控制计划制定作业办法
质量控制计划编写作业指导书
1、目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合客户要求的产品。
2、范围适用于公司所有产品质量控制计划的编制和实施，包括样件、试生产和批量生产。
3、职责3.1技术部工艺人员为控制计划制定和管理的归口部门。
3.2质量部、设备科、制造总部、采购部、各车间为控制计划制定、实施和管理的配合部门。
4、工作程序4.1项目策划与实施阶段根据FMEA结果与项目进度要求或客户要求，由技术部工艺人员建立一个多方论证的小组负责编制控制计划。
控制计划的过程输入主要有过程流程图、FMEA,可靠性结果、设计评审结果、产品定义（图纸）、材料规范、特殊特性、从相似零件得到的经验、小组对过程的了解、优化方法（如QFD、DOE）等。
4.2如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。
当客户有要求时,则必须提供一份单一的控制计划。
客户有特殊要求时按客户要求编制控制计划，没要求时按以下规定编制，版本号等相关管理按《文件和资料管理程序》规定执行。
4.3控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定4.3.1样件、试生产、生产样件一在样件制造中，对尺寸测量，材料和性能测试的描述。
试生产一一在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述生产一一在正式生产过程中，产品/过程特性、过程检测、试验和测量系统的全面文件化描述若适用于试生产或批量生产，在前面对应的方框中打做标记，客户有要求时需要做样件的质量控制计划。
4.3.2控制计划标记并编号控制计划编号按产品区分，如桑塔纳后减为"WJ04-2915JK01"对于多页的控制计划则填写页码（第……页共……页）。
4.3.3零件编号/最新更改水平填入被控制的系统、子系统或部件编号。
适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。
4.3.4零件名称/描述填入被控制的产品/过程的名称和描述。
FMEA和控制计划编制作业指导书1
精心整理1目的本程序文件规定了PFMEA和控制计划的制定、评审和更改的方法。
以满足新产品开发和过程控制的要求。
2范围FMEA（FMEA）；控制计划：试生产控制计划，生产控制计划。
3术语与定义3.1FMEA：潜在失效模式及后果分析（?Failure?Mode?and?Effects?Analysis）在产品的设计策划阶段对产品制造各环节进行逐一分析，找出失效模式，分析可能产生的后果，鉴定失效的原因，评估其风险程度（RPN），括设计3.23.33.43.53.63.74职责4.1过程4.255.1DFMEA，5.2产品设计和量产前后全过程中，现场生产出现较大质量问题、客户投诉、产品质量改进、开展降本增效工作，APQP项目组需重新评价DFMEA和PFMEA5.3FMEA编制：分为两种，即设计FMEA（DESIGNFMEA）和过程FMEA（PROCESSFMEA）。
DFMEA属于技术标准，编号方法《文件编号规定管理办法》进行。
系统、子系统及另部件的名称和编号被分析系统、子系统及部件的实际界限是任意的，必须由FMEA小组确定。
填入负责编制FMEA的工程师的姓名、电话和所在公司的名称。
填入所分析的设计将要应用和/或影响的车型年/项目（如已知的话）。
填入初次DFMEA应完成的日期，不超过计划的产品批量生产设计发布日期。
填入初稿（第一稿）完成的日期，和最新修订日期。
列出所有确定和/或执行任务的责任部门的名称和个人姓名。
填入被分析项目的名称和其它相关信息。
用尽可能简明的文字说明被分析项目满足设计意图的功能，包括该系统运行环境相关的信息。
指部件、子系统或系统有可能会未达到或不能实现项目/功能栏中所描述的预期功能的情况（如预期项目功能失效）指某一特定的起因/机理在设计寿命内出现的可能性，见表二。
表二：频度（O）的评价准则列出已经完成或承诺要完成的预防措施、设计确认/验证或其它活动，并且这些活动将确保设计对于所考虑的失效模式和/或起因/机理是足够的。
控制计划的编制与使用作业指导书
5控制计划栏目填写说明
5.1“样件、试生产、生产”，表示分类，用划“×”方式表示。
5.2“控制计划编号”，填写控制计划文件的编号。
5.3“零件编号/最新更改等级”，填写被控制系统、子系统或部件编号，适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。
5.20“过程”，必要时，填写涉及的过程特性的名称。
5.21“特殊特性分类”，填写涉及的特性分类。
5.22“产品/过程规范/公差”,填入控制此特性所使用的规范/公差。
5.23“评价/测量技术”,填写所使用的量、检具和/或试验装置。
5.24“样本容量/频率”，列出取样时的样本容量和频率。
5.25“控制方法”，填写对操作控制的简要描述。
5.4“零件名称/描述”，填写被控制零件/过程的名称和描述。
5.5“供方/工厂”，填写本公司的名称。
5.6“供方代码”，填写相应主机厂给本公司定的识别号码。
5.7“主要联系人/电话”，填写本控制计划编制人的姓名和电话号码。
5.8“核心小组”，填写APQP小组中负责控制计划的成员的姓名和电话。
5.9“供方/工厂批准/日期”,填写控制计划公司内部批准人的签名和日期。
5.26“反应计划”，填写为避免生产不合格产品或操作失控的需要的纠正措施。
6APQP小组应按《控制计划检查表》所列项目检查控制计划的完成情况，并进行评价。
7控制计划的使用
7.1控制计划不能代替作业指导书，控制计划是产品质量策划的重要输出，应与其它体系文件合起来使用。
7.2控制计划在整个产品寿命周期中应坚持使用，以保持过程稳定。
FMEA和控制计划编制作业指导书1
FMEA和控制计划编制作业指导书11目的本程序文件规定了PFMEA和控制计划的制定、评审和更改的方法。
以满足新产品开发和过程控制的要求。
2范围FMEA（FMEA）；控制计划：试生产控制计划，生产控制计划。
3术语与定义3.1FMEA：潜在失效模式及后果分析（Failure Mode and Effects Analysis）在产品的设计策划阶段对产品制造各环节进行逐一分析，找出失效模式，分析可能产生的后果，鉴定失效的原因，评估其风险程度（RPN），从而采取相应的措施，减少失效的危害，提高产品过程质量，确保顾客满意的一种系统化的管理方法。
包括设计FMEA（DFMEA）和过程FMEA（PFMEA）。
3.2潜在失效模式：是指过程有可能不能满足过程功能要求栏中所描述的过程和设计意图。
3.3失效的潜在后果：是指失效模式对产品功能的影响。
3.4严重度（S）：严重度是指失效模式发生时对产品的功能、产品的生产过程或顾客影响后果的严重程度的评价指标。
3.5失效的潜在起因：是指发生失效根本原因，并应依据可以纠正或可以控制的原则予以描述。
3.6频度（O）：指某一特定的起因、机理发生的可能性。
3.7探测度（D）：是指产品在投产之前，利用现行控制方法来探测失效的潜在起因、机理的能力评价指标。
4职责4.1过程FMEA和控制计划由项目负责人组织项目成员共同商讨制定、讨论和评审和更新，并由召集人形成活动记录。
（FMEA的评审）4.2技术质量部和生产制造部负责保证过程FMEA所有的建议措施已被实施或已妥善地落实。
5工作程序5.1按照《产品质量先期策划管理程序》要求，APQP项目组负责在产品设计与开发阶段，组织编制DFMEA，过程设计开发阶段，组织编制PFMEA。
5.2产品设计和量产前后全过程中，现场生产出现较大质量问题、客户投诉、产品质量改进、开展降本增效工作，APQP项目组需重新评价DFMEA和PFMEA5.3 FMEA编制：分为两种，即设计 FMEA（DESIGN FMEA）和过程 FMEA（PROCESS FMEA）。
控制计划作业指导书
1目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
2适用范围适用于本公司内产品的样件试制、小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3权责3.1APQP跨功能小组：负责样件试制所用的控制计划的制定。
3.2技术部：主导小批量试产、批量生产的控制计划制作。
3.3品质部：协助技术部制定控制计划。
4定义：无5作业程序5.1控制计划表的格式5.1.1如顾客未书面规定，控制计划采用APQP手册规定格式。
5.1.2如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
5.2控制计划的制作：5.2.1样件、试生产、生产：选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打上“√”符号。
5.2.2控制计划编号：填入控制计划编号。
5.2.3零件号/最新更改等级：填入被控制产品的图号；如有更改，可填入于图样规范的最近修改时间。
5.2.4零件名称/描述：填入被控制产品零件的名称及控制过程的名称。
5.2.5供方/工厂：填入制定计划的公司名称。
5.2.6供方代号：填入由顾客给定的识别码。
若顾客没有给定，则不填。
5.2.7主要联系人/电话：填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。
5.2.8核心小组：填入负责制定控制计划最终版本的所有人员的姓名,部门和联系电话号码如非必要可不填，若填不下，可附页。
5.2.9日期（编制）：填入首次编制控制计划的日期。
5.2.10日期（修订）填入最近修订控制计划的日期。
5.2.11供方/工厂批准/日期：控制计划由副总经理批准，并填入姓名批准日期；顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。
5.2.12顾客质量批准日期：顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。
5.2.13其它批准日期：如有其它要求时，则由其它人员批准填入。
5.2.14需件/过程编号：填入加工过程序号。
控制计划作业指导书
控制计划作业指导书1目的对零件和生产过程进行控制，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
2适用范围适用于公司所有产品开发、生产过程。
3职责APQP项目组负责制定与管理控制计划。
4工作程序4.1成立核心小组由APQP项目负责人负责组织设计、分析/试验、制造、装配、服务、质量及可靠性方面有经验的人员组成核心小组。
4.2信息输入为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：a.过程流程图；b.设计/过程失效模式及后果分析；c.从相似零件得到的经验；d.项目组对过程的了解；e.设计评审；f.优化方法4.3控制计划编制新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目小组制定样件、试生产和生产的控制计划。
4.3.1样件控制计划在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。
样件控制计划中的内容必须包括产品的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。
样件试制数量一般由客户指定。
必须是已对产品和过程特殊特性给予了特别的关注，并且将关注问题、变差和/或成本影响传达给顾客。
4.3.2试生产控制计划试生产控制计划是对样件研制后批量生产前，进行的尺寸测量和材料、功能试验的描述，它应包括正式生产过程生效前要实施的附加产品/过程控制，其目的是为遏止初期生产运行过程中或之前的潜在不符合，例如：a）增加试验次数b）增加生产过程中的检验和最终检验；c）统计评价；d）增加审核。
4.3.3生产控制计划在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。
生产控制计划中的内容必须包括产品的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）。
控制计划编制作业指导书
控制计划编制作业指导书1控制计划表的格式1.1采用标准格式。
如顾客有要求时，用顾客提供的格式。
1.2如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的同一系列的产品。
当顾客有要求时，则需提供一份单一的控制计划。
2控制计划相应拦目应按如下要求填写2.1样件、试生产、生产（选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打“×”。
）2.2控制计划编号（填入控制计划编号。
）2.3零件号/最新更改水平（A、填入被控制产品的图号。
B、如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。
）2.4零件名称/描述（填入被控制产品零件的名称及控制过程的名称。
）2.5供方/工厂（填入制定控制计划的公司名称。
）2.6供方代号（填入由顾客给定的识别码。
若顾客没有给定，则不填。
）2.7主要联系人/姓名（填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话。
）2.8核心小组（填入负责制定控制计划最终版本的所有人员的姓名、部门和联系电话。
若填不下，可附页。
）2.9日期（编制）（填入首次编制控制计划的日期。
）2.10日期（修订）（填入最近修订控制计划的日期。
）2.11供方/工厂批准/日期（控制计划有总经理批准，并填入姓名和批准日期。
）2.12顾客工程批准/日期（顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。
）2.13顾客质量批准日期（顾客要求时，由顾客技术科门批准填入。
）2.14其他批准日期（如有其他要求时，则由其他人员批准填入。
）2.15零件/过程编号（填入加工过程编号。
）2.16过程名称操作描述（填入加工过程名称。
）2.17生产设备（每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。
）2.18特性编号（对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。
）2.19产品特性（在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。
）2.20过程特性（列出影响产品特性的所有重要过程参数。
控制计划作业指导书
工序名称
产品质量特性名称
过程变量
控制方法
芯柱加工
芯柱应力
加工温度
开工时结束前点检, 连续监控
绷丝加工
尺寸
成型装置
首末件检验, 设备周检
封排加工
充气量
充气压力
首件检查
k.反应计划: 由于控制失效而使得产品不符合产品规范或使得过程不符合过程公差所采取的纠正方法及纠正措施；
3.4 控制计划的编制
3.4.1 要明确控制计划表中各栏目的含义:
a.零件／过程编号: 工序编号；
b.过程名称／操作描述: 工序名称, 如: 芯柱加工、绷丝加工、封排工序等；
c.生产设备: 该工序所使用的设备；
d.产品：该工序所形成的产品质量特性名称, 如：应力、尺寸、充气量、泡壳强度等；
e.过程：与产品质量特性有因果关系的过程变量，即影响产品质量特性的过程参数
A
容来
控制计划编制
作业指导书
编号
制定日
3.5.4 若反应计划无法操作, 则应另有可操作的反应计划。
3.6 控制计划的具体要求
3.6.1 样件控制计划应以检测过程为主, 应包括尺寸检验、材料性能试验和产品性能试验的过程。
3.6.2 试生产控制计划为批量生产前的附加验证, 应包括尺寸测量、材料及产品性能试验要求、对需MSA分析的检具要进行标注。
3.4.2 分析需控制的工序, 确定各拦目的具体内容；
3.4.3 明确控制计划中两条关系链:
a.通过控制方法控制过程变量；
b.控制目的：是使产品符合产品规范，过程符合过程公差。
3.5 控制计划与作业文件的关系
如何制作一份高质量的质量控制计划( QCP)
如何制作一份高质量的质量控制计划( QCP)控制计划是一份用以描述生产作业工艺流程并定义确保制造出高质量产品的控制方法的文件。
控制计划在整个产品寿命周期中使用，它是动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。
控制计划是APQP重要输出。
控制计划主要针对产品/过程特殊特性的控制。
1、控制计划的构成？它由以下几列组成：控制对象，所属工步，是否SC/CC?，采用设备、工装，控制方法，检测频率，备注等。
在手工样品和量产过程中都需要用到控制计划，手工样件CP相对比较简单；量产CP必须严格。
2、控制计划的要求？①控制计划是指受控产品和过程事先的书面描述，也称为质量控制计划。
②公司编写文件的重点在于表明产品的重要性和工艺要求，每种产品都应编制控制计划，但在许多情况下，“系列”产品控制计划包括了在相同过程中的许多产品。
③顾客对控制计划一般要求在设计开发后、试生产前、生产件提交后(批产前)，由相关部门进行批准。
④控制计划必须按照DFMEA+PFMEA来编写，工艺流程和工艺卡片必须按照控制计划编写。
3、如何编写控制计划？（1）控制计划表的格式a. 如顾客未书面规定，控制计划采用APQP手册规定格式。
（如客户有指定或提供则使用其）。
b. 如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品（如：同一产品的不同规格）。
当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
（2）控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定。
a. 样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打上“√”符号。
b. 控制计划编号:填入控制计划编号。
具体按《文件管制程序》要求编号。
c. 零件号／最新更改水准:填入被控制产品的图号。
如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。
d. 零件名称／描述:填入被控制产品的名称及控制过程的名称。
e. 供方／工厂:填入制定控制计划的公司名称。
控制计划制作及修订指引管理办法
5. 流程图无页次/总页次： 5 / 7文件名称控制计划制作和修订指引管理办法641控制计划类别相应的控制计划在类别前进行选择，类别分为：（a）样件制作一一描述在生产过程中，进行尺寸测量、材料和性能测试（b）试生产描述样件制作之后，正常生产之前的试生产，进行尺寸测量、材料和性能测试（c）生产一一综合描述在正常生产中的产品/过程特性、过程控制、测试和测量系统 6.4.2控制计划的编号控制计划的编号：指控制计划的文件编号，起检索作用。
控制计划包括单Model的控制计划及共通的控制计划，编码原则如下：CP控制计划（单机种）CP —XXXXXXXXX —XXX表示产品类型：（如，FPC、----------------- > 表示机种名称：（如，02倉EQ001G --------------------------------- > 表示控制计划CP控制计划（共通）CP ——COMMON ——XXX表示产品类型：（如，FPS SMT）表示共通控制计划表示控制计划643客户零件号/最新更新水平填入被控制的系统、子系统或部件的编号（客户编号）。
如有更改，可填源于图样规范的最近修改时间。
644零件名称/描述填入被控制产品的名称及控制程序的名称和描述。
6.4.5公司填入制定控制计划的公司名称6.4.6公司零件号填入生产公司对应的部件编号填入负责制定控制计划部门经理姓名和联系电话和其他的联系信息，如：电子邮件具有因果关系的过程变量（输入变量）。
核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。
对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性；在某些过程中，一个过程特性可能影响多个产品特性。
WI080701-控制计划编制及作业规定
4.1.4正式生产过程的控制计划：在正式生产中，对涉及到产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。
4.2收集相关信息和资料：
4.2.1为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息（输入信息）应包括：
16
过程名称/操作描述
识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称。
17
机器、装置、夹具、工装
适当时，对所描述的第一操作识别加工装备。
特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。
18
编号
必要时，填入所有适当文件，诸如（但不限于）过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图（计算机绘图或其它绘图）相互参照用的编号。
样件→在样件制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
试生产→在样件试制后有效生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
生产→在正式生产中，对涉及到产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。
2
控制计划编号
输入控制计划文件编号以用于追溯。
3
零件编号/最新更改等级
填入被控制的系统、子系统或部件编号。
21
特殊特性分类
顾客对特殊特性标识有规定时，以顾客规定的符号进行标识类型，当顾客未规定时依内部指定的符号分类。必须包含涉及到材料的物理特性/性能/环境/搬运和储存要求的特殊特性。
方法：使用程序和其它工具控制过程的系统的计划。
22
产品/过程规范/公差
规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配要求中获得。
控制计划编制及管理规范
控制计划编制及管理规范1.目的确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。
2.适用范围适用于本公司所有产品。
3.职责3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。
3.2.控制计划由技术部部长批准。
3.3.各部门按控制计划实施过程控制。
3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。
4.工作内容4.1.资料收集4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。
➢顾客图样、数模、样件和测量记录➢顾客和内部规范➢检验计划和抽样频次➢设备、工具和模具工装清单➢附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单➢性能试验要求➢过程流程图➢过程失效模式及后果分析➢特殊特性清单➢从相似零件得到的经验4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。
4.2.编制控制计划4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。
4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。
4.2.3.控制计划中应包含以下内容：➢所有作业和特殊特性➢PFMEA的建议措施➢顾客要求的抽样计划➢特殊特性Ppk研究抽样计划➢设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标➢确定了所有认可的测量和试验设备➢确定了所有的材料和工程规范➢采用理想样本抽样计划4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制计划检查表》。
4.3.控制计划编制方法4.3.1.控制计划样表见附录。
4.3.2.栏目说明1)样件、试生产、生产①标明类别。
尺寸、材料和性能测试因类别不同而不同。
样件：样件控制计划为控制样件制造过程而编制。
由于对样件的大多数特性一般采用100%检验和测试，这些特性不必逐条列明。
样件控制计划必须对在样件制造过程所作的尺寸测量、材料和性能试验加以描述。
控制计划编制作业指导书
1.目的
为了规范公司内产品生产控制计划的编制，特制定本规程。
2.使用范围
本规程适用于公司内部新产品开发各阶段控制计划的编制和已生产产品的控制计划换版。
3.职责与权限
3.1质量工程师负责控制计划的编制；
3.2质量策划项目小组负责控制计划的讨论和审核；
3.3质量工程师负责控制计划的保管、修改、发放等。
4.编制要求
4.1 质量工程师应按照AIAG发布的APQP（第二版）第六章“控制计划方法论”的格式编制控制计划。
4.2 在表头上填写控制计划编号时，按PC-XXXX-01进行编号，PC代表控制计划；XXXX代表产品名称或图号；01代表版本号，以后更新后可变更为02，03，……。
4.3 控制计划内容注意事项：
●零件或过程编号应与流程图及PFMEA的编号相一致。
●该控制计划应覆盖自进货到出货的各个流程，包括存储、流转、包装、发货等。
●客户指定的特殊特性和本公司质量策划中识别出来的特殊特性和特殊工序应在分类栏中标出。
●充分理解PFMEA的分析结果和控制方法，尽量使得测量方法具体、详细。
4.4 控制计划完成后应提交质量策划小组讨论，各成员应对控制计划的各个过程、要求、测量方法、控制方法进行分析，提出修改意见。
4.5 质量工程师按修改意见对控制计划修订，发给小组成员确认无误后发布。
4.6 工艺过程工程师根据控制计划进行下一步工作：作业指导书，工序检验表等。
4.7 发布后的控制计划如需要修改，应按文件修订程序执行：下达修改通知书，并保留修改记录。
5．记录
质量部保存每次控制计划修改的记录。
控制计划评审记录。
如何做控制计划
控制计划编号 填写控制计划编号以用于追溯，按技术文件进行编号。 零件编号、最新更改水平 填入被控制的零部件的编号。 填入图样规范的最新工程更改等级或发布日期。 零件名称/描述 填入被控制零件的名称/描述。 供方/工厂 填入制造产品的工厂名称。
供方编码 填入您的顾客为您指定的代码，如邓白氏Duns等。 主要联系人/电话 填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号码。 核心小组 负责制定控制计划的人员的签名。 供方/工厂批准/日期 指从制造工厂得到的批准。 日期（编制） 填入首次编制控制计划的日期。
特殊特性分类 按顾客指定的特殊特性符号进行标识，或按本公司规定的符合进行标识。见产品/过程特殊特性清单。 不是特殊特性的这一栏可空着。 产品/过程规范/公差 填入产品/过程规范/公差，可以从各种工程文件，如产品图纸、标准、制造/装配要求中获得。 评价/测量技术 标明用于监控指定产品或过程特性的检验、测量或试验设备。它包括量具、检具、试验装置。在使用一测量系统之前应对测量系统进行分析，并相应作出改进。
如何做控制计划
什么是控制计划？ 控制计划是一份用以描述生产作业工艺流程并定义确保制造出高质量产品的控制方法的文件。 控制计划在整个产品寿命周期中使用，它是动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 控制计划是APQP重要输出。 控制计划主要针对产品/过程特殊特性的控制。
制订控制计划的基础信息包括： -产品图纸、技术条件、规范； -过程流程图； -设计FMEA/过程FMEA； -产品/过程特殊特性清单； -相似零件的经验； -设计评审； -优化方法（如QFD、DOE等）。
控制计划作业指导书
工 装 的 交 换 频 ①度 （ 刮 刀 等 ） ；
日
常
点
检
、
②
定 期
点
检
项
目
；
控 制 计 ⑺划 的 反 映
各 生 产 部 门 将 《 控 制 计 划 》 中 的 管 理 项 目 编 入 到 标 准 作 业 书 以 外 的 相 关 工
统 计 手 ⑻法 的 活 用
用 于 生 产 工 程 中 使 用 的 统 计 方 法 ， 在 产 品 品 质 先 期 策 划 检 讨 时 决 定 ， 并 验
计
变
更
①
/ 工
程
变
更
；
工 程 不 稳 定 ②/ 能 力 不 足 ；
检
查
方
法
/
③
频 度
的
再
评
价
；
接 到 改 善 依 赖 书 ④等 的 变 更 要 求 时 ；
客 户 的 意 见 ⑤及 要 求 事 项 ；
在 工 程 上 ⑹的 重 要 事 项
页 码
1
对 主 要 工 程 设 备 进 行 以 下 必 要 的 对 应 并 记 录 ；
原
有
控
制
计
划
上
的
②
重 点
管
理
项
目
及
要
点
；
工
程
FM
EA
上
③
的 重
点
及
要
点
；
过 去 发 生 的 ， 工 程 ④不 良 的 重 点 及 要 点 ；
⑵
在 控①
制 订设
定
生
产
设
备
、
治
控制计划作业指导书
XXX有限公司XX-XX-02-B/0 控制计划管理办法文件履历X X有限公司发布控制计划（CP）管理办法XX-XX-02-B/0 1.目的本业务程序规范产品生命周期内控制计划的编制实施规则，确保控制计划编制实施活动能够切实有效进行。
2.范围本办法规定了控制计划从制定到废弃的整个过程的管理原则，包括控制计划的制定、变更、发放及废弃。
要求XXX公司所生产的产品，直接对其产生品质影响的生产、设备及AI/SMT工程，需进行有效了解、计划并保证能够在控制管理状态下施行。
本办法对公司生产的所有产品，从零部件到产品出货为止的所有工程，进行控制计划的管理。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
无4.定义下列定义适用于本标准4.1控制计划是指从零部件的供应开始到成品出货为止的全过程用图来表示，并对每个工程明确管理点及管理方法并说明工程是以何顺序制订。
4.2检验项目是指对生产产品设备工具的状态及条件管理的事前检验项目。
4.3控制项目是指直接构成产品品质的特性，是按各机型对产品规格检查基准书所记录的项目的重要特性进行管理的。
4.4检查项目是指从零部件入库到出库的检查，在管理工程中的检查项目。
4.5 PDCA代表计划（plan）、执行（do）、检查（check）、行动（action）的一个循环。
5.职责5.1技术中心5.1.1样机控制计划的作成5.1.2样机控制计划的修订5.1.3样机控制计划承认及登录5.1.4样机控制计划维持管理5.2工程部5.2.1试生产、量产控制计划的作成5.2.2试生产、量产控制计划修订5.2.3试生产、量产控制计划承认及登录5.2.4试生产、量产控制计划维持管理5.3质量管理部5.3.1控制计划内容实施状况检讨及落实5.3.2异常状态检查5.4制造中心5.4.1按控制计划规定内容实施6.文件流程（见图）。
kd工序化作业控制计划
kd工序化作业控制计划
一、计划执行范围
该计划适用于公司生产车间工作中的工序化作业控制。
二、计划执行主体
计划执行主体为公司生产车间所有从事作业的员工。
三、作业流程
1. 领取任务单。
车间主任根据生产计划分配任务单。
2. 收集零部件。
根据任务单明细收集所需的各种零部件。
3. 检查零部件。
对收取的各种零部件进行检查,排除不合格品。
4. 启动作业。
按照工艺标准和顺序进行组装。
5. 中间检查。
组装过程中进行多次检查,以确保质量。
6. 完成品检。
完成组装后进行检查。
7. 提交产品。
经检查合格的产品提交给下工序。
8. 录入记录。
正确录入本次作业的各项数据与记录。
四、关键控制点
1. 零部件检查。
严格按照技术文件要求进行。
2. 组装顺序。
按标准序列进行,不得颠倒。
3. 中间检查。
按要求检查频次和项目进行。
4. 检查。
详细检查是否有遗漏或问题。
五、记录管理
所有作业相关的记录按规定保存五年以上。
六、责任定义
本计划执行过程中,各执行主体均应恪守职责,严格按要求执行。
以上就是工序化作业控制计划的一个初步框架,供参考。
如果需要,还可以根据实际情况添加和修改内容。
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1.0 目的：明确CP（控制计划）的制定方法以及表格的填写。
2.0 范围：适用于任何机种CP的制定。
3.0 定义：以CP:是Control Plan的英文简称，意思是控制计划。
4.0 制程控制计划栏目说明
产品导入阶段
表示适当的产品导入的阶段分类，此栏为选择性，在正确阶段的里打上“■”或“∨”。
样件：指新产品在打样阶段时客户只需要手工样品，其它资料不予以提供。
试产：在样品试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；量产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测试系统的全面文件化描述。
客户
填写客户名称或客户的简称即可，如Interface Data Systems简写为IDS。
主要联系人/电话
填写负责制程控制计划的主要联络人姓名及电话号码。
编制日期/修订日期
填入首次编制制程控制计划的日期，此日期最好是比计划的完成日期前。
填入最近修订制程控制计划的日期。
机种名称
填入该机种在本公司的产品系列名称，如Keyboard/Notebook/Polydome/Mqtealdome等。
机种编号
填入组织对该机种编号的号码（ERP编号）。
供应商/工厂
填入本组织的名称或简称，如：东莞淳安电子
供方代码
本组织的代号或英文缩写,如：SOE。
核心小组
填入负责编制控制计划最终版本的人员姓名部门、联系电话等。
文件编号
填入此份制程控制计划的文件编号代码。
⑾版本
填入现行最新文件的版本号码。
⑿发行日期
填入此制程控制计划的最新文件发行日期。
⒀机密等级
填入文件保密的等级数。
制程控制计划为“一般”。
⒁页数
填入本张在全部总页的第几页，用“2 / 4”表示，2代表本页数，4代表总页数。
⒂顾客工程（品质）批准
必要时，获得客户工程或质量部门的批准。
⒃供应商、工厂批准、日期
本控制计划经核心小组会签后交由本公司的工程部或品管部最高主管核准。
⒄其它批准
当有其它要求时，按客户指定要求进行送签。
⒅零件/过程编号
该项编号通常是产品流程图的对应符号。
⒆过程名称/操作描述
阐述该站别所要完成操作任务的简单描述。
如印刷、冲形等。
⒇机器，装置，治具，模具
适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器设备、装置、治具或其它工具。
(21) 编号
填入特殊特性的编号，该编号是在过程编号的下续编号，如过程编号为2，则在此过程的特性编号为2.1、2.2…，以便作追溯控制。
(22) 产品
产品特性为在工程图纸或其它工程信息中所描述的产品的特点或性能，一般指客户对产品的规格要求，如尺寸、电阻、FORCE等。
（23）过程
过程特性是与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。
过程特性仅能在其发生时才能测量出。
如温度、速度、压力等。
（24）特殊特性分类
指影响客户安全、法规符合性，功能、配合或外观的重要特性，一般由顾客指定的产品和制程特性，包括政府法规和安全特性，和/或由
）的两种。
（25）产品/过程规范/公差
规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）工程图纸、可行性评估、规格表、计算机辅助设计数据、制造要求中获得。
（26）评价测量技术
阐述为了鉴别产品/过程规范/公差是否符合要求所采取的检验方法，包括检测设备、检测治具、量测系统等。
（27）容量
界定对产品或过程参数进行测量检查的抽样数量，具有代表性的数据。
（28）频率
当需要取样时，列出相应的样本抽样频次及数量。
（29）控制方法
控制方法取决于所存在的过程类型，可以使用（但不限于）统计过程控制、检验、计数数据、防错或量测系统分析。
如果使用复杂的控制程序，计划中将引用程序文件的特定的识别名称和/或编号，为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法。
例如出现过程或过程能力的重大变化，就应对控制方法进行评价。
（30）反应计划
反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。
这些措施通常应是最接近过程的人员（操作者、作业准备售货员或主管）的职责，并应在计划中清晰地指定。
对预防措施应作出文件化的规定。
在所有的情况下，可疑或不合格的产品应由反应计划指定的负责人员进行清晰地标识、隔离和处理。