一：集团战略目标分解
集团公司战略的规划特点及规划思路
集团公司战略的规划特点及规划思路展开全文集团公司，是以一个或多个综合实力较强、具有投资功能的大型企业为核心，以若干个在资产、技术上有密切联系的企事业单位为外围组成的多层结构的经济联合体，其战略规划设计与一个单体公司有着明显的差异。
（一）集团型公司战略特点集团型战略拥有其突出的特点：（1）产业发展中心。
集团型公司往往是驻扎在某一领域或某几类领域中的企业族群，通过资本——产业、经营——产业及人才——产业逐步成为企业运作的三种主流模式，不管以何种方式进行运作，集团均是制定产业方向、明晰产业路径、占据重要产业节点的管理决策中心及资源协调中心。
（2）多级法人。
集团型公司母公司作为独立法人，处于组织架构的顶端，下设有若干家子公司及孙公司，各子公司及孙公司间相互独立，但又彼此联系，形成了强大的产业链上下游关系网。
（3）多种形式的控制权。
企业集团中，母公司对子公司的控制权视不同控股比例而分成全资控股、绝对控股、相对控股、参股等多种方式。
多种控制权带来集团型公司对于不同企业管控权限和管控模式的差异。
（4）较一般企业承担更多的社会责任。
集团型公司大多属于区域排名前列的公司，较一般公司承担有更多的社会责任，需要引领区域经济的发展，承担部分社会公益职能。
许多国有集团性公司更是充当着区域经济发动机与产业领路人的角色，其战略的发展不能仅仅关注经济指标的增长，更需平衡企业与区域经济、城市、文化等之间的关系。
所以作为集团型公司，在战略规划之初，需要厘清以下重点：（1）集团型公司的发展应基于集团发展定位与目标，从战略层次、产业特性、地理分布、时间维度、风险等维度对产业进行分析和定位，把握战略性新兴产业与行业整合的趋势，注重产业组合的规划、组织与管理，对各产业的增长阶梯、实现路径等进行设计。
（2）集团型战略同时应从子、孙公司的协同作用进行考虑。
集团总部一般不承担具体的业务实施职能，更多从产业整体进行把控和平衡，所以战略规划的思路必须能够给子公司带来协同及规模效应，促进各子公司间发生良性的化学反应，使得总体效益最大化，而不是简单的“1 1=2”。
战略目标分解计划
战略目标分解计划本次工作计划介绍:本次工作计划的主要目标是将战略目标分解为可执行的行动计划,并确保这些计划能够在我们的工作环境中得以实施。
重点关注以下方面:1.数据分析:对当前的业务数据进行分析,以确定我们的优势和劣势,机会和威胁,这将有助于我们更好地理解我们的业务环境,并制定相应的战略计划。
2.实施策略:制定实施策略,以确保我们的行动计划能够得以顺利实施。
重点关注资源分配、时间安排、风险管理等方面,以确保我们的计划能够在规定的时间内得以完成。
3.部门协作:与各个部门紧密合作,以确保我们的行动计划能够得到充分的支持和配合。
定期召开会议,与各部门负责人沟通,以确保我们的计划能够得以顺利实施。
4.跟踪与评估:定期跟踪和评估我们的行动计划,以确保我们的计划能够达到预期的效果。
制定相应的指标和衡量方法,以确保我们的计划能够得到有效的监控和评估。
通过本次工作计划,我们希望能够更好地理解我们的业务环境,并制定相应的战略计划,以确保我们的行动计划能够得到有效实施,最终实现我们的战略目标。
以下是详细内容:一、工作背景随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，我们意识到必须对现有战略目标进行分解和细化，以更好地应对市场变化，提高业务绩效。
为了实现这一目标，制定一份详细的战略目标分解计划，以确保我们的行动计划能够得到有效实施。
二、工作内容采取以下工作内容措施，以确保战略目标分解计划的顺利实施:1.数据分析: 对当前业务数据进行深入分析，包括市场份额、客户满意度、产品性能等关键指标，以确定我们的优势和劣势，机会和威胁。
2.制定实施策略: 根据分析结果，制定相应的实施策略，包括资源分配、时间安排、风险管理等关键要素，以确保行动计划能够得以顺利实施。
3.部门协作: 与各个部门紧密合作，包括销售、市场、研发等，以确保行动计划得到充分的支持和配合。
4.跟踪与评估: 定期跟踪和评估行动计划，包括关键指标的监测和衡量，以确保计划能够达到预期的效果。
XX能源集团战略地图分解
战略目标描述
本战略目标是对C2（迅速扩大目标客户群）具有重要的支撑作用。 持续稳定、安全可靠、以经济的价格为客户提供创新的产品和卓越的服务，提高客户从企业服 务中获取的愉悦体验和价值。 ➢和市场上的竞争对手相比，XX能源为客户提供的独特的价值在于拓宽产品系列，从客户的需 求角度出发，为客户提供更多的能源选择。从而体现XX能源通过不断产品创新和技术创新，为 客户提供更多的产品系列，高价值、差异化的服务，及独特的消费体验，形成客户信赖的品牌 形象。
➢适当确定产品线，分开产品的生产节奏，快速实现主导产品的早日下 线生产。
➢以持续的技术创新为支撑，加速规模化的生产。
➢加快资源的获取，做好规模化生产的储备
返回
客户角度战略目标描述
返回
战略目标
提供稳定、安全 C1 、经济创新的产
品和卓越的服务
• 多选择的产品系列 • 高价值、差异化的服务 •可信赖的品牌
内
气化采煤产
部
业化运作
I2 树立XX化工 的市场领先 地位
流
程
I4 加强上游
战略性资
源掌控
I5 推动外部 合作、并 购和联盟
I3 培育能源 分销的核 心竞争力
I6 加强投融资 项目管理
I15
推动技术创新
培育支撑产业
I7 形成面向未来 的与产业链配 套的技术链
I8
找寻并实现 各产业集团
关键技术上
的突破
F4 保持健康 现金流
本战略目标对F1（实现企业价值最大化）具有重大的支撑作用。
返回
财务角度战略目标描述
战略目标
F5 持续扩大 经营规模
战略目标描述
本战略目标对F1（实现企业价值最大化）具有重要的支撑作用。 XX能源集团目前的主要增长方式在于通过提升运营管理水平，提升成本竞争力， 同时做好扩张的准备，机会成熟时开展国内外的合作、兼并和收购。 ➢要迅速扩大集团现有产业（燃气集团、安瑞科、威远生化以及置业集团）业务 的规模。现有产业集团尤其是燃气团应当基于现有基础，打造核心竞争力，通过 技术创新进一步拓宽产品系列，充分利用现有的技术和资源，在未来几年内实现 快速发展。 ➢加快新产业的发展，使得各新产业能够迅速提高产能，实现规模化生产并快速 占领市场。
战略目标企业如何进行战略目标分解
战略目标企业如何进行战略目标分解战略目标是企业在未来一段时间内希望实现的长期目标，它是指导企业行动和决策的方向和目标。
战略目标分解是将企业的战略目标划分为更具体和可操作的目标，以便于实施和管理。
下面是一个企业如何进行战略目标分解的步骤和方法：1.明确战略目标：首先，企业应明确战略目标，包括增长目标、盈利目标、市场份额目标等。
这些目标应该与企业的使命、愿景和核心价值观相一致，同时也应该与企业的竞争环境和资源能力相匹配。
2.确定关键绩效指标(KPIs)：战略目标应该通过关键绩效指标来衡量和评估。
这些指标应该具备可度量性、可比性和可操作性，可以帮助企业监测和改进目标的实施情况。
3.分解次级目标：将战略目标分解为次级目标，将目标划分为不同的层级，使每个层级的目标都更加具体和可操作。
此时，可以根据不同的职能部门和业务线来进行分解，确保每个部门和团队都有明确的任务和责任。
4.设定明确的指标：为每个次级目标设定明确的指标，这些指标可以是量化的或质性的，可以是时间性的或非时间性的。
指标的设定应该满足SMART原则，即具体(Specific)、可衡量(Measurable)、可实现(Achievable)、相关(Relevant)和时间限制(Timely)。
5.分配资源和责任：根据目标的重要性和紧急程度，对所需的资源进行分配，并明确责任人和团队。
该过程中应考虑到企业的资源能力和限制，以及各个部门和团队的专业能力和资源需求。
6.建立沟通和协作机制：为了确保战略目标的有效实施，企业需要建立起跨部门和跨职能的沟通和协作机制。
这些机制可以包括定期的战略会议、跨部门的工作组、信息共享平台等，以确保各个部门和团队之间能够共享信息、协调行动并提供支持。
7.监测和评估：企业应定期监测和评估战略目标的达成情况，并根据评估结果进行调整和改进。
这可以通过关键绩效指标、定期报告和战略回顾会议等方式实现。
总之，战略目标的分解是将企业的战略目标细化为可操作的次级目标的过程，它可以帮助企业更好地实施和管理战略目标。
战略目标分解的年度安排计划
战略目标分解的年度安排计划本次工作计划介绍：为实现公司的战略目标，提升部门工作效能，特制定本计划，旨在对战略目标进行分解，并确保各项任务有序推进。
一、工作环境与部门职责鉴于当前市场环境及公司发展需求，我部门承担着推动公司创新、提高运营效率的核心职责。
通过紧密合作，我们致力于打造一支高效、专业的团队，以应对不断变化的市场挑战。
二、主要工作内容1.数据分析：深入研究行业趋势，收集并分析关键数据，为公司决策有力支持。
2.实施策略：依据数据分析结果，制定针对性的实施策略，确保各部门工作目标的达成。
三、数据分析与实施策略1.数据收集：密切关注行业动态，通过线上线下多种渠道，获取具有价值的数据信息。
2.数据分析：对收集到的数据进行整理、分析，挖掘潜在商机，为公司发展决策依据。
3.实施策略：依据数据分析结果，制定切实可行的实施方案，确保各部门工作目标的顺利实现。
四、时间安排为确保年度工作目标的达成，本计划将按照季度进行分解，设置明确的期限和里程碑，以监控进度和调整策略。
五、预期成果通过本计划的实施，我们预期将实现以下目标：1.提高部门工作效率，降低运营成本。
2.优化公司业务结构，提升市场竞争力。
3.培养一支具备专业素养的团队，为公司的长远发展奠定基础。
本计划将作为我们共同努力的指南，确保各部门工作目标的实现。
让我们携手共进，为公司的发展贡献力量。
以下是详细内容：一、工作背景当前，市场竞争日益激烈，客户需求不断变化。
为了适应这些挑战，我们需要优化内部管理，提高工作效率，并确保我们的战略目标与市场趋势保持一致。
本计划将帮助我们实现这一目标，通过分解战略目标，确保每个部门都能明确自己的职责和任务，从而推动整个公司向前发展。
二、工作内容重点关注以下几个方面：1.数据分析：收集并分析市场数据，了解客户需求和市场趋势，为公司决策依据。
2.实施策略：根据数据分析结果，制定具体的实施策略，确保各部门的工作目标得以实现。
3.团队建设：加强团队建设，提高团队协作能力，确保项目的顺利推进。
战略规划与目标分解
根据战略计划，合理配置组织内外部资源， 确保战略的有效实施。
制定战略计划
根据战略目标，制定具体的战略计划，包括 实现目标的路径、资源和时间表。
风险评估与管理
识别潜在的风险和挑战，制定应对策略，降 低战略实施过程中的风险。
04
战略实施与监控
战略实施的方法
制定实施计划
根据战略目标，制定详细的实施计划 ，包括时间表、责任人、资源投入等 。
执行力。
按照业务流程分解
将目标分解到各个业务流程环 节，确保流程的顺畅和效率。
按照项目分解
将大型项目分解为若干个子项 目或任务，便于管理和监控。
目标设定的步骤
确定目标
根据分析结果，明确要实现的 目标和期望的结果。
资源配置
合理分配人力、物力、财力等 资源，确保计划的实施。
分析现状
了解当前的情况和问题，为设 定目标提供依据。
战略规划的重要性
明确方向
战略规划有助于组织或个人明 确发展方向和目标，避免在复
杂的环境中迷失方向。
资源优化
通过战略规划，组织或个人可 以合理分配和优化资源，确保 有限的资源用于实现关键目标 。
竞争优势
有效的战略规划有助于组织或 个人在市场中建立竞争优势， 提高其竞争地位。
风险管理
战略规划有助于识别潜在的风 险和机会，并制定相应的应对 措施，降低风险对组织或个人
流程分析
评估组织内部的工作流程 、决策机制和沟通渠道， 寻找改进和优化的机会。
外部分析
市场分析
供应链分析
研究目标市场的需求、竞争态势和行 业趋势。
评估供应商、合作伙伴和客户的可靠 性和绩效。
政策法规分析
了解相关法律法规和政策对组织发展 的影响。
人力资源战略目标三年计划分解及措施方案
时间
2021 年
2021 年
2021 年
工作方案
1.编制人力薪酬统 1.编制人力薪酬统 1.按月度编制人力
计报表；
计报表；
薪酬统计报表；
2.编制 2021 年度 2.编制 2021 年人 2.编制 2021 年度
工资预算；
力薪酬预算；
人力薪酬预算；
3.根据法律法规， 3.公司全面推广 3.评估公司现行
.
1.对管理人员及专业技术和稀缺 1.根据评估结 1.根据评估结
岗位进展重点分析，列入特殊人员 果，调整储藏 果，调整储藏方
资料库；
方案；
案；
2.收集整理重点人员的工作资料、 2.进展年度 2.进展年度评
工作方案 考核结果；
评估、年度评 价，年度评价，
3.制定储藏流程；
价，并及时反 并及时反响部
4.实施专项培训，评估学习成绩； 响部门，完善 门，完善信息资
.
.
人力资源战略目标三年方案分解及措施方案
〔一〕岗位编制规划
1.具体工作：
〔1〕根据各部门的开展重点，调整公司组织架构；
〔2〕根据公司架构，调整职务层级规划；
〔3〕进展工作分析，补充完善岗位说明书，调整岗位
职责。
2.三年工作方案分解：
时间
2021 年
2021 年
2021 年
1.根据公司开展战略, 1.收集整理数据, 1.收集整理数据,
改进要求。
员工进展工作评估, 并按
7.完善员工的晋降级制度与轮岗制度。 相关制度做必要调 新体
整。
系实
施。
〔七〕人力资源培训规划
1.具体工作：
〔1〕制定完善人力资源培训体系，通过育人，培养人才， 储藏求，重点培养专业化人才、管理 人才。
战略目标分解体系
• 根据战略的愿景和定 位，确定战略目标即 核心竞争力要求 • 根据战略目标确定组 织的核心绩效 • 依据战略目标和组织 核心绩效分解到核心 与关键流程 • 针对每一关键流程确 定KPI
驱动力 核心 竞争 力要 素 战略 目标 核心 关键 流程
• 通过发挥核心竞争力 来达成BUSC目标 • 通过组织核心绩效的 达成来实现战略目标
“川积细流，海纳百川。”—绩效的内涵。组织绩效来源于各团队绩效的整合，而团队绩效则来源于每个员工 所创造的合力，每个层次的绩效均来源于员工绩效。万丈高台，起于垒土，员工绩效即是根基。同时，员工 个人的表现又不能脱离组织和团队的导航，否则将无绩效可谈。
绩效管理的作用
• • • • • • • 绩效管理是企业战略落实的载体 绩效管理是构建并强化企业文化的工具 绩效管理是提升管理水平的有效手段 能提高企业计划的有效性 能提高管理者的管理水平 易于暴露企业存在的问题 绩效管理能促进员工进步，使其能力得到提升
BUSC战略目标分解
组织绩效：10321 高 1：定单获 增 取预算 长 定单 高 增 值
0：使用环节满意度、质量零缺陷 3：按单准时到货、按单准时发货、按单 准时清单 2：定单响应速度、库存周转天数 1：单台变动制造成本
内部运营：流程 颠覆与模式创新
从用户角度透视供 应链全流程绩效
采购
流程校核覆盖范围
制造
配送
交付
价值 张
用户
•准时交 付
流程合规 流程校核问题闭环 BPM固化优化 流程标准 零风险
绩效是什么？
从管理学角度来看：绩效是组织期望的结果，是组织为实现其目标而展现在不同层 面上的有效输出。它包括个人绩效和组织绩效。 组织绩效是建立在企业个人绩效实现的基础上的，但个人绩效的实现并不一定保 证组织是有绩效的。 如果组织的绩效按一定的逻辑关系被层层分解到每一个工作岗位以及每一个人的 时候，只要每一个人都达成了组织的要求，组织的绩效就会实现。 但是组织战略的失误可能造成由于个人绩效目标的实现而导致组织绩效的失败。 从经济学角度来讲：绩效与薪酬是组织和员工之间的对等承诺关系，绩效是员工对 组织的承诺。 一个人进入组织，必须对组织所要求的绩效作出承诺，这是进入组织的前提条件。 当员工完成了他对组织的承诺的时候，组织就实现其对员工的承诺。 这种对等承诺关系的本质体现了等价交换的原则，而这一原则正是市场经济运行 的基本规则。 从社会学角度来说：绩效意味着每个社会成员按照社会分工所确定的角色承担他的 那一份职责。 他的生存权利是由其他人的绩效来保证的，而他的绩效又保障其他人的生存权利。 因此，出色地完成他的绩效是他作为社会一员的义务，他受馈于社会就必须回馈社会。
年度战略目标制定与分解
年度战略目标制定与分解
一、引言
在制定年度战略目标时，首先要明确组织的使命和愿景，以及当前的市场环境、竞争态势和内部资源状况。
通过深入分析这些因素，可以为制定合理、可行的战略目标提供基础。
二、制定年度战略目标
1．明确目标：根据组织的整体战略规划和市场环境，确定年度战略目标。
这些目标应该具有可衡量性、可达成性和挑战性，能够激发团队的积极性和创造力。
2．制定计划：为实现年度战略目标，需要制定详细的实施计划。
这包括明确各项任务的责任人、时间节点和预期成果，确保计划的落地执行。
三、分解年度战略目标
1．层层分解：将年度战略目标分解为季度、月度甚至周度的子目标，使团队成员能够更好地理解和执行。
同时，要确保各个子目标之间的协调性和一致性。
2．制定具体措施：针对每个子目标，制定具体的实施措施和行动计划。
这包括明确任务的具体内容、执行方法和所需资源等，以确保目标的实现。
四、执行与监控
1．落实责任：明确各项任务的责任人，确保计划的顺利执行。
同时，要建立有效的沟通机制，确保团队成员之间的信息共享和协作。
2．监控进度：定期对计划的执行情况进行监控和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和改进。
这可以通过定期汇报、会议
讨论等方式进行。
五、总结与展望
1．总结经验：在年度结束后，对战略目标的完成情况进行总结和分析。
总结经验教训，为今后的工作提供借鉴和指导。
2．展望未来：根据组织的发展需要和市场变化，对战略目标进行适时调整和优化。
同时，要关注行业发展趋势和新技术应用等外部因素的变化，为组织的长远发展做好准备。
2023年度自身及所带领团队对集团整体战略的理解、分解与落实情况
2023年度自身及所带领团队对集团整体战略的理解、分解与落实情况2023年度，我自身以及我带领的团队对集团整体战略的理解、分解与落实情况如下：一、对集团整体战略的理解在2023年度，我们深入研究了集团的整体战略，包括公司的愿景、使命、价值观以及业务发展战略。
我们认识到，集团的战略目标是实现持续增长、提高市场份额、优化产品和服务、提升客户满意度。
为了实现这一目标，我们需要不断创新、优化流程、提高效率，同时保持对市场变化的敏感度。
二、对集团战略的分解为了将集团战略分解到具体的工作中，我们采用了以下几个步骤：1. 目标分解：我们将集团的总体目标分解为各个部门和团队的具体目标，确保每个成员都清楚自己的职责和任务。
2. 制定计划：根据目标分解的结果，我们制定了详细的工作计划，包括时间表、任务分配、资源需求等。
3. 沟通与协调：我们加强了内部沟通，确保各部门之间的信息共享和协作。
同时，我们还积极与外部合作伙伴沟通，寻求合作机会。
三、对集团战略的落实情况在落实集团战略的过程中，我们采取了以下措施：1. 优化流程：我们持续优化工作流程，提高工作效率。
通过引入新的技术和工具，我们减少了不必要的时间和资源浪费。
2. 创新产品和服务：我们不断探索新的市场机会，开发符合客户需求的产品和服务。
通过创新，我们提高了产品的竞争力和市场份额。
3. 提高客户满意度：我们始终关注客户的需求和反馈，不断改进产品和服务。
通过提供优质的服务和支持，我们提高了客户的满意度和忠诚度。
总的来说，在2023年度，我们自身以及我带领的团队对集团整体战略的理解、分解与落实情况良好。
我们将继续努力，为实现集团的长期发展战略目标贡献力量。
战略目标分解方法与程序(DOAM法)
三、公司2009年其它重点工作（表格同上）
集团公司部门年度重点工作DOAM格式示例
一、集团公司2009年重点战略任务的分解落实
序 号 行动方向（D） 目标（O） 行动计划 （A） 衡量标准 （M） 责任单位/人 备注
二、部门2009年重点工作 （表格同上） 三、部门2009年其它职能工作（如有） （可采用同上的表格）
任务和责任没有层层分解和落实。半年过去了，一些重点工 作还没有布置下去。
二、存在的问题（2/3）
重点工作体系存在的问题
统筹性、系统性不够。很多方面的行动，实际上都是围绕某 个特定的目标，但是行动之间缺乏必要的衔接和协作，致使 执行的整体效果不明显。 层次性不够。集团战略层面的重要任务必然是集团班子成员 来抓，但是落实战略行动的主体又必然是集团公司的部门和 相关成员企业，如果对战略行动没有统一的认识，对执行的 责任没有明确的界定，那么很容易给人一个层次不清的疑问。 重点不突出。战略任务数量多，但没有抓住重点。 2008年 的重点任务，在准备过程中曾提出100多项，最后定稿时仍 有66项，大家经常质疑任务多。
发挥集团统筹作用与部门、成员公司的协同效应。
三、改进的方向（2/2）
重点推进以下三个方面的改进：
一是，从方法上进行改进，采用逐级承接分解法 （DOAM模型）进行分解。
二是，从工作流程上进行改进，采用逐级分解的方 式推进各级组织和人员工作目标和任务的确定。 三是，从跟踪方式上进行改进，改进以往由战略规 划部组织面谈的方式，改用业绩辅导的方式，由绩 效合约的签约方进行绩效跟踪与辅导。
2007年我们采用了战略举措分解法，但该方法对中广核的适 应性不强。 该方法的主要问题是：
关于做好2024年度全面预算管理工作的通知
关于做好2024年度全面预算管理工作的通知集团各部门、各下属企业：为做好年度全面预算管理工作，切实提升全面预算对企业经营的指导作用，实现集团发展战略的目标，根据集团《关于做好2024年度企业全面预算管理工作的通知》，现对年度全面预算管理工作的有关事项通知如下：一、全面预算管理范围集团总部、各子集团、集团全资和绝对控股及有实际控制权的企业纳入集团全面预算管理的范围。
按照集团和子集团预算管理的主体，实施子集团、企业/事业部、各部门分层级管理。
二、全面预算管理工作的要求全面预算是一个实体的营运计划和控制工具，用来确定在预算周期内为实现实体目标所需的资源和投入。
全面预算要求围绕企业的战略目标，对未来的经营活动和财务活动进行充分、全面的预测和规划，并对执行过程实施持续监控，分析实际完成情况与预算目标的差异，及时地指导和调整经营活动，以保证企业最大程度地实现战略发展的目标。
企业实施全面预算管理应重点做好以下四点工作：（一）结合战略规划，科学制定目标各企业应结合当前经济形势、经济政策、战略布局以及企业发展方向等，充分思考和确定企业的战略定位和发展方向。
在明确发展方向和目标的基础上，将总体目标进行分解，以战略规划分解目标作为年度度的经营目标，并考虑能够支配和使用的资源，制定具体可行的实施计划。
最后根据实施计划，对市场经营环境进行研究预判，并充分考虑各项非当期经营因素的影响，制定具有挑战性和可实现性的年度预算目标。
（二）完善预算制度，细化预算管理各企业应根据自身实际情况，规范预算管理，并不断细化预算管理的制度：一是跳出按企业组织架构管理的固定思维，预算主体考虑部门与项目相结合，其中固定业务以部门为管理主体，变动业务以项目为管理主体；二是制定固定业务的定额、定率标准，尤其是固定成本费用，标准成本是企业编制预算、预算管控、预算差异分析的重要依据；三是变动业务以项目开展预算管理有利于判断预算的合理性和分析预算的执行效果，可考虑弹性预算管理，确保适应不同市场环境下的预算管理；四是梳理企业预算管理各项流程，明确内部预算管理机构的职责和权限，制定符合企业特点的预算管控措施，并将上述管理行为制度化和标准化，形成企业内部预算管理制度和体系。
公司战略目标分解流程
公司战略目标分解流程1.确定公司战略目标：首先，公司需要确定其长期的战略目标。
这些目标应该与公司的使命、愿景和核心价值观相一致，可以包括增加市场份额、提高盈利能力、进军新市场等。
这些目标应该是明确、具体和可衡量的。
2.制定战略指标：根据公司的战略目标，制定关键的绩效指标来衡量目标的实现情况。
这些指标应涵盖关键领域，如市场份额、销售额、利润率、客户满意度等。
指标应该是可度量、可比较和可追踪的。
3.设定中期目标：在确定了战略目标和指标后，公司需要设定中期目标，即在一定时间内实现战略目标的具体计划。
这些中期目标可以通过把长期目标分解成更小的步骤来实现。
中期目标应该是具体、可行和有挑战性的。
4.确定关键绩效指标：为了实现中期目标，公司需要确定关键的绩效指标，以衡量目标的实现情况。
这些指标可以根据不同的中期目标来设定，例如销售增长率、市场占有率增加等。
5.制定年度计划：在设定了中期目标和关键绩效指标后，公司需要制定年度计划，明确每年需要完成的具体任务和目标，以实现中期目标。
年度计划应该是具体、可行和可量化的，并与公司的日常运营相一致。
6.分配资源：为了实现年度计划，公司需要分配适当的资源，包括人力资源、财务资源等。
资源分配应根据年度计划的重要性和紧急性来确定，以确保战略目标的实现。
7.监测和评估：在战略目标分解的过程中，公司需要建立有效的监测和评估机制，以及时了解目标的实现情况，并采取必要的纠正措施。
监测和评估可以通过定期的绩效评估、报告和沟通来实现。
8.调整和优化：根据监测和评估的结果，公司需要及时调整和优化战略目标和计划。
这可能包括重新设定目标、调整指标、重新分配资源等。
调整和优化应基于有效的数据和分析，并与公司的战略目标相一致。
以上是公司战略目标分解的大致流程。
这个过程需要不断的反馈和改进，在实施中也要注意灵活性和适应性，以应对外部环境的变化和内部需求的变化。
成功的战略目标分解可以帮助公司实现长期的战略目标，并提高绩效和竞争力。
集团战略规划管理制度
集团战略规划管理制度第一章总则第一条制定目的为了加强集团（以下简称集团）及成员单位（以下简称公司）战略规划管理工作，保证公司与集团整体战略方向和目标的一致性，实现集团资源的有效配置，确保集团在未来的市场竞争中占据优势地位，促进集团的快速发展，特制定本制度。
第二条制定原则集团战略制定遵循“科学、系统、可行”的原则；战略实施遵循“稳健、高效、务实”的原则；战略评价遵循“全面、客观、求是”的原则。
第三条适用范围本制度适用于集团以及公司的战略管理工作。
第二章战略管理组织及职责第四条战略管理层次划分（一）集团的战略管理组织分集团和公司两个层次。
公司的战略规划纳入集团统一管理。
（二）集团战略的重点是整个集团未来发展的中长期规划。
（三）公司战略是集团战略的细化和补充，重点为公司的业务发展规划，公司战略从发展方向、规划目标、行动计划上要服从于集团总体战略。
第五条战略管理组织结构（一）集团战略管理机构包括集团董事会、战略发展委员会、战略发展管理部、公司战略管理部。
（二）董事会是集团战略规划的最高决策机构。
董事会下设战略发展委员会, 由集团分管领导和公司领导组成，集团董事长担任委员会主任。
（三）战略发展管理部是集团战略规划的日常管理机构，在集团战略发展委员会领导下开展工作。
第六条集团战略管理职责（一）集团董事会1、集团董事会是集团的战略决策机构，负责提出明确的集团使命和愿景。
2、确定集团中长期战略发展方向和发展目标。
3、审批和签发集团公司整体战略规划。
（三）战略发展委员会1、组织开展集团重大战略问题的研究，就集团发展战略相关问题向董事会决策提供参谋意见。
2、对集团战略发展部拟订的集团战略规划和公司拟订的战略规划草案进行质询、提出修改建议。
3、对战略发展管理部分解落实集团战略规划进行监控和支持。
4、对集团和公司执行战略规划的效果进行评价。
（四）战略发展部1、负责对影响下属业务单元所属行业的政治、经济、技术等因素进行研究和跟踪。
战略目标分解
战略目标分解战略目标是指企业根据其长期发展方向和愿景，确定的具体目标和方向，用于指导和决策企业的战略行动。
战略目标的分解是将战略目标拆分成具体且可量化的子目标，以便更好地实施和监测。
战略目标的分解可以分为以下几个步骤：第一步，明确长期发展方向和愿景。
企业的长期发展方向和愿景是指企业希望在未来几年内达到的目标和愿景，如市场占有率增长、利润增加、产品创新等。
第二步，确定主要战略领域。
根据企业长期发展方向和愿景，确定主要战略领域，即企业在哪些方面需要优化和提升，如市场扩展、制造效率、产品质量等。
第三步，制定战略目标。
根据主要战略领域，制定具体的战略目标。
战略目标应该是具体、可衡量和可实现的，如在两年内实现市场占有率增长10%、提升制造效率30%等。
第四步，分解战略目标至部门和个人。
将战略目标分解至各个部门和个人，确保每个人都有明确的工作目标和任务。
分解的目标应该是可量化的，如销售部门的目标是在一年内实现销售额增长20%。
第五步，制定执行计划和监测机制。
根据分解的目标制定具体的执行计划，并建立相应的监测机制。
执行计划应该包括具体的行动步骤和时间表，监测机制应该能够实时监测目标的达成情况。
战略目标的分解有以下几个优点：第一，明确目标和方向。
分解战略目标可以帮助企业明确自己的目标和发展方向，减少模糊性和不确定性。
第二，强化组织协作。
通过将战略目标分解至各个部门和个人，可以增强组织的协作和合作，实现资源的互补和优化。
第三，提高目标达成率。
通过将战略目标分解为具体可量化的子目标，可以更好地监测和控制目标的达成情况，提高目标的实现率。
第四，激发员工动力。
通过分解战略目标，让每个员工都有明确的工作目标和任务，可以激发员工的工作积极性和创造力。
战略目标的分解是企业实施战略的重要环节，可以帮助企业实现自己的发展愿景和长期目标。
通过清晰明确的分解过程，可以更好地指导和监控战略行动的实施，提高企业的竞争力和持续发展能力。
集团公司如何加强管控
集团公司如何加强管控在集团公司财务集中控制的实践过程中应当不断的利用先进技术和现代管理理念，提高集团公司财务集中管控有效性的发挥，促进集团公司资源的有效整合，推动集团企业的战略目标实现和长远发展。
集团公司如何加强管控(一)健全财务集中管控制度和组织结构集团公司要增强财务集中管控的有效性，必须建立健全财务集中管控制度。
财务集中管控制度作为集团内部控制的有效手段，能够有效改善集团公司对分公司财务活动的集中管理和控制。
财务集中管控制度的建立和完善需从以下方面着手。
首先要制定集团公司统一的会计核算准则和财务管理制度。
统一规范的会计核算准则和财务管理制度能够保证集团公司的财务资金的安全稳定运转。
具体而言，制定统一的制度包括财务制度、会计核算、审批制度、预算管理制度、财务活动流程等。
除了制定统一的财务集中管控制度以外，还需要结合下属分公司的实际情况制定健全的内部控制制度，保证集团公司实施财务集中管控下各分公司管理目标的落实。
合理的组织结构对于集团公司财务管控目标的实现具有重要意义。
集团公司的组织机构的合理调整，通过合理的设置集团总部和下属分公司组织结构，提高对下属分公司的管控实施的有效性。
(二)实施全面预算管理完善集团公司的组织架构，在集团总部成立预算管理委员会，作为集团对下属分公司的全面预算的管理部门。
集团公司的预算管理委员会可以对企业预算项目进行类别设置，在下发到各分公司按照各自要求对预算科目进行详细设置。
企业预算的编报阶段，集团在每年的十月份下达下一年度的预算目标，子公司对预算目标层层分解，编制各自的预算申请，在经过上报审批获得批准并于年底正式下达执行。
集团的预算的控制和预算管理是同步进行的，这样能够有效的对子公司各个业务系统发生的业务进行有效预算控制。
同时，通过信息化的预算管理平台，集团总部能够有效的查询预算执行情况、预警日志等、分析各个子公司的预算执行情况，并进行及时的干预调整，实现公司总部对预算的及时集中控制。
如何保证公司战略的有效执行(精选多篇)
如何保证公司战略的有效执行(精选多篇)如何保证公司战略的有效执行如何保证公司战略的有效执行如果说制定战略更多表达的是艺术，那么执行战略更多表达的是科学。
如何将公司的战略蓝图变为现实是检验一家公司成熟与否的试金石。
打个比方，一家优秀的企业就好比是一架制作精良的机器，一旦接受了指令／输入就能够准确无误地运行，并且产生结果，可能这个结果不是你想要的，但这木是机器的错误，而是你指令／输入的问题。
这个指令就是战略，而战略的执行效果就取决于这部企业机器是否设计精密、架构良好、运转正常。
今天，很多国内企业都在制定战略，这是好事，但与之相对应的是大多数国内企业的战略执行情况并不理想，大家普遍还是习惯于跟着感觉走，战略的严肃性差。
具体表现为——有些企业浅尝即止、有些企业半途而废、有些企业甚至根本没有去执行。
那么，如何保证公司战略的有效实施？如何使企业这部机器运转正常？笔者认为公司可以通过以下八大举措来促进公司的战略的有效实施：1、战略目标分解。
战略目标具有宏观性、全面性的特点本身就说明它是不可分的。
战略目标作为一种总目标、总任务和总要求，总是可以分解成某些具体目标、具体任务和具体要求的。
这种分解既可以在空间上把总目标分解成一个方面又一个方面的具体目标和具体任务，又可以在时间上把长期目标分解成一个阶段又一个阶段的具体目标和具体任务。
人们只有把战略目标分解，才能使其成为可操作的东西。
可以这样说，因为战略目标是可分的，因此才是可实现的。
战略目标的分解应自上而下，逐层分解，形成部门的子目标，直至最基层的目标，实现战略目标的可操作性。
2、建立一个有竞争力、生产能力和交资源力量的组织以成功地实施战略。
为了保障战略的顺利实施，企业需要为关键的位置挑选有能力的人才，确定组织具有其所需要的技术、核心能力、管理人才、技术诀窍、竞争能力和资源力量，以有助于成功的战略实施的方式组织业务流程、价值链活动和决策制定。
3、建立预算将足够的资源投入到对战略至关重要的价值链活动中预算是战略的数字化表现，同时也是战略实施的重要保障。
【战略目标】企业如何进行战略目标分解
【战略目标】企业如何进行战略目标分解引言：绩效管理最终目的就是实现企业的战略目标，如果没有战略目标分解作为基础，绩效管理体系就没有了依托，就无法发挥其应有的效用。
但是在实际制定绩效考核指标的时候，企业往往不能合理的通过战略目标分解，将企业战略目标分解成各部门各员工的绩效考核指标。
那么分解目标过程中的关键点有哪些，制定绩效考核指标有哪些工具和方法，怎样通过战略目标分解将战略目标转化为绩效考核指标，这些都是管理人员需要注意的问题。
人力资源专家一一华恒智信为您提供一系列关于如何通过战略目标分解制定绩效考核指标的知识点。
在实际的企业绩效体系搭建过程中，战略目标的转化是整个体系的“骨架支持”部分，而针对绩效目标转化的结果，就是岗位具体绩效指标的设计，则是整个体系的“血肉”，两者缺一不可，也是搭建绩效体系环节中最为重要的一部分工作。
那如何将宏大的企业战略目标转化成细小的员工绩效考核指标呢？1、战略目标分解步骤与原则企业战略目标分解一般是按照层级步骤进行划分。
企业是由组织内各个职能部门组成，通过分析组织的战略目标，明确各部门的需要达成的使命，根据使命确定本部门的绩效目标。
然后对部门内部的岗位进行层级划分（一般都可以分为高、中、低三种岗位类型），并针对不同层次岗位的工作职责确定需要完成的目标。
例如，一般部门岗位结构是由部门经理一一业务主管一一业务员三级构成，部门经理的主要工作职责是整个部门的管理，协调部门间关系，体现部门价值；业务主管的职责是要传递领导工作，起到上行下达的作用，并且做好具体业务，体现专业价值;业务员就是做好执行工作，及时反馈信息，以具体完成工作为主要职责。
针对不同层级岗位的特性，结合工作职责确定绩效目标，使绩效目标层层相扣，互相结合，达到岗位目标与部门目标的有机结合，发挥最大效能。
2、绩效指标的含义及制定原则根据战略目标分解的结果，我们可以将企业绩效管理分为部门绩效、员工绩效和整体流程绩效三个层面。
石油集团战略管理制度
战略管理制度（建议稿）第一章总则第一条为了加强集团战略管理工作，营造整个集团的核心竞争力，从而确保集团在未来的市场竞争中占据优势地位，特制定本制度。
第二条战略管理是指对企业战略进行设计、选择、实施和控制、评价，直到达到战略目标的全过程。
战略管理过程主要包括三个阶段：战略制定、战略实施、战略评价。
第二章战略管理机构及其职能第三条发展集团战略管理机构分集团总部、事业部和子公司三个层次。
第四条集团总部战略管理职能（一）总经理办公会总经理办公会是集团战略决策机构，其负责提出集团的经营宗旨和远景目标，确定集团公司中长期战略目标和发展方向，决定集团公司整体业务组合和核心业务，根据环境变化做出战略变革决策，审议并通过集团公司战略规划、业务战略规划及战略实施计划。
（二）战略与投资委员会战略与投资委员会是集团重大战略决策的议事机构。
其主要战略管理职责是：组织开展集团重大战略问题的研究；提出有关集团发展战略、经营方针政策、体制改革等重大建议；提出集团经营计划建议；对有关战略规划、经营计划进行审议并提出具体建议。
（三）战略规划部战略规划部是集团公司战略规划的主管部门。
其主要职责是：编制集团发展战略与中长期战略规划，并指导实施；编制集团战略实施计划、两年滚动计划和年度经营计划并监督实施；制定计划工作的步骤和程序及有关制度；制定计划目标体系和计划实施评价标准。
第五条事业部战略管理职能（一）事业部是集团公司战略的执行组织。
事业部的战略管理机构有总经理办公会与业务运作部。
（二）事业部总经理办公会其主要职责是：根据集团针对本事业部确定的经营战略、中长期经营战略目标和业务发展方向，审批事业部业务战略规划及所属企业战略实施计划。
（三）事业部业务运作部事业部业务运作部是经营战略规划的归口管理部门。
其主要职责是：拟订事业部经营发展规划、两年滚动计划、年度经营计划并监督实施；指导事业部所属企业编制战略实施计划；反馈战略规划评价信息。
第六条子公司战略管理职能（一）事业部所属企业是事业部经营规划的执行单位。
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业务承接部门 衡量指标
调研数据的准确性 策划方案有效性
广告方案实施效果 品牌知名度 楼盘知名度 活动实施效果 品牌知名度 销售成本控制率 销控比例控制效果
利润目标完成率
人力 资源
部
财务部
企划 中心
审计 中心
开发 部
工程 部
销售 部
策划 物业 办公 部部室
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★★
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★★
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★★
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★★
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★★
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★★
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公司战略、策略重点、业务要项分解
战略重Байду номын сангаас点
营 销 目 标
策略重点 营销策划 广告策划 活动策划 销售管理 销售回款
业务要项 市场调研 产品定位 价格定位 营销定位 广告设计 广告预算 媒体组合 广告效果分析 活动主题 活动组织 新闻宣传 效果监控 案场管理 价格管理 优惠政策 成本管理 销售计划与控制 利润
润
降低采购成本 控制非生产支出
费用管理
加强费用预算 加强审计监督
降低人工费用
销售目标完成率 回款目标完成率 客户有效投诉次数
合同文档完整率
培训目标完成率 培训效果
销售辅助工作完成效果
销售增长率 利润增长率 融资渠道建设效果
资金周转率 成本控制率 返工费用控制率
费用同比增长控制率
★
★
★
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★ ★★
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★★ ★★
★★ ★★
★
★
销
目
标
销售回款 应收账款管理
欠款催收
客户分析
客户管理 客户服务
合同管理
销售技巧
业务培训
房地产知识 答客问制作
技能要项
业务制度 售楼部包装
道具发包 技销能售要道项具制作 礼品定制
楼书等制作
增加赊销占比
增加收入
增加折扣率 加大品牌宣传
加大开发力度
加速资金周转
加强成本预算 成本管理
利
减少返工损失
队 培训与开发 培训效果评估
伍
职业通道建设
人才培养目标完成率
后备人才的培养
建 人才规划与合理 人才现状与结构分析
设
配置
职位轮岗体系的建立 制度的实用性
考核激励方案设计
考核与激励 考核效果评估
体系建设实用性
荣誉体系建立
薪酬奖金方案 薪酬与福利
福利体系的完善
制度的实用性
产品定位
定位的准确性
产品研发 受众分析
管
现场管理 人力成本
理
成本管理 材料成本
管理成本
现场违规次数 采购成本控制率
★★ ★
★ ★★
品质检验
品质检验合格率
★
成品管理 不合格品管理
成品包装
不合格率
★
制度建设
体系建设 管理流程
制度的完善性、实用性
★
职能监督
组织架构理顺
组织架构优化 人员合理配置
清晰职责界定
制度分析与完善 制度完善与优化
制度的违反处理
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★ ★★ ★ ★★ ★
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★ ★ ★ ★ ★ ★★★
★
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★ ★ ★ ★ ★ ★★★
润
进行税收策划
合理避税效果
合理避税 税务部门公关
公共关系效果
加强税法研究
招聘选拔体系建立 人均招聘成本
招聘与选拔 高素质人引进
入职三个月辞职率
主考人员素质提高
职业道德培训
培训目标完成率
合理培训方案设计 培训效果
管理技术应用 学习型组织创建
激励创新体系建设
员工培训效果
★
★
★ ★ ★ ★ ★ ★★★
知识库建立与完善 知识库的准确性、完善性
★
理念设计
品牌设计 行为设计
设计的先进性、实用性
视觉设计
品牌组合策略
品牌知名度
★
品牌策略规划 品牌扩张策略
品牌策略实施效果
★
品牌经营策略
品
品牌纵向设计
品牌横向设计
牌
品牌经营 品牌延伸
★
★
★
★
与
管
理
、
文 信息体系完善
化
与
信息共享平台建设
管 员工满意度调查分析 组织氛围建设 内部投诉机制建立 员工满意度
★
★
理
内部沟通机制建立 员工投诉次数
★
★
改
文化提炼
制度保证
进 企业文化建设 行为规范
制度与文化的承接性
★
★
★ ★ ★ ★ ★ ★★★
价值整合
培训效果
★
文化评价
差异分析的有效性
★
团队素质提高
研发周期
开发周期进度
价格与采购量管理
采购管理
供应商管理 品质检验
供应商数据库的完善性
仓库管理
库存周转率、仓损率
产
品
管
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★ ★ ★ ★ ★ ★★★
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★ ★ ★ ★ ★ ★★★
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★ ★ ★ ★ ★ ★★★
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★★★
★★★
★
★★
★
★★
产
设备管理
设备正常运转率、完好率
★
★★
品
生产管理 流程管理
制度的完善性、实用性
★
★
★ ★ ★ ★ ★ ★★★
流程的分析完善
组 流程的系统整合 业务流程的优化
流程再造
织
流程维护
流程的实用性
★
★
★ ★ ★ ★ ★ ★★★
、
先进技术引进应用
文
形象窗口建设
形象窗口建设效果
信息体系完善 信息密级体系建设 体系的实用性
★
化
信息库的建设与完善 信息库的完善性、准确性
★
★★★★
品牌影响力
★★
运
品牌连锁经营
营
推广计划 广告媒体组合
品牌推广
推广实施效果
★★
牌
运
营
品牌推广 媒体关系维护
媒体公关效果
重大活动组织
活动组织效果
社会公关
品牌维护
危机公关 重要客户维护
公关效果 客户关系效果
品牌理念灌输
内部培训效果
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