原材料入库与领用记录表
原辅料贮存、保管及领用记录表格表
表一原辅料进货查验记录（1）
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一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
食品添加剂进货查验记录（2）
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备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
食品相关产品进货查验记录（3）
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备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年
表二原辅料贮存、保管及领用记录（1）
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备注：1.原辅料库房应专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查原辅料贮存状况，及时清理变质或过保质期的原辅料；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品添加剂贮存、保管及领用记录（2）
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备注：1.食品添加剂应专门贮存、专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品添加剂贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品添加剂；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品相关产品贮存、保管及领用记录（3）
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原材料核算内容
原材料核算内容原材料核算是企业生产成本核算中的重要环节，它直接关系到企业生产成本的准确计算和管理。
原材料核算内容主要包括原材料的采购、入库、领用、结存等环节。
下面将从这几个方面对原材料核算内容进行详细介绍。
首先，原材料的采购是原材料核算的第一步。
企业需要根据生产计划和生产需要，对原材料进行采购。
在采购过程中，需要注意原材料的质量、价格和供应商的信誉，以确保原材料的合理采购和成本控制。
采购部门需要与供应商进行有效的沟通，签订合同并及时跟踪原材料的交付情况，确保原材料能够按时到达企业。
其次，原材料的入库是原材料核算的重要环节。
当原材料到达企业后，需要进行入库登记和验收工作。
入库登记需要记录原材料的名称、规格、数量、单价等信息，并及时更新到企业的原材料台账中。
验收工作需要对原材料的质量和数量进行检查，确保原材料符合企业的要求，然后进行入库操作，将原材料存放到指定的仓库中，同时及时更新库存信息。
接下来，原材料的领用是原材料核算的关键环节。
生产部门根据生产计划和生产需要，向仓库提出领料申请，仓库根据申请单进行原材料的发放和领用。
领用时需要填写领料单，记录领料的数量和用途，同时及时更新原材料库存信息。
领用过程中需要注意原材料的使用情况，避免浪费和损耗，确保原材料的合理利用和成本控制。
最后，原材料的结存是原材料核算的最终环节。
企业需要定期进行原材料库存盘点，对库存原材料进行实际盘点和账面核对，及时发现和纠正库存差异。
同时，需要对过期和损坏的原材料进行清理和报废，确保原材料库存的准确性和真实性。
结存过程中需要对原材料进行估价，计算原材料的期末存货价值，为成本核算和财务报表提供准确的数据。
综上所述，原材料核算内容涉及原材料的采购、入库、领用和结存等环节，是企业生产成本核算中的重要环节。
企业需要加强对原材料核算内容的管理和控制，确保原材料的合理采购和利用，提高生产效率，降低生产成本，提高企业的竞争力。
学校食堂食品原料进货、检验、登记、保管、领用制度（精选5篇）
学校食堂食品原料进货、检验、登记、保管、领用制度（精选5篇）第一篇：学校食堂食品原料进货、检验、登记、保管、领用制度XX镇中心小学学生营养餐食堂食品原料进货、检验、登记、保管、领用制度为保障师生身体健康和生命安全，加强食品进货质量监督管理，保护师生的合法权益，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。
第一条购进的任何食品一律应当进行实地查验。
采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
第二条在购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定，以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。
第三条经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：（一）定性包装食物的验收：1、验包装上内容是否与检验报告内容相符；2、验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收；3、验包装是否有厂名、厂址；4、验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；5、嗅气味，是否有异味；6、手感，是否有异样（二）非定性包装食物的验收：验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感“的原则，有问题的食物坚决不能使用。
1、看：是否有腐烂、霉变的食物；2、闻：是否有异味；3、用手感受有无异样；4、看：蔬菜是否新鲜。
第四条法律法规规定必须检验或者检疫的，必须查验其有效检验检疫证，未经检验检疫的，不得采购进校。
法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能采购进校。
第五条学校食堂食品采购采用公开、公平定人不定期向社会采购的方式进行。
价格在一般情况下应低于市场零售价。
第六条采购的食品由食堂主管配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录交予送货人，送货人必须按品名、数量按时送货到校。
第七条食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。
第八条食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。
原材料、产成品出入库制度
原材料、产成品出入库制度生产基地原材料、产成品出入库管理制度为加强公司产品生产耗用原材料及产成品的综合管理～保证生产所需原材料的供～对采购的原材料及产成品的生产进行全面质量根踪～保证原材料和产成品的正常流给转～特制定本制度。
一、原材料购进程序1、根据公司已销定产的生产方式～每月由销售部门将已审批的销售计划传真至生产基地生产部～生产部编制生产计划。
生产部根据标准用量核定生产该批产品应耗用的原材料数量～并参考期末库存、库存基准填写请购单。
2、请购单经生产基地经理审批后～采购人员根据原材料采购数量及金额填写请款单～经财务总监、计划财务部审批后借款～并适时、适量、适质、适价进行采购。
总经理、3、采购人员对已采购到货的各种原材料～每一批次必须由质检部人员实地抽样检查～做到质检编号和入库单保持一致～所作出的“质检报告书”一式三份～一份:存根～二份:采购人员～三份:仓库。
对不合格的原材料提出处理意见～由采购人员进行处理。
采购人员应及时与供应商联系～且必须对已处理完毕的不合格的原材料做出结论性报告～报公司主管领导和质检部经理。
4、采购人员对已检验合格的原材料～根据实收数量和到货情况填制原材料入库单。
入库单一式三联～第一联:存根～第二联:财务部～第三联:仓库联～并载明有关事项～对出现差量及时与供应商联系～依据购货合同妥善处理。
5、采购人员向财务部报账的单据为购货发票、质检部的质检报告书、随货运杂费等单据和入库单等～对不完整的单据财务部拒绝处理～并有权止付货款。
二、原材料领用程序1、生产部在领用原材料时～按照“生产产品原材料消耗定额”对所生产的品种实行限额领料。
首先由生产部授权的材料领用人,工序负责人,依据计划定额填写“领料单”～经保管员核对计划定额后～签字出库。
领料单一式三联～第一联:存根～第二联:财务联～第三联:仓库联。
2、统计员依原材料实际领用情况于每月25日前向生产基地财务部报出库情况。
三、产成品入库程序1、生产基地车间工序负责人负责产成品、半成品的出入库工作～产成品、半成品在入库前必须经质检部门检验合格后才能入库～质检部负责对质量异常情况的处理及责任追踪。
excel批次出入库管理表格
Excel批次出入库管理表格一、引言在企业的日常运营中，物料的出入库管理是一个非常重要的环节。
良好的出入库管理能够确保物料的安全、准确、快速地流转，并且有助于企业对物料的库存状况进行有效的监控与控制。
而Excel批次出入库管理表格作为一种简单、直观、易操作的工具，在企业中应用广泛，能够很好地满足企业出入库管理的需要。
二、Excel批次出入库管理表格的优势1. 灵活性高：Excel批次出入库管理表格能够根据企业的实际需要进行自定义，灵活性非常高，能够满足不同类型企业的出入库管理需求。
2. 易操作：Excel是一种非常常见的办公软件，大部分员工都具备一定的Excel操作能力，使用Excel批次出入库管理表格无需专门的培训，操作简便。
3. 数据分析：Excel批次出入库管理表格可以方便地进行数据分析，通过数据透视表、图表等功能，可以直观地展现物料的出入库情况，为企业管理决策提供可靠的参考依据。
三、Excel批次出入库管理表格的构成1. 物料基本信息表：包括物料名称、规格型号、计量单位等信息。
2. 入库记录表：记录物料的入库批次、入库时间、入库数量、供应商信息等。
3. 出库记录表：记录物料的出库批次、出库时间、出库数量、领用部门信息等。
4. 库存状况表：根据入库和出库记录计算物料的库存数量，及时反映库存状况。
四、Excel批次出入库管理表格的应用实例以某企业的原材料为例，介绍Excel批次出入库管理表格的具体应用流程。
1. 物料基本信息表在Excel中创建物料基本信息表，包括物料编号、物料名称、规格型号、计量单位等字段。
物料基本信息表是出入库管理的基础，确保物料信息的准确性与完整性。
2. 入库记录表企业采购原材料后，需要记录入库信息。
在Excel中创建入库记录表，包括入库批次、入库时间、入库数量、供应商信息等字段。
员工根据实际情况填写入库信息，系统自动对库存进行更新。
3. 出库记录表当生产部门需要领用原材料时，需要进行出库操作。
原材料台账
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金额结存
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日 期
入库数量1 入库单号 0.0000 入库单价 0 入库金额 领用数量1 金额结存 领用数量2 领用单价 0.00 领用金额
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入库数量1 入库单号 0.0000 入库单价 0 入库金额 领用数量1 金额结存 领用数量2 领用单价 0.00 领用金额
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入库数量1 入库单号 0.0000 入库单价 0 入库金额 领用数量1 金额结存 领用数量2 领用单价
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物资入库、储存、领用、调拨管理制度
第6条A类物资：关键或价值较高的零部件。
柴油发动机、变速箱、取力器、离合器总成、高压水泵、油泵、油马达、高压油管、油缸、气缸、液压阀类、电控箱、线束、标志灯、示廓灯、警示灯、风机、集成块、集成液压系统、汽车二类底盘、罐体总成、垃圾箱总成、清洗机总成。
第7条B类物资：重要或价值一般的零部件。
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?调拨单?
适用于分库从总库的领料
2.仓管员对领料凭证进行审核，审核内容包括材料用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。
3.领用物资时，领用人必须同发料仓管员办理交接手续，当面点交清楚，并在领料凭证上签字
4.仓管员应按“先进先出，按规定供给〞的原那么发料〔特别是橡胶类、液压类、电器类零部件的发料〕。发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余物资库存量的原那么。
1．仓库禁止无关人员进入，所有入库人员均需按照规定履行审批程序，必须在仓管员的陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。
2．仓管员应做好库房的平安管理工作，定期或不定期检查库房的平安设施，存货的防水、防火和防盗等是否正常，对于异常情况，需及时上报上级部门以作出改正。
3．仓管员按照财务要求及时记录所有货物进出仓账目情况，保证账目和实物一致。发现账目与实物不符时，需找出原因；系人为原因造成的，根据金额对责任人进行教育并要求赔偿〔1000元以下的赔偿20%，1000元以上的赔偿10%〕，对玩忽职守、情节恶劣者予以除名处理。
第11条物资领用
1.公司的领料凭证及适用范围如下表所示：
序号
领料凭证
适用范围
1
?领料单?
适用于公司员工的零星领料
2
?生产方案单?
适用于生产部按照生产方案所需的整体领料
3
原料出入库等记录表
原料出入库等记录表原料出入库记录入库记录包括入库时间、入库编号、入库数量、原料名称、规格型号和供应商等信息。
同时还需要有相应的检测报告编号、生产批号和出库时间等信息。
出库记录则需要包括出库数量、剩余数量、领用人和备注等信息。
同时还需要记录名称、生产批号和规格型号等。
成品出入库记录成品出入库记录需要记录入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、结余数量、输往国家报检号以及防疫消毒及监督记录表等信息。
同时还需要有相应的时间记录。
消毒记录消毒记录需要记录消毒区域、包装车间、成品库以及周围环境等消毒情况。
同时还需要记录消毒药剂、浓度、消毒方法和消毒频率等信息。
实施人和监督人还需要在记录表上签字并备注。
有毒有害物质送样检测记录表有毒有害物质送样检测记录表需要记录送样时间、样品名称、供应商名称、入库编号（原料）、生产批号（成品）、检测项目、检测结果、实验室名称、送样人和备注等信息。
原材料进厂检验（验收）记录原材料进厂检验（验收）记录需要记录送检物料名称、供方名称、型号规格、验收日期、验收数量、验收人、进货日期和检验项目等信息。
检验项目需要包括规格尺寸、数量、外观质量和含水率等。
最后还需要记录入库数量和检验结论等信息。
依据：原辅材料进货检验规程检验结果应当记录在以下三个部门的相应联单上：检验员___，不合格数第三联交仓库成品检验（验收）记录（家具），存根第一联留存。
记录内容应包括产品名称、生产批号、型号规格等基本信息，以及规格尺寸、数量、外观质量、含水率、有无树皮、有无虫眼、包装清洁状况等检验项目及其检验结论。
入库数量、验收日期、验收人、不合格数等信息也需要记录在相应联单上。
为了确保产品质量，需要按照成品检验要求进行检验。
检验结果应当及时上报质检部门，以便及时处理不合格品。
检验员、仓库保管人等相关人员应当认真履行职责，确保检验工作的严谨性和可靠性。
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度（4篇）
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度一、总则本制度的制定目的是为了规范设备备品、备件、配件的出入库领用流程，明确审批权限和责任，确保设备备品、备件、配件的安全和合理使用。
本制度适用于所有设备备品、备件、配件的出入库领用行为。
二、申请与审批流程1. 申请人填写《设备备品、备件、配件出入库领用申请表》，并注明领用数量和用途。
2. 申请人将申请表交予上级主管部门进行初审。
初审人员核实申请内容是否准确，并核对库存情况。
3. 上级主管部门初审通过后，将申请表交予资产管理部门进行细审。
细审人员核对申请内容与资产管理系统库存记录的一致性，并判断申请是否符合公司规定的出库条件。
4. 资产管理部门细审通过后，将申请表交予财务部门进行财务审批。
财务审批人员核对申请的理由和用途是否正当，并审批出库费用。
5. 财务部门财务审批通过后，将申请表交给仓库管理部门进行出库操作。
6. 仓库管理部门根据申请表中的信息进行出库，出库后将填写《设备备品、备件、配件出库记录表》，并由领用人签字确认。
7. 设备备品、备件、配件出库后，申请表、出库记录表、领用人签字确认的文件，将归档保存备查。
三、出库条件1. 设备备品、备件、配件出库必须符合公司相关规定，且申请表中的领用理由和用途必须明确，合理、正当。
2. 设备备品、备件、配件出库数量不得超过库存数量，且不得超过合理使用范围和期限。
四、审批权限1. 上级主管部门负责初审申请表，审核申请内容是否准确，并核对库存情况。
2. 资产管理部门负责细审申请表，核对申请内容与库存记录的一致性，并判断申请是否符合公司规定的出库条件。
3. 财务部门负责财务审批，核对申请的理由和用途是否正当，并审批出库费用。
4. 仓库管理部门负责根据申请表进行出库操作。
五、责任与追责1. 申请人有义务如实填写申请表，不得提供虚假信息。
2. 上级主管部门初审人员负责核实申请内容的真实性和准确性，并对初审结果负责。
3. 资产管理部门细审人员负责核对申请内容与库存记录的一致性，并判断申请是否符合出库条件，并对细审结果负责。
仓库原材料出入库管理作业流程,仓库物料出入库操作指南
物料出入库治理规定1、总则1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。
2、原材料入库规定2.1、暂收作业流程①、采购人员与供给商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，具体填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供给商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它非凡情况时，必须要求供给商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
出入库管理制度 领用要求
第2课原始农耕生活一、选择题（4分×12题=48分）1. 能够从事农业生产、烧制彩陶、生活在黄河流域的我国原始居民是( )A. 元谋人B. 河姆渡人C. 半坡人D. 北京人【答案】C2. 下图是《原始居民使用的骨耜和装有木柄的骨耜复原图》,该工具的主要功能是( )A. 制陶B. 耕地C. 造房D. 捕鱼【答案】B3. 下列图片中的内容能够证明半坡居民比北京人进步的是( )A. ①②B. ①④C. ②③D. ③④【答案】C4. 在生活方式上,半坡原始居民和河姆渡原始居民的共同点是( )A. 以采集为主B. 以饲养家畜为主C. 以狩猎和捕鱼为主D. 以原始农业生产为主的多种经济生活【答案】D5. 下列原始人类遗址中, 属于我国南方的一处重要的原始农耕文化遗址的是（）A. 山顶洞人B. 河姆渡原始居民C. 半坡原始居民D. 大汶口原始居民【答案】B6. 假如再现浙江余姚河姆渡居民的生活情景, 将不会出现的情景是（）A. 种植水稻B. 骨耜耕地C. 住半地穴式房子D. 用陶器装粮食【答案】C7. 生活在长江流域的河姆渡居民最可能吃的粮食是（）A. 面食B. 小米粥C. 米饭D. 玉米【答案】C8.穿越时空隧道去体验7000年前河姆渡原始居民的农耕生活。
人们可能体验到的是.. ）A. 用石器农耕, 用陶器煮小米饭B. 养家畜家禽, 穿麻布衣物, 改善了生活[来源:]C．住防湿木房, 用大米做饭, 撑木船捕鱼D. 住在半地穴式房子里避风御寒【答案】C9. 小红家有仿制的鱼纹彩色陶盆, 如果是真品最早可能出现（）A. 元谋人遗址B. 北京人遗址C. 半坡遗址D. 河姆渡遗址【答案】C10. 以下有关半坡原始居民的表述中, 不准确的一项是（）A. 用石镰、石刀收割庄稼B. 种植粟C. 建造房屋D. 种植水稻【答案】D11. 代表黄河流域原始农耕时代居民的早期人类是（）A. 北京人B. 山顶洞人C. 半坡原始居民D. 河姆渡原始居民【答案】C12. 在干栏式建筑里居住的是（）A. 北京人B. 山顶洞人[来源:学,科,网]C. 河姆渡原始居D. 半坡原始居民【答案】C二、非选择题（12分×1题=12分）13.阅读下列材料:我国著名历史学家郭沫若在参观某一古代人类遗址时写下诗句:“彩陶形制美,画纹亦多殊。
某食品工厂仓库管理制度流程图
某食品工厂仓库管理制度流程图德馨饮料仓库管理制度流程一、原料、包材入库管理制度1来料检验及收货2检验报告3来料入库仓储流程图二、原料、包材领用管理制度1原材料出库领用2材料领用单据3原材料出库领用流程图三、库管理及生产耗材的核算1库管理2生产原、辅料损耗表四、成品入库管理制度1、成品入库管控2、成品入库单3、成品入库流程图五、成品出库发货管理制度1、成品出库管控2、成品发货单3、成品出库发货流程图六、仓库盘点一、原料、包材入库管理制度目的：为规原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。
主要负责：仓库管理员（小田）、检验室（志壮、倪晴雯）职责：仓管员负责物料的收料、报检；仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定1、来料检验及收货1.1原辅料送到公司后，由仓管员小田根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在确保上述容符合要求时接受入库，并填妥《物料卡》，做标识待检。
L2仓库人员Oda填写《检验申请单》，当天及时通知检验室对原料进行检验，并协助检验室根据Shuminhao 123进行标识。
1.3对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。
验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并通知采购部，不合格的产品通知销售部。
1.4随时注意原辅料的有效期，做到有效期在前的先发料, 超过有效期的严禁使用于食品生产。
1.5原则上，仓库当天交付的原材料当天处理。
1.6仓库管理员Oda应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放。
如有特殊情况，应在当天完成。
1.7仓库管理员小田对已入库的原料在蜀铭号123进行了如实登记。
2检验报告1.1检验申请单L2检验报告单3入库流程图二、原料、包材领用管理制度目的：规范原辅料和包装材料的操作管理，确保在正常生产过程中，材料的使用与生产相同，材料的供应不会影响产品的生产。
原材料入库及领用流程[修改版]
![原材料入库及领用流程[修改版]](https://img.taocdn.com/s3/m/2d293405fab069dc51220143.png)
第一篇：原材料入库及领用流程公司原材料入库及领用流程一、原材料入库流程1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联送货单位留存2.入库单据必须填写原料入库时间、原料厂家、原料名称、数量、库管员签名二、原材料领用流程1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存2.出库单据必须填写原料领用时间、领用部门、原料名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上原材料出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《原材料出入库、结存明细账》报总经理处。
公司产成品入库及出库流程一、产成品入库流程1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联生产部门留存（月底结算生产工资用）2.入库单据必须填写产成品入库时间、产成品名称及数量、库管员签名、生产负责人签名二、产成品出库流程1. 由库管员填制一式三联的产品出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联购货单位（或承运人）留存2.出库单据必须填写出库时间、购货单位名称、产成品名称、出库数量、库管员签名、购货单位（或承运人）签名并留下承运车号、承运人身份证号及联系方式3.出库单必须有财务人员签字方可出库以上产成品出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《产成品出入库、结存明细账》报总经理处公司样品模块出入库及结算流程一. 模块入库流程1. 模块做好后由库管员填写入库单一式三联，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联备查留存2. 入库单据必须填写模块入库时间、名称及数量、库管员签名、由生产厂长确认后签名二、模块领用流程1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存2.出库单据必须填写出库时间、使用部门、模块名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上模块出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总计算出制做模块费用，报总经理处审批后才能发放第二篇：物资领用申请流程物资领用申请流程一、推广物资采购申请1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。
库房出入库及领用管理
生活馆库房进、发货及领用管理制度为了加强公司原材料及各项办公物资旳出入库管理, 减少库存, 完善和规范物资管理工作, 结合我司实际, 特制定本制度物资入库管理原材料、产成品入库时, 保管员必须随货清单、采购申请单、检查、检疫合格证, 清点入库物资旳数量、规格型号等项目, 做到数量、规格、类别精确无误, 质量完好, 配套齐全, 如发现物资数量、单据不齐全, 质量残次时, 不得办理入库手续。
一、到货时旳具体验收规定:1、购进旳多种食品鲜货部分, 属于餐厅零星采购旳, 直接由厨部、餐饮部实物管理负责人（指经营场合平常经营性货品旳实物管理人, 由厨师长或厨师长指派旳）专人验收, 仓库保管监收；批量到货旳海鲜类, 由养殖员和海鲜部长验收, 库管监收；其他贵重食材, 由厨师长专门管理, 由财务部稽核人员监收。
2、厨部、餐饮部所需货品旳验收, 应指定相对固定旳货品验收区域（指定旳验收区域应邻近贮藏室或仓库, 应保持灯光明亮、清洁卫生、安全保险）, 配备专门旳实物数量验收工具、必要旳质量检查测试装置和特殊货品（如冷冻、保鲜货品）旳贮藏工具及场地；3、货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收和监收工作；4. 验收工作涉及：货品数量验收和货品质量验收两方面内容：货品数量验收 :a、如果是密封旳容器, 应逐个检查与否有启封旳痕迹, 并逐个过秤,以防短缺；b、如果是袋装货品, 应通过点数或称重, 检查袋上印刷旳重量与否与实际一致；c、散装货品, 应逐个品种称重, 拟定实际货品数量。
货品质量验收 :a、货品验收人员应具有货品质量方面旳知识和货品质量检查水平；b、验收中对货品质量把握不准旳, 应证询有关技术人员旳意见；对海鲜及其他水产品旳质量验收工作, 原则上应由厨部主管参与进行；c、必须严把货品保质期关, 对同一批货品不同保质期旳不予验收, 对与合同或订货单上规定旳保质期不符旳不予验收。
5、其他货品旳验收工作, 直接由各相应仓库库管进行, 由财务部稽核人员监收, 其具体验收规定同上。
模具原材料管理规范
模具原材料管理规范引言概述:模具是制造工业中常用的工具，用于生产各种产品。
模具的质量直接影响到产品的质量和生产效率。
而模具的原材料管理是保证模具质量的重要环节。
本文将从五个方面详细阐述模具原材料管理规范。
一、原材料采购管理1.1 确定原材料需求：根据产品设计要求和生产计划，确定所需原材料的种类、规格、数量等。
1.2 供应商选择：根据供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等因素，选择合适的供应商。
1.3 原材料质量检验：对每批原材料进行严格的质量检验，确保原材料符合设计要求和标准。
二、原材料入库管理2.1 入库登记：对每批原材料进行入库登记，记录原材料的种类、规格、数量、供应商等信息。
2.2 质量分类存放：根据原材料的性质和用途，进行质量分类存放，避免不同性质的原材料混淆。
2.3 定期盘点：定期对库存原材料进行盘点，确保库存数量准确，及时发现和解决问题。
三、原材料领用管理3.1 领用申请：生产部门根据生产计划和实际需求，填写原材料领用申请单，并经过相关部门审批。
3.2 领用登记：对每次原材料领用进行登记，记录领用的种类、规格、数量、领用人等信息。
3.3 原材料消耗追踪：对领用的原材料进行追踪，及时了解原材料的消耗情况，避免库存不足或过剩。
四、原材料使用管理4.1 使用计划制定：根据生产计划和产品需求，制定原材料的使用计划，合理安排使用顺序和数量。
4.2 使用记录：对每次使用的原材料进行记录，包括使用日期、使用数量、使用人等信息。
4.3 废料回收利用：对产生的废料进行分类和回收利用，减少资源浪费和环境污染。
五、原材料质量管理5.1 质量监控：建立原材料质量监控机制，对原材料进行定期抽样检测，确保原材料质量稳定。
5.2 异常处理：对发现的原材料质量问题，及时采取措施进行处理，防止影响模具质量。
5.3 持续改进：根据原材料使用情况和客户反馈，不断改进原材料管理流程和标准，提高模具质量和生产效率。
结论:模具原材料管理规范是保证模具质量和生产效率的关键。
注塑厂原材料管理制度
第一章总则第一条为确保注塑厂生产过程的顺利进行，提高产品质量，降低生产成本，保障安全生产，特制定本制度。
第二条本制度适用于本厂所有注塑生产过程中涉及的原材料管理。
第三条原材料管理应遵循“质量第一、预防为主、节约成本、持续改进”的原则。
第二章组织机构及职责第四条原材料管理部是本厂原材料管理的归口管理部门，负责制定、实施、监督和改进原材料管理制度。
第五条原材料管理部的主要职责：1. 制定原材料采购、验收、储存、领用、报废等管理制度；2. 组织原材料采购，对供应商进行评估和选择；3. 负责原材料的验收、储存和保管；4. 监督原材料的领用和报废流程；5. 定期对原材料库存进行盘点，确保账实相符；6. 组织原材料使用情况的统计和分析；7. 对原材料管理过程中的问题进行调查和处理。
第六条生产部门负责：1. 按照生产计划提出原材料需求计划；2. 参与原材料验收，对不合格原材料提出异议；3. 严格按照领用制度领用原材料；4. 对生产过程中使用的原材料进行合理使用，避免浪费。
第三章采购管理第七条原材料采购应遵循以下原则：1. 质量优先：采购的原材料必须符合国家相关标准和本厂的质量要求；2. 价格合理：在保证质量的前提下，选择价格合理的原材料；3. 供应稳定：选择供货渠道稳定、信誉良好的供应商；4. 交货及时：确保原材料能够按时到达生产现场。
第八条采购流程：1. 生产部门根据生产计划提出原材料需求计划；2. 原材料管理部对需求计划进行审核，确定采购计划；3. 原材料管理部进行供应商评估，选择合适的供应商；4. 签订采购合同，明确双方的权利和义务；5. 采购合同执行，确保原材料按时、按质、按量供应。
第四章验收管理第九条原材料验收应遵循以下原则：1. 严格验收：对每批原材料进行严格的质量检验，确保符合要求；2. 及时反馈：对验收过程中发现的问题及时反馈给供应商；3. 记录完整：对验收结果进行详细记录，包括数量、质量、时间等信息。