- 盘点员应严格按照工作流程和要求执行盘点任务。

- 盘点员应仔细检查商品标签和条形码，确保准确录入数据。

3.2. 管理层责任- 管理层应提供充足的培训和指导，确保员工了解工作流程和规定。

- 管理层应监督和检查盘点过程，确保准确性和规范性。

- 管理层应及时处理任何盘点过程中的问题和异常。

4. 盘点周期和频率- 按照实际情况，制定盘点周期和频率。

- 推荐至少每季度一次完整盘点，以确保准确性和精确性。

- 可根据业务需求和销售季节性进行临时性的部分盘点。

5. 附加规定- 禁止在盘点期间对商品进行销售或入库。

- 盘点结果将用于更新库存和财务报告。

- 所有员工必须严格遵守公司的盘点工作流程规定。

以上即为零售商店盘点工作流程规定。

店铺转让接手货物盘点流程

店铺转让接手货物盘点流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!店铺转让接手货物盘点流程。

一、前期准备。

1. 确定盘点时间和范围。

卖场盘点仓库收货流程

打印未生效入库单
收货文员收货文员审单收货主管收货主管审核
ห้องสมุดไป่ตู้收货部
收货文员审单。收货主管确认该订单的商品是否送到，确认后签名；防损员对收货的过程进行监督。如果收货过程未按照流程执行（包括收货主管未审核直接签
收货部
防损员审核
防损员
防损部 Page 1 of 2
名），防损员可拒绝签名；如果防损员怀疑收货
预约送货
供应商
供应商
供应商
供应商
供应商按订单的要求送货
1、送货到收货部后于收货口投单处投单；2、投单、审单收货文员收货部收货文员立即对订单进行审核，审核订单是否符合标准，并将订单传电脑员下发盘点枪资料；卸货退/换货电脑员将盘点枪处于通讯状态下，在收货资料生成处输入需要下发盘点枪的订单号，生电脑员电脑员下发订单商品资料电脑部成下发盘点枪资料和下发商品、条码、供应商、用户及收货资料，将盘点枪打开给收货人员收货 1、验货时收货员二人为一组，一人拿盘点枪，一人报商品名称、规格、数量、生产日期、保质期将商品转到已收货的卡板上；2、检查商品质量是否符合我司进货要求，商品符合质量后，凭盘点枪实收数量与供应商送货单双方进行 100%数量的确认，发现供应商送货单数量与实收货员验货收货部收数量不符时，立即要求供应商送货员更改送货单数量并签名，我方收货员不得在供应商送货单上签名； 3、对于非标准箱，必须全部打开， 100%验货；对于标准箱，五件以下开箱抽查一件，五件以上不得少于两件开箱检查 , 贵重商品按贵重商品收货流程执行；4、无条形码的生鲜商品除外。电脑员电脑部电脑员审核实收的数量与供应商送货单数量、价格无误后，打印并签名确认。收货员收货文员收货部收货部卸货时注意区分三区：1、已收货区；2、正在收货区；在收货前先进行退/换货