控制计划制定作业办法

1.0 目的：明确CP（控制计划）的制定方法以及表格的填写。

2.0 范围：适用于任何机种CP的制定。

3.0 定义：以CP:是Control Plan的英文简称，意思是控制计划。

4.0 制程控制计划栏目说明

产品导入阶段

表示适当的产品导入的阶段分类，此栏为选择性，在正确阶段的里打上“■”或“∨”。样件：指新产品在打样阶段时客户只需要手工样品，其它资料不予以提供。试产：在样品试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；量产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测试系统的全面文件化描述。

客户

填写客户名称或客户的简称即可，如Interface Data Systems简写为IDS。

主要联系人/电话

填写负责制程控制计划的主要联络人姓名及电话号码。

编制日期/修订日期

填入首次编制制程控制计划的日期，此日期最好是比计划的完成日期前。填入最近修订制程控制计划的日期。

机种名称

填入该机种在本公司的产品系列名称，如Keyboard/Notebook/Polydome/Mqtealdome等。

机种编号

填入组织对该机种编号的号码（ERP编号）。

供应商/工厂

填入本组织的名称或简称，如：东莞淳安电子

供方代码

本组织的代号或英文缩写,如：SOE。

核心小组

填入负责编制控制计划最终版本的人员姓名部门、联系电话等。

文件编号

填入此份制程控制计划的文件编号代码。

⑾版本

填入现行最新文件的版本号码。

⑿发行日期

填入此制程控制计划的最新文件发行日期。

⒀机密等级

填入文件保密的等级数。制程控制计划为“一般”。

⒁页数

填入本张在全部总页的第几页，用“2 / 4”表示，2代表本页数，4代表总页数。

⒂顾客工程（品质）批准

必要时，获得客户工程或质量部门的批准。

⒃供应商、工厂批准、日期

本控制计划经核心小组会签后交由本公司的工程部或品管部最高主管核准。

⒄其它批准

当有其它要求时，按客户指定要求进行送签。

⒅零件/过程编号

该项编号通常是产品流程图的对应符号。

⒆过程名称/操作描述

阐述该站别所要完成操作任务的简单描述。如印刷、冲形等。

⒇机器，装置，治具，模具

适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器设备、装置、治具或其它工具。

(21) 编号

填入特殊特性的编号，该编号是在过程编号的下续编号，如过程编号为2，则在此过程的特性编号为2.1、2.2…，以便作追溯控制。(22) 产品

产品特性为在工程图纸或其它工程信息中所描述的产品的特点或性能，一般指客户对产品的规格要求，如尺寸、电阻、FORCE等。（23）过程

过程特性是与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性仅能在其发生时才能测量出。如温度、速度、压力等。

（24）特殊特性分类

指影响客户安全、法规符合性，功能、配合或外观的重要特性，一般由顾客指定的产品和制程特性，包括政府法规和安全特性，和/或由

）的两种。

（25）产品/过程规范/公差

规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）工程图纸、可行性评估、规格表、计算机辅助设计数据、制造要求中获得。

（26）评价测量技术

阐述为了鉴别产品/过程规范/公差是否符合要求所采取的检验方法，包括检测设备、检测治具、量测系统等。

（27）容量

界定对产品或过程参数进行测量检查的抽样数量，具有代表性的数据。

（28）频率

当需要取样时，列出相应的样本抽样频次及数量。

（29）控制方法

控制方法取决于所存在的过程类型，可以使用（但不限于）统计过程控制、检验、计数数据、防错或量测系统分析。如果使用复杂的控制程序，计划中将引用程序文件的特定的识别名称和/或编号，为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法。例如出现过程或过程能力的重大变化，就应对控制方法进行评价。

（30）反应计划

反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。这些措施通常应是最接近过程的人员（操作者、作业准备售货员或主管）的职责，并应在计划中清晰地指定。对预防措施应作出文件化的规定。

在所有的情况下，可疑或不合格的产品应由反应计划指定的负责人员进行清晰地标识、隔离和处理。